FES供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)(內(nèi)審)審核報(bào)告FESSCM20120802B

1、FES SCM 201208 02 BPage PAGE 76 of NUMPAGES 76Created on: 2012.8.8 Last update: 2012.8.28 Owner: Andrew Deng DCC No.: FES SCM 201208 02 Revision: BFES供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)(內(nèi)審)審核報(bào)告審核類(lèi)型: 內(nèi)審 FORMCHECKBOX 外審 FORMCHECKBOX 供應(yīng)商名稱(chēng)：審核主導(dǎo)工程師師：審核員：審核日期：審核評(píng)分：審核結(jié)論：.審核描述A部分審核核核心程序A1 設(shè)計(jì)控控制（分銷(xiāo)商商及合同代工工商不適用）A2 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃（分銷(xiāo)商商不適用）A3 采購(gòu)A4

2、過(guò)程控控制（分銷(xiāo)商商不適用）(*)A5 標(biāo)識(shí)及及可追溯性(*)A6 不合格格品控制(*)A7 產(chǎn)品的的驗(yàn)證(*)A8 監(jiān)測(cè)和和測(cè)量設(shè)備控控制(*)A9 搬運(yùn)，存儲(chǔ)，包裝裝，保存和交交付A10 培訓(xùn)訓(xùn)A11 數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)運(yùn)用(*)（分銷(xiāo)銷(xiāo)商不適用）選擇2到3個(gè)制制成產(chǎn)品或制成部件（審核樣樣件）然后將將產(chǎn)品信息記記錄在下面：_.注意：在工藝藝制程審核時(shí)時(shí)請(qǐng)關(guān)注所選選部件或組件件。如果所需需審核資料無(wú)無(wú)法在所選產(chǎn)產(chǎn)品體現(xiàn)，可可以通過(guò)選擇擇類(lèi)似部件獲獲得相關(guān)審核核信息。為了了保證所選產(chǎn)產(chǎn)品的關(guān)注度度，請(qǐng)盡量選選擇已選部件件審核，非選選擇部件的使使用需要有限限度。B部分審核核支持程序B1 管理者者職

3、責(zé)B2 質(zhì)量體體系(*)B3 文件控控制(*)B4 糾正措措施(*)B5 內(nèi)審(*)B6 持續(xù)改改進(jìn)注意：在供應(yīng)商商現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)時(shí)標(biāo)有(*)的程序?yàn)楸乇貙忢?xiàng)。.審核評(píng)分每次審核執(zhí)行后后都需評(píng)分，評(píng)評(píng)分的目的是是為了實(shí)時(shí)體體現(xiàn)其表現(xiàn)動(dòng)動(dòng)態(tài)，評(píng)分也也能幫助管理理者意識(shí)到其其表現(xiàn)有哪些些滿足了成為為FES供應(yīng)應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)及及哪些沒(méi)有滿滿足。每次審核完成后后，在本檢查查表的最后有有個(gè)表單，22個(gè)分?jǐn)?shù)將會(huì)會(huì)提供在表單單內(nèi)不符合項(xiàng)目總數(shù)數(shù)審核評(píng)分不符合項(xiàng)總數(shù)：在審核過(guò)程中被被標(biāo)識(shí)的不符符合項(xiàng)目的數(shù)數(shù)量總計(jì)審核評(píng)分：審核成績(jī)反映了了供應(yīng)商質(zhì)量量系統(tǒng)的整體體表現(xiàn)和執(zhí)行行情況。平均均分是通過(guò)每每個(gè)審核問(wèn)題題點(diǎn)的分?jǐn)?shù)

4、除除以符合條件件的問(wèn)題點(diǎn)總總數(shù)計(jì)算出來(lái)來(lái)的，分?jǐn)?shù)是是基于程序的的文件制定及及執(zhí)行的水平平得出的。每個(gè)審核問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)都有2個(gè)評(píng)評(píng)分欄：程序和文件(0.5 分)執(zhí)行情況(1.5 分)這些打分欄的組組成可以用于于每一個(gè)審核核問(wèn)題點(diǎn)的檢檢查，每個(gè)審審核問(wèn)題點(diǎn)的的得分最低00最高2程序或文件如果程序或體系系是有文件記記錄并通過(guò)供供應(yīng)商質(zhì)量管管理體系文控控中心受控的的可以得0.5分執(zhí)行如果沒(méi)有不符合合項(xiàng)可以得11.5分如果僅發(fā)現(xiàn)次要要的一個(gè)不符符合項(xiàng)可以得得1.0分如果發(fā)現(xiàn)2個(gè)或或2個(gè)以上次次要的不符合合項(xiàng)得0.55分如果發(fā)現(xiàn)1個(gè)或或1個(gè)以上主主要的不符合合項(xiàng)得0分涉及到質(zhì)量體系系標(biāo)準(zhǔn)（ISSO90011等

5、）、程序序、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)等，每個(gè)不符合項(xiàng)項(xiàng)必須要有實(shí)實(shí)證，將不符符合項(xiàng)內(nèi)容記記錄于此審核檢測(cè)測(cè)表的審核結(jié)結(jié)果內(nèi)不符合項(xiàng)描述主要系統(tǒng)文文件缺失的；在每一個(gè)程程序中有證據(jù)據(jù)證明多個(gè)（33個(gè)以上）不不符合項(xiàng)的；有證據(jù)證明明生產(chǎn)質(zhì)量是是有風(fēng)險(xiǎn)的次要質(zhì)量體體系程序有執(zhí)執(zhí)行，但沒(méi)有有文件記錄。程程序執(zhí)行有間間斷的（例如如：發(fā)現(xiàn)1到到2個(gè)不符合合案例）。程程序有文件且且遵照?qǐng)?zhí)行，但但與公司的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并不是完完全符合一致致（適合于內(nèi)內(nèi)審）審核人員可以記記錄額外改進(jìn)項(xiàng)或改進(jìn)進(jìn)意見(jiàn)，但這這些改進(jìn)項(xiàng)不不扣分，不影影響審核評(píng)分分審核評(píng)分解釋說(shuō)說(shuō)明評(píng)分解釋說(shuō)說(shuō)明 1.6擁?yè)碛型晟频馁|(zhì)質(zhì)量體系，并并且是FESS希望建立戰(zhàn)戰(zhàn)略

6、合作關(guān)系系的供應(yīng)商A1部分 設(shè)設(shè)計(jì)控制程序序?qū)徍速N士：與設(shè)設(shè)計(jì)部分職員員進(jìn)行面談；選擇設(shè)計(jì)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審核核，審核設(shè)計(jì)計(jì)設(shè)施，如果果適用的話，包包括測(cè)試和評(píng)評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)室1.對(duì)于新產(chǎn)產(chǎn)品或產(chǎn)品變變更是否有明明確的文件規(guī)規(guī)定設(shè)計(jì)流程程？查看設(shè)計(jì)程序查找審計(jì)流程的描述述不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3不符項(xiàng)#4文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.設(shè)計(jì)是否否結(jié)合了客戶戶需求？查看產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)查找與客戶需求的聯(lián)聯(lián)系不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3不符項(xiàng)#4文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A1部分 設(shè)設(shè)計(jì)控制程序序3.設(shè)計(jì)流程程是否保證滿滿足客戶和內(nèi)內(nèi)部要求 查看分析設(shè)計(jì)評(píng)審多功能小組貢獻(xiàn)獻(xiàn)手工樣件設(shè)計(jì)潛在失效模模式分析查找每項(xiàng)的完

7、整性不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3不符項(xiàng)#4文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量4.測(cè)試和驗(yàn)驗(yàn)證方法能否否保證滿足要要求？查看測(cè)試計(jì)劃測(cè)試記錄查找與要求的一致性性不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3不符項(xiàng)#4文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A1部分 設(shè)設(shè)計(jì)控制程序序5.是否有發(fā)發(fā)行流程確保保滿足橫向部部門(mén)的需要查看發(fā)行文檔定義的要求查找相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)準(zhǔn)完整性不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3不符項(xiàng)#4文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量6.是否有后后期制作發(fā)布布程序保證能能持續(xù)滿足客客戶標(biāo)準(zhǔn)？查看定義后期制作發(fā)發(fā)行的程序查找回顧和行動(dòng)不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3不符項(xiàng)#4文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A2部分 生生產(chǎn)計(jì)劃1.供應(yīng)商計(jì)計(jì)劃的

8、生產(chǎn)活活動(dòng)是否在受受控條件下并并且和客戶規(guī)規(guī)范一致（質(zhì)質(zhì)量、交期和和庫(kù)存）？查看程序文件生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表表客戶要求文件需求計(jì)劃查找2到3個(gè)已選產(chǎn)產(chǎn)品或部件的生產(chǎn)指指令和生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃生產(chǎn)指令或計(jì)劃劃是如何傳達(dá)到生產(chǎn)產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)指令或計(jì)劃劃的變化是如如何與生產(chǎn)建建立聯(lián)系的相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A3部分 采購(gòu)審核貼士：與采采購(gòu)員面談，審審核合格供應(yīng)應(yīng)商清單，采采購(gòu)訂單，修修改記錄和供供應(yīng)商評(píng)審。1.供應(yīng)商的的選擇是否基基于供應(yīng)商能能力滿足客戶戶要求，和對(duì)對(duì)他們相關(guān)實(shí)際操作作及質(zhì)量體系系的實(shí)地考察察？查看與已選的2到33個(gè)制成產(chǎn)品或制成零件相關(guān)的采購(gòu)部件或原原

9、材料的供應(yīng)應(yīng)商選擇流程程的調(diào)查問(wèn)卷卷或其他文件件。合格供應(yīng)商清單單定義接受標(biāo)準(zhǔn)的的程序查找供應(yīng)商調(diào)查內(nèi)容容是否調(diào)查了供應(yīng)商商能力是否滿足客戶戶要求供應(yīng)商調(diào)查內(nèi)容容是否調(diào)查了了供應(yīng)商的業(yè)績(jī)績(jī)表現(xiàn)供應(yīng)商調(diào)查內(nèi)容容是否調(diào)查了了供應(yīng)商質(zhì)量量體系供應(yīng)商調(diào)查內(nèi)容容是否有一個(gè)個(gè)供應(yīng)商是可可接受或不能能接受的結(jié)論論相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.是否系統(tǒng)統(tǒng)的對(duì)供應(yīng)商商的準(zhǔn)入和退退出進(jìn)行管理理？查看合格供應(yīng)商清單單供應(yīng)商準(zhǔn)入和退退出的程序查找2個(gè)供應(yīng)商的準(zhǔn)準(zhǔn)入或退出是是完全滿足程程序中定義的的標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A3部分

10、 采購(gòu)3.是否有關(guān)關(guān)于供應(yīng)商基基于質(zhì)量、交交付、成本和和服務(wù)表現(xiàn)的的記錄查看與已選的2到33個(gè)制成產(chǎn)品或制成零件件相關(guān)的3個(gè)個(gè)供應(yīng)商的表表現(xiàn)記錄查找表現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)交付數(shù)據(jù)成本數(shù)據(jù)服務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量4.采購(gòu)訂單單是否與最新新的工程圖紙紙相符？查看查看3份采購(gòu)訂訂單，采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品與已選的的2到3個(gè)制制成產(chǎn)品或制成零件相關(guān)查找采購(gòu)訂單上反映映的圖紙版本本是否與受控控的工程圖紙紙版本一致相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A4 過(guò)程控控制審核貼士：與生生產(chǎn)人員面談?wù)劊ú僮髯鞴?、線組長(zhǎng)長(zhǎng)、測(cè)試員等等。查看工藝藝

11、并詢問(wèn)記錄錄。了解現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)有關(guān)預(yù)防缺陷陷和工藝優(yōu)化化的過(guò)程。1.用于生產(chǎn)產(chǎn)和安裝的作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是是否內(nèi)容充足足并以文件形形式存在查看查看2個(gè)或更多多生產(chǎn)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)文件，與與已選2到33個(gè)制成產(chǎn)品品或制成零件相相關(guān)查找生產(chǎn)需要的工具具和設(shè)備是否否清晰定義使用的材料是否否清晰定義相關(guān)測(cè)量?jī)?nèi)容及及方法是否清清晰定義接受和拒收的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際作業(yè)是否符符合作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)是否可視化相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.貴司是否否有程序確認(rèn)認(rèn)和批準(zhǔn)開(kāi)線線生產(chǎn)，包括括用于確認(rèn)工工藝和設(shè)備的的首件檢驗(yàn)？查看程序文件查找與已選的2到33個(gè)制成產(chǎn)品品或制成零件相相關(guān)的開(kāi)線首首件檢驗(yàn)報(bào)告

12、告首件報(bào)告上是否否有簽字批準(zhǔn)準(zhǔn)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A4 過(guò)程控控制3.工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否定義、適適用、并在需需要的特定區(qū)區(qū)域可見(jiàn)？查看查看現(xiàn)場(chǎng)所有有有關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的可視化設(shè)置，包包括教具、樣樣品展示板、照照片等，與已已選的2到33個(gè)制成產(chǎn)品品或制成零件件相關(guān)查找對(duì)作業(yè)員是否實(shí)實(shí)用作業(yè)員是否充分分理解實(shí)際作業(yè)是否符符合以上標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量4.所有制造造和裝配的設(shè)設(shè)備是否有維護(hù)保保養(yǎng)系統(tǒng)或程程序？查看程序文件保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃表表查看3臺(tái)生產(chǎn)或或裝配設(shè)備，與與已選的2到到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)查

13、找實(shí)際執(zhí)行與計(jì)劃劃表是否一致致性3臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的的保養(yǎng)維護(hù)記記錄是否存在在，是否與計(jì)計(jì)劃相符，與與已選的2到到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A4 過(guò)程控控制5.對(duì)于模具具和工裝的保保養(yǎng)和存儲(chǔ)是是否受控的程程序文件？查看程序文件存儲(chǔ)地點(diǎn)模具履歷查找與已選的2到33個(gè)制成產(chǎn)品品或制成零件件的模具履歷歷與程序的一致性性模具和工裝的存存放是否得到到適當(dāng)保護(hù)（與與已選的2到到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件有關(guān)）實(shí)際模具維護(hù)是是否與計(jì)劃表表符合，與已已選的2到33個(gè)制成產(chǎn)品品或制成零件件相關(guān)是否有維護(hù)作業(yè)業(yè)說(shuō)明相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#

14、2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量6.是否有安安全和整理程程序？查看安全手冊(cè)和/或或程序總體工作環(huán)境安全培訓(xùn)查找是否有不安全狀狀況現(xiàn)場(chǎng)光線是否充充足是否有散落在地地面的零件是否有明顯的違違返安全規(guī)定定的操作相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A4 過(guò)程控控制7.控制計(jì)劃劃是否存在并執(zhí)行？查看控制計(jì)劃包括變量和特殊殊特性在控制制計(jì)劃中的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)控制計(jì)劃與工藝藝失效模式分分析是否關(guān)聯(lián)聯(lián)查找到現(xiàn)場(chǎng)查看控制制計(jì)劃，與已已選的2到33個(gè)制成產(chǎn)品品或制成零件件相關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量8.哪些地方方運(yùn)用科學(xué)的的途徑驗(yàn)證或或優(yōu)化生產(chǎn)

15、和和裝配過(guò)程？查看過(guò)程驗(yàn)證程序查找過(guò)程驗(yàn)證計(jì)劃，與與已選的2到到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)過(guò)程驗(yàn)證總結(jié)/報(bào)告，與已已選的2到33個(gè)制成產(chǎn)品品或制成零件件相關(guān)工藝窗口是如何何確定的，與與已選的2到到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A4 過(guò)程控控制9. 是否有有操作程序保保證工藝參數(shù)數(shù)維持在已設(shè)設(shè)定的工藝窗窗口查看工藝參數(shù)表，與與已選的2到到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)實(shí)際工藝參數(shù)，與與已選的2到到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)查找實(shí)際參數(shù)與工程程定義的規(guī)范范是否匹配相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不

16、符項(xiàng)數(shù)量10. 是否否有管理和批批準(zhǔn)工藝偏差差特采的程序？查看工藝偏差特采控控制程序生產(chǎn)過(guò)程的特采采記錄查找特采是否按程序序得到批準(zhǔn)（例例如：技術(shù)專(zhuān)專(zhuān)員、管理者者等）是否定期評(píng)審跟跟蹤特采是否受控發(fā)發(fā)行到相關(guān)部部門(mén)及現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A5-標(biāo)識(shí)及可可追溯性審核貼士：在所所有過(guò)程中所所有部件及成成品都必須有有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)識(shí)。公司必須須監(jiān)測(cè)以防止止產(chǎn)品的錯(cuò)誤標(biāo)標(biāo)識(shí)或混料1.在整個(gè)過(guò)過(guò)程中產(chǎn)品是是否有很好的的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：原原材料、半成成品及成品？查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程程序查找原材料、部件或或半成品的標(biāo)識(shí)，與已選選的2到3個(gè)個(gè)制成產(chǎn)品或或制成零件相相關(guān)

17、相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.是否有可可追溯程序并并執(zhí)行？查看產(chǎn)品可追溯控制制程序查找原材料、部件或或半成品的可可追溯性（如如批次、工單號(hào)號(hào)、生產(chǎn)指令令、系列號(hào)等等），與已選的的2到3個(gè)制制成產(chǎn)品或制制成零件相關(guān)關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A6-不合格品品控制審核貼士：觀察察工廠。在所所有區(qū)域檢查查存在的不合合格品，包括括退貨。評(píng)估估已定義的方方法的有效性性。1.是否有受受控程序來(lái)保保證有效預(yù)防防不符合規(guī)范范的產(chǎn)品的無(wú)無(wú)意使用或裝裝配？查看不合格品控制程程序生產(chǎn)部（車(chē)間）最近發(fā)生的不合合格品處理，與與已選的2到

18、到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)物料評(píng)審小組會(huì)會(huì)議活動(dòng)查找 處理責(zé)任標(biāo)標(biāo)識(shí)文件隔離區(qū)區(qū)（是否實(shí)用用）實(shí)際處理不不合格是否通知相關(guān)部部門(mén)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.返工返修修品是否根據(jù)據(jù)受控程序重重新檢驗(yàn)？查看不合格品控制程程序、返工返返修程序最近發(fā)生的2次次返工/返修修，與已選的的2到3個(gè)制制成產(chǎn)品或制制成零件相關(guān)關(guān)查找返工返修重新檢檢驗(yàn)的證據(jù)，與與已選的2到到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A7-產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證審核貼士：評(píng)估估現(xiàn)行程序的的有效性是否否保證出運(yùn)到到客戶的產(chǎn)品品符合客戶產(chǎn)產(chǎn)

19、品規(guī)范、沒(méi)沒(méi)有缺陷1.是否根據(jù)據(jù)受控程序和和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)書(shū)執(zhí)行收貨檢驗(yàn)驗(yàn)？查看相關(guān)程序文件5份產(chǎn)品質(zhì)量檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)查找檢驗(yàn)頻率抽樣方法查找實(shí)際檢驗(yàn)按按檢驗(yàn)指導(dǎo)和和程序?qū)嵤z檢驗(yàn)的證據(jù)，與與已選的2到到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2. 過(guò)程程中的產(chǎn)品是否按受受控程序進(jìn)行行檢驗(yàn)和測(cè)試試？查看相關(guān)程序文件2份檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)書(shū)，與已選的的2到3個(gè)制制成產(chǎn)品或制制成零件相關(guān)關(guān)查找檢驗(yàn)頻率抽樣方法查找實(shí)際檢驗(yàn)按按檢驗(yàn)指導(dǎo)和和程序?qū)嵤z檢驗(yàn)的證據(jù)，與與已選的2到到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)

20、行總分不符項(xiàng)數(shù)量A7-產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證3. 最終檢檢驗(yàn)和測(cè)試是是否檢查執(zhí)行行情況并保證成品是符符合受控的產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)范查看相關(guān)程序文件測(cè)試/檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)，與已選選的2到3個(gè)個(gè)制成產(chǎn)品或或制成零件相相關(guān)查找檢驗(yàn)頻率抽樣方法查找實(shí)際檢驗(yàn)按按檢驗(yàn)指導(dǎo)和和程序?qū)嵤z檢驗(yàn)的證據(jù)，與與已選的2到到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A8-監(jiān)測(cè)及測(cè)測(cè)量設(shè)備的控控制（校驗(yàn)）審核貼士：與校校驗(yàn)程序有關(guān)關(guān)的人員面談?wù)劊榭磧?nèi)校校和外校的記記錄，校驗(yàn)前前后的測(cè)量值值、實(shí)驗(yàn)室的的認(rèn)可證書(shū)、可可追溯性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性等1.用于產(chǎn)品品檢驗(yàn)的測(cè)量和和監(jiān)測(cè)設(shè)備是是否對(duì)有系統(tǒng)統(tǒng)性

21、的控制？查看校驗(yàn)程序用于測(cè)量&測(cè)試試的5個(gè)設(shè)備或工具（包括括用于監(jiān)測(cè)工工藝參數(shù)的刻刻度尺和測(cè)量量工具），與與已選的2到到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)查找程序中指定的位位置、唯一標(biāo)標(biāo)識(shí)、校驗(yàn)方方法、校驗(yàn)周周期、準(zhǔn)確性性（包括測(cè)量錯(cuò)誤誤）、記錄、可可追溯性和受受控的環(huán)境控控制（溫濕度度）5個(gè)測(cè)量/測(cè)試試設(shè)備或工具具是否按程序序進(jìn)行控制查看外校記錄；確認(rèn)精確度度與期望值是是否一致當(dāng)精確度超標(biāo)時(shí)時(shí)的處理過(guò)程程 相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2. 是否運(yùn)運(yùn)用了GR&R系統(tǒng)，對(duì)對(duì)于不可接受受的結(jié)果是否否有相應(yīng)的糾糾正措施 查看GR&R程序文文件GR&R的研究究實(shí)例查

22、找測(cè)量設(shè)備或工具具是否做過(guò)GGR&R測(cè)量量系統(tǒng)分析，與與已選的2到到3個(gè)制成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)當(dāng)結(jié)果不可接受受時(shí)采取的糾糾正措施相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量 A9- 搬運(yùn)運(yùn)、存儲(chǔ)、包包裝、保存和和交付審核貼士：觀察察部件在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)和車(chē)間是如如何搬運(yùn)和存儲(chǔ)的的。查找損壞壞的紙箱并結(jié)結(jié)合與之相關(guān)關(guān)程序進(jìn)行評(píng)評(píng)估。評(píng)估存存儲(chǔ)的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和能力是是否能保持產(chǎn)產(chǎn)品的完整。1. 是否有有預(yù)防產(chǎn)品損損壞的搬運(yùn)規(guī)規(guī)定？查看產(chǎn)品搬運(yùn)規(guī)定在工廠里產(chǎn)品的的實(shí)際搬運(yùn)，包包括倉(cāng)庫(kù)及車(chē)車(chē)間查找包括指定的產(chǎn)品品存儲(chǔ)區(qū)域、包包裝、標(biāo)識(shí)和和交付方式的的完成過(guò)程查看3個(gè)部件或或原材料的搬

23、搬運(yùn)，這些物物料在工廠內(nèi)內(nèi)的搬運(yùn)是否否符合規(guī)定要要求，與已選選的2到3個(gè)個(gè)制成產(chǎn)品或或制成零件相相關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2. 是否追追蹤交付績(jī)效效？查看工廠的交付表現(xiàn)現(xiàn)記錄&行動(dòng)動(dòng)計(jì)劃查找實(shí)際交付表現(xiàn)與與計(jì)劃交付有有無(wú)比對(duì)和評(píng)估有無(wú)可計(jì)量的目目標(biāo)有無(wú)改進(jìn)表現(xiàn)的的行動(dòng)計(jì)劃相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A10- 培訓(xùn)訓(xùn)審核貼士：與人人力資源管理理部、部門(mén)主主管、各部門(mén)門(mén)職員面談。結(jié)結(jié)合他們提出出的培訓(xùn)要求求，查看培訓(xùn)訓(xùn)工作的描述述與職員培訓(xùn)訓(xùn)記錄的一致致性1. 是否否有確定影響響產(chǎn)品質(zhì)量的的必要個(gè)人操操作技能？查

24、看培訓(xùn)程序 個(gè)人培訓(xùn)計(jì)劃適當(dāng)?shù)慕逃?、培培?xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)記錄（選選擇與已選的的2到3個(gè)成成品或部件相相關(guān)的2名合合同工和2名名臨時(shí)工）查找按計(jì)劃執(zhí)行的44分培訓(xùn)記錄錄鑒定這4名職員員的培訓(xùn)需求求相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2. 對(duì)職職員是否有合合適的質(zhì)量手手法培訓(xùn)，比比如SPC、PPFMEA、DDOE（設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證）和工工藝改進(jìn)查看質(zhì)量工程師、機(jī)機(jī)械工程師和和/或設(shè)計(jì)工工程師的3份份培訓(xùn)記錄5分產(chǎn)線職工的的培訓(xùn)記錄新員工和臨時(shí)工工的培訓(xùn)記錄錄查找每個(gè)質(zhì)量工程、機(jī)機(jī)械工程和設(shè)設(shè)計(jì)工程師都都進(jìn)行了至少少一種質(zhì)量手手法的培訓(xùn)證證據(jù)產(chǎn)線職工都進(jìn)行行了SPC的的培訓(xùn)

25、證據(jù)新員工或臨時(shí)工工都獲得上崗崗工作的資質(zhì)質(zhì)的證據(jù)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A11-數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用用審核貼士：確認(rèn)認(rèn)所有設(shè)定的的分析模型、原原理、采集的的數(shù)據(jù)具有統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)1. 是否否明確規(guī)定統(tǒng)計(jì)計(jì)過(guò)程控制（SSPC）在何何時(shí)何地應(yīng)用用查看SPC控制程序序文件3個(gè)制造過(guò)程SPC部署查找程序文件是否定定義了SPCC使用方法3個(gè)制造過(guò)程的的SPC數(shù)據(jù)據(jù)及控制圖，與與已選的2個(gè)個(gè)或3個(gè)制成成產(chǎn)品或制成成零件相關(guān)有無(wú)反應(yīng)計(jì)劃操作員如何記錄錄數(shù)據(jù)；作業(yè)業(yè)員是否參與到原因識(shí)別或糾正措措施相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.

26、對(duì)于失失控狀態(tài)或趨勢(shì)是是否采取行動(dòng)動(dòng)，比如糾正措措施、根本原原因分析、和和使用解決問(wèn)問(wèn)題及決策的的相關(guān)工具？查看失控現(xiàn)象的處理理規(guī)定失控現(xiàn)象的處理理案例（3個(gè)個(gè)）查找是否針對(duì)失控現(xiàn)現(xiàn)象有處理失控現(xiàn)象原因分分析&糾正措措施（3個(gè)），與已選的2個(gè)或3個(gè)制成產(chǎn)品或制成零件相關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A11-數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用用3. 當(dāng)需需要時(shí)是否進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程程能力的研究并制定最最小過(guò)程能力力控制標(biāo)準(zhǔn)查看程序中定義能力力指數(shù)的部分制造過(guò)程（3）查找獲得過(guò)程能力的的標(biāo)準(zhǔn)&方法法3個(gè)證據(jù)證明過(guò)過(guò)程能力研究究結(jié)果實(shí)際運(yùn)運(yùn)用到過(guò)程控控制中，與已已選的2個(gè)或或3個(gè)制

27、成產(chǎn)產(chǎn)品或制成零零件相關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B1-管理者職職責(zé)審核貼士：和最最高管理層面面談，查看相相關(guān)文件。詢?cè)儐?wèn)他們?cè)趫?zhí)執(zhí)行、維護(hù)和和改進(jìn)質(zhì)量體體系中的直接接參與情況。1.策劃最高管理層層是否有定義義明確的質(zhì)量宣宣言/質(zhì)量方方針？查看質(zhì)量宣言查找在公共區(qū)域公示示定義的質(zhì)量方針針（在ISOO質(zhì)量手冊(cè)）相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2. 檢查執(zhí)執(zhí)行情況 -質(zhì)量方針是是否有可計(jì)量量的目標(biāo)查看質(zhì)量目標(biāo)例子車(chē)間的質(zhì)量報(bào)告告&工作計(jì)劃查找有無(wú)可計(jì)量的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否在在公司各層面面展開(kāi)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1

28、不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B1-管理者職職責(zé)3. 控制 -管理者是是否定義要定期評(píng)審質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)以保障質(zhì)量量目標(biāo)是合適適的且有效的的？查看管理者評(píng)審程序序查找管理者評(píng)審的輸輸入及輸出管理者是否按規(guī)規(guī)定進(jìn)行定期期評(píng)審相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量4. 行動(dòng) -當(dāng)沒(méi)有按計(jì)劃達(dá)到質(zhì)量量目標(biāo)時(shí)，管管理層是否采采取了行動(dòng)？查看實(shí)際質(zhì)量表現(xiàn)與與質(zhì)量目標(biāo)對(duì)對(duì)比情況查看未達(dá)標(biāo)項(xiàng)查找質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際際達(dá)到情況未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)時(shí)的糾正措施相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量 B2-質(zhì)量體體系審核貼士：與管管理者面談，檢檢查文件。詢?cè)?/p>

29、問(wèn)如何對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)作作的有效性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。觀觀察信息是如如何傳遞的。1.策劃 - 是否有質(zhì)質(zhì)量體系架構(gòu)構(gòu)？查看質(zhì)量體系架構(gòu)（手手冊(cè)、程序、作作業(yè)指導(dǎo)、表表單等）查找與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（如ISOO9001等等）的一致性性。如果是FFES內(nèi)審，必必須與ISOO9001:2008一一致。討論形式有無(wú)體體現(xiàn)“誰(shuí)”、“做做什么”、“什什么時(shí)候做”、“在在哪做”相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.檢查執(zhí)行行情況 -是否運(yùn)用用了諸如控制制計(jì)劃、柏拉拉圖分析、類(lèi)類(lèi)似8D的問(wèn)問(wèn)題解決方法法、相互關(guān)系系的研究、流流程圖、DOOE試驗(yàn)設(shè)計(jì)計(jì)、失效模式式分析等質(zhì)量量工具來(lái)提高高質(zhì)量

30、體系？查看已使用的5種質(zhì)質(zhì)量工具（不不限于上述已已列出的工具具）查找運(yùn)用質(zhì)量工具得得出的結(jié)果文文件和根據(jù)此此結(jié)果所做的的相關(guān)行動(dòng)及及行動(dòng)后具體體的改善結(jié)果果和效益相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B2-質(zhì)量體系系3.控制 -質(zhì)量部門(mén)是是否有程序?qū)?duì)圖紙進(jìn)行評(píng)審審并評(píng)估出檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)測(cè)量要求？查看程序文件查找質(zhì)量部門(mén)評(píng)審新新圖和更新圖圖紙的證據(jù)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量4.行動(dòng)-公公司是否有定定期評(píng)審歷史史質(zhì)量表現(xiàn)并并執(zhí)行了必要、合適適的行動(dòng)？查看相關(guān)會(huì)議計(jì)劃查找會(huì)議記錄和行動(dòng)動(dòng)執(zhí)行情況相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#

31、2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B3-文件控制制審核貼士：在審審核其他程序序時(shí)查看與之之相關(guān)的文件件和記錄的版版本。核對(duì)此版本是否與與主程序目錄錄一致。核實(shí)實(shí)所有相關(guān)的的文件是受控控的并在各個(gè)個(gè)點(diǎn)被正確使使用1. 策劃- 是否有文件控制程序序？查看文件控制程序ECO（工程變變更指令）程程序質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量體系文件主主目錄查找文件覆蓋了所有有質(zhì)量體系：質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表表單、文件結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)置說(shuō)明明、工程規(guī)范范和圖紙。檢查文件控制程程序的內(nèi)容是是否包含了文文件是如何批準(zhǔn)、評(píng)評(píng)審、變更、執(zhí)執(zhí)行、發(fā)行、受受控、分發(fā)和和需要時(shí)如何何進(jìn)行收回的規(guī)規(guī)定相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)

32、#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.檢查執(zhí)行行情況和控制 -核實(shí)文件控控制程序的執(zhí)執(zhí)行查看查看2份質(zhì)量體體系程序文件件的變更過(guò)程程查看2份作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)的變更更過(guò)程查看2份工程變變更指令的處處理過(guò)程查看在各個(gè)文件件使用場(chǎng)合是是否使用了最最新版本的文文件查找變更需求的提出出是否和程序序要求一致2份各場(chǎng)合實(shí)際際使用文件的的版本 工程變更指令令（ECO）有有無(wú)授權(quán)的簽簽字且相對(duì)應(yīng)的圖紙紙是否更新（2份份最近發(fā)生的ECOO）相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B3-文件控制制3.行動(dòng)-如如何從使用場(chǎng)場(chǎng)所收回作廢的文件？查看在文件控制程序序查看有關(guān)文文件回收作廢廢的規(guī)定查找作廢的

33、版本及相相關(guān)的處理過(guò)過(guò)程相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B4-糾正措施施審核貼士：從不不同的環(huán)節(jié)（生生產(chǎn)、培訓(xùn)、測(cè)測(cè)試、設(shè)計(jì)、庫(kù)庫(kù)存準(zhǔn)備等）詢?cè)儐?wèn)其糾正措措施并確認(rèn)實(shí)實(shí)際執(zhí)行是按按程序文件描描述要求操作作的。1.策劃-是是否有糾正措措施的受控程程序文件？查看糾正措施程序文文件查找程序涉及的范圍圍，應(yīng)不限于于產(chǎn)品質(zhì)量。糾正措施的執(zhí)行行過(guò)程根本原因的分析析方法相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.檢查執(zhí)行行情況 從公司的的不同部門(mén)及及層次挑選55份糾正措施施報(bào)告，檢查查其執(zhí)行過(guò)程程是否與受控控程序一致查看與內(nèi)部不良相關(guān)關(guān)的糾正措

34、施施報(bào)告與外部不良相關(guān)關(guān)的糾正措施施報(bào)告（客戶戶投訴/退貨貨）與供應(yīng)商相關(guān)的的糾正措施報(bào)報(bào)告與內(nèi)審和管理層層評(píng)審相關(guān)的的糾正措施報(bào)報(bào)告與產(chǎn)品設(shè)計(jì)或生生產(chǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)估和驗(yàn)證證相關(guān)的糾正措措施報(bào)告查找問(wèn)題描述清楚根本原因得得到確認(rèn)糾正措施是否安安排執(zhí)行且結(jié)結(jié)果得到驗(yàn)證證文件是否相應(yīng)應(yīng)的做了更新新相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B4-糾正措施施3.控制-圍圍繞所選擇的的5份糾正措措施報(bào)告，查查找相關(guān)證據(jù)據(jù)來(lái)證明報(bào)告告中的問(wèn)題有明確確的應(yīng)對(duì)措施施。查看糾正措施報(bào)告相關(guān)資料查找報(bào)告的處理狀態(tài)態(tài)相關(guān)的指標(biāo)性數(shù)數(shù)據(jù)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總

35、分不符項(xiàng)數(shù)量4.行動(dòng) 當(dāng)所糾正措施施沒(méi)有能夠解解決問(wèn)題時(shí)公公司會(huì)做哪些些進(jìn)一步行動(dòng)動(dòng)？查看糾正措施程序文文件查找一旦糾正措施無(wú)無(wú)效所采取的的進(jìn)一步行動(dòng)圍堵措施相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B5-內(nèi)審審核貼士：核實(shí)實(shí)內(nèi)審是如何何策劃、執(zhí)行行、記錄并結(jié)結(jié)束的。確認(rèn)認(rèn)報(bào)告中所提提到的不符合合項(xiàng)都有了相相應(yīng)的對(duì)策1.策劃- 是否有受控控的程序來(lái)執(zhí)執(zhí)行內(nèi)審？查看程序文件內(nèi)審計(jì)劃查找內(nèi)審相關(guān)程序涉涉及到了全公公司的質(zhì)量管理系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)審程序是否包包括了質(zhì)量體體系審核的所所有階段：計(jì)計(jì)劃、執(zhí)行、報(bào)報(bào)告和糾正措措施及關(guān)閉內(nèi)審程序中是否否強(qiáng)調(diào)了審核核員的資質(zhì)和和獨(dú)立性審核日程表相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.檢查執(zhí)行行情況-內(nèi)審是否按按程序規(guī)定的的時(shí)間和周期期執(zhí)行？查看程序中規(guī)定的整整套的內(nèi)審文文件，選擇22套內(nèi)審文件查看內(nèi)審日程表表，確保抽查查文件是在這這日期范圍內(nèi)內(nèi)查找檢查所選的內(nèi)審審文件是否按按程序規(guī)定做做了全面的審審查內(nèi)審是否按時(shí)完完成內(nèi)審審核員的培培訓(xùn)記錄相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng) #1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B5-內(nèi)審3.控制-內(nèi)內(nèi)審程序是否