PVC質(zhì)量手冊及相關(guān)文件

1、0.1 質(zhì)量手冊主題內(nèi)容本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是公司實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制，質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動的綱領(lǐng)性文件。 0.2公司概況況本公司創(chuàng)建于 1996 年，現(xiàn)擁有有固定資產(chǎn) 2300 萬元、占地地面積達(dá) 99000 平平方米，員工工 60 余余名、管理和和技術(shù)人員 15 名，配配備有先進(jìn)的的全自動吸塑塑成型生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和裁斷沖沖床設(shè)備。 2006 年 -20007 年度度，公司已經(jīng)經(jīng)由原來的塑塑料袋和 HYPERLINK /index.htm 吸塑塑加工并舉的的狀態(tài)，已經(jīng)經(jīng)轉(zhuǎn)型為以吸吸塑加工為

2、主主的生產(chǎn)經(jīng)營營狀態(tài)。 本公司司采用環(huán)保的的 PVC 、 PETT 、 PSS 、 BOOPS 、 PP 等塑塑料硬片，加加工各種超市市小商品的塑塑料包裝制品品。 主要產(chǎn)產(chǎn)品有: HYPERLINK /he.htm 吸塑塑盒， HYPERLINK /xika.htm 吸卡泡殼 , HYPERLINK /chaka.htm 插卡泡殼殼 , HYPERLINK /shuangpaoke.htm 雙泡殼殼 , HYPERLINK /duizhe.htm 對折泡泡殼 , HYPERLINK /tuopan.htm 吸塑托托盤和彩盒的的塑料內(nèi)盒。這這些產(chǎn)品應(yīng)用用于小家電、文文體用品包裝裝、玩具包裝裝、

3、IT 電子產(chǎn)品包包裝、食品包包裝、五金工工具類包裝、化化妝品包裝、汽汽車零部件包包裝，建筑防防水材料、隔隔音、塑料吸吸塑板等行業(yè)業(yè)。本公司一一貫實(shí)行實(shí)事事求是、用戶戶至上的方針針，竭誠為廣廣大用戶提供供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)務(wù)，愿與國內(nèi)內(nèi)外各公司企企業(yè)建立廣泛泛的友好合作作關(guān)系，共同同創(chuàng)新、共同同發(fā)展。 本公司司地處上海市市外環(huán)線東南南角，浦東開開發(fā)區(qū)內(nèi)，擁擁有得天獨(dú)厚厚的地理優(yōu)勢勢，給本公司司和合作伙伴伴共同發(fā)展帶帶來了更大的的便利。 0.3組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系組組織結(jié)構(gòu)圖 0.4 發(fā)布令令 為了滿足 HYPERLINK /index.htm 吸塑市市場的需要和和顧客的要求求，適應(yīng)市場

4、場的競爭，不不斷提高公司司的 HYPERLINK /cpzs.htm 吸塑制品品質(zhì)量管理水水平，依據(jù) GB/T119001 20000 質(zhì)量量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，我公司制制定了質(zhì)量量手冊，經(jīng)經(jīng)審定本質(zhì)質(zhì)量手冊符符合國家有關(guān)關(guān)政策、法律律法規(guī)和公司司的實(shí)際情況況，于 20005 年 9 月 11 日 開始始正式批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。但隨著著公司主營業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展變變化，公司已已由原來的吸吸塑加工和塑塑料袋生產(chǎn)并并舉的狀態(tài)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型以吸塑加加工為主的經(jīng)經(jīng)營狀態(tài)，經(jīng)經(jīng)公司對質(zhì)質(zhì)量手冊改改版后，于 2007 年 2 月月 1 日發(fā)發(fā)布，并于 2007 年 3 月月 1 日 開始實(shí)施。 本質(zhì)量手冊是是公司質(zhì)量管管理的

5、主要文文件，它規(guī)定定了我公司的的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)，同同時明確了我我公司的組織織結(jié)構(gòu)及主要要管理者和各各職能部門的的質(zhì)量職責(zé)，也也是全體員工工的行為規(guī)范范，體現(xiàn)了本本公司對顧客客的需求。 為此，自本手冊冊實(shí)施之日起起，要求全體體員工充分理理解、正確執(zhí)執(zhí)行公司的質(zhì)質(zhì)量方針，嚴(yán)嚴(yán)格按照質(zhì)質(zhì)量手冊的的要求落實(shí)質(zhì)質(zhì)量責(zé)任，開開展質(zhì)量管理理活動，滿足足合同要求及及顧客期望，達(dá)達(dá)到顧客滿意意，為我公司司產(chǎn)品質(zhì)量持持續(xù)改進(jìn)作出出貢獻(xiàn)。 管理者代表 為了保證本 HYPERLINK /index.htm 吸塑塑公司質(zhì)量管管理體系的有有效運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)現(xiàn)任命 張進(jìn)進(jìn)為公司管理理者代表，并并負(fù)責(zé)以下事事項(xiàng)：

6、 a) 確保質(zhì)量量管理體系的的過程得到建建立、實(shí)施和和保持； bb) 向公司司總經(jīng)理報告告質(zhì)量管理體體系的運(yùn)作情情況以及內(nèi)部部審核情況，包包括改進(jìn)的需需求； c) 在本公司司范圍內(nèi)，采采取措施確保保全體員工意意識到滿足顧顧客要求的重重要性； dd) 就質(zhì)量量管理體系第第二、三方審審核等有關(guān)事事宜，負(fù)責(zé)對對外溝通與聯(lián)聯(lián)絡(luò)?？蛻舸?為識別及確定顧顧客對 HYPERLINK /cpzs.htm 吸塑產(chǎn)產(chǎn)品的要求 ，現(xiàn)任命 翁國坤 為為公司 顧客客代表 ， 并負(fù)責(zé)以下下事項(xiàng)： a) 特殊產(chǎn)品品特性的選定定 b) 設(shè)定質(zhì)量量目標(biāo) , 如接收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、過程能力力、產(chǎn)品質(zhì)量量指標(biāo)等 c) 相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)要求 d

7、) 糾正和預(yù)預(yù)防措施要求求 e ) 參與 HYPERLINK /index.htm 吸吸塑產(chǎn)品質(zhì)量量策劃，將顧顧客的信息反反饋相關(guān)部門門，并代表顧顧客提出要求求 0.5 質(zhì)量方方針和目標(biāo) 以產(chǎn)品質(zhì)量求生生存 以質(zhì)量量管理求效益益 以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏顧顧客 以持續(xù)續(xù)改進(jìn)求發(fā)展展0.5.2 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)序號 質(zhì)量目標(biāo) 計算方法 統(tǒng)計頻次 備注 1 產(chǎn)品合格率 999% 顧客驗(yàn)收合格批批次 / 提提交總批次 1 次 / 半半年 按顧客驗(yàn)收批次次統(tǒng)計 2 合同履約率 1100% 按期履約合同數(shù)數(shù) / 合同同總數(shù) 1 次 / 每每季度 責(zé)任在客戶的另另計 3 顧客滿意率 990% 見顧客滿意度度分析方法 1 次

8、 / 每每年 營銷部負(fù)責(zé)按顧顧客滿意度分分析方法統(tǒng)統(tǒng)計 0.5.3 HYPERLINK /index.htm 吸吸塑各部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)分解解 部門 質(zhì)量目標(biāo) 計算方法 統(tǒng)計 / 評審審頻次 備注 辦公室 文件控制準(zhǔn)確率率 100% 人員培訓(xùn)合格率率 90% 發(fā)放文件數(shù)量 / 所有文文件數(shù)量 通通過考核人數(shù)數(shù) / 所有有培訓(xùn)人數(shù) 每月 生產(chǎn)部 產(chǎn)量 產(chǎn)量累計 每月 報廢品率 11% 報廢數(shù)量 / 生產(chǎn)總數(shù) 每月 客戶要求過高時時另計 合格品率 998% 合格品數(shù)量 / 生產(chǎn)總數(shù)數(shù) 每月 品管部 抽樣合格率 99% 每批抽樣合格率率 每月 整改措施及時關(guān)關(guān)閉率 990% 每項(xiàng)整改關(guān)閉時時間 / 五五

9、天（在五個個工作日內(nèi)完完成） 按計劃 內(nèi)審按計劃準(zhǔn)時時率 1000% 按內(nèi)審計劃執(zhí)行行率 按計劃 營銷部 顧客及時發(fā)貨率率 95% 發(fā)貨數(shù)量 / 客戶訂單數(shù)數(shù)量 每月 客戶滿意度 90% 見顧客滿意度度分析方法 每年 銷售額 銷售額累計 每月 采購部 供應(yīng)商及時交貨貨率 998% 供應(yīng)商及時交貨貨數(shù)量 / 訂單數(shù)量 每月 供應(yīng)商質(zhì)量合格格率 998% 供貨合格數(shù)量 / 總供貨貨數(shù)量 每月 財務(wù)部 質(zhì)量賠償率 萬分之五 當(dāng)月賠償額 / 當(dāng)月銷售售額 每月 倉庫 庫存準(zhǔn)確率 1100% 每月抽取幾個品品種的庫存，帳帳，卡，物三三方面的數(shù)據(jù)據(jù)一致性 每月 各部門按規(guī)定的的計算方法和和統(tǒng)計頻次，按按時

10、對質(zhì)量目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情情況進(jìn)行統(tǒng)計計分析，對未未實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量量目標(biāo)及時采采取相應(yīng)措施施改進(jìn)，具體體執(zhí)行改進(jìn)進(jìn)控制程序。 質(zhì)量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情況提提交管理評審審，對不合適適宜的質(zhì)量目目標(biāo)由總經(jīng)理理根據(jù)公司實(shí)實(shí)際情況組織織進(jìn)行修訂。0.6 手冊的的管理 0.6.1 本本手冊的批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)放 公司質(zhì)量管理手手冊由公司辦辦公室負(fù)責(zé)起起草，經(jīng) HYPERLINK /index.htm 吸塑塑各部門討論論、管理者代代表審核后，由由總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施施。 手冊分受控版本本和非受控版版本 ( 在在封面上做出出標(biāo)識 ) 。 受控版本發(fā)至公公司各部門負(fù)負(fù)責(zé)人。受控控版本持有人人有責(zé)任向本本部門 ( 單位 ) 員工傳達(dá)

11、和和講解，保證證員工理解并并遵照執(zhí)行，同同時還應(yīng)保證證有關(guān)崗位和和運(yùn)行場所及及時得到手冊冊和需要的相相關(guān)文件。 手冊持有人應(yīng)妥妥善保管手冊冊、防止丟失失和損壞。手手冊有任何更更動時，管理理者代表都將將及時通知受受控版本持有有人注意更換換的相應(yīng)內(nèi)容容。 非受控版本經(jīng)管管理者代表批批準(zhǔn)后，可向向顧客和其他他相關(guān)方提供供。非受控版版本不受文件件跟蹤控制，公公司不通知非非受控版本執(zhí)執(zhí)有人手冊的的變更情況。 0.6.2 手手冊的修改 對修改手冊的建建議，應(yīng)以書書面形式向管管理者代表提提出，經(jīng)管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準(zhǔn)。個別的的微小變動可可采用換頁的的形式并反映映在修改頁的的備注欄里。 有關(guān)文件修改

12、的的細(xì)節(jié)見文文件控制程序序。 1 目的及適用用范圍 1.1 目的 本手冊依據(jù) GGB/T199001 20000 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定了質(zhì)量管管理體系要求求，用于證實(shí)實(shí)上海雄英 HYPERLINK /index.htm 吸吸塑公司有能能力穩(wěn)定地提提供滿足顧客客和適用的法法規(guī)要求的產(chǎn)產(chǎn)品，及通過過體系的有效效應(yīng)用，包括括持續(xù)改進(jìn)和和預(yù)防不合格格的過程而達(dá)達(dá)到顧客滿意意。 1.2 適用范范圍 1.2.1 本本手冊描述的的質(zhì)量管理體體系要求適用用于本公司 HYPERLINK /sbzs.htm 吸塑制品生生產(chǎn)制造 的的全過程管理理。 1.2.2 由由于本產(chǎn)品完完全按照顧客客的要求和國國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行生產(chǎn)，不涉

13、涉及產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計和開發(fā)，故故公司對標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中“ 7.3 設(shè)計和和開發(fā)”予以以刪除。 1.2.3 本本手冊同同時也適用于于第二方、第第三方對本公公司質(zhì)量保證證能力的質(zhì)量量體系審核。 2.引用標(biāo)準(zhǔn) 2.1 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 2.1.1 GGB/T 119000 20000 質(zhì)量量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語語 2.1.2 GGB/T 119001 20000 質(zhì)量量管理體系要求 2.1.3 中中華人民共和和國產(chǎn)品質(zhì)量量法 2.1.4 其其他有關(guān)的國國家、行業(yè)有有關(guān)質(zhì)量法律律法規(guī)及相應(yīng)應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 2.2 上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等等均為“ 44.2.3 文件控制”的的內(nèi)容。為確確保其有效性性，公司有關(guān)關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤其修訂

14、訂狀況，及時時獲得有效版版本。 3 術(shù)語和定義義 3.1 本質(zhì)質(zhì)量手冊采采用 GB/T 190000 2000 質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語的的定義。 有有關(guān) HYPERLINK /shuyu.htm 吸塑技術(shù)術(shù)方面的術(shù)語語和定義參見見： HYPERLINK /shuyu.htm 吸塑專專業(yè)術(shù)語4 質(zhì)量管理體體系 4.1 總要求求 公司依據(jù) GBB/T 199001 20000 版標(biāo)準(zhǔn)建建立質(zhì)量管理理體系并將其其文件化，予予以實(shí)施、保保持和持續(xù)改改進(jìn)。為了實(shí)實(shí)施質(zhì)量管理理體系，公司司： a. 通過質(zhì)量量管理體系文文件確定這些些過程的順序序和它們之間間的相互作用用； b. 通過各項(xiàng)項(xiàng)吸塑操作指指導(dǎo)

15、書確定所所需的準(zhǔn)則和和方法； c. 通過各項(xiàng)項(xiàng)監(jiān)控確保這這些過程的有有效運(yùn)作和控控制； d. 通過人力力資源與設(shè)備備的管理程序序等獲得必要要的資源和信信息支持過程程的運(yùn)作和監(jiān)監(jiān)控； e. 通過測量量、監(jiān)控和分分析這些過程程，采取必要要的措施來達(dá)達(dá)到預(yù)期的結(jié)結(jié)果和持續(xù)改改進(jìn)。 本公司外包過程程為：吸塑模模具開發(fā)和加加工，對外包包過程的控制制參照采購購控制程序執(zhí)執(zhí)行。 4.2 文件要要求 4.2.1 總總則 本公司的質(zhì)量管管理體系文件件包括： a. 質(zhì)量手冊冊 ( 含質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo) ) ； b. 程序文件件； c. 三級文件件：管理制度度、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、工藝流流程、檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范、企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等

16、。 d. 質(zhì)量記錄錄。 4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊 辦公室負(fù)責(zé)組織織編制質(zhì)量手手冊，經(jīng)管理理者代表審核核、總經(jīng)理批批準(zhǔn)后予以發(fā)發(fā)布實(shí)施，質(zhì)質(zhì)量手冊的內(nèi)內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)； b. HYPERLINK /index.htm 吸塑公司司組織結(jié)構(gòu)； c. 質(zhì)量管理理體系的范圍圍，對 GBB/T 199001 20000 標(biāo)準(zhǔn)裁剪剪的具體內(nèi)容容和理由說明明； d. 對質(zhì)量管管理體系程序序文件的概括括說明或引用用； e. 質(zhì)量管理理體系過程及及其相互關(guān)系系的描述； f. 有關(guān)手冊冊定期評審、修修改和控制的的規(guī)定。 4.2.3 文文件控制 公司編制文件件控制程序，對對質(zhì)量管理體體系所要求的

17、的文件進(jìn)行控控制，包括適適當(dāng)范圍的外外來文件 ( 如相關(guān)的的法律法規(guī)和和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ) ，以確確保： a. 文件在發(fā)發(fā)放前由授權(quán)權(quán)人簽字批準(zhǔn)準(zhǔn)，確保其內(nèi)內(nèi)容的準(zhǔn)確性性和適宜性； b. 由辦公室室組織每年底底對現(xiàn)有的體體系文件定期期進(jìn)行全面評評審，因評審審或其他原因因需對文件進(jìn)進(jìn)行修改時，發(fā)發(fā)布前應(yīng)再次次批準(zhǔn)， c. 辦公室編編制受控文件件最新狀況一一覽表，記錄錄文件的名稱稱、編號、版版本，發(fā)行日日期等內(nèi)容，以以識別文件的的現(xiàn)行修訂狀狀態(tài)； d. 辦公室確確定受控文件件的分發(fā)范圍圍，按要求發(fā)發(fā)放文件，確確保與質(zhì)量管管理體系相關(guān)關(guān)的各部門現(xiàn)現(xiàn)場可獲得相相關(guān)文件的有有效版本； e. 以文件夾夾集中、分

18、類類、有序的存存放文件并標(biāo)標(biāo)識清楚，保保持文件 ( 包括質(zhì)量量記錄 ) 的清晰、易易于識別，并并方便檢索； f. 確保相關(guān)關(guān)適用的外來來文件在使用用前得到確認(rèn)認(rèn)，按規(guī)定范范圍分發(fā)并記記錄； g. 所有作廢廢的文件及時時撤離現(xiàn)場或或加蓋紅色作作廢印章予以以保存。 4.2.4 質(zhì)質(zhì)量記錄的控控制 HYPERLINK /index.htm 吸塑公司編制質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序?qū)|(zhì)質(zhì)量記錄的標(biāo)標(biāo)識、貯存、檢檢索、防護(hù)、保保存期限和處處置等作出規(guī)規(guī)定，保存必必要的記錄為為產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定要求和質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效運(yùn)行行提供客觀證證據(jù)。 4.3 相關(guān)程程序文件： a. 文件控控制程序 b. 質(zhì)量記記錄控制程序

19、序 5 管理職責(zé) 5.1 管理承承諾 總經(jīng)理必須承諾諾建立、實(shí)施施和改進(jìn)質(zhì)量量管理體系，并并通過以下職職責(zé)的履行及及相關(guān)活動的的開展為其承承諾提供證據(jù)據(jù)： a. 不斷加強(qiáng)強(qiáng)自身質(zhì)量意意識，采取培培訓(xùn)、宣傳資資料或會議等等方式，向公公司全體員工工傳達(dá)滿足顧顧客及相關(guān)法法律法規(guī)要求求的重要性； b. 制定質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)； c. 確定組織織結(jié)構(gòu)； d. 為體系的的建立、實(shí)施施和改進(jìn)提供供必要的資源源 ( 包括括人、財、物物、技術(shù)等 ) ； e. 任命管理理者代表，負(fù)負(fù)責(zé)體系建立立和保持的具具體事宜； f. 組織管理理評審。 5.2 以顧客客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn) a. 總經(jīng)理必必須遵循并向向全公司貫徹

20、徹以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)的原原則，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)顧客滿意為為最終目標(biāo)，責(zé)責(zé)成營銷部通通過市場調(diào)研研、預(yù)測或與與顧客直接溝溝通的方式，統(tǒng)統(tǒng)籌確定顧客客的需求和期期望，轉(zhuǎn)化為為具體的要求求 ( 包括括對產(chǎn)品、過過程、質(zhì)量管管理體系等方方面的要求 ) ，并在在公司內(nèi)部各各個層次進(jìn)行行溝通，調(diào)配配公司的整體體資源予以滿滿足。 b. 總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)主動了解與與顧客要求有有關(guān)的各類信信息，理解顧顧客當(dāng)前和未未來的需求，滿滿足顧客要求求并爭取超越越顧客期望。 5.3 質(zhì)量方方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管管理原則為基基礎(chǔ)，針對公公司的實(shí)際情情況，適當(dāng)?shù)牡目紤]相關(guān)方方的要求，制制定質(zhì)量方針針并形成文件件，傳達(dá)到全全體員工，同同時應(yīng)確保

21、質(zhì)質(zhì)量方針： a. 與公司經(jīng)經(jīng)營的總方針針相一致、相相適應(yīng)； b. 適合公司司的經(jīng)營性質(zhì)質(zhì)和規(guī)模； c. 對滿足顧顧客要求和持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系的的有效性作出出承諾； d. 為建立和和評審質(zhì)量目目標(biāo)提供框架架和基礎(chǔ)，便便于質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)依此逐層分分解； e. 在制定特特別是實(shí)施的的過程中，與與各部門及管管理、執(zhí)行、驗(yàn)驗(yàn)證和作業(yè)等等各層次的人人員充分溝通通，達(dá)到上下下理解一致； f. 在管理評評審時對其實(shí)實(shí)施情況及是是否持續(xù)適宜宜進(jìn)行評審。 公司具體質(zhì)量方方針詳見本手手冊第 0.5 章“質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)”。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo) 5.4.1 .1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)組織制制定質(zhì)量目標(biāo)

22、標(biāo)，責(zé)成公司司相關(guān)單位對對目標(biāo)進(jìn)行適適當(dāng)分解，直直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)進(jìn)行的相關(guān)活活動能受到充充分的控制； 5.4.1 .2 質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)建立在在公司質(zhì)量方方針的基礎(chǔ)上上，在質(zhì)量方方針給定的框框架內(nèi)展開，應(yīng)應(yīng)高于現(xiàn)狀，具具體、可測量量，體現(xiàn)分階階段實(shí)現(xiàn)的原原則，經(jīng)過努努力后可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)；經(jīng)分解后后，在作業(yè)層層次上的質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)是定定量的； 5.4.1 .3 質(zhì)量目目標(biāo)的內(nèi)容可可涉及產(chǎn)品的的具體特性，及及滿足產(chǎn)品要要求所需的資資源、過程、文文件和活動等等方面，并反反應(yīng)出對持續(xù)續(xù)改進(jìn)的承諾諾。 公司具體質(zhì)量目目標(biāo)詳見本手手冊第 0.5 章“質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)”。 5.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃 總

23、經(jīng)理必須對質(zhì)質(zhì)量管理體系系進(jìn)行整體策策劃，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的質(zhì)量量目標(biāo)： a. 確定與公公司質(zhì)量管理理體系相關(guān)的的過程 ( 要素 ) 及對應(yīng)的活活動，確定對對管理體系要要求 ( 要要素 ) 所所進(jìn)行的裁剪剪及充分的理理由； b. 確定為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)要求而建立立的過程中需需要投入的總總體資源； c. 不斷提高高質(zhì)量管理的的有效性及效效率，定期評評審質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況況，尋找差距距和改進(jìn)的機(jī)機(jī)會，保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)； d. 應(yīng)對公司司相關(guān)的組織織結(jié)構(gòu)、體系系文件、過程程、資源等的的變化作出判判斷，必要時時按計劃進(jìn)行行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整整或更改，并并采取相應(yīng)的的措施，保持持質(zhì)量管理體體系的完

24、整性性。 5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通 5.5.1 職職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢各各部門意見的的基礎(chǔ)上以書書面形式，確確定公司的組組織結(jié)構(gòu)及各各部門的職責(zé)責(zé)和權(quán)限，下下發(fā)相關(guān)部門門；部門負(fù)責(zé)責(zé)人在征詢各各崗位人員意意見的基礎(chǔ)上上，以書面形形式，確定部部門的組織結(jié)結(jié)構(gòu)及各崗位位的職責(zé)和權(quán)權(quán)限，向部門門全體成員公公布，以促進(jìn)進(jìn)有效的質(zhì)量量管理。 5.5.2 管管理者代表 根據(jù)公司實(shí)際情情況，副總經(jīng)經(jīng)理兼任管理理者代表，并并負(fù)責(zé)： a. 確保按照照 IS099001 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求建建立、實(shí)施和和保持質(zhì)量管管理體系； b. 監(jiān)控質(zhì)量量管理體系的的運(yùn)行情況，以以及需要改進(jìn)進(jìn)的方面； c. 促進(jìn)公司司全體員工

25、形形成滿足顧客客要求的意識識； d. 負(fù)責(zé)就質(zhì)質(zhì)量管理體系系相關(guān)事宜與與認(rèn)證公司、咨咨詢公司等相相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)絡(luò)。 管理者代表密切切關(guān)注與顧客客有關(guān)的信息息，主動的與與管理層、內(nèi)內(nèi)部員工及外外部相關(guān)方進(jìn)進(jìn)行溝通，了了解有關(guān)顧客客要求的各方方面信息，及及時整理、分分析和匯總，以以聯(lián)絡(luò)單的形形式下發(fā)各單單位，促進(jìn)顧顧客要求意識識的形成。 5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通 公司必須確保在在不同的部門門之間，不同同的崗位之間間，有關(guān)質(zhì)量量要求、目標(biāo)標(biāo)及其完成情情況等信息得得以傳遞和溝溝通，辦公室室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策策劃，提供適適宜的溝通工工具，如公告告欄、內(nèi)部文文件、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)、聲像設(shè)備備、會議記錄錄等促進(jìn)公司司內(nèi)部的溝通

26、通。 5.6 管理評評審 5.6.1 總總則 公司編制年度管管理評審計劃劃，按計劃由由總經(jīng)理定期期主持召開管管理評審，評評價公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系 ( 包括括質(zhì)量方針和和目標(biāo) ) 是否有變動動的需要，以以確保管理體體系持續(xù)的適適宜性、充分分性、有效性性和效率。 5.6.2 評評審輸入 管理評審的輸入入一般包括： a. 質(zhì)量管理理體系審核結(jié)結(jié)果 ( 包包括第一、二二、三方的審審核 ) ； b. 顧客投訴訴的處理，顧顧客的滿意度度測量結(jié)果及及反饋的重要要信息； c. 重大質(zhì)量量事故的處理理過程及產(chǎn)品品質(zhì)量趨勢； d. 質(zhì)量方針針、目標(biāo)以及及糾正預(yù)防和和改進(jìn)措施的的實(shí)施情況； e. 以往管理理評審所

27、確定定的跟蹤措施施的執(zhí)行情況況； f. 可能影響響質(zhì)量管理體體系的變化； g. 對改進(jìn)的的建議。 5.6.3 評評審輸出 管理評審的輸出出要反應(yīng)出對對以上輸入進(jìn)進(jìn)行分析和評評價的結(jié)果： a. 質(zhì)量管理理體系的過程程及相應(yīng)文件件是否有修正正的需要； b. 質(zhì)量方針針、目標(biāo)是否否正在或已經(jīng)經(jīng)實(shí)現(xiàn)，是否否需要更新； c. 與顧客要要求有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改進(jìn) ； d. 管理體系系各項(xiàng)活動，配配備的資源是是否適宜； e. 對體系的的持續(xù)適宜性性、充分性和和有效性的總總體評價。 5.6.4 辦辦公室對管理理評審的內(nèi)容容進(jìn)行總結(jié)，編編寫管理評評審報告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)關(guān)部門采取相相應(yīng)的措施，并并跟蹤記

28、錄措措施的實(shí)施情情況。 5.7 相關(guān)程程序文件 管理評審控制制程序6 資源管理 6.1 資源的的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系的各個過過程，為了滿滿足顧客的要要求，達(dá)到顧顧客滿意，公公司各級管理理人員應(yīng)及時時確定并提供供所需的資源源，包括人力力資源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工作作環(huán)境、供方方及財務(wù)等各各方面。 6.2 人力資資源管理 6.2.1 人人員安排 辦公室組織各部部門編制相應(yīng)應(yīng)崗位的崗位位工作任職要要求，明確每每一個崗位工工作人員學(xué)歷歷、培訓(xùn)、技技能及工作經(jīng)經(jīng)歷的具體要要求，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批后，作作為人員選擇擇、安排和考考評的主要依依據(jù)。 6.2.2 人人員培訓(xùn)需求求 辦公室負(fù)責(zé)確定定各類人員

29、的的基本培訓(xùn)需需求，包括新新員工、轉(zhuǎn)崗崗人員、技術(shù)術(shù)人員、檢驗(yàn)驗(yàn)人員、內(nèi)審審員等其他各各崗位工作人人員；通過對對各類人員能能力的考評，以以培訓(xùn)計劃的的形式，明確確需要實(shí)施的的相應(yīng)培訓(xùn)。 6.2.3 培培訓(xùn)計劃及培培訓(xùn)的實(shí)施 a. 每年底辦辦公室根據(jù)各各部門的培訓(xùn)訓(xùn)申請及公司司發(fā)展方向，制制定下年度的的培訓(xùn)計劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，下發(fā) HYPERLINK /index.htm 吸吸塑各部門，并并督促各部門門按計劃執(zhí)行行，確保與質(zhì)質(zhì)量體系有關(guān)關(guān)的所有人員員都經(jīng)過相應(yīng)應(yīng)的教育和培培訓(xùn)，具備所所從事工作必必須的能力 ( 資格 ) ，同時時意識到每一一個崗位的工工作對于實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的的重要性；意意識

30、到應(yīng)積極極尋求工作質(zhì)質(zhì)量的改進(jìn)，為為公司的持續(xù)續(xù)發(fā)展作出貢貢獻(xiàn)。 b. 每次培訓(xùn)訓(xùn)需填寫培培訓(xùn)記錄表，培培訓(xùn)后相關(guān)部部門將培訓(xùn)記記錄表及相應(yīng)應(yīng)試卷 ( 考核記錄 ) 等送交交辦公室，由由辦公室在員員工培訓(xùn)履歷歷上記錄。連連同該員工學(xué)學(xué)歷、資格證證書及工作簡簡歷等相關(guān)資資料，放入員員工檔案內(nèi)保保存。 c. 計劃外培培訓(xùn)可由 HYPERLINK /index.htm 吸塑塑相關(guān)部門以以培訓(xùn)申請單單的形式提出出。經(jīng)管理者者代表批準(zhǔn)后后，由相關(guān)部部門組織實(shí)施施。 6.2.4 培培訓(xùn)效果評估估 每次培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)效果果的評估，以以便更好的制制定培訓(xùn)計劃劃，開展培訓(xùn)訓(xùn)工作。 6.2.5 有有關(guān)人員安排

31、排及培訓(xùn)效果果評估的詳細(xì)細(xì)內(nèi)容見人人力資源控制制程序。 6.3 設(shè)施 6.3.1 公公司為實(shí)現(xiàn) HYPERLINK /cpzs.htm 吸吸塑產(chǎn)品的符符合性，識別別并提供工作作場所、各種種產(chǎn)品、辦公公、檢測設(shè)備備及支持性服服務(wù)等設(shè)施。 6.3.2 設(shè)設(shè)備的配備和和維護(hù) 6.3.2 .1 各部門門負(fù)責(zé)各自設(shè)設(shè)備的維修和和保養(yǎng)。 6.3.2 .2 根據(jù)公公司發(fā)展和顧顧客對產(chǎn)品滿滿意程度，制制定設(shè)備購置置和改進(jìn)計劃劃。 6.3.2 .3 設(shè)備的的購置計劃、設(shè)設(shè)備購置、維維修、驗(yàn)收資資料、說明書書和技術(shù)資料料應(yīng)予以保存存。 6.4 工作環(huán)環(huán)境 6.4.1 生生產(chǎn)部在工作作安排時應(yīng)對對工作環(huán)境中中的因素

32、進(jìn)行行管理，便其其符合規(guī)定的的要求。 6.4.2 生生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對對人員的精神神狀態(tài)和身體體狀態(tài)進(jìn)行識識別，以便安安排工作和合合理搭配作業(yè)業(yè)組成員。 6.4.3 各各部門負(fù)責(zé)各各自工作區(qū)域域內(nèi)環(huán)境的識識別和治理，保保障其符合規(guī)規(guī)定要求。 6.4.4 生生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對對工作環(huán)境監(jiān)監(jiān)督管理，使使其滿足國家家法律、法規(guī)規(guī)的要求。 6.5 相關(guān)程程序文件 人力資源控制制程序7 吸塑產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃 由品管部負(fù)責(zé)組組織對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品所要求的的過程及子過過程的順序和和相互關(guān)系進(jìn)進(jìn)行策劃，并并重點(diǎn)考慮生生產(chǎn)和服務(wù)的的運(yùn)作過程，這這種策劃必須須與公司質(zhì)量量管理體系的的其他要求 ( 如管理理職責(zé)、

33、資源源管理中的要要求 ) 相相一致，并且且必須以適于于公司操作的的方式形成文文件，相關(guān)部部門根據(jù)策劃劃的結(jié)果，組組織編制相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量計劃劃，確定以下下適用內(nèi)容： a. 產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同應(yīng)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量量目標(biāo)或技術(shù)術(shù)要求； b. 針對某一一具體產(chǎn)品所所需建立的過過程和子過程程； c. 過程實(shí)施施的階段，有有關(guān)人員的職職責(zé)、權(quán)限，所所需配備的資資源； d. 應(yīng)采用的的特定程序、方方法和作業(yè)指指導(dǎo)書； e. 具體的監(jiān)監(jiān)控方法以及及相應(yīng)的驗(yàn)收收準(zhǔn)則； f. 證明過程程和產(chǎn)品符合合性所必要的的質(zhì)量記錄； g. 為達(dá)到質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)而采采取的其它措措施和方法。 7.2 與顧客客有關(guān)的過程程 7.2.1 與與產(chǎn)

34、品有關(guān)的的要求的確定定 營銷部負(fù)責(zé)確定定顧客明示的的和識別顧客客潛在的要求求，包括習(xí)慣慣上隱含的、無無需明示的要要求，必須履履行的與產(chǎn)品品有關(guān)的義務(wù)務(wù)，相關(guān)質(zhì)量量法律法規(guī)、產(chǎn)產(chǎn)品國家和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，產(chǎn)品本本身的適用性性要求，以及及顧客對產(chǎn)品品的可靠性、支支持性服務(wù)，對對自身的健康康、安全、環(huán)環(huán)境等方面的的要求。 7.2.2 與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求的評審審 7.2.2 .1 營銷部部負(fù)責(zé)組織公公司相關(guān)部門門對已識別的的顧客要求和和公司自行確確定的附加要要求進(jìn)行評審審。 7.2.2 .2 合同的的評審應(yīng)在合合同簽訂之前前進(jìn)行，確保保顧客的各項(xiàng)項(xiàng)要求合理、明明確、書面化化，雙方協(xié)調(diào)調(diào)一致，公司司

35、有能力滿足足；在協(xié)調(diào)過過程中，變動動事項(xiàng)及解決決情況需予以以記錄。 7.2.2 .3 合同評評審后，由營營銷部授權(quán)人人代表公司與與顧客簽訂合合同，將相應(yīng)應(yīng)的信息以書書面形式傳遞遞到公司相關(guān)關(guān)部門，營銷銷部負(fù)責(zé)跟進(jìn)進(jìn)并記錄合同同的執(zhí)行情況況，根據(jù)需要要及時反饋給給顧客。 7.2.2 .4 對于合合同條款的任任何修改，都都需征求原評評審部門和顧顧客的書面意意見，由營銷銷部將更改的的信息及時傳傳遞到公司和和顧客的相關(guān)關(guān)單位或人員員。 7.2.2 .5 當(dāng)合同同的修改涉及及產(chǎn)品要求的的變更時，相相關(guān)部門須確確保相關(guān)的文文件得到修改改。 7.2.3 與與顧客的溝通通 7.2.3 .1 傳遞產(chǎn)產(chǎn)品信息 (

36、 售前 ) 公司營銷部不定定期通過各種種形式，主動動向顧客介紹紹本公司產(chǎn)品品，提供宣傳傳資料及相關(guān)關(guān)的產(chǎn)品信息息。 7.2.3 .2 問詢和和咨詢 ( 售中 ) 營銷部對顧客來來信、電話、傳傳真等方式的的問詢和咨詢詢 ( 包括括合同的執(zhí)行行和修改情況況 ) 設(shè)專專人解答并記記錄。 7.2.3 .3 顧客信信息反饋和投投訴 ( 售售后 ) 營銷部接獲顧客客反饋的有關(guān)關(guān)信息或投訴訴 , 按改改進(jìn)控制程序序進(jìn)行處理理。 7.2.4 有有關(guān)顧客要求求的識別、產(chǎn)產(chǎn)品要求的評評審及與顧客客溝通的詳細(xì)細(xì)內(nèi)容見與與顧客有關(guān)的的過程控制程程序。 7.3 設(shè)計和和開發(fā) 由于本公司的 HYPERLINK /cpzs

37、.htm 吸吸塑產(chǎn)品完全全按照顧客的的要求進(jìn)行生生產(chǎn)，不涉及及產(chǎn)品的設(shè)計計和開發(fā)，故故公司對標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中“ 7.3 設(shè)計和和開發(fā)”予以以刪除。 7.4 采購 7.4.1 采采購控制 7.4.1 .1 公司對對采購產(chǎn)品的的供方應(yīng)進(jìn)行行評價和選擇擇，把合格的的供方作為供供貨來源，確確保采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求，經(jīng)評定合合格的供方列列入合格供方方名錄。 7.4.1 .2 公司對對所有合格的的供方進(jìn)行定定期評價，采采購人員負(fù)責(zé)責(zé)建立供方檔檔案，記錄其其每批供貨質(zhì)質(zhì)量狀況，定定期匯總結(jié)果果，并每年一一次對供方進(jìn)進(jìn)行業(yè)績評價價 ( 綜合合考慮質(zhì)量、交交期、服務(wù)等等方面因素 ) ，根據(jù)據(jù)評價結(jié)果對對供方采取相相應(yīng)

38、的措施，并并對供方措施施的執(zhí)行進(jìn)行行跟蹤記錄。 7.4.2 采采購信息 7.4.2 .1 采購人人員依據(jù)采購購計劃，按照照采購物資技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行采購。向合合格供方采購購產(chǎn)品時，與與其簽訂采購購合同，明確確質(zhì)量要求、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收條件、違違約責(zé)任等相相關(guān)內(nèi)容，以以及對供方的的質(zhì)量管理體體系、組織結(jié)結(jié)構(gòu)、程序、過過程、資源等等方面的要求求，必要時提提供相應(yīng)的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖圖紙，作為合合同的附件。 7.4.2 .2 具體的的采購作業(yè)由由采購員以訂訂貨單執(zhí)行，訂訂貨單要包括括采購產(chǎn)品的的名稱、型號號 ( 或規(guī)規(guī)格等級 ) 、數(shù)量、交交期、驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，經(jīng)經(jīng)確認(rèn)后，才才能發(fā)放進(jìn)行行采購。 7.

39、4.3 采采購產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證證按合同規(guī)定定進(jìn)行，顧客客或公司需要要在供方貨源源處對采購產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證證時，應(yīng)在采采購合同中說說明驗(yàn)證的具具體事項(xiàng)，以以及產(chǎn)品放行行的方式。 7.4.4 有有關(guān)采購過程程的詳細(xì)內(nèi)容容見采購控控制程序。 7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)的運(yùn)作作 7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制 公司通過以下方方面控制生產(chǎn)產(chǎn)過程和服務(wù)務(wù)的實(shí)施； a. 為了確保保生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的質(zhì)量，編編制并實(shí)施必必要的作業(yè)指指導(dǎo)書； b. 為生產(chǎn)和和服務(wù)的正常常開展配置適適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并并進(jìn)行必要的的維護(hù)保養(yǎng)； c. 根據(jù)測量量任務(wù)的要求求，配備并使使用適宜的監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置； d. 對過程和和產(chǎn)

40、品特性進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)監(jiān)視和測量； e. 規(guī)定產(chǎn)品品放行的方法法，交付的條條件、方式和和相關(guān)的手續(xù)續(xù)，規(guī)定交付付后如何開展展相應(yīng)的服務(wù)務(wù)工作。 7.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的確確認(rèn) 根據(jù)特殊工序的的設(shè)置原則（該該工序的產(chǎn)品品質(zhì)量不能通通過檢驗(yàn)和試試驗(yàn)完全驗(yàn)證證；或需經(jīng)過過破壞性實(shí)驗(yàn)驗(yàn)或采用復(fù)雜雜、昂貴的方方法才能測得得；或質(zhì)量特特性無法測量量，或不合格格的質(zhì)量特性性署在產(chǎn)品使使用后才能顯顯露出來）。 經(jīng)確認(rèn)本公司的的特殊工序?yàn)闉?HYPERLINK /index.htm 吸塑成型 。 7.5.3 標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性 7.5.3 .1 公司對對各種 HYPERLINK /cpzs.htm 吸

41、塑產(chǎn)產(chǎn)品，分別采采用不同方法法標(biāo)識其名稱稱、型號 ( 規(guī)格 ) 、避免不不同類型的產(chǎn)產(chǎn)品混淆，標(biāo)標(biāo)識方法可使使用標(biāo)簽、標(biāo)標(biāo)識牌、區(qū)域域劃分等；對對相應(yīng)產(chǎn)品的的不同“待檢檢”、“合格格”、“不合合格”等檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)也應(yīng)予予以標(biāo)識。 7.5.3 .2 HYPERLINK /sbzs.htm 吸塑生生產(chǎn)部根據(jù)顧顧客、相關(guān)法法律法規(guī)的要要求及產(chǎn)品的的安全性能等等因素并考慮慮公司自身的的追溯性需求求，明確追溯溯的具體內(nèi)容容、追溯的途途徑 ( 如如涉及的部門門、記錄、唯唯一性標(biāo)識等等 ) 等相相關(guān)事項(xiàng)。 7.5.4 顧顧客財產(chǎn) 7.5.4 .1 公司對對顧客的財產(chǎn)產(chǎn)，包括顧客客提供的圖紙紙、 HYPERLI

42、NK /cpzs.htm 吸塑樣品品等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證或驗(yàn)收，接接收后應(yīng)將其其放置于專門門指定的區(qū)域域，或在其本本身或產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)簽、隨行資資料上注明顧顧客的名稱，使使其有明確的的標(biāo)識，并進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋１９芎途S護(hù)。 7.5.4 .2 在貯存存、維護(hù)和使使用過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)顧客提供供的產(chǎn)品有異異?，F(xiàn)象，未未經(jīng)顧客同意意，不得直接接進(jìn)行處理，應(yīng)應(yīng)統(tǒng)一收集暫暫存，做相應(yīng)應(yīng)標(biāo)識，同顧顧客商定解決決辦法后，方方可做進(jìn)一步步處理并記錄錄。 7.5.4 .3 對于顧顧客的知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，如核心心技術(shù)資料、專專利技術(shù)等，需需進(jìn)行保密控控制，未經(jīng)顧顧客允許，不不得向外界泄泄露。 7.5.5 吸吸塑產(chǎn)品的防防護(hù) 產(chǎn)品在采購到交交

43、付期間，公公司要針對產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性提供防護(hù)，包包括對標(biāo)識、搬搬運(yùn)、包裝、貯貯存、保護(hù)的的方法進(jìn)行控控制。 有關(guān) HYPERLINK /index.htm 吸塑生產(chǎn)過過程及服務(wù)控控制的詳細(xì)內(nèi)內(nèi)容見生產(chǎn)產(chǎn)過程控制程程序。 7.6 監(jiān)視和和測量裝置的的控制 7.6.1 公公司根據(jù)測量量任務(wù)的要求求選擇適用的的具有所需準(zhǔn)準(zhǔn)確度、精密密度的監(jiān)視和和測量裝置 ( 包括工工藝參數(shù)監(jiān)控控用的儀器儀儀表 ) 。 7.6.2 品品管部負(fù)責(zé)建建立監(jiān)視和測測量裝置臺帳帳，對其中的的監(jiān)測裝置送送相關(guān)單位或或自行進(jìn)行校校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)做明確確的標(biāo)識，并并保存好校準(zhǔn)準(zhǔn)的記錄。當(dāng)當(dāng)需自行校準(zhǔn)準(zhǔn)時，品管部部需規(guī)定校準(zhǔn)準(zhǔn)的過

44、程、周周期、方法、驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則以及及發(fā)現(xiàn)問題時時需采取的措措施等內(nèi)容。 7.6.3 所所有監(jiān)視和測測量裝置經(jīng)校校準(zhǔn)合格后才才能使用，在在使用時應(yīng)確確保其在校準(zhǔn)準(zhǔn)有效期內(nèi)，并并保證測量不不確定度已知知且與要求的的測量能力相相一致。 7.6.4 使使用監(jiān)測裝置置時，應(yīng)防止止因調(diào)整不當(dāng)當(dāng)而使其校準(zhǔn)準(zhǔn)失效。 7.6.5 確確保監(jiān)視和測測量裝置在適適宜的環(huán)境下下使用或校準(zhǔn)準(zhǔn)，以保證監(jiān)監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)結(jié)果的有效性性。 7.6.6 做做好監(jiān)視和測測量裝置的日日常維護(hù)，確確保在搬運(yùn)、防防護(hù)和貯存期期間，其準(zhǔn)確確度和適用性性保持完好。 7.6.7 發(fā)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測測量裝置偏離離校準(zhǔn)狀態(tài)時時，應(yīng)由品管管部評定已檢檢驗(yàn)和試

45、驗(yàn)結(jié)結(jié)果的有效性性，確定需要要重新監(jiān)測的的范圍并重新新進(jìn)行監(jiān)測，或或采取其它適適宜的措施并并跟蹤記錄其其執(zhí)行結(jié)果。 7.6.8 品品管部對用于于監(jiān)視和測量量規(guī)定要求的的軟件，在使使用前應(yīng)予以以確認(rèn)并保存存相關(guān)的記錄錄。 7.7 相關(guān)程程序文件 a. 與顧客客有關(guān)的過程程控制程序 b. 采購控控制程序 c. 生產(chǎn)過過程控制程序序 d. 監(jiān)視和和測量裝置控控制程序 8 測量、分析析和改進(jìn) 8.1 策劃 公司為確保 HYPERLINK /index.htm 吸塑塑產(chǎn)品、質(zhì)量量管理體系和和過程的符合合性及改進(jìn)，對對顧客滿意、內(nèi)內(nèi)部審核、過過程和產(chǎn)品的的監(jiān)視和測量量做出明確規(guī)規(guī)定，并且通通過統(tǒng)計技術(shù)術(shù)

46、( 如調(diào)調(diào)查表 ) 的運(yùn)用，對對監(jiān)視和測量量的信息進(jìn)行行分析和處理理。 8.2 監(jiān)視和和測量 8.2.1 顧顧客滿意 8.2.1 .1 營銷部部負(fù)責(zé)采用適適當(dāng)?shù)姆椒ê秃痛胧?，通過過適當(dāng)?shù)那赖?，征詢和監(jiān)監(jiān)控顧客滿意意度的信息，作作為對質(zhì)量管管理體系業(yè)績績的一種測量量。 8.2.1 .2 每年定定期由營銷部部定期組織向向顧客發(fā)出顧顧客滿意度調(diào)調(diào)查表，調(diào)調(diào)查顧客對本本公司的產(chǎn)品品、服務(wù)的滿滿意程度，并并收集相關(guān)的的意見和建議議，營銷部也也可以通過顧顧客的投訴、與與顧客的日常常溝通、相關(guān)關(guān)方 ( 如如媒體、消費(fèi)費(fèi)者組織、行行業(yè)協(xié)會等 ) 的信息息反饋等渠道道獲取顧客滿滿意度的信息息。進(jìn)行每年年一次的

47、調(diào)查查，如有要求求，可增加頻頻次。 8.2.1 .3 營銷部部對回收的調(diào)調(diào)查表及相關(guān)關(guān)各方反饋的的信息進(jìn)行綜綜合整理，了了解公司的產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)滿滿足顧客需求求和期望的程程度，分析顧顧客需求和期期望的變化趨趨勢，以及需需要改進(jìn)的方方面，反饋給給相關(guān)部門組組織采取相應(yīng)應(yīng)的糾正、預(yù)預(yù)防或改進(jìn)措措施。 8.2.1 .4 有關(guān)顧顧客滿意度的的調(diào)查過程及及數(shù)據(jù)處理詳詳見顧客滿滿意度控制程程序。 8.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核 8.2.2 .1 審核計計劃 a. 每年年初初，辦公室負(fù)負(fù)責(zé)制定內(nèi)內(nèi)部體系年度度審核計劃，定定期進(jìn)行內(nèi)部部審核，以確確定公司的質(zhì)質(zhì)量體系是否否符合 ISS090011 標(biāo)準(zhǔn)和體體系文件的要要

48、求，是否得得到有效的實(shí)實(shí)施和保持。 b. 計劃的制制定應(yīng)考慮：所涉及對象象的現(xiàn)狀、重重要性及其影影響，以往審審核的結(jié)果，對對各個部門所所開展的質(zhì)量量活動每年至至少進(jìn)行一次次內(nèi)部體系審審核，同時涵涵蓋部門負(fù)責(zé)責(zé)的主要活動動 ( 過程程 ) ，并并規(guī)定審核采采用的方法。 8.2.2 .2 審核準(zhǔn)準(zhǔn)備 a. 管理者代代表負(fù)責(zé)組織織審核組，審審核組成員必必須與被審核核部門無直接接責(zé)任關(guān)系并并具備內(nèi)審員員資格，審核核組長應(yīng)具備備較強(qiáng)獨(dú)立工工作能力。 b. 審核前，審審核組長主持持召開審核小小組會議，明明確審核實(shí)實(shí)施計劃，組組織審核員編編制相應(yīng)的檢檢查表。 8.2.2 .3 審核的的實(shí)施 a. 首次會議議

49、后，審核員員根據(jù)實(shí)施計計劃和檢查表表，采用交談?wù)?、調(diào)閱文件件、現(xiàn)場查驗(yàn)驗(yàn)等方法收集集客觀證據(jù)并并記錄。 b. 在末次會會議中，審核核組根據(jù)討論論的結(jié)果，發(fā)發(fā)出不符合合報告給相相關(guān)部門，由由相關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行原因分析析，提出糾正正措施，并經(jīng)經(jīng)審核員確認(rèn)認(rèn)后，實(shí)施糾糾正，審核員員負(fù)責(zé)對實(shí)施施結(jié)果進(jìn)行檢檢查驗(yàn)證。 8.2.2 .4 管理者者代表綜合審審核的結(jié)果及及糾正措施的的驗(yàn)證情況，以以書面報告的的形式提交總總經(jīng)理，作為為管理評審的的依據(jù)。 8.2.2 .5 有關(guān)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核的的詳細(xì)內(nèi)容見見內(nèi)部審核核控制程序。 8.2.3 過過程的監(jiān)視和和測量 8.2.3 .1 公司對對 HYPERLIN

50、K /index.htm 吸塑生產(chǎn)和服服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過過程，考慮其其重要及影響響程度，逐步步采用適當(dāng)?shù)牡姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測量，以以滿足顧客要要求。 8.2.3 .2 各部門門必須采用適適當(dāng)?shù)姆椒▽Ρ静块T過程程進(jìn)行監(jiān)視和和測量，確認(rèn)認(rèn)每一個過程程持續(xù)滿足其其預(yù)期結(jié)果的的能力。 8.2.3 .3 根據(jù)每每一個過程的的特性及其對對整個過程的的影響程度，分分別采用不同同方法對其進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和測測量。根據(jù)監(jiān)監(jiān)測的結(jié)果，對對過程能力不不足或異常的的過程，由公公司采取相應(yīng)應(yīng)的糾正措施施，并實(shí)施和和驗(yàn)證。 8.2.4 HYPERLINK /cpzs.htm 吸吸塑產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測量 8.2.4 .1 公司編編制各

51、類檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書，明明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢檢驗(yàn)頻率、抽抽樣方案、允允收水平、檢檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢檢驗(yàn)方法、判判別依據(jù)，使使用的監(jiān)視和和測量裝置等等內(nèi)容，作為為產(chǎn)品監(jiān)視和和測量的依據(jù)據(jù)。 8.2.4 .2 品管部部負(fù)責(zé)依據(jù)相相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨貨、生產(chǎn)過程程及最終檢驗(yàn)驗(yàn)，并填寫相相應(yīng)的質(zhì)量記記錄。 8.2.4 .3 品管部部保持產(chǎn)品符符合檢驗(yàn)要求求的質(zhì)量記錄錄，記錄應(yīng)指指明有權(quán)放行行產(chǎn)品的人員員。 8.2.4 .4 對于成成品只有經(jīng)授授權(quán)的檢驗(yàn)員員認(rèn)可，才能能交付，除非非獲得顧客的的書面授權(quán)。 8.2.4 .5 有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測測量的詳細(xì)內(nèi)內(nèi)容見監(jiān)視視和測量控制制程序。 8.3 不合格格品控制 8.3.1

52、 對對于作業(yè)者自自檢、顧客退退回及檢驗(yàn)員員確認(rèn)等所發(fā)發(fā)現(xiàn)的各類不不合格品，相相關(guān)部門配合合檢驗(yàn)員對其其進(jìn)行隔離或或標(biāo)識，放置置在不合格區(qū)區(qū)或加貼不合合格標(biāo)簽，或或盛裝于相應(yīng)應(yīng)的容器，或或注明不合格格的原因，防防止非預(yù)期的的使用或交付付。 8.3.2 公公司對各類不不合格品的處處理方式有：退貨、報廢廢等。由授權(quán)權(quán)人員在檢驗(yàn)驗(yàn)單據(jù)或不合合格品處理單單據(jù)中判別。 8.3.2 .1 當(dāng)對不不合格品進(jìn)行行返工后，必必須按原檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重重新檢驗(yàn)。 8.3.2 .2 對于已已交付給顧客客的 HYPERLINK /index.htm 吸塑產(chǎn)品品，或在產(chǎn)品品開始使用后后，發(fā)現(xiàn) ( 可能 ) 不合格時時，公司

53、需組組織采取相應(yīng)應(yīng)的糾正或預(yù)預(yù)防措施 ( 如予以退退換、挑選、報報廢等 ) ，必要時由由營銷部與顧顧客協(xié)商處理理的辦法，以以滿足顧客的的正當(dāng)要求。 8.3.2 .3 當(dāng) HYPERLINK /cpzs.htm 吸塑塑產(chǎn)品不符合合規(guī)定要求，但但不影響顧客客使用時，可可以辦理讓步步接收，如果果合同中有要要求時，讓步步接收需經(jīng)顧顧客確認(rèn)同意意；或者在讓讓步的產(chǎn)品交交付時，將讓讓步的情況在在產(chǎn)品本身或或隨行的資料料、單據(jù)中注注明，向顧客客、最終使用用者、執(zhí)法機(jī)機(jī)構(gòu)或其它相相關(guān)方明示。 8.4 數(shù)據(jù)分分析 8.4.1 各各部門及時重重點(diǎn)的分析如如下記錄：供供方供貨質(zhì)量量統(tǒng)計報表，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計計報表，銷

54、售售情況統(tǒng)計報報表，顧客滿滿意度調(diào)查表表，以及以往往的內(nèi)審報告告、管理評審審報告；糾正正、預(yù)防、改改進(jìn)措施執(zhí)行行記錄等，以以證實(shí)質(zhì)量管管理體系運(yùn)行行的適宜性和和有效性，并并且在日常對對體系運(yùn)行的的檢查和監(jiān)督督過程中，營營銷部也要及及時收集和分分析從各方面面反饋回的信信息。 8.4.2 各各部門使用適適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技技術(shù)對上述記記錄或信息進(jìn)進(jìn)行分析，以以了解顧客的的滿意程度、未未來的需求和和期望，了解解供方產(chǎn)品、銷銷售產(chǎn)品及過過程的質(zhì)量現(xiàn)現(xiàn)狀和趨勢。 8.4.3 各各部門在以上上數(shù)據(jù)分析的的基礎(chǔ)上，積積極的尋找體體系持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會，確確定需要預(yù)防防或改進(jìn)的方方面。 8.5 改進(jìn) 8.5.1 持持續(xù)

55、改進(jìn)的策策劃 8.5.1 .1 公司通通過內(nèi)審、管管理評審及相相應(yīng)的糾正和和預(yù)防措施建建立自我完善善的機(jī)制，通通過對上述各各方面信息的的數(shù)據(jù)分析，通通過質(zhì)量方針針、目標(biāo)的更更新，促進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 8.5.1 .2 所有需需改進(jìn)的項(xiàng)目目，由品管部部以質(zhì)量計劃劃的形式予以以明確，經(jīng)管管理者代表批批準(zhǔn)后，調(diào)配配適當(dāng)?shù)馁Y源源予以執(zhí)行，為為相關(guān)方創(chuàng)造造更多的價值值。 8.5.2 糾糾正措施 8.5.2 .1 公司在在下列情況，需需采取糾正措措施，消除不不合格的原因因，防止其再再次發(fā)生：同同一供方同一一種產(chǎn)品，連連續(xù)兩批 ( 次 ) 嚴(yán)重不合格格；過程、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)現(xiàn)重大問題，或或超出

56、公司規(guī)規(guī)定值時；顧顧客投訴時；內(nèi)審、管理理評審出現(xiàn)不不合格時；其其它不符合方方針、目標(biāo)、或或體系文件要要求的情況。 8.5.2 .2 由營銷銷部、生產(chǎn)部部、品管部及及投訴接受部部門等根據(jù)不不合格事實(shí)的的類別，發(fā)出出相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防措措施處理單，并并確定責(zé)任部部門，由責(zé)任任部門進(jìn)行原原因分析，評評價必要時，填填寫糾正措施施，經(jīng)發(fā)出部部門確認(rèn)后實(shí)實(shí)施，發(fā)出部部門對該措施施的執(zhí)行情況況進(jìn)行跟蹤、評評審并記錄。 8.5.3 預(yù)預(yù)防措施 各部門基于數(shù)據(jù)據(jù)分析的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，識別必必要的預(yù)防措措施，以消除除潛在不合格格的原因，防防止不合格發(fā)發(fā)生，相關(guān)部部門使用糾糾正和預(yù)防措措施處理單，填填寫潛在不合合格事實(shí)

57、及原原因，組織責(zé)責(zé)任部門分析析確定對應(yīng)的的預(yù)防措施，經(jīng)經(jīng)管理者代表表確認(rèn)后實(shí)施施，品管部或或管理者代表表對預(yù)防措施施的執(zhí)行情況況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證、評審并并予以記錄。 8.5.4 有有關(guān)糾正預(yù)防防和改進(jìn)措施施的詳細(xì)內(nèi)容容見改進(jìn)控控制程序。 8.6 相關(guān)程程序文件 a. 顧客滿滿意度控制程程序 b. 內(nèi)部審審核控制程序序 c. 監(jiān)視和和測量控制程程序 d. 不合格格品控制程序序 e. 改進(jìn)控控制程序 附錄 A 質(zhì)量量職能分配表表 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) / 職能部門 體系要求 總 經(jīng) 理 管理者 代表 辦 公 室 品 管 部 采 購 部 營 銷 部 生 產(chǎn) 部 4.1 總要求求 4.2 文件要要求 5.1 管理承

58、承諾 5.2 以顧客客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn) 5.3 質(zhì)量方方針 5.4 策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通 5.6 管理評評審 6.1 資源提提供 6.2 人力資資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施 6.4 工作環(huán)環(huán)境 7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客客有關(guān)的過程程 7.3 設(shè)計和和開發(fā) 刪 減 7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供 7.6 監(jiān)視和和測量裝置的的控制 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和和測量 8.3 不合格格品的控制 8.4 數(shù)據(jù)分分析 8.5 改進(jìn) 注： 為主要要責(zé)任部門， 為相關(guān)責(zé)責(zé)任部門。 附錄 B 程序序文件清單 序號 文件名稱 文件編號 主要責(zé)任部門 標(biāo)準(zhǔn)條款號 修訂狀態(tài) 1 文件控制

59、程序 XY-QP-001 辦公室 4.2.3 A/1 2 質(zhì)量記錄控制程程序 XY-QP-002 辦公室 4.2.4 A/1 3 管理評審控制程程序 XY-QP-003 辦公室 5.6 A/1 4 人力資源控制程程序 XY-QP-004 辦公室 6.2 A/1 5 與顧客有關(guān)的過過程控制程序序 XY-QP-006 營銷部 7.2 A/1 6 采購控制程序 XY-QP-008 采購部 7.4 A/1 7 生產(chǎn)過程控制程程序 XY-QP-009 生產(chǎn)部 7.5 A/1 8 監(jiān)視和測量裝置置控制程序 XY-QP-110 品管部 7.6 A/1 9 顧客滿意度控制制程序 XY-QP-111 營銷部 8

60、.2.1 A/1 10 內(nèi)部審核控制程程序 XY-QP-112 辦公室 8.2.2 A/1 11 監(jiān)視和測量控制制程序 XY-QP-113 品管部 8.2.3 88.2.4 A/1 12 不合格品控制程程序 XY-QP-114 品管部 8.3 A/1 13 改進(jìn)控制程序 XY-QP-116 品管部 8.5 A/1 附錄 C 質(zhì)量量手冊更改記記錄 更改 序號 更改通知 單編號 更改前 頁碼及條款號 更改后 頁碼及條款號 更改 日期 更改 簽名 更改批準(zhǔn) 人簽名 程序文件 HYPERLINK /chengxu1.htm 文件控制程序1 目的 為確定本公司文文件及資料的的管理有統(tǒng)一一的標(biāo)準(zhǔn)，以以防止