二級分公司配件廠質(zhì)量預(yù)計提方案(試運行)

1、第11頁 / 共6頁廣東新寶電器股份有限公司文件新寶品字2010第043號二級分公司/配件廠質(zhì)量預(yù)計提執(zhí)行方案（試運行）1、目的:通過對屬于二級級分公司/配配件廠的來料料零部件質(zhì)量量問題給一級公司造成成的質(zhì)量損失失金額的計算，并從二級分公司/配件件廠利潤中提起該部分費用用，用以支付已發(fā)發(fā)生或未來發(fā)發(fā)生的質(zhì)量損損失，同時促進二級級分公司/配件件廠提升來料零部件產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量改善善的效率。2、范圍：適用于新寶電器器各二級分公司司/配件廠因因零部件產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題導(dǎo)致致的質(zhì)量預(yù)計提的執(zhí)行。3、職責(zé)：3.1品質(zhì)保證證中心：負責(zé)制定、完善善質(zhì)量預(yù)計提方方案；負責(zé)產(chǎn)品訂單質(zhì)質(zhì)量預(yù)計提的審核核及數(shù)據(jù)統(tǒng)計；負責(zé)產(chǎn)品

2、訂單質(zhì)質(zhì)量預(yù)計提金金額計算；負責(zé)編制每周、月月的質(zhì)量風(fēng)險險金預(yù)計提周周報、月分析析報告；負責(zé)各二級分公公司/配件廠廠質(zhì)量風(fēng)險金金預(yù)計提的提報報和發(fā)布；負責(zé)處理裁決一一級分公司與與二級分公司司/配件廠因因產(chǎn)品零部件件質(zhì)量責(zé)任劃劃分的爭議；負責(zé)對各單位執(zhí)執(zhí)行方案情況況監(jiān)督，并對對違規(guī)情況進進行處理。3.2產(chǎn)品驗證證中心：負責(zé)按要求對型型式試驗、短短期測試、OOQC驗貨等方面的的數(shù)據(jù)進行提報；負責(zé)型式試驗、短短期測試、驗驗貨、客戶投投訴問題等改改善措施的驗驗證。3.3各一級分分公司：負責(zé)對二級分公公司/配件廠廠產(chǎn)品質(zhì)量問問題CAP的的發(fā)出、跟蹤和和改善措施驗驗證；負責(zé)對二級分公公司/配件廠廠質(zhì)量預(yù)計

3、提資料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和提提交；負責(zé)與二級分公公司/配件廠廠確認，并將書面確認認結(jié)果提供給給質(zhì)量管理部部；3.4各二級分分公司/配件件廠：負責(zé)對一級分公公司提報質(zhì)量量預(yù)計提數(shù)據(jù)據(jù)的責(zé)任劃分分結(jié)果進行確確認；負責(zé)對因為本司司產(chǎn)品零部件件而引起的質(zhì)質(zhì)量問題采取取有效的改善善措施，從而而減少質(zhì)量預(yù)預(yù)計提；3.5財務(wù)管理理中心：負責(zé)執(zhí)行總裁辦辦審批后的質(zhì)質(zhì)量預(yù)計提費用的的扣除。4、定義：4.1質(zhì)量預(yù)計計提：是指生產(chǎn)中、測測試時或者在在來料產(chǎn)品發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題題，預(yù)計將來來某一時段在在市場上可能能產(chǎn)生的質(zhì)量量損失，將質(zhì)質(zhì)量隱患可能能造成的質(zhì)量量損失預(yù)估并并計提出來。（下下面簡稱：預(yù)預(yù)計提）4.2 K值：是指產(chǎn)品

4、質(zhì)量損損失系數(shù),以以每個二級分分公司/配件件廠近一年已已在一級分公公司產(chǎn)生的預(yù)預(yù)計提金額、來來料合格率和和產(chǎn)品單價按按公式核算出出的值。（以以每年一次的的頻率進行KK值核算）4.3追溯訂單單：是指同型號、同同規(guī)格、同批批次、同供應(yīng)應(yīng)商零部件的的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題。從從問題發(fā)生之之日起，至改善有效日期或或者CAP關(guān)關(guān)閉確認實施施改善訂單止止，期間所有有出貨的零部部件產(chǎn)品。4.4產(chǎn)品單價價：指由總裁辦成本本管理部提供供的產(chǎn)品單價價。（以每年年一次的頻率率進行單價更更新）4.5預(yù)計提金金額：指產(chǎn)品已發(fā)生和和檢驗時已發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題題，依據(jù)方案案進行計算得得出的金額，即即產(chǎn)品可能因因為質(zhì)量問題產(chǎn)生的外部

5、部額外費用。（外部含一級分公司）4.6預(yù)計提考考核金額：指產(chǎn)品已發(fā)生和和檢驗時已發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題題，依據(jù)方案案計算得出產(chǎn)產(chǎn)品的金額，列列入分公司當(dāng)當(dāng)月核算的費用。4.7檢驗結(jié)果果判定：為使分公司檢驗驗狀態(tài)達成統(tǒng)統(tǒng)一，便于預(yù)預(yù)計提的執(zhí)行行操作。檢驗驗結(jié)果規(guī)定如如下；合格：零部件質(zhì)質(zhì)量經(jīng)檢驗達達到規(guī)定的要要求標(biāo)準(zhǔn)。在在AQL允收收范圍內(nèi)而采取的判判定。挑選使用：檢驗驗來料不合格，可通過人直直觀檢查（眼眼、手、耳聽聽等）從來料中找出適適合標(biāo)準(zhǔn)要求的叫挑選使用；讓步接受：在材材料檢驗判定定不合格時，能夠基本保證產(chǎn)品的質(zhì)量的狀況下，在商定的時間或數(shù)量內(nèi)對這些不不合格的材料料部分缺陷有有限度有評審審的接收；

6、加工/處理：本本身來料有缺缺陷，但通過過簡單人為加加工或處理后后，可以使用用的處理方式式叫加工/處理；退貨：零部件質(zhì)質(zhì)量經(jīng)檢驗達達不到規(guī)定的的要求標(biāo)準(zhǔn)。超出AQL允收范圍而采取的判定。5、預(yù)計提流程程：5.1數(shù)據(jù)提報報核對：負責(zé)部門：17分公司品品管部，按二級分公公司/配件廠廠預(yù)計提確認認一覽表要求求，經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理或相關(guān)負負責(zé)人審批，連同確認記錄，每天上午10點前，及時提報到品質(zhì)保證中心質(zhì)量管理部；5.2來料不合合格預(yù)計提：在IQC檢驗來來料時，經(jīng)檢檢驗發(fā)現(xiàn)來料料零部件產(chǎn)品品不合格，經(jīng)經(jīng)分公司MRRB評審小組組評定，以挑挑選使用/讓步接受受/加工/處理理等方式收貨貨使用，依據(jù)據(jù)來料零部件件不合

7、格的比比例、批次進進行質(zhì)量預(yù)計計提。對于因為來來料零部件交交期影響或者者來料零部件件質(zhì)量問題影影響的貨期金金額損失，不不納入預(yù)計提范疇。按公司司其它相關(guān)文文件規(guī)定處理理。5.2.1納入入預(yù)計提范圍圍第一：經(jīng)MRBB評定，對讓步接收收、挑選使用、加工/處理理的物料，納入質(zhì)量預(yù)預(yù)計提；第二：來料零部部件經(jīng)抽樣送送產(chǎn)品驗證中中心做ROHHS、食品衛(wèi)衛(wèi)生、成份分分析、塑膠材材料阻燃測試試等測試不合格，納納入質(zhì)量預(yù)計計提。不納入預(yù)計提范范圍第一：對讓步接接收、挑選使使用的物料，經(jīng)二級分公司/配件廠自行處理后，重新交付檢驗合格不納入質(zhì)量預(yù)計提提；第二：對于來料料零部件質(zhì)量量問題責(zé)任屬屬于一級分公公司責(zé)任的

8、，不納入質(zhì)量預(yù)預(yù)計提；5.2.3預(yù)計計提金額公式式計算如下：預(yù)計提金額 = K抽樣產(chǎn)品不合格格品數(shù)量來料數(shù)量零零部件單價抽樣產(chǎn)品數(shù)量問題比例：分公公司在來料以以公司標(biāo)準(zhǔn)AAQL值對來來料進行抽樣，以抽樣產(chǎn)品品中，發(fā)現(xiàn)的的不合格產(chǎn)品的數(shù)量，再除除以抽樣產(chǎn)品品的數(shù)量。訂單數(shù)量：是指指本次驗貨對對應(yīng)的具體數(shù)數(shù)量（訂單/批次）5.3制程質(zhì)量量異常預(yù)計提提：5.3.1CAAP發(fā)出：當(dāng)當(dāng)制程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)因來料零部部件而引起的的質(zhì)量問題（單單項）超過55%比例時，經(jīng)調(diào)查分析問題客觀存存在。由總裝裝品管發(fā)出CCAP給分公公司IQC科科，由IQCC發(fā)往二級分分公司/配件件廠并同時超送品質(zhì)保證證中心質(zhì)量管管理部和質(zhì)量

9、量工程部。5.3.2CAAP確認和處處理：二級分分公司/配件件廠在收到一一級分公司發(fā)發(fā)出CAP后后4小時內(nèi)必必須作出確認認和處理。一級分分公司必須以以郵件和電話話的方式通知知二級分公司司/配件廠，超過規(guī)定時間一級分公司可以視為默認認進行預(yù)計提提提報。5.3.1納入入預(yù)計提范圍圍第一：對造成生生產(chǎn)停拉或?qū)ιa(chǎn)產(chǎn)造成嚴(yán)重影影響的來料零零部件，經(jīng)評評估通過正常常檢驗無法檢檢出，且問題經(jīng)調(diào)查分分析客觀存在屬于二級級分公司/配配件廠的原因因物料，納入入預(yù)計提。第二：IQC在在對來料抽樣樣檢驗判定合合格后，在生生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)來來料零部件質(zhì)質(zhì)量問題（單單項）超5%比例時，由品管員員發(fā)出CAPP，IQC通通知二級

10、分公公司/配件廠廠責(zé)任單位確確認屬實，納納入預(yù)計提。5.3.2不納納入預(yù)計提范范圍：第一：對于來料料零部件質(zhì)量量問題責(zé)任屬屬于一級分公公司責(zé)任的，不納入質(zhì)量預(yù)預(yù)計提；5.3.3預(yù)計計提金額公式式計算如下：預(yù)計提金額 = K抽樣產(chǎn)品不合格格品數(shù)量來料數(shù)量零零件單價抽樣產(chǎn)品數(shù)量問題比例：分公公司在來料以以公司標(biāo)準(zhǔn)AAQL值對來來料進行抽樣樣，以抽樣產(chǎn)產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量，再除除以抽樣產(chǎn)品品的數(shù)量。訂單數(shù)量：是指指本次驗貨對對應(yīng)的具體數(shù)數(shù)量（訂單/批次），5.4 成品質(zhì)質(zhì)量異常預(yù)計計提：對于一級分公司司產(chǎn)生的預(yù)計計提考核金額額，經(jīng)調(diào)查分分析屬于二級級分公司/配配件廠責(zé)任的的，將直接從從

11、一級分公司劃撥撥給二級分公公司/配件廠廠，納入當(dāng)月月預(yù)計提。5.4.1納入入預(yù)計提范圍圍第一：一級分公公司預(yù)計提數(shù)數(shù)據(jù)中，經(jīng)分分析屬于二級級分公司/配配件廠責(zé)任的的訂單，納入入預(yù)計提。5.4.2不納納入預(yù)計提范范圍：在產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)現(xiàn)問題分析時時，產(chǎn)品質(zhì)量量問題有多個個原因或者零零部件產(chǎn)生，無無法進行責(zé)任任劃分時，一級分公司不得得轉(zhuǎn)給二級分分公司/配件件廠。5.4.3預(yù)計計提金額公式式計算如下：預(yù)計提金額 = 一級分公司預(yù)計計提訂單金額額責(zé)任比例說明：一級分公公司成品直接接產(chǎn)生預(yù)計提提金額的，經(jīng)經(jīng)確定屬于二二級分公司/配件廠責(zé)任任的。在確定定問題比例后，從從一級分公司司劃出直接納納入預(yù)計提考考核

12、。5.5預(yù)計提關(guān)關(guān)閉：5.5.1CAAP驗證有效效：當(dāng)CAPP發(fā)出后，二二級分公司/配件廠責(zé)任任單位，必須須針對問題進進行組織改善?；貜?fù)一級分分公司發(fā)出的的CAP，一一級分公司應(yīng)應(yīng)組織人員對對二級分公司司/配件廠責(zé)責(zé)任單位的改改善措施進行驗證。（在在需要的情況況下）以IQQC來料再次次檢驗結(jié)果作作為輸出。驗驗證結(jié)果合格格即關(guān)閉CAAP。5.5.2 CCAP驗證無無效：當(dāng)對二級分分公司/配件件廠責(zé)任單位位的改善措施施進行驗證不不合格，或者者IQC來料再次檢驗結(jié)結(jié)果不合格。則則預(yù)計提持續(xù)續(xù)進行，直至至驗證結(jié)果合合格關(guān)閉CAAP。5.5.3 CCAP問題出出現(xiàn)3次以上上：當(dāng)同型號、同同規(guī)格、同問問題

13、零部件的的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題。在在1年時間內(nèi)部出現(xiàn)現(xiàn)3次，除預(yù)預(yù)計提本單以以外，原已關(guān)關(guān)閉CAP重重新打開計算算，追溯從第1單問題發(fā)發(fā)生之日起，至改改善有效日期期或者CAPP關(guān)閉確認實實施改善訂單單止，期間所所有出貨的零零部件產(chǎn)品納納入預(yù)計提。同時時質(zhì)量管理部部發(fā)出預(yù)警通通報。5.6預(yù)計提的的確認：5.6.1預(yù)計計提日常確認認：一級分公司在來來料、生產(chǎn)過過程、驗貨、短短期/型試測測試中發(fā)現(xiàn)的的屬于二級分分公司/配件件廠原因的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問題題，應(yīng)立即通通知責(zé)任單位位現(xiàn)場分析確確認。來料、生產(chǎn)產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)問問題由IQCC在工作日4小時時內(nèi)發(fā)出CAAP（CAPP上清晰注明明問題發(fā)生的的比例）,列列入二

14、級分公公司/配件廠廠預(yù)計提確認認表，并交由由二級分公司司/配件廠品品管部確認。5.6.2預(yù)計計提的每周核核對：一級分公司品管管部以每周一次次的頻率，對對上周所發(fā)生生的屬于二級級分公司/配配件廠原因的的預(yù)計提訂進行核算，以郵郵件的形式，發(fā)發(fā)送至二級分分公司/配件件廠總經(jīng)辦/廠辦和品管管部負責(zé)人。由由二級分公司/配件廠廠品管部進行行確認后，并并于1個工作日內(nèi)內(nèi)回復(fù)一級分分公司品管部部。確認完成后，一一級分公司品品管部將確認認結(jié)果發(fā)送品品質(zhì)保證中心心質(zhì)量管理部部。對雙方存存在爭議無法達成一致，交交由品質(zhì)保證證中心裁決。品質(zhì)保證中中心裁決結(jié)果果為最終評定定。此作為月月度核算的數(shù)據(jù)輸入。5.6.3預(yù)計計

15、提的每月核核對：品質(zhì)保證中心質(zhì)質(zhì)量管理部根根據(jù)一級分公公司的提報，每月11號前，發(fā)出出相關(guān)數(shù)據(jù)給給一、二級分公公司/配件廠核對對。各單位必須在每每月3號前對質(zhì)量管管理部發(fā)出的的數(shù)據(jù)進行核核對。對數(shù)據(jù)據(jù)有異議部分及時提出修改改。過期視同同默認。5.7預(yù)計提的的執(zhí)行：5.7.1當(dāng)在在兩個或以上上環(huán)節(jié)，同一一訂單或者批批次發(fā)生預(yù)計計提，該訂單單或批次只作作一次預(yù)計提提，以最高比比例進行輸入入。例如：AA訂單在來料料IQC檢驗驗時發(fā)現(xiàn)AQQL超出允收收值，不良率率為3%，而而在制程環(huán)節(jié)節(jié)發(fā)現(xiàn)來料零零部件不良率率10%，則則以10%納納入預(yù)計提統(tǒng)統(tǒng)計核算。5.7.2經(jīng)一一級分公司和和二級分公司司/配件廠

16、確認當(dāng)月數(shù)據(jù)據(jù)后，質(zhì)量管管理部將整理理匯總預(yù)計提提資料交總裁裁辦審批，審審批生效后的的質(zhì)量風(fēng)險金金預(yù)計提金額額，由品質(zhì)保保證中心每月月8日前提交交財務(wù)管理中中心執(zhí)行，從從各二級分公司司/配件廠當(dāng)當(dāng)月的利潤中中扣除質(zhì)量風(fēng)風(fēng)險金預(yù)計提提費用。品質(zhì)質(zhì)保證中心同同時將質(zhì)量風(fēng)風(fēng)險金預(yù)計提提金額計提結(jié)結(jié)果向二級分公司司/配件廠公公司總經(jīng)辦通報。6質(zhì)量風(fēng)險金預(yù)預(yù)計提面談制制度：6.1大于5萬萬元面談因零部件質(zhì)量問問題預(yù)計提金金額超過5萬元人民幣幣以上（含），由由品質(zhì)保證中中心質(zhì)量管理理部發(fā)出預(yù)計提風(fēng)險預(yù)警警通報。由品品質(zhì)保證中心心質(zhì)量工程部部組織面談會會議，分公司司責(zé)任單位經(jīng)經(jīng)理必須準(zhǔn)備相應(yīng)資料向品品質(zhì)保證

17、中心心總監(jiān)面對面面匯報改善措措施和進度。6.2大于100萬元面談因產(chǎn)品質(zhì)量問題題預(yù)計提金額額超過10萬元人民民幣以上（含含），由品質(zhì)質(zhì)保證中心質(zhì)質(zhì)量管理部發(fā)發(fā)出預(yù)計提風(fēng)險預(yù)警通通報。由品質(zhì)質(zhì)保證中心質(zhì)質(zhì)量工程部組組織面談會議議，分公司總總經(jīng)辦第一責(zé)責(zé)任人必須準(zhǔn)備相應(yīng)資料向向總裁辦副總總裁面對面匯匯報改善措施施和進度。6.3面談頻次次面談的頻率以每每個分公司每每月/次的頻頻率進行。7、違反制度處處罰：在質(zhì)量預(yù)計提操操作關(guān)閉過程程中，發(fā)現(xiàn)有弄虛作作假行為，如如提供虛假資資料、篡改相相關(guān)日期、在核查中發(fā)現(xiàn)改善措措施沒有實施施的。除按方方案追溯該有問題產(chǎn)品訂單的質(zhì)量預(yù)計提外，同同時按公司總裁禁令等等相關(guān)文件執(zhí)執(zhí)行處理。說明：對