合肥市1-5月份財政預算執(zhí)行情況分析

1、PAGE PAGE 9合肥市1-5月月份財政預算執(zhí)行行情況分析一、5月份財政政收支情況5月份，全市單單月財政收入入年內首次突破破30億元，完成311.29億元元，僅次于去去年4月份331.71億億元，創(chuàng)歷史史第二新高，比上年同期增長14.24%。其中：地方收入完成17.27億元，同比增收4.52億元，增長35.46%。分部門看，各征征收部門完成成情況如下圖圖： 分分級次看，市市本級財政收收入完成200.88億元元，同比增長長15.3%；區(qū)級財政政收入完成66.73億元元，增長8.98%；縣縣級財政收入入完成3.668億元，增增長18.337%。分項目看，增值值稅完成6.24億元，同同比下降1.

2、58%；營營業(yè)稅完成66.5億元，增長64.14%；企企業(yè)所得稅完完成8.211億元，下降降9.68%；個人所得稅稅完成1.007億元，下下降10.883%；消費費稅完成1.54億元，下降115.85%；契稅完成成1.94億元元，增長488.09%；城建稅完成成0.84億元元，增長500%；非稅收收入完成1.65億元，下降55.17%。全市財政支出完完成16.553億元，比比上年同期增增加2億元，增長長13.811%，主要是是城鄉(xiāng)社區(qū)服服務支出6.28億元，增增長9.444%；社會保保障與就業(yè)支支出1.9億億元，增長226.25%；教育支出出1.72億億元，增長33.34%；采掘電力力信息等事

3、務務支出1.002億元，增增長17.886%；公共共安全支出00.77億元元，增長100.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支支出0.644億元，增長長46.033%；交通運運輸支出0.2億元，增增長87.771%。二、1-5月份份財政收支情情況1-5月份，全全市財政收入入完成1322.67億元元，增收1.29億元，比上年同期增長0.99%，實現(xiàn)了“止跌回升”，剔除地稅部門去年同期清欠集中繳庫15億元因素后，1-5月份全市財政收入實際增長14.01%。完成全年收入目標的38.3%，落后序時進度3.37個百分點，占全省財政收入的比重為21.99%，增幅低于全省平均增幅4.21個百分點，在全省17個市中排第15位；

4、地方收入完成71.05億元，增長2.05%，增幅低于全省平均增幅5.65個百分點，在中部6個省會城市中增幅排名第5，總量排名第4。全市實現(xiàn)稅收收入121.8億元，下降3.39%，占財政收入的比重為91.81%。分級次看，市本本級財政收入入完成89.2億元，同比比增長2.115%；區(qū)級財政政收入完成227.35億億元，下降66.7%，降幅收窄窄4.15個個百分點；縣級財政收收入完成166.12億元元，增長9.41%。分部門看，各征征收部門征收收進度情況如如下圖： 分項目目看，增值稅稅完成33.31億元，同同比增長9.98%；營營業(yè)稅完成225.36億億元，下降16.09%；企企業(yè)所得稅完完成26

5、.331億元，下下降15.443%；個人人所得稅完成成6.39億元元，下降1.3%；消費費稅完成8.26億元，增增長2.811%；契稅完完成5.999億元，下降降16.9%；城建稅完成成3.67億元元，下降111.56%；非稅收入完完成10.887億元，增增長1.055倍。全市財政支出累累計完成744.11億元元，完成預算算的38.003%，比上年同同期增長388.52%，增增幅在中部66個省會城市市中排名第22，全省排第第11，其中市本級完成40.993億元，同比增長47.33%，完成預算算的37.111%。分項目看看，支出進度度較快的大類類主要是：環(huán)環(huán)境保護支出出1.16億元，完完成預算的

6、668.18%；社會保障與與就業(yè)支出99.48億元元，完成預算算的49.003%；城鄉(xiāng)社區(qū)區(qū)服務支出223.9億元元，完成預算算的47.881%；采掘掘電力信息等等事務支出110.65億億元，完成預預算的44.77%。此外，部分分大類支出進進度較慢，如如科學技術大大類年初預留留的5億元自自主創(chuàng)新專項項資金、1億億元創(chuàng)業(yè)風險險投資引導資資金等仍未分配使用用，目前僅支支出0.488億元，完成成預算的5.25%。三、預算執(zhí)行特特點5月份，全市各各級財稅部門門在市委、市市政府的堅強強領導下，加加強征管，應應收盡收，全全月入庫財政政收入31.29億元，為為實現(xiàn)全年收收入目標打下下了良好基礎礎。（一）縣區(qū)

7、收入入增長迅猛，全全市財政收入入創(chuàng)年內新高高5月份，在上月月全市財政收收入首次完成成月均收入任任務的基礎上上，各縣區(qū)各各征收部門按按照市領導在在全市財稅工工作座談會上上的指示精神神，統(tǒng)一認識識、群策群力力，按照市里里統(tǒng)一部署，落落實收入計劃劃，全月完成成財政收入規(guī)規(guī)模較前4月月均有較大幅幅度提升，收收入總量創(chuàng)合合肥近年來第第二新高。除市本級財政收收入繼續(xù)保持持穩(wěn)步增長，十十個縣區(qū)尤其其是各區(qū)（開開發(fā)區(qū)）收入入增長迅猛，同同比增幅由上上月的“五正五負”提高到本月月的“八正兩負”。其中，高新新區(qū)、蜀山區(qū)區(qū)和肥東縣，同同比增幅分別別達到60.21%、339.96%和37.009%，拉動動全市財政收收

8、入同比增長長2.77個個百分點。廬廬陽區(qū)今年以以來受政策調調整影響收入入進度相對較較慢，但5月月份也開始出出現(xiàn)好轉，共共完成財政收收入1.533億元，雖然然同比下降66.13%，但但環(huán)比增長443.97%，進一步縮縮小了與其他他縣區(qū)在進度度上的差距。（二）主體稅種種環(huán)比全面增收收，收入質量量不斷提升目前，我市經濟濟運行整體上上呈現(xiàn)出“環(huán)比趨暖、整整體向好”的趨勢，雖雖然還存在著著經濟增長動動力仍不穩(wěn)定定，經濟回暖暖基礎還不牢牢固的困難，但但從現(xiàn)有統(tǒng)計計數(shù)據看，前前4個月我市市工業(yè)、消費費和投資增速速均有所加快快，企業(yè)效益益出現(xiàn)好轉跡跡象，房地產產市場也已企企穩(wěn)回暖，保保增長政策效效應日益顯現(xiàn)現(xiàn)

9、。受上述因素影響響，5月份全全市稅收收入入29.644億元，占財財政收入比重重達到94.73%，是是自去年8月月份以來稅收收收入比重最最高的月份。同同時，五大主主體稅種環(huán)比比全面增長，其其中營業(yè)稅、個個人所得稅和和消費稅的增增幅均達到兩兩位數(shù)，分別別為13.224%、166.3%和119.38%。分稅種看，受44月份全市實實現(xiàn)工業(yè)增加加值61.558億元，環(huán)環(huán)比增長0.98%因素素影響，增值值稅本月入庫庫6.24億億元，較上月月增加0.006億元；消消費稅入庫11.54億元元，雖然同比比仍呈下降趨趨勢，但環(huán)比比增長19.38%；由由于本月系去去年企業(yè)所得得稅匯算清繳繳月，該稅種種實際入庫88.

10、21億元元，較上月增增收0.166億元；營業(yè)業(yè)稅則因地稅稅部門開展專專項檢查、征征管力度加大大影響，入庫庫稅收6.55億元，環(huán)比比增長13.24%。（三）地方收入入比重上升，結構不斷優(yōu)化相對于主體稅種種全面增收，各各地方性小稅稅種和非稅收收入本月表現(xiàn)現(xiàn)亦可圈可點點，帶動5月月份當月地方方收入完成117.24億億元，同比增增收5.522億元，增長長35.466%，占財政政收入比重達達到55.222%，地方方收入占財政政收入比重亦亦達到近年來來最高值，可可用財力不斷斷增加。具體來看，城鎮(zhèn)鎮(zhèn)土地使用稅稅受標準提高高和加強征管管因素影響，仍仍然保持高增增長態(tài)勢，本本月實際入庫庫0.67億億元，同比增增

11、長10.116倍；城建建稅則受增值值稅、營業(yè)稅稅和消費稅同同比增收2.15億元影影響，實際入入庫0.844億元，增長長50%；契稅稅也因前期房房地產熱滯后后性開始體現(xiàn)現(xiàn)，增收0.63億元，增增長48.009%。（四）加強支出出管理，堅持持有保有壓5月份全市財政政支出完成116.53億億元，較上月月12.555億元增支33.98億元元，扣除撥付付投融資中心心5億元償債債風險準備金金的不可比因因素后，實際際支出11.53億元，較較上月減少11.02億元元，支出基本本用于保增長長、保民生方方面，支出結結構明顯改善善，財政資金金使用效益顯顯著提高。從從資金用途上上看，用于教教育方面支出出1.72億億元

12、，社會保保障與就業(yè)支支出1.9億億元，醫(yī)療衛(wèi)衛(wèi)生支出0.64億元，采采掘電力信息息等事務支出出1.02億億元（主要是是兌付工業(yè)發(fā)發(fā)展專項和多多層標準化廠廠房補助0.56億元），農農林水事務支支出0.288億元。在保保障 “三農民生”支出的同時時，市財政還還嚴格執(zhí)行預預算追加相關關規(guī)定，對會會議費、外事事活動費和車車輛購置費嚴嚴格控制，市市本級全月僅僅追加會議費費51.533萬元、外事事活動費155萬元，車輛輛購置費則實實現(xiàn)了“零追加”。四、下一步工作作安排在全市各級財稅稅部門的共同同努力下，55月份全市財財政收入止跌跌企穩(wěn)，并實實現(xiàn)了小幅增增長。但是仍仍存在隱憂：一是收入進進度低于序時時進度3

13、.337個百分點點，后7個月月經濟形勢不不明朗，收入入任務十分艱艱巨；二是各各縣區(qū)之間收收入均衡度有有待提高，完完成任務最好好的高新區(qū)已已完成收入目目標的53.13%，而而最低的肥東東縣僅完成335.29%，相差177.84個百百分點；三是是財政收支矛矛盾進一步顯顯現(xiàn)，收入壓壓力仍未減緩緩，但剛性支支出需求不斷斷加大。一是全面開展稅稅源普查工作作。為全面掌掌握全市稅源源信息狀況，推推進稅收征管管工作科學化化、精細化和和規(guī)范化，市市稅源管理工工作領導小組組已報請市政政府批準，在在全市范圍內內集中開展一一次以規(guī)范納納稅基礎信息息為重點的稅稅源普查工作作。我們將以以縣區(qū)為主體體，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街街道、工業(yè)園園區(qū)為依托，積積極做好前期期準備工作和和普查階段工工作，重點核核準工商、稅稅務登記信息息，摸清稅源源戶數(shù)，確保保實現(xiàn)對全市市各級各類稅稅源的全方位位監(jiān)控，以進進一步培植壯壯大稅源，強強化稅收監(jiān)管管，防止稅收收流失，為促促進稅收與經經濟社會全面面協(xié)調發(fā)展奠奠定堅實基礎礎。二是進一步加強強收支進度考考核。為進一一步改進和加加強財政預算算管理，增強強財政收支預預算