1食品質(zhì)量手冊

1、PAGE 13PAGE 9 *食品有限公公司SHANDONNG FOOOD COO.,LTDD 質(zhì)量管理手冊第B版 文件件編號：SLL-FSMMM-20111 受控控狀態(tài)： 發(fā)放放編號：SLL-FSMMM-20111-01 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 實施施日期： 22011 年年 1月1日日*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 0.1題目： 目 錄修改號 0/B共2頁 第第1頁 章節(jié)號： 內(nèi) 容 0.11 目錄 0.2 質(zhì)量手冊頒頒布令 表 更 0.5 前前言 0.6 質(zhì)質(zhì)量手冊的管管理 0.7 質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo) 1.0 范范圍 2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)

2、 3.0 術(shù)語語和定義 4.0 質(zhì)量管理理體系 4.1 總要求求 4.2 文件要求 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 5.2 顧焦 5.3 質(zhì)量方針 5.4 策策劃 5.5 責(zé)溝 5.6 管理評審 *食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 0.1題目： 目 錄修改號 0/B共2頁 第第2頁 章節(jié)號： 內(nèi) 容 6 資源管理理 6.11 資資源的提供 6.22 人力資源源 6.33 基礎(chǔ)設(shè)施施 6.44 工作環(huán)境境 7 產(chǎn)產(chǎn)品的實現(xiàn) 7.11 產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃 7.22 關(guān) 設(shè)計和開開發(fā) 采購 生產(chǎn)和和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量量裝置的控制制 8 測量量、分析和改改進(jìn)

3、 8.11 總則 監(jiān)視和測量量不合格品控制 數(shù)據(jù)分分析 改進(jìn) 附件: 公司司組織結(jié)構(gòu)圖圖 產(chǎn)品實現(xiàn)過過程網(wǎng)絡(luò)圖質(zhì)量職能分配表表 各各級各類人員員質(zhì)量職責(zé)*食品有限公公司 質(zhì)量手冊冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 0.2題目：質(zhì)量手冊冊的頒布令修改號 0/B共1頁 第第1頁質(zhì)量手冊頒布令令 本質(zhì)量量手冊是依據(jù)據(jù)ISO90001:20008標(biāo)準(zhǔn)制制定的,它闡闡述了公司的的質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)并對對公司的質(zhì)量量管理體系提提出了具體的的要求，本手手冊適用于公公司生產(chǎn)的冷冷凍蔬菜、冷冷凍水果、保保鮮蔬菜的設(shè)設(shè)計、開發(fā)、生生產(chǎn)和服務(wù)。 本手冊是公司質(zhì)質(zhì)量管理的基基本法規(guī)，是是質(zhì)量管理體體

4、系運行的準(zhǔn)準(zhǔn)則，也是公公司對所有顧顧客的承諾。為為進(jìn)一步適宜宜公司實際運運行狀況，滿滿足顧客要求求，實現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進(jìn)，本手手冊通過重新新組織修訂后后自20111 年 1 月1 日起實施，公公司所有員工工自實施之日日起，必須遵遵照執(zhí)行。 董事長： 年 月 日日 *食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 0.3題目：管理者代代表任命書修改號 0/B共1頁 第11頁管理者代表任命命書 今今任命我公司司*為管理理者代表,其其職責(zé)是：體過立保向最高管理者報報告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績績和任何改進(jìn)進(jìn)的 需求； (c) 確確保在整個組組織內(nèi)提高滿滿足顧客要求求的意識； (d)

5、與與質(zhì)量管理體體系有關(guān)事宜宜的外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。 望公司司所有有關(guān)人人員服從協(xié)調(diào)調(diào)，共同履行行質(zhì)量職能，以以確保質(zhì)量管管理體系有效效運行。 董事長長： 年 月 日 *食品有限公公司質(zhì)量手冊冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 0.4題目：質(zhì)量手冊冊更改控制修改號 0/B共1頁 第11頁序號文件編號章節(jié)號更改單號更改次數(shù)更改人更改日期 *食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 0.5題目： 前 言修改號 0/B共1頁 第第1頁 *食品有限公公司于20110年4月建建成，并投入入使用，總占地地面積180000平方米米，廠房面積積6900平平方米，保鮮鮮

6、恒溫庫容量量1600噸噸，低溫庫22400噸，冷冷凍蔬菜流水水線及單凍機(jī)機(jī)，金屬探測測儀等設(shè)備齊齊全，固定資資產(chǎn)26000萬元。公司按國際食品品法典食品品衛(wèi)生通則及及HACCCP體系及其其應(yīng)用準(zhǔn)則建建立健全了HHACCP質(zhì)質(zhì)量管理和質(zhì)質(zhì)量保證體系系，嚴(yán)格內(nèi)部部質(zhì)量管理，有有效地保證了了出口產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。公司法人代表：*公司負(fù)責(zé)人：*公司地址：*公司電話：（00536）*公司傳真：（00536）*郵政編碼：2*500PAGE 13PAGE 91組織機(jī)構(gòu)圖 董事長 董事長管理者代表管理者代表總經(jīng)理總經(jīng)理品 管 部采 購 部貿(mào) 易 部基 地 部設(shè) 備 部生 產(chǎn) 部辦 公 室品 管 部采 購 部貿(mào) 易

7、部基 地 部設(shè) 備 部生 產(chǎn) 部辦 公 室包裝車間精加工車間粗加工車間化 驗 室倉 儲 部包裝車間精加工車間粗加工車間化 驗 室倉 儲 部*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 0.6 題目：質(zhì)量手冊冊管理修改號0/B共1頁 第第1頁0.6.1 質(zhì)質(zhì)量手冊分分為受控和非非受控兩種文文件，分別在在封面的受控控狀態(tài)欄處加加蓋相應(yīng)的標(biāo)標(biāo)識。 0.6.2 本質(zhì)量手手冊的編號號為SL-FFSMM-22011，SSL：*食品有限限公司0.6.3 本質(zhì)量手手冊由管理理者代表組織織辦公室起草草，各職能部部門主管質(zhì)量量的負(fù)責(zé)人參參與編制與更更改，公司董董事長批準(zhǔn)后后發(fā)布。

8、0.6.4 本質(zhì)量手手冊的發(fā)放放控制： （a）質(zhì)質(zhì)量手冊的的發(fā)放對象為為：總經(jīng)理、管管理者代表、副副總經(jīng)理及與與質(zhì)量有關(guān)的的各部門；為為增加需方或或第三方對企企業(yè)管理體系系的了解和信信時上但理準(zhǔn)質(zhì)按代范由一放登者與得借復(fù)控冊經(jīng)表由好受手更 冊改手采法改登 況須冊 冊標(biāo)已企構(gòu)調(diào)職動一過用 冊更現(xiàn)修“0/B”,以后修改改依次為“1/B，22/B，3/B”標(biāo)識，00、1、2、33為更改序號號，B為版序序（A版已換換為B版），再再次換版后更更改為C、DD、E換版后更更改序號恢復(fù)復(fù)為0。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 0.7題目：質(zhì)量方針針和目標(biāo)修改號 1

9、/BB共1頁 第第1頁 質(zhì)量方針針： 1、全全員參與，不不斷健全和完完善質(zhì)量管理理體系，及時時、高效地為為顧客提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和和服務(wù)。2、開拓進(jìn)取、追追求卓越，讓讓顧客滿意是是我們永恒不不變的追求和和承諾！質(zhì)量目標(biāo)：1、控制原輔料料安全衛(wèi)生，使使進(jìn)廠批次合合格率98%，今后三年年內(nèi)每年遞增增2；2、提高全員整整體素質(zhì)，使使與質(zhì)量有關(guān)關(guān)人員勝任工工作率一年內(nèi)內(nèi)達(dá)到98%以上，今后后三年內(nèi)每年年遞增5；3、提高產(chǎn)成品品合格率，使使出廠合格率率一年內(nèi)達(dá)到到99%以上上，今后三年年內(nèi)每年遞增增2；4、提高精深和和高附加值產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)能力力，今后三年年內(nèi)每年至少少開發(fā)一種具具有市場發(fā)展展?jié)摿褪袌鰣銮熬?/p>

10、的產(chǎn)品品；5、不斷提高顧顧客滿意率，顧顧客滿意率一一年內(nèi)達(dá)到998%以上，今今后三年內(nèi)每每年遞增2；6、強化設(shè)備維維護(hù)，設(shè)備完完好率今后三三年內(nèi)保持998%以上*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 1.0題目： 范 圍修改號 0/B共1頁 第第1頁 1.1 本手冊是依依據(jù)ISO99001：22000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求制定定的。 1.2 本手冊闡明明了公司的質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，對對質(zhì)量管理體體系的各項要要求作出了具具體的規(guī)定。 1.3 本質(zhì)量手冊冊適用于公司司生產(chǎn)的冷凍凍蔬菜、冷凍凍水果、保鮮鮮蔬菜的設(shè)計計、開發(fā)、生生產(chǎn)和服務(wù)。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊

11、文件編號：SSL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 2.0題目： 引用用標(biāo)準(zhǔn)修改號 0/BB共1頁 第第1頁 本質(zhì)量量手冊引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn): ISOO9000：2000 質(zhì)量量管理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語 ISOO9001：2000 質(zhì)量量管理體系 要求求 ISOO9004：2000 質(zhì)量量管理體系 業(yè)績績改進(jìn)指南*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 3.0題目： 術(shù)語和和定義修改號 0/B共1頁 第第1頁 本手冊全全部采用ISSO90000:20000中的術(shù)語和和定義*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 44.1題目： 總

12、要要求修改號0/B共1頁 第第1頁 4.1 總要求 公司按按照ISO99001：22000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求與公司司實際情制質(zhì)系以持持公司按照ISOO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對對過程進(jìn)行管管理，確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效實施施，并實現(xiàn)公公司的質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)。公司對對過程實施管管理的方法是是： （a）識識別質(zhì)量管理理體系所需要要的過程，本本公司的質(zhì)量量管理具體體體系過程包括括：管理活動動、資源提供供、產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)(見4.11附件)、測測量分析和改改進(jìn)的全過程程； （b）確確定過程順序序和接口關(guān)系系； （c）確確定有效控制制過程所需的的準(zhǔn)則和方法法； （d）明明確所需的資資源和信息； （e）

13、對對過程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視、測量和和分析； （f）采采取必要改進(jìn)進(jìn)措施，確保保過程結(jié)果并并實現(xiàn)改進(jìn)； （g）公公司沒有外包包的過程。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 4.2題目：文件要求求修改號 0/B共3頁 第第1頁 4.2.1 總則則 為保證證質(zhì)量管理體體系的有效運運行,公司編編制滿足ISSO90011：20000標(biāo)準(zhǔn)要求并并與公司實際際情況相適應(yīng)應(yīng)的各類質(zhì)量量管理體系文文件。4.2.1.11 文件類類型 公司的的質(zhì)量管理體體系文件包括括： 形成文文件的質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)、質(zhì)量手手冊、程序文文件、質(zhì)量計計劃、管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)規(guī)范、作業(yè)指

14、指導(dǎo)書、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量量記錄、外來來文件等。4.2.1.22 本公司司的質(zhì)量管理理體系文件可可分為3層結(jié)結(jié)構(gòu)： 第一層層文件：質(zhì)量量手冊; 第二層層文件：程序序文件，HAACCP計劃劃，基地管理理計劃等 第三層層文件：操作作規(guī)程、管理理標(biāo)準(zhǔn)、工作作標(biāo)準(zhǔn)、操作作規(guī)范、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量量文件; 質(zhì)量記錄錄是一種特殊殊的質(zhì)量文件件。4.2.1.33 本公司司的質(zhì)量管理理體系文件內(nèi)內(nèi)容: (a) 質(zhì)量手冊冊：規(guī)定公司司質(zhì)量管理體體系的文件，其其內(nèi)容和要求求應(yīng)滿足ISSO90011：20000標(biāo)準(zhǔn)4.22.2條和本本手冊4.22.2 條的的規(guī)定。 （bb）程序文件件：規(guī)定了各各部門在進(jìn)行行或完成其各各

15、項活動或工工作時的 職責(zé)、接接口關(guān)系和操操作方法等內(nèi)內(nèi)容。 （cc）質(zhì)量計劃劃：質(zhì)量計劃劃是為完成某某個特定的項項目、產(chǎn)品、過過程由 公司規(guī)定定由誰去做、什什么時間去做做，并應(yīng)使用用什么程序和和方法,需配置什 么資源的的文件。 （d）管管理標(biāo)準(zhǔn)和工工作標(biāo)準(zhǔn)：是是各部門規(guī)定定的部門管理理制度、崗位位職責(zé)和任職職要求等管理理性文件。（e）操作規(guī)范范、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：是為了了各崗位人員員完成某項工工作規(guī)定的具具體操作方法法和接收準(zhǔn)則則或規(guī)定產(chǎn)品品的技術(shù)和接接收準(zhǔn)則的技技術(shù)性文件。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 4.2題目：文件要求求修改號 0/

16、B共3頁 第第2頁（f）質(zhì)量記錄錄：是用來提提供證據(jù)以闡闡明所取得的的結(jié)果或完成成某項活動的的情況，是證證據(jù)性文件。4.2.1.44 本公司司編制的質(zhì)量量管理體系文文件是切合實實際的，取決決于公司和各各部門的規(guī)模模、產(chǎn)品類型型、過程復(fù)雜雜程度及與其其它過程的接接口關(guān)系、員員工的能力素素質(zhì)等。4.2.2 質(zhì)量手冊冊 管理者者代表組織辦辦公室起草并并審核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布布，各職能部部門主管質(zhì)量量負(fù)責(zé)人參與與編制并保持持公司質(zhì)量手手冊適宜性、有有效性。質(zhì)量量手冊的內(nèi)容容包括： （a）規(guī)規(guī)定公司的質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)； （b）質(zhì)系圍減刪； （c）體到位責(zé) （d）質(zhì)量管理理體系的過程程及對其相互互作

17、用的描述述； （e）為為保證質(zhì)量管管理體系的有有效運行，規(guī)規(guī)定和保持公公司對各項質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求的控制制原則及編制制的程序和其其他文件。4.2.3 文件控制 管理者者代表組織制制定文件控控制程序，辦辦公室組織實實施、控制和和管理公司要要求的所有質(zhì)質(zhì)量體系文件件。程序文件件由管理者代代表組織辦公公室起草，各各相關(guān)職能部部門主管質(zhì)量量負(fù)責(zé)人參與與編制，相關(guān)關(guān)主管副總經(jīng)經(jīng)理審核管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。程序序文件應(yīng)對以以下方面作出出規(guī)定： （a）文文件的批準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)規(guī)定授權(quán)并并且文件發(fā)布布前應(yīng)得到授授權(quán)人批準(zhǔn)，以以確保 文件的充充分性和適宜宜性；（b）必要時對對文件組織評評審，并及時時修訂質(zhì)量管管理體

18、系文件件，修訂前須經(jīng)授權(quán)人重新新批準(zhǔn)； （c） （d）*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 4.2題目：文件要求求修改號 0/B共3頁 第第3頁 （e） 對文件件控制管理確確保文件保持持清晰、整潔潔，易于識別別；（f） 正確識識別并通過有有效途徑得到到公司所需的的外來文件，做做好外來文 件的登記并控制制其發(fā)放；（g） 采取措措施防止在各各活動或工作作場所出現(xiàn)作作廢文件，若若因法律或信信息及原留時部些定 活文序 4.2.4記錄的控控制 管管理者代表組組織辦公室制制定記錄控控制程序，各各職能部門主主管質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人組織起草草編制與更改改本部門職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)使用用

19、的質(zhì)量記錄錄，經(jīng)分管副副總經(jīng)理審批批后報辦公室室統(tǒng)一編號、備備案。各有關(guān)關(guān)部門組織實實施記錄控控制程序過過程中要確保保質(zhì)量記錄的的完整性和有有效性。 控制要求求: （a）質(zhì)量量記錄的控制制包括：標(biāo)識識、收集、編編目、查閱、歸歸檔、貯存、 保護(hù)和處處置； (b) 規(guī)定提供適適宜的貯存環(huán)環(huán)境，對質(zhì)量量記錄進(jìn)行妥妥善保管，防防止損失； （c）所有有的質(zhì)量記錄錄必須清晰可可辨，易于識識別，內(nèi)容完完整，保管方方式 應(yīng)便于存存放和檢索； （d）規(guī)定定并記錄質(zhì)量量記錄的保存存期,明確所所控制質(zhì)量記記錄的范圍和和種類； （e）質(zhì)量量記錄填寫內(nèi)內(nèi)容必須更改改時，應(yīng)規(guī)定定更改方式。合合同要求時,在 規(guī)定期內(nèi)內(nèi)，質(zhì)

20、量記錄錄可以提供給給顧客或其代代表進(jìn)行評價價時查閱。具體活動執(zhí)行記記錄控制程序序*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 5.1題目：管理承諾諾修改號 0/B共1頁 第第1頁 5.1 管管理承諾公司總經(jīng)理應(yīng)通通過以下活動動，對其建立立、實施質(zhì)量量管理體系并并持續(xù)改進(jìn)其有效性的的承諾提供證證據(jù)： （1）向公公司傳達(dá)滿足足顧客和法律律法規(guī)要求的的重要性； （2）制定定質(zhì)量方針； （3）確保保質(zhì)量目標(biāo)的的制定； （4）進(jìn)行行管理評審； （5）確保保資源的獲得得。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 5.2題目：以顧客為為關(guān)注

21、焦點修改號 0/B共1頁 第第1頁5.2 以顧顧客為關(guān)注焦焦點 公司的的成功取決于于理解并滿足足顧客當(dāng)前和和未來的需求求和期望,公公司應(yīng)不斷地地識別顧客的的要求和期望望, 并以實實現(xiàn)顧客滿意意為目標(biāo)。5.2.1 顧客對產(chǎn)品品的需求和期期望一般包括括：符合性、可可信性、可用用性、交付能能力、售后服服務(wù)、價格和和壽命周期的的費用，以及及滿足法律法法規(guī)要求。5.2.2 本公司通過過市場調(diào)研、市市場預(yù)測或與與顧客直接溝溝通的方式來來確定顧客的的需求和期望望，5.2.3 客品者和司 (a) 識別顧客客，包括潛在在的顧客； (b) 識別依據(jù)據(jù)顧客（包括括最終使用者者）的需求和和期望來確定定產(chǎn)品的要求求；

22、(c) 確立并評評價公司的競競爭能力； (d) 識別機(jī)會會、弱點及未未來競爭優(yōu)勢勢； (e) 建立必要要的制度； (f) 制訂相應(yīng)應(yīng)的職責(zé)；(g) 配備并并培訓(xùn)相關(guān)人人員。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 55.3題目： 質(zhì)量量方針修改號 0/BB共1頁 第第1頁 5.3 質(zhì)量方針針 公司質(zhì)量量方針為: a、全員參參與, 不斷斷健全和完善善質(zhì)量管理體體系, 及時時、高效地為為 顧客提供供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品和服務(wù)。 bb、開拓進(jìn)取取、追求卓越越，讓顧客滿滿意是我們永永恒不變的追追求和 承諾。 公司的質(zhì)量量方針是公司司總方針的重重要組成部分分，體現(xiàn)了滿滿足要

23、求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的承諾諾。 本公司通過過培訓(xùn)、宣傳傳、會議等多多種形式傳達(dá)達(dá)到各個層次次，使全 體員工正正確理解并堅堅決執(zhí)行。 公司應(yīng)不斷斷對質(zhì)量方針針的適宜性進(jìn)進(jìn)行評審，必必要時根據(jù)內(nèi)內(nèi)外部環(huán) 境的變化化對其進(jìn)行修修改，以保證證質(zhì)量方針的的持續(xù)適宜。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 5.4題目： 策 劃修改號 0/B共2頁 第第1頁 5.4 策劃 總經(jīng)理組織織對質(zhì)量管理理體系的策劃劃，該策劃是是針對實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針，確確 保實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)所需的的資源和過程程得到識別和和策劃。 55.4.1 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) 為為實施公司的的質(zhì)量方針，公公司總的質(zhì)量量目標(biāo)為：

24、（1）、控制原原輔料安全衛(wèi)衛(wèi)生，使進(jìn)廠廠批次合格率率98%，今今后三年內(nèi)每每年遞增2；（2）、提高全全員整體素質(zhì)質(zhì)，使與質(zhì)量量有關(guān)人員勝勝任工作率一一年內(nèi)達(dá)到998%以上，今今后三年內(nèi)每每年遞增5；（3）、提高產(chǎn)產(chǎn)成品合格率率，使出廠合合格率一年內(nèi)內(nèi)達(dá)到99%以上，今后后三年內(nèi)每年年遞增2；（4）、提高精精深和高附加加值產(chǎn)品開發(fā)發(fā)能力，今后后三年內(nèi)每年年至少開發(fā)一一種具有市場場發(fā)展?jié)摿秃褪袌銮熬暗牡漠a(chǎn)品；（5）、不斷提提高顧客滿意意率，顧客滿滿意率一年內(nèi)內(nèi)達(dá)到98%以上，今后后三年內(nèi)每年年遞增2；（6）、強化設(shè)設(shè)備維護(hù)，設(shè)設(shè)備完好率今今后三年內(nèi)保保持98%以以上。 與與質(zhì)量相關(guān)的的部門根據(jù)公

25、公司總質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行分解解，轉(zhuǎn)化為本本部門具體的的工作目標(biāo)，并并要體現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進(jìn),各部部門分解的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)至少少每半年統(tǒng)計計一次實現(xiàn)情情況，并就實實現(xiàn)情況進(jìn)行行考核評價，并并形成“目標(biāo)考核評評價報告”報總經(jīng)理及及分管副總經(jīng)經(jīng)理、辦公室室，辦公室據(jù)據(jù)此以分析公公司總目標(biāo)實實現(xiàn)狀況，以以識別可以實實施的改進(jìn)。針針對發(fā)生的問問題重新進(jìn)行行產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃，在資資源、文件、方方法上由總經(jīng)經(jīng)理予以協(xié)調(diào)調(diào)，由責(zé)成部部門制定并實實施糾正措施施，以確保本本質(zhì)量目標(biāo)的的實現(xiàn)。 品管部： 確保出出廠合格率999%，今后后三年每年遞遞增2； 化驗室：（a）確保監(jiān)視視和測量裝置置的使用準(zhǔn)確確率達(dá)到999%以上；（b）

26、精細(xì)操作作，及時檢測測，使每批產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗、化化驗準(zhǔn)確率達(dá)達(dá)99%以上上，今后三年年內(nèi)每年遞增增2;開發(fā)科： 提高高精深產(chǎn)品開開發(fā)能力，每每年至少開發(fā)發(fā)成功一種高高附加值產(chǎn)品品并打入國際際市場。辦公室：積極組織員工進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)，提提高全員質(zhì)量量意識，從事事影響質(zhì)量的的人員98%勝任本職工工作，今后三三年內(nèi)每年遞遞增5；*食品有限公公司 質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 5.4題目： 策 劃修改號 0/B共2頁 第第2頁各車間：（a）生產(chǎn)計劃劃完成率1000%； （b）確保產(chǎn)品品入庫合格率率一年內(nèi)達(dá)到到99%；今今后三年內(nèi)每每年遞增2； 果蔬公司及供供應(yīng)科:（a） 原輔料料

27、進(jìn)廠批次合合格率98%，今后三年年內(nèi)每年遞增增2； （b） 準(zhǔn)確、及及時采購所需需原料，保證證生產(chǎn)正常運運行；（c） 積極做做好產(chǎn)品標(biāo)識識，標(biāo)識正確確率達(dá)1000%；（d） 做好產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)，使使進(jìn)廠庫存原原輔料完好率率達(dá)到98%以上，今后后三年每年遞遞增2。 貿(mào)易部： （a）積極搞好好市場調(diào)查，隨隨時了解市場場動向，正確確處理反提意達(dá)上年增（b）產(chǎn)品按期期交貨率1000%。 設(shè)備部：（a）搞好相應(yīng)應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施的的保養(yǎng)與檢修修，使設(shè)施完完好率今后三三年保持在998%以上；（b）強化設(shè)施施使用操作人人員的技能培培訓(xùn)，使其勝勝任工作率達(dá)達(dá)到100%。（c）11年在在10年基礎(chǔ)礎(chǔ)上電、汽節(jié)節(jié)約15個百百

28、分點。制冷設(shè)備部：（a）搞好相應(yīng)應(yīng)設(shè)備保養(yǎng)與與檢修，使設(shè)設(shè)備完好率今今后三年內(nèi)保保持98%以以上；（b）強化設(shè)備備操作人員的的技能培訓(xùn)，使使其勝任工作作率達(dá)到1000%。（c）11年在在10年基礎(chǔ)礎(chǔ)上水節(jié)約115個百分點點。倉儲部：成品庫存完好率率98%以上上，今后三年年內(nèi)每年遞增增2，庫存標(biāo)識識準(zhǔn)確率1000%。辦公室：嚴(yán)格控制質(zhì)量體體系文件管理理，使其受控控率達(dá)到999%以上，今今后三年內(nèi)每每年遞增2。5.4.2 質(zhì)量管理理體系策劃 5.4.22.1 總總經(jīng)理組織有有關(guān)人員對質(zhì)質(zhì)量管理體系系進(jìn)行策劃，保保證質(zhì)量目 標(biāo)的順利利實行，以及及質(zhì)量管理體體系的建立、保保持、實施滿滿足國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 的

29、要求。 5.4.22.2在對質(zhì)質(zhì)量管理體系系的更改進(jìn)行行策劃和實施施時，總經(jīng)理理采取措施， 保持質(zhì)量管理體體系的完整性性。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 5.5題目：職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通修改號 0/B共1頁 第第1頁 5.5 職責(zé)責(zé)、權(quán)限和溝溝通 為促進(jìn)進(jìn)有效的管理理，本公司明明確規(guī)定各部部門的職責(zé)及及相互關(guān)系， 同時對內(nèi)部聯(lián)絡(luò)絡(luò)作出規(guī)定。 5.55.1 職職責(zé)和權(quán)限 5.55.1.1 公司依據(jù)據(jù)管理運作的的需要，結(jié)合合公司的實際際情況， 建建立了 完善的組組織結(jié)構(gòu)，編編制了“公司組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖(詳見5.55附件1)”，并結(jié) 合ISOO9001：200

30、0標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求， 編制了公司司“質(zhì)量職責(zé)分分配表（詳見見 5.5附附件2）”。 5.5.1.2 公司對與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)的所所有人員, 規(guī)定了質(zhì)量量職責(zé)并明確確了相 互間的配配合關(guān)系（詳詳見5.5附附件3）。 公司采用培培訓(xùn)、會議等等方式使全體體員工明確自自己的職責(zé)，主主動 為質(zhì)量管管理體系的建建立及改進(jìn)作作出貢獻(xiàn)，有有效地開展質(zhì)質(zhì)量管理涉及及 的各項活活動。 5.55.2 管管理者代表 董事長任命命公司總經(jīng)理理為管理者代代表，并賦予予其以下職責(zé)責(zé)： （aa）量所得實； （bb）管質(zhì)系任需 （cc）確保在整整個組織內(nèi)提提高滿足顧客客要求的意識識； （d）與質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)事宜的的外部聯(lián)絡(luò)。 5.5

31、.3 內(nèi)部溝通通 5.5.3.1內(nèi)部聯(lián)絡(luò)絡(luò)的暢通是質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效性的標(biāo)標(biāo)志之一。 為確 保有效溝通, 公司內(nèi)部部的質(zhì)量文件件均規(guī)定了說說明上下級和和部門橫向 溝通的信息及及組織接口關(guān)關(guān)系。 5.5.3.2內(nèi)部溝通通包括：與滿滿足顧客要求求、實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)以及確確保質(zhì) 量管理體系有有效性等有關(guān)關(guān)的內(nèi)容。3形：報橫組*食品有限責(zé)責(zé)任公司 質(zhì)量手冊冊題目：職能分配配表 部 門ISO90011：20000標(biāo)準(zhǔn)條款4.1總要求4.2文件要求求5.1管理承諾諾5.2以顧客為為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.6管理評審審6.1資源提供供6.2人力資源源6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.

32、4工作環(huán)境境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有有關(guān)的要求7.3設(shè)計和開開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認(rèn)認(rèn)7.5.3標(biāo)識識和可追溯性性7.5.4顧客客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)7.6監(jiān)視和測測量裝置8.1總則8.2監(jiān)視和測測量8.2.1顧客客滿意8.2.2內(nèi)部部審核8.2.3過程程的監(jiān)控和測測量8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)控和測測量8.3不合格品品控制8.4數(shù)據(jù)分析析8.5改進(jìn)*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊 文件編號：SSL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 5.66題目：管理評審審修改號0/B共2頁 第22頁 5.6.3 評審輸出 評要面和： （a）

33、質(zhì)質(zhì)量管理體系系及其過程有有效性的改進(jìn)進(jìn)； （b）與與顧客要求有有關(guān)的產(chǎn)品的的改進(jìn)； （c）資資源的需求。 *食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 6.1題目：資源的提提供修改號 0/BB共1頁 第第1頁 6.1 資資源提供 公司確定并及及時提供所需需的資源，用用來保障： （a）實實施保持質(zhì)量量管理體系并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性； （b）通通過滿足顧客客要求，來增增強顧客滿意意。 質(zhì)量管管理體系運作作所需的資源源包括：人力力資源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工作作環(huán)境、信息息、供方及財財務(wù)資源等。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號：

34、 6.2題目：人力資源源修改號 0/BB共1頁 第第1頁6.2 人力力資源 管理者者代表組織制制定人力資資源控制程序序，并由人人力資源部組組織各部門實實施，對公司司所有與質(zhì)量量有關(guān)的人員員實施有效管管理適確有能工 6.2.1 總則則 從事影影響產(chǎn)品質(zhì)量量工作的人員員要具備相應(yīng)應(yīng)的工作能力力,對其能力力的判斷，公公司從工作人人員所受到的的教育和培訓(xùn)訓(xùn)所具有的技技能和經(jīng)歷判判斷其是否勝勝任工作。6.2.2 能力、意識識和培訓(xùn) 公司應(yīng)應(yīng): （a）根根據(jù)各崗位從從事的工作對對產(chǎn)品質(zhì)量影影響的程度，確確定各崗位人人員所必需的的工作能力； （b）根根據(jù)工作能力力要求，對各各崗位人員進(jìn)進(jìn)行評定來確確定是否勝

35、任任現(xiàn)工作； （c）對對不能勝任人人員采取在崗崗培訓(xùn)、脫崗崗培訓(xùn)、調(diào)離離現(xiàn)崗位另行行安排等措施施滿足要求； （d）及及時評價采取取措施的有效效性； （e）通通過培訓(xùn)，使使員工意識到到所從事活動動的相關(guān)性和和重要性，并并知道如何為為實現(xiàn)公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)作出出貢獻(xiàn)； （f）對種考由人力資源部部 *食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 6.3題目：基礎(chǔ)設(shè)施施修改號 0/B共1頁 第第1頁6.3 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 為為實現(xiàn)產(chǎn)品的的符合性, 公司所提供供的基礎(chǔ)設(shè)施施包括: (a) 建筑物、工工作場所和相相關(guān)的設(shè)施，如如廠房、車間間、辦公場所所、倉庫等; (b) 過

36、程設(shè)備備（硬件和軟軟件）; (c) 支如應(yīng)施施司措保的并的*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 6.4題目：工作環(huán)境境修改號 0/BB共1頁 第第1頁6.4 工作作環(huán)境 工作環(huán)境境所涉及的內(nèi)內(nèi)容： 人的因因素： （a）員員工潛能的創(chuàng)創(chuàng)造性的工作作方法； （b）安安全規(guī)則和有有關(guān)的指南； （c）防防護(hù)設(shè)備和特特殊設(shè)施的使使用。 物理因因素： （a）熱熱、噪聲、光光； （b）衛(wèi)衛(wèi)生、濕度、清清潔度； （c）振振動、污染、空空氣。 工作環(huán)環(huán)境的確定和和提供不僅考考慮了對產(chǎn)品品質(zhì)量的要求求，還考慮到到環(huán)境對人和和基礎(chǔ)設(shè)施的的影響，考慮慮人體工效學(xué)學(xué)的要求，以以

37、提高工作效效率。 對不同同產(chǎn)品的工作作環(huán)境在相應(yīng)應(yīng)的操作規(guī)程程或作業(yè)文件件中做出相應(yīng)應(yīng)規(guī)定。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 77.1題目：產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃修改號 0/B共1頁 第第1頁 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃 公司對對與產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)有關(guān)的過程程進(jìn)行策劃和和作出規(guī)定，對對這些過程實實施有效的控控制和管理。7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策策劃的總體要要求是：與公公司的質(zhì)量管管理體系的其其他要求相一一致，并應(yīng)以以適于公司運運作的方式形形成文件。7.1.2 品中定的產(chǎn)目；針定件需產(chǎn)的認(rèn)檢活產(chǎn)準(zhǔn) 實其要據(jù)錄 織收責(zé)相實行反本產(chǎn)程顧過生提監(jiān)過 了關(guān)程7款這件具性供有據(jù)

38、 7.1.5 公司針對對特定的產(chǎn)品品、項目和合合同的質(zhì)量管管理體系過程程和資源編制制質(zhì)量計劃。針針對特定的合合同項目，本本公司編制質(zhì)質(zhì)量計劃的內(nèi)內(nèi)容有不同的的側(cè)重。7.1.6 公司根據(jù)合合同實現(xiàn)過程程的策劃，為為實現(xiàn)顧客滿滿意的產(chǎn)品確確定質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。 *食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 7.2題目：與顧客有有關(guān)的過程修改號 0/BB共2頁 第第1頁7.2 與顧顧客有關(guān)的過過程 管理者者代表組織顧顧客滿意程度度調(diào)查表業(yè)業(yè)務(wù)辦組織實實施，對顧客客的需求加以以識別和評審審，并安排與與顧客溝通，以以確保顧客滿滿意。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求的確確定 業(yè)務(wù)辦

39、應(yīng)確定： （a）顧顧客規(guī)定的要要求，包括對對產(chǎn)品交付及及交付后活動動的要求； （b）顧顧客雖然沒有有明示，但規(guī)規(guī)定的用途或或已知的預(yù)期期用途所必需需的要求； （c）與與產(chǎn)品有關(guān)的的法律法規(guī)要要求； （d）公公司確定的任任何附加要求求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求的評評審 公司在在向顧客作出出提供產(chǎn)品的的承諾（如提提交標(biāo)書、接接收合同或訂訂單及接收合合同或訂單的的更改）前，組組織評審與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求，并應(yīng)確確保： (a) 規(guī)定產(chǎn)品品要求； (b) 表的單予 (c) 組織有能能力滿足規(guī)定定的要求。對評審的結(jié)果以以及由評審所所引發(fā)的措施施應(yīng)予以記錄錄，并由業(yè)務(wù)務(wù)辦妥善保存存。若顧客提供的要要求

40、沒有形成成文件時，公公司在接收顧顧客的要求前前，應(yīng)對顧客客要求進(jìn)行確確認(rèn)記錄。 產(chǎn)品要求發(fā)發(fā)生變更時，公公司應(yīng)及時組組織對變更部部分進(jìn)行評審審，確*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 7.2題目：與顧客有有關(guān)的過程修改號 0/B共2頁 第第2頁保相關(guān)文件得到到修改，并以以文件化形式式通知相關(guān)人人員已變更的的要求。7.2.3 顧客溝通管理者代表組織織制定顧客客滿意程度調(diào)調(diào)查表，業(yè)業(yè)務(wù)辦組織實實施，與顧客客溝通至少應(yīng)應(yīng)包括以下幾幾個方面： （a）產(chǎn)產(chǎn)品信息； （b）問問詢、合同或或訂單的處理理，包括對其其修改； （c）顧顧客反饋（包包括顧客抱怨怨）。*食品有

41、限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 77.3題目：設(shè)計和開開發(fā)修改號0/B共3頁 第第1頁 7.3 設(shè)計和開開發(fā) 管理者代表表組織制定設(shè)設(shè)計和開發(fā)控控制程序，開開發(fā)科組織實實施, 對設(shè)計全全過程進(jìn)行控控制和管理以以確保滿足規(guī)規(guī)定的要求。 7.3.1 設(shè)計計和開發(fā)策劃劃7.3.1.11 開發(fā)科科根據(jù)顧客、合合同或質(zhì)量計計劃的要求，確確定進(jìn)行產(chǎn)品品設(shè)計和開發(fā)發(fā)的項目組人人員，并下達(dá)達(dá)設(shè)計任務(wù)；項目負(fù)責(zé)人人組織對產(chǎn)品品的設(shè)計和開開發(fā)進(jìn)行策劃劃，并編制相相應(yīng)的設(shè)計和和開發(fā)計劃。7.3.1.22 設(shè)計和和開發(fā)計劃的的內(nèi)容主要包包括：(a) 設(shè)計和和開發(fā)的階段段劃分；(

42、b) 設(shè)計和和開發(fā)的總進(jìn)進(jìn)度計劃，包包括設(shè)計評審審，設(shè)計驗證證和設(shè)計確認(rèn)認(rèn)的時間與方方式；(c) 人員和和資源的配備備；(d) 設(shè)計人人員的分工；(e) 與有關(guān)關(guān)單位和部門門間的協(xié)作安安排等。7.3.1.33 設(shè)計和和開發(fā)計劃由由項目負(fù)責(zé)人人上報總經(jīng)理理審批后，設(shè)設(shè)計工作即可可全面展開。7.3.1.44 隨設(shè)計計和開發(fā)進(jìn)展展及情況的變變化，由項目目負(fù)責(zé)人提出出書面審請，及及時調(diào)整設(shè)計計和開發(fā)計劃劃。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)發(fā)輸入應(yīng)確定對產(chǎn)品要要求有關(guān)的輸輸入，并由開開發(fā)科保持記記錄，輸入包包括以下內(nèi)容容： （a）產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)功能能和性能要求求； （b）適適用的法律法法規(guī)要求； （c）適適用時，以前

43、前類似設(shè)計提提供的信息；*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 77.3題目：設(shè)計和開開發(fā)修改號0/B共3頁 第第2頁 （d）設(shè)設(shè)計和開發(fā)所所必需的其他他要求。 對這些輸入入的充分性要要進(jìn)行評審，要要求應(yīng)完整、清清楚，并且不不 能自相矛矛盾。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)發(fā)輸出 設(shè)計和和開發(fā)的輸出出應(yīng)以能夠針針對設(shè)計和開開發(fā)的輸入進(jìn)進(jìn)行驗證的方方式提出，并并應(yīng)在放行前前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)輸輸出應(yīng)：（a）滿足設(shè)計計和開發(fā)輸入入的要求；（b）生產(chǎn)和服服務(wù)提供適當(dāng)當(dāng)?shù)男畔ⅲ唬╟）包含或引引用產(chǎn)品接收收準(zhǔn)則；（d）產(chǎn)和所品7.3.4 設(shè)計和開發(fā)發(fā)評審 在適宜宜的階段

44、，應(yīng)應(yīng)對設(shè)計和開開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)的評審，以以便： （a）評評價設(shè)計和開開發(fā)的結(jié)果滿滿足要求的能能力； （b）識識別任何問題題并提出必要要的措施。評審的參加者應(yīng)應(yīng)包括與所評評審的設(shè)計和和開發(fā)階段有有關(guān)的職能的的代表。評審審結(jié)果及評審審后采取的必必要措施應(yīng)予予以記錄并由由開發(fā)科妥善善保存。 7.3.5 設(shè)計和開開發(fā)驗證 為確保保設(shè)計和開發(fā)發(fā)輸出滿足輸輸入的要求，應(yīng)應(yīng)對設(shè)計和開開發(fā)進(jìn)行 驗證。驗證證結(jié)果及驗證證后采取的必必要措施應(yīng)予予以記錄并由由開發(fā)科保存存。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號： SL-FSSMM-20011 章節(jié)號： 77.3題目：設(shè)計和開開發(fā)修改號0/B共3頁 第第3頁7.3.6

45、 設(shè)計和開發(fā)發(fā)確認(rèn) 為確保保產(chǎn)品能夠滿滿足規(guī)定的或或已知的預(yù)期期使用要求，應(yīng)應(yīng)按照所策劃劃的安排（詳詳見7.3.1）對設(shè)計計和開發(fā)進(jìn)行行確認(rèn)。只要要可行，確認(rèn)認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確確認(rèn)結(jié)果及確確認(rèn)后采取的的必要措施應(yīng)應(yīng)予以記錄并并由開發(fā)科妥妥善保存。7.3.7 設(shè)計和開發(fā)發(fā)更改的控制制 應(yīng)識別別設(shè)計和開發(fā)發(fā)的更改，并并保持記錄。在在適當(dāng)時，應(yīng)應(yīng)對設(shè)計和開開發(fā)的更改進(jìn)進(jìn)行評審、驗驗證和確認(rèn)，并并在實施前得得到批準(zhǔn)。設(shè)設(shè)計和開發(fā)更更改的評審應(yīng)應(yīng)包括評價更更改對已交付付產(chǎn)品及其組組成部分的影影響。 結(jié)必予由科 具體活動動執(zhí)行設(shè)計計和開發(fā)控制制程序SLL-FSMMM-20111-7.3

46、*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 77.4題目： 采 購修改號 0/BB共3頁 第第1頁7.4 采購購 管理者者代表組織制制定原輔料料采購控制程程序及“出口果蔬基基地安全監(jiān)控控體系”，果蔬公司司及供應(yīng)科組組織實施, 以確保所采采購物資的質(zhì)質(zhì)量符合規(guī)定定的要求，滿滿足公司經(jīng)營營運作的需要要，使采購過過程處于受控控狀態(tài)。7.4.1 職責(zé)7.4.1.11 出口產(chǎn)產(chǎn)品加工生產(chǎn)產(chǎn)所需的原料料,即蔬菜、水水果等物資。AA、 供方為為公司發(fā)展的的統(tǒng)一供應(yīng)的的生產(chǎn)基地。B、 果蔬公司司負(fù)責(zé)按有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定定，分別對相相關(guān)基地進(jìn)行行選擇、評價價和確認(rèn)，發(fā)發(fā)展成為公

47、司司生產(chǎn)基地后后進(jìn)行統(tǒng)一管管理，嚴(yán)格控控制疫情和農(nóng)農(nóng)藥殘留，并并經(jīng)有關(guān)部門門認(rèn)證、注冊冊或檢驗檢疫疫部門備案，并并組織對加工工原料的購進(jìn)進(jìn)工作。 C、具具體活動執(zhí)行行“出口果蔬質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)控控體系”有關(guān)規(guī)定要要求及原輔輔料采購控制制程序相關(guān)關(guān)要求。 7.4.11.2 出出口產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)所需的輔料料、包裝，種種植果蔬所需需的農(nóng)藥，生生產(chǎn)所需的物物資，由供應(yīng)應(yīng)科負(fù)責(zé)采購購。 7.4.2 采購過程7.4.2.11果蔬公司及及供應(yīng)科應(yīng)確確保采購產(chǎn)品品符合規(guī)定的的采購要求, 根據(jù)供方方按組織要求求提供產(chǎn)品的的能力評價和和選擇供方。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號：

48、 7.4題目： 采 購修改號 0/BB共3頁 第第2頁 A、對供方評評價，可采取取以下方法：樣品評價；供方能力或質(zhì)量量管理體系現(xiàn)現(xiàn)場評價；歷史情況評價； (d) 對比其其他使用者的的使用經(jīng)驗。B、合格供方的的選擇與審批批果蔬公司及供應(yīng)應(yīng)科依據(jù)評價價結(jié)果選擇合合格的供方，經(jīng)經(jīng)分管副總經(jīng)經(jīng)理審批后開開始實施。 C、合格供供方的控制與與重新評價 公司采取以以下方法對合合格供方進(jìn)行行控制： (a)每年年12月份，由由果蔬公司及及供應(yīng)科分別別組織質(zhì)檢科科、各車間對對合格供方進(jìn)進(jìn)行全面評價價。 （b）重要物物資的合格供供方，公司應(yīng)應(yīng)與其簽訂質(zhì)質(zhì)量保證協(xié)議議。（c）需要時，供供應(yīng)科組織質(zhì)質(zhì)檢科走訪合合格供方

49、，了了解其運營情情況，果蔬公公司隨時對基基地生產(chǎn)過程程進(jìn)行監(jiān)控。核不求取供（e）評價結(jié)果果及評價引發(fā)發(fā)的任何必要要的措施應(yīng)予予以記錄并由由相應(yīng)的果蔬蔬公司及供應(yīng)應(yīng)科保存。7.4.2.22 采購信信息A、 果蔬公司司及供應(yīng)科分分別負(fù)責(zé)確定定采購要求，在在與供方溝通通之前，確保保規(guī)定的采購購要求是充分分與適宜的。B、 采購信息息應(yīng)包括擬采采購物資的信信息，可包括括：物資類別別、型號、等等級、質(zhì)量要要求、驗收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、價格、數(shù)數(shù)量、交付情情況等。適當(dāng)當(dāng)時可包括：*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 7.4題目： 采 購修改號 0/BB共3頁 第第3頁(a) 產(chǎn)品

50、、程程序、過程和和設(shè)備的批準(zhǔn)準(zhǔn)要求； (b) 人員資格格的要求；（c）質(zhì)量管理理體系的要求求。7.4.2.33 采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗證A、 所有采購購產(chǎn)品購入后后，由質(zhì)檢科科按規(guī)定對其其進(jìn)行驗證，以以確定是否符符合質(zhì)量要求求。B、 對驗證不不合格品，由由相應(yīng)采購部部門及時與供供方聯(lián)系處理理，具體見不不合格品控制制程序。C、 根據(jù)需要要，質(zhì)檢科可可到供方處進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗驗，但須事先先在文件中規(guī)規(guī)定驗證的安安排和產(chǎn)品的的放行方式。D、 具體活動動執(zhí)行原輔輔料采購控制制程序。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 7.5題目：生產(chǎn)和服服務(wù)提供修改號 0/B共2頁 第第

51、1頁 7.55 生產(chǎn)和和服務(wù)提供 管理者者代表組織制制定生產(chǎn)和和服務(wù)提供控控制程序，有有關(guān)部門組織織實施,對生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程進(jìn)行行有效控制，以以確保滿足顧顧客的需求和和期望。 7.55.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制 業(yè)務(wù)辦辦根據(jù)合同要要求,將生產(chǎn)產(chǎn)計劃用生生產(chǎn)計劃通知知單或訂單單復(fù)印件下發(fā)發(fā)至各有關(guān)部部門和車間。 7.55.1.2 各加工車車間應(yīng)確保生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程在受受控狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行，受控條條件應(yīng)包括： (a) 述的括流工b時業(yè)并導(dǎo)作c適；d和的量e監(jiān)；f行交實. 服程7.5.2.11公司建立實實施HACCCP質(zhì)量體系系，各車間按按HACCPP計劃要求對對關(guān)鍵工序進(jìn)進(jìn)行管理和監(jiān)監(jiān)

52、控。7.5.2.22.公司相關(guān)關(guān)車間特殊過過程主要有產(chǎn)產(chǎn)品熱加工，冷冷卻消毒、原原輔料配制及及產(chǎn)品封口、殺殺菌等，其確確認(rèn)主要由公公司HACCCP小組成員員組織實施，主主要包括設(shè)備備認(rèn)可、人員員資格鑒定、過過程參數(shù)的監(jiān)監(jiān)控和控制等等內(nèi)容。 .標(biāo)溯 7.5.3.1 質(zhì)檢科依據(jù)據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識識、追溯和撤撤回程序的的規(guī)定對標(biāo)識識的有效性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重重大問題時，負(fù)負(fù)責(zé)組織對其其進(jìn)行追溯并并參與公司組組織的產(chǎn)品回回收小組行動動。 7.5.3.2 公司采用標(biāo)標(biāo)簽、標(biāo)牌、印印章和記錄方方式對產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識，質(zhì)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對對標(biāo)識用標(biāo)簽簽、標(biāo)牌、印印章進(jìn)行統(tǒng)一一管理。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編

53、號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 7.5題目：生產(chǎn)和服服務(wù)提供修改號 0/B共2頁 第第2頁7.5.3.33 各相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)所所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識，并并對所有標(biāo)識識進(jìn)行維護(hù)。7.5.3.44 產(chǎn)品測測量狀態(tài)標(biāo)識識為：合格、不不合格、待檢檢、待定；使使用標(biāo)簽、標(biāo)標(biāo)牌、印章、區(qū)區(qū)域或記錄進(jìn)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識識；在生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作作為標(biāo)識。顧客財產(chǎn) 7.5.4.1業(yè)務(wù)務(wù)辦對顧客提提供的財產(chǎn)按按合同的規(guī)定定接收后, 及時通知質(zhì)質(zhì)檢科進(jìn)行驗驗收。 7.5.4.2 加加工車間等有有關(guān)部門按程程序要求對顧顧客提供的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識識、貯存和維維護(hù)，并保存存記錄。 7.5.4.3在貯貯存維護(hù)期間間，如

54、由丟失失、損壞或其其它不適用情情況，必須加加以記錄，并并及時向顧客客報告。 7.5.4.4公司司在接受顧客客提供產(chǎn)品時時的驗證，不不能免除顧客客提供合格產(chǎn)產(chǎn)品的責(zé)任。 7.5.5 產(chǎn)品品防護(hù) 7.5.5.1 公司生產(chǎn)的的冷凍果蔬的的防護(hù)、貯存存由冷管科負(fù)負(fù)責(zé)；成品品品的貯存、防防護(hù)由各自加加工車間負(fù)責(zé)責(zé)；包裝、輔輔料的貯存、防防護(hù)由供應(yīng)科科負(fù)責(zé)。 7.5.5. 2公公司制定并執(zhí)執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)護(hù)程序, 對對產(chǎn)品的標(biāo)識識、搬運、包包裝、貯存和和保護(hù)等進(jìn)行行控制，確保保滿足產(chǎn)品的的符合性要求求。 *食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111 章節(jié)號： 7.6題目：監(jiān)視和測測量設(shè)

55、備的控控制修改號 0/B共1頁 第第1頁7. 6 監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置的控制管理者代表組織織制定監(jiān)視視和測量設(shè)備備控制程序，檢檢測中心組織織實施，通過過對監(jiān)視和測測量裝置進(jìn)行行有效控制，使使其處于良好好狀態(tài)，確保保測量能力與與測量要求相相一致。當(dāng)有必要確保有有效結(jié)果時，測測量設(shè)備應(yīng)： （a）對對照能溯源到到國際或國家家標(biāo)準(zhǔn)的測量量標(biāo)準(zhǔn)，按照照規(guī)定的時間間間隔或在使使用前進(jìn)行校校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)當(dāng)不存在上述述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)應(yīng)依據(jù)公司校校準(zhǔn)和檢定規(guī)規(guī)程的規(guī)定定進(jìn)行校準(zhǔn)或或檢定； （b）進(jìn)進(jìn)行調(diào)整或必必要時再調(diào)整整； （c）得得到標(biāo)識，以以確定其校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)； （d）防防止可能使測測量結(jié)果失效效的調(diào)整； （e）

56、在在搬運、維護(hù)護(hù)和貯存期間間防止損壞或或失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符符合要求時，檢檢測中心組織織質(zhì)檢科及相相關(guān)部門對以以往測量結(jié)果果的有效性進(jìn)進(jìn)行評價和記記錄并對該設(shè)設(shè)備和任何受受影響的產(chǎn)品品采取適當(dāng)?shù)牡拇胧?zhǔn)準(zhǔn)和驗證結(jié)果果予以記錄并并保存。 具體活動執(zhí)行監(jiān)監(jiān)視和測量設(shè)設(shè)備控制程序序*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 8.1題目： 總 則修改號 0/B共1頁 第第1頁 8.1 總則 公司按按照規(guī)定的時時間間隔對產(chǎn)產(chǎn)品過程能力力、顧客滿意意情況以及其其他要求的項項目進(jìn)行測量量和評價，對對相關(guān)的數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行記錄、收收集、分析、匯匯總和溝通，以以 (a) 證實產(chǎn)品

57、的的符合性; (b) 確保質(zhì)量管管理體系的符符合性; (c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性。*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 8.2題目：監(jiān)視和測測量修改號 0/B共3頁 第第1頁 8.22 監(jiān)視和和測量 8.22.1 顧顧客滿意管理者代表組織織制定顧客客滿意程度測測量程序，業(yè)業(yè)務(wù)辦組織實實施,規(guī)定適適當(dāng)?shù)姆椒y測量顧客對公公司提供的產(chǎn)產(chǎn)品的滿意程程度。并作為為對質(zhì)量管理理體系業(yè)績的的一種測量，為為質(zhì)量管理體體系的改進(jìn)提提供依據(jù)。 顧客滿滿意度的測量量方法: 采用面面談、走訪、信信函、電話、傳傳真、發(fā)意見見征求表，委委托調(diào)查，收收集各種媒體體、社

58、會團(tuán)體體對產(chǎn)品的投投訴和反饋等等各種方法，并并且對不同類類型的顧客應(yīng)應(yīng)規(guī)定相適應(yīng)應(yīng)的方法。 8.22.2 內(nèi)內(nèi)部審核 管理者者代表組織制制定并組織實實施內(nèi)部審審核程序，按按照策劃的時時間間隔進(jìn)行行內(nèi)部審核，衡衡量公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系是否符合策策劃的安排、滿滿足標(biāo)準(zhǔn)的要要求，是否有有效地實施和和保持。 (a) 內(nèi)部審核核至少一年應(yīng)應(yīng)覆蓋質(zhì)量管管理體系所有有過程和活動動2次，考慮慮到各過程和和區(qū)域的實際際情況和在質(zhì)質(zhì)量管理體系系中的重要性性和以往的審審核結(jié)果，可可適當(dāng)增加對對重要領(lǐng)域或或問題較多的的部門或過程程的審核頻次次。 (b) 公司應(yīng)在在策劃的基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定公司司內(nèi)部審核的的年度計劃，并并對

59、每次審核核制訂實施計計劃。對審核核員的選擇應(yīng)過性審審工(c) 審核過過程中，審核核組長和審核核員應(yīng)按照程程序文件的規(guī)規(guī)定完成審核核*食品有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：SLL-FSMMM-20111章節(jié)號： 8.2題目：監(jiān)視和測測量修改號 0/B共3頁 第第2頁工作并做好現(xiàn)場場審核記錄，審審核結(jié)束后，審審核組長應(yīng)提提交審核報告告; (d) 受審核的的各個部門負(fù)負(fù)責(zé)人，應(yīng)確確保對發(fā)現(xiàn)的的不合格項，在在分析不合格格項產(chǎn)生原因因的基礎(chǔ)上及及時采取糾正正措施，以防防止不合格項項再發(fā)生。審審核組長應(yīng)組組織審核員對對糾正措施的的實施情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤、驗驗證，并對驗驗證結(jié)果進(jìn)行行記錄，提交交跟蹤驗證報報告。

60、具體活活動執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部審核程序序 8.22.3 過過程的監(jiān)視和和測量 8.22.3.1 質(zhì)檢科及及檢測中心負(fù)負(fù)責(zé)分別組織織實施對產(chǎn)品品實現(xiàn)的過程程進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)監(jiān)視和測量。 8.22.3.2 管理者代代表組織質(zhì)檢檢科負(fù)責(zé)識別別管理職責(zé)、資資源管理、與與顧客有關(guān)要要求以及辦公公室負(fù)責(zé)識別別的內(nèi)部審核核等需要進(jìn)行行監(jiān)視和測量量的實現(xiàn)過程程。 8.22.3.3 與質(zhì)量相相關(guān)的各部門門應(yīng)根據(jù)公司司總目標(biāo)進(jìn)行行分解，轉(zhuǎn)化化為本部門具具體的質(zhì)量目目標(biāo)，并進(jìn)行行相應(yīng)的監(jiān)視視和測量。按按照數(shù)據(jù)分分析程序的的規(guī)定，選用用合適的統(tǒng)計計技術(shù)，對關(guān)關(guān)鍵過程參數(shù)數(shù)進(jìn)行測量，對對數(shù)據(jù)進(jìn)行分分析，并將數(shù)數(shù)據(jù)收集和分分析結(jié)果報質(zhì)質(zhì)