起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量手冊(cè)

1、上海新電環(huán)境工程有限公司 起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊(cè)PAGE 第1版 第0次修正 第46頁(yè) 共46頁(yè)上海新電環(huán)境工程有限公司起重機(jī)械安裝、維維修質(zhì)量保證手冊(cè)（依據(jù)TSG Z00044-20077編制）第A版2010年122月16日發(fā)布 2010年12月18日實(shí)施起重機(jī)械安裝、維維修質(zhì)量保證手冊(cè)編 制制：審 核核：批 準(zhǔn)準(zhǔn)：0.1目 錄0.1目錄0.2公司簡(jiǎn)介介0.3質(zhì)量保證證手冊(cè)發(fā)布令令0.4質(zhì)量保證證手冊(cè)的管理理0.5范圍、引引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)術(shù)語(yǔ)和定義1.1.1質(zhì)量量方針1.1.2質(zhì)量量目標(biāo)1.2質(zhì)量保證證體系組織圖圖1.3職責(zé)權(quán)限限1.4管理評(píng)審審1.5支持性文文件2.1質(zhì)量保證證手冊(cè)2.

2、2程序文件件2.3工藝方案案和質(zhì)量記錄錄2.4質(zhì)量計(jì)劃劃2.5支持性文文件3.1文件控制制3.2記錄的管管理3.3支持性文文件4合同控制4.1銷(xiāo)售合同同4.2采購(gòu)合同同4.3營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)應(yīng)制定合同同控制程序，規(guī)規(guī)定4.4支持性文文件5設(shè)計(jì)控制目前無(wú)該程程序6材料、零部件件控制6.1采購(gòu)過(guò)程程6.2材料零部部件驗(yàn)收控制制6.3材料的標(biāo)標(biāo)識(shí)及可追溯溯性6.4材料、零零部件的存放放于保管6.5材料、零零部件入庫(kù)、檢檢驗(yàn)控制6.6材料、零零部件領(lǐng)用和和發(fā)放控制6.7材料代用用6.8支持性文文件7作業(yè)（工藝）控控制7.1工藝準(zhǔn)備備7.2工藝文件件及方案的編編制7.3工藝文件件及方案的保保管7.4工藝文件件及

3、方案的發(fā)發(fā)放7.5工藝實(shí)施施7.6工藝文件件及方案的修修改7.7工藝記錄錄管理7.8工裝管理理7.9支持性文文件8焊接控制8.1焊材管理理8.2焊工管理理8.3焊接工藝藝評(píng)定8.4焊接工藝藝管理8.5產(chǎn)品施焊焊管理8.6產(chǎn)品焊接接試板8.7焊縫返修修8.8焊接設(shè)備備管理8.9支持性文文件9無(wú)損檢測(cè)控制制10檢驗(yàn)控制11.1安裝前前檢驗(yàn)準(zhǔn)備11.2進(jìn)貨檢檢驗(yàn)11.3過(guò)程檢檢驗(yàn)11.4最準(zhǔn)檢檢驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)管理12計(jì)量器具、試試驗(yàn)與檢驗(yàn)儀儀器控制13設(shè)備控制14不合格品控控制15質(zhì)量改進(jìn)控控制15.1內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核15.2質(zhì)量信信息處理15.3支持性性文件16人員培訓(xùn)控控制17執(zhí)行特種設(shè)設(shè)備許可制

4、度度的規(guī)定公司簡(jiǎn)介 上海新電電環(huán)境工程有有限公司創(chuàng)建建于20011年,為上海海市電力公司司集體所有制制企業(yè)，注冊(cè)冊(cè)資金10000萬(wàn)元。公司主要從事環(huán)環(huán)境工程及機(jī)機(jī)械維修安裝裝等運(yùn)維項(xiàng)目目，近年來(lái)在在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部部門(mén)的支持關(guān)關(guān)心下，環(huán)境境工程和機(jī)械械維修安裝工工程的施工安安裝等配套服服務(wù)上，取得得了良好的成成績(jī)。尤其擅擅長(zhǎng)于起重機(jī)機(jī)械、電梯等等維修、安裝裝保養(yǎng)項(xiàng)目。在環(huán)境工程和機(jī)機(jī)械維修安裝裝工程中，公公司嚴(yán)格貫徹徹“顧客滿(mǎn)意高高標(biāo)準(zhǔn)，科技技應(yīng)用高水平平，施工安裝裝高質(zhì)量”的企業(yè)宗旨旨，按ISOO9001：2008對(duì)對(duì)質(zhì)量體系管管理進(jìn)行細(xì)致致的過(guò)程控制制。公司現(xiàn)有有多名高級(jí)工工程師參與技技術(shù)工作，

5、不不僅完成諸多多常規(guī)運(yùn)維工工程，而且在在一些探索性性的工程中累累計(jì)了經(jīng)驗(yàn)，取取得了效益。我我公司在近110年的發(fā)展展過(guò)程中，承承接了大量的的維修項(xiàng)目，在在大力開(kāi)展業(yè)業(yè)務(wù)的同時(shí)，積積極提高維修修水平。公司司不斷致力于于環(huán)境工程和和起重機(jī)械、電電梯的維修安安裝工程，提提供按時(shí)按質(zhì)質(zhì)的服務(wù)，完完成了電力公公司內(nèi)部多項(xiàng)項(xiàng)維修、安裝裝項(xiàng)目工程。目前，公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)的工程施工工工作有序進(jìn)進(jìn)行。公司職職員在李明總總經(jīng)理的帶領(lǐng)領(lǐng)下刻苦敬業(yè)業(yè)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)蒸蒸日上，企企業(yè)生機(jī)勃勃勃，全體員工工團(tuán)結(jié)一致，堅(jiān)堅(jiān)持“信譽(yù)第一、質(zhì)質(zhì)量為本、用用戶(hù)至上”的方針，并并熱忱為企業(yè)業(yè)和社會(huì)各界界服務(wù)。0.3質(zhì)量保證證手冊(cè)發(fā)布令令本手

6、冊(cè)依據(jù)：起重機(jī)械安全監(jiān)察條例、TSG 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSD Z0004-2007及ISO 190012008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司的管理實(shí)際編寫(xiě)而成，是我公司起重機(jī)械安裝、維修的質(zhì)量管理的主體文件。本質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)明確了公司司遵照特種設(shè)設(shè)備安裝、維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求，闡明了了公司的質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)，規(guī)定定了質(zhì)量保證證體系的范圍圍和任何刪減減的合理性，確確定了各部門(mén)門(mén)和人員的職職責(zé)和權(quán)限、為為質(zhì)量保證體體系編制程序序文件的引用用、質(zhì)量保證證體系過(guò)程之之間的相互作作用的表述。質(zhì)量保證手冊(cè)是是本公司實(shí)施施質(zhì)量管理的的總規(guī)定，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的綱綱領(lǐng)性文件，也也

7、是全體員工工開(kāi)展質(zhì)量管管理活動(dòng)的行行為準(zhǔn)則，體體現(xiàn)了公司對(duì)顧客的承承諾，它既適適用于公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理，也是對(duì)外外部作為公司司的質(zhì)量保證證能力的證明明。經(jīng)評(píng)審認(rèn)定，本本質(zhì)量保證手手冊(cè)符合特種種設(shè)備安全技技術(shù)規(guī)范及國(guó)國(guó)家有關(guān)法律律和要求，同同時(shí)也符合本本公司的實(shí)際際。本質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)自批準(zhǔn)頒布布之日起，公公司全體員工工務(wù)必認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵遵照?qǐng)?zhí)行。此 令 總經(jīng)理：批準(zhǔn)日期：二零零一零年十二月十八日0.4質(zhì)量保保證手冊(cè)的管管理1 職責(zé)1.1 辦公公負(fù)責(zé)組織編編制質(zhì)量保證證手冊(cè)，并負(fù)負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)發(fā)放、更改、換換版和保管；1.2 質(zhì)量量證工程師負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)組織編制制、審核質(zhì)量量保證手冊(cè)并并貫徹實(shí)施；

8、1.3 公司司定代表人負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量量保證手冊(cè)。2質(zhì)量保證手手冊(cè)的管理21 質(zhì)量量保證手冊(cè)分分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊(cè)上加蓋“受控”印章，并填寫(xiě)受控編號(hào)， 每次修改和和換版，必須須跟蹤控制。非非受控手冊(cè)只只做編號(hào)，概概不進(jìn)行跟蹤蹤控制。22 受控控手冊(cè)發(fā)至部部門(mén)經(jīng)理以上干部和職能部門(mén)的人員，非受控手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向向重要顧客和有關(guān)部門(mén)發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊(cè)必須是受控版版本。3 質(zhì)量保證證手冊(cè)的修訂和換版31 質(zhì)量量保證手冊(cè)的的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法法定代表人批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊(cè)的更改 情況填寫(xiě)文件更改通知

9、單。若為劃改，由辦公室指派人員按文件發(fā)放/收回回登記表上相關(guān)持有 者的手冊(cè)上按 3.3.11 要求更改，也也可統(tǒng)一印制制更改頁(yè)發(fā)至至各受控質(zhì)量量保證手冊(cè)持持有者，將作作廢頁(yè)收 回并在文文件發(fā)放/收收登記表上上記錄。3.2 凡涉及及章節(jié)的更改改或換頁(yè)在質(zhì)量保證手手冊(cè)修改一覽覽表中作好記錄錄更改應(yīng)在相相應(yīng)更改處填填寫(xiě) 1、2、3、n 更改序號(hào)，并并在頁(yè)首右角角寫(xiě)明“第幾次修訂訂。33 如經(jīng)經(jīng)過(guò)五次以上上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時(shí)、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)、公司的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大大變化時(shí)，應(yīng)應(yīng)予以換版。換換版后，其版版本號(hào)由第 A 版變?yōu)榈?A 版，依此類(lèi)類(lèi)推。本質(zhì)量量保證手冊(cè)經(jīng)經(jīng)改版，所以

10、以定為質(zhì)量保保證手冊(cè) 2010年第A 。34 手冊(cè)冊(cè)更改換頁(yè)或或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證 工程師書(shū)面批批準(zhǔn)后，可集集中銷(xiāo)毀。4 質(zhì)量保證證手冊(cè)的使用和保管41 質(zhì)量量保證手冊(cè)有有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若 損壞，應(yīng)報(bào)辦公室以舊換新。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師師批準(zhǔn)后，由辦公室補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員 責(zé)任。4.2 質(zhì)量量證手冊(cè)有效效版本的持有有者如工作變變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將將手冊(cè)交還辦辦公室，辦理理退還手續(xù)。0.5范圍、引引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)術(shù)語(yǔ)和定義1范圍11 本手手適用于本公公司起重機(jī)械械安裝、維修修質(zhì)量保證；1

11、2 公司司質(zhì)量保證體體系覆蓋了 TSG D201-26、 TSG ZZ0004-2007 的有要求；1.3 公司的的量保證體系系覆蓋了公司司所有與質(zhì)量量有關(guān)的部門(mén)門(mén)、車(chē)間、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)和人員。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列批準(zhǔn)所包含含的條文，通過(guò)在本質(zhì)量保證手冊(cè)中的引用成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布布時(shí)，所示版 本均為有效效。所有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)都會(huì)被修改改，使用本手手冊(cè)的各方應(yīng)應(yīng)探討使用下下列最新版本本的可能性。GB/T190000-20008 質(zhì)量證體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) TSG D2000106 起重機(jī)械安安裝、改造、維維修許可規(guī)則則TSG D2000106 起重機(jī)械安安裝、改造、維維修試驗(yàn)規(guī)則則TSG Z0004-07 特種

12、備安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系基本要求TSG Z0004-07 特種備安裝、改改造、維修許許可鑒定評(píng)審審細(xì)則3術(shù)語(yǔ)和義義本手冊(cè)采用 GGB/T 190000-20088 標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語(yǔ)和定義義。管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針針與目標(biāo)本條闡述了我公公司質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并由法定定代表人批準(zhǔn)準(zhǔn)。1.1.1 質(zhì)質(zhì)量方針 精心策劃，精心心施工，向顧顧客提供滿(mǎn)意意的工程。服務(wù)顧客，持續(xù)續(xù)改進(jìn)，為企企業(yè)創(chuàng)造良好好的效益。1.1.2質(zhì)量量目標(biāo)科學(xué)管理，文明明施工，確保保項(xiàng)目質(zhì)量穩(wěn)定定提高 ，使使全過(guò)程始終終處于受控狀狀態(tài)，保證起起重機(jī)械安裝裝、改造、維維修質(zhì)量符合合國(guó)家規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，用戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意，提高市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

13、能力力，拓寬企業(yè)業(yè)生存空間。一次合格率1000%用戶(hù)滿(mǎn)意率1000%安全事故率0.00誠(chéng)心服務(wù)顧客，滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客要求求?？偨?jīng)理： 日 期：20010年122月18日1.2 質(zhì)量量保證體系組組織（下頁(yè)圖一 安裝維修體系圖圖）總經(jīng)理（法定代代表人）管理者代表(質(zhì)質(zhì)保工程師)文件和記錄責(zé)任任人人員培訓(xùn)責(zé)任人人質(zhì)量驗(yàn)證責(zé)任人人材料質(zhì)控責(zé)任人工藝質(zhì)控責(zé)任人人設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人人安裝維修責(zé)任人人合同責(zé)任人計(jì)量責(zé)任人各部門(mén)質(zhì)量保證證體系相應(yīng)的的專(zhuān)業(yè)責(zé)任人人圖二質(zhì)管理理體系圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理管理者代表管理者代表技 術(shù) 部安 全 部工 程 部技 術(shù) 部安 全 部工 程 部營(yíng) 銷(xiāo) 部1.3職責(zé)權(quán)限限1.3.1 法法

14、定表人（總經(jīng)理理）1） 負(fù)國(guó)國(guó)家方針政策策和法律、法法規(guī)的貫徹實(shí)實(shí)施；2） 對(duì)司司產(chǎn)品的質(zhì)量量安全負(fù)全責(zé)責(zé)；3） 任公公司管理者代代表、質(zhì)量保保證工程師；4） 批質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)、公司質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)；5） 主召召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，擬定定公司管理機(jī)機(jī)構(gòu)；6） 支總總經(jīng)理建立質(zhì)質(zhì)量保證體系系，為質(zhì)量保保證體系的實(shí)實(shí)施和有效運(yùn)運(yùn)行提供所需需的資源。132 管理者代表表1） 全領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)公司日常常工作，向全全體員工傳達(dá)達(dá)滿(mǎn)足法律法法規(guī)要求及顧顧客滿(mǎn)意的重重要性；2） 對(duì)司司質(zhì)量工作和和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)；3） 負(fù)公公司質(zhì)量保證證體系的建立立；4） 負(fù)責(zé)程序文件（管管理制度）的的批準(zhǔn)；5） 負(fù)責(zé)各部門(mén)、各

15、崗崗位人員的任任免；6） 對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)全面負(fù)責(zé)責(zé)；7） 主持管理評(píng)審；8） 為質(zhì)量量證體系的實(shí)實(shí)施和有效運(yùn)運(yùn)行提供所需需的資源9） 支持質(zhì)量保證工程師師和各專(zhuān)業(yè)質(zhì)質(zhì)控責(zé)任人開(kāi)開(kāi)展工作，確確保質(zhì)量保證證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有有效。1.3.3 質(zhì)保證工程師1） 協(xié)總總經(jīng)理制定質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，建建立、實(shí)施、保保持和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量保證體系系；2） 負(fù)本本公司質(zhì)量保保證體系各系系統(tǒng)的工作對(duì)各系統(tǒng)的的工作按照質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行行監(jiān)督檢；3） 組貫貫徹、執(zhí)行有有關(guān)特種設(shè)備備的法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)規(guī)定；4） 嚴(yán)不不合格品的控控制，建立健健全內(nèi)外部質(zhì)質(zhì)量信息和處處理系統(tǒng)，審審批不合格品品的處理；5

16、） 定組組織質(zhì)量分析析、質(zhì)量審核核，協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理組織管理理評(píng)審；6） 堅(jiān)原原則，行使質(zhì)質(zhì)量否決權(quán)，保保障和支持質(zhì)質(zhì)量保證體系系工作人員工工作；7） 對(duì)量量保證體系人人員定期組織織教育和培訓(xùn)訓(xùn)；8） 組織編編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過(guò)質(zhì)量保證體系貫徹 實(shí)施；9） 對(duì)部部門(mén)的工作質(zhì)質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行抽查，對(duì)對(duì)違反相關(guān)規(guī)規(guī)定的作業(yè)活活動(dòng)有權(quán)責(zé)令令其改進(jìn)或停停止工作；10） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證證明文件。1.3.4 各業(yè)質(zhì)控責(zé)任任人各專(zhuān)業(yè)質(zhì)控責(zé)任任人的質(zhì)量職職責(zé)和權(quán)限按按“各級(jí)人員質(zhì)質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)規(guī)定要求執(zhí)行行。135 各各部的質(zhì)量職能能各部門(mén)質(zhì)量職能能按“各部門(mén)質(zhì)

17、量量職能”的相關(guān)規(guī)定定要求執(zhí)行。1.4 管理理審管理者代表應(yīng)按按“管理評(píng)審控控制程序”策劃的時(shí)間間間隔（一般般每 12 個(gè)月進(jìn)行一次）評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理理體系， 以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括 質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)應(yīng)保持管理評(píng)評(píng)審的記錄。141 評(píng)輸入管理審的輸入入，應(yīng)包括以以下方面的信信息：1）內(nèi)部審結(jié)結(jié)果（質(zhì)保工工程師；2）顧客反和和服務(wù)的效果果（營(yíng)銷(xiāo)部；3）過(guò)的業(yè)績(jī)績(jī)和產(chǎn)品的符符合性（技術(shù)部、安全全部、工程部；4）糾和預(yù)防防措施的狀況況（質(zhì)保工程程師5）以管理評(píng)評(píng)審的跟蹤措措施（質(zhì)保工工程師；6）改進(jìn)的議議（質(zhì)保工程程師和各專(zhuān)

18、業(yè)業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人人；142 評(píng)輸出管理審輸出應(yīng)應(yīng)包括以下方方面有關(guān)的任任何決定和措措施：1）質(zhì)管理體體系及其過(guò)程程有效性的改改進(jìn)；2）與客要求求有關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)；3）資的需求求。 管理評(píng)審提出的的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系的持持續(xù)改進(jìn)。文各員 質(zhì) 控2 質(zhì)量保證證體系文件公司質(zhì)量保證體體系文件包括括：質(zhì)量保證證手冊(cè)、程序序文件（管理理制度作業(yè)（工藝藝）文件、記記錄（表、卡卡）等。如圖圖：2.1質(zhì)量保證證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)是是公司最高層層次的質(zhì)量保保證體系文件件是確保質(zhì)量量保證體系有有效運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)的綱綱領(lǐng) 性文件，至至少應(yīng)包括以以下內(nèi)容

19、：（1)術(shù)語(yǔ)縮縮寫(xiě)；（2)體系使使用范圍；（3)質(zhì)方方針和目標(biāo)；（4)質(zhì)保保證體系組織織及管理職責(zé)責(zé)；（5)質(zhì)保保證體系基本本要素、質(zhì)量量控制系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)、控控制點(diǎn)的要求求。2.2 程序序文件程序文件是描述述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門(mén)活動(dòng)的文件；質(zhì)量保證體系通過(guò)文件的形 式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。文件清單見(jiàn)“附錄 1。 辦公室負(fù)負(fù)責(zé)編制質(zhì)質(zhì)量保證體系系文件控制程程序2.3 工藝藝文件及方案案和質(zhì)量記錄錄2.3.1 工工藝文件及方方案是描述現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管管理用的詳細(xì)細(xì)工作文件，如如工藝卡片、操操作規(guī)程、試試驗(yàn)規(guī)程、檢

20、檢驗(yàn)卡片/ 規(guī)程等；工藝藝文件及方案案應(yīng)符合公司司產(chǎn)品的特性性，滿(mǎn)足質(zhì)量量保證體系實(shí)實(shí)施過(guò)程控制制需求。 工藝文件及及方案的制定定、審批、修修改按技術(shù)術(shù)/工藝文件件及方案控制制程序執(zhí)行行。232 質(zhì)量記錄是是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿(mǎn)足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求； 記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、文件化化，具體要求求如下：1） 公司名名稱(chēng)及記錄編編號(hào)；2） 幅面以以 16K 或 A4 為標(biāo)，可按整數(shù)數(shù)比例縮放；3） 篇幅大大小一致；4） 有多聯(lián)聯(lián)的記錄應(yīng)說(shuō)說(shuō)明每一聯(lián)的的發(fā)送部門(mén)；5） 必要時(shí)時(shí)，說(shuō)明記錄傳傳遞路線；6） 采用法定計(jì)量單位位。 質(zhì)量記錄的的的制定、審審批、修改按按“記錄控制程

21、程序”執(zhí)行。2.4 質(zhì)量量計(jì)劃公司制定和貫徹徹實(shí)施能確保保產(chǎn)品質(zhì)量的的質(zhì)量計(jì)劃在質(zhì)量計(jì)劃劃中對(duì)各專(zhuān)業(yè)業(yè)的質(zhì)量控制制（包括審核核點(diǎn)、 見(jiàn)證點(diǎn)、停停止點(diǎn)）進(jìn)行行合理配置；每個(gè)控制系系統(tǒng)應(yīng)包括：（1） 控制內(nèi)容、要要求；（2） 過(guò)程中實(shí)際際操作要求；（3） 質(zhì)量控制系系統(tǒng)責(zé)任人員員和相關(guān)人員員簽字的規(guī)定定。2.5 支持持性文件2.5.1 技工藝文件件及方案控制制程序2.5.2 記記錄制程序3.1文件控制制3.1.1 質(zhì)保證手冊(cè)管管理質(zhì)量保證手冊(cè)的的管理按第 04 章“量保證手冊(cè)冊(cè)的管理”執(zhí)行。312文文管理辦公室編制 質(zhì)質(zhì)量保證體系系文件控制程程序?qū)|(zhì)量保證證體系所要求求的文件予以以控制技術(shù)部編技

22、術(shù)/工藝文件件及方案控制制程序?qū)舅屑夹g(shù)文件、工藝文件及方案案進(jìn)行控制；公司文件文文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體體系 文件、技術(shù)術(shù)文件、工藝藝文件及方案案、外來(lái)文件件、記錄表（卡卡）等。具體體要求：1） 件的的編號(hào)、版號(hào)號(hào)、修改狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)等由辦辦公室按文文件控制程序序的要求進(jìn)進(jìn)行；2） 文件和資料發(fā)布前前應(yīng)由授權(quán)人人審核和批準(zhǔn)準(zhǔn)確保文件和和資料的適用用性文件的審核核批準(zhǔn)按下 表執(zhí)行：文件名稱(chēng)審核核批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)總經(jīng)理法定代表人人（總經(jīng)理）程序文件質(zhì)量量保證工程師師管理者代表表工藝文件及方案案各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人質(zhì)量保證工程程師質(zhì)量記錄各質(zhì)質(zhì)控負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程程師發(fā)做記各的的；放 批件現(xiàn)態(tài)和利區(qū)的按

23、 ；使保清識(shí)引文律安范型告驗(yàn) 質(zhì)件明資予對(duì)行中術(shù)準(zhǔn)式廢關(guān)處蓋止的用何保件些3.2記錄的管管理 制質(zhì)系記制公識(shí) 置體格編的準(zhǔn)易易清檢環(huán)存防變；保到置質(zhì)理規(guī)制清于3.3 支持持性文件質(zhì)系程技文控記序4合同控制4.1銷(xiāo)售合同同 審品求在客產(chǎn)之包口簽改并品求前致予有規(guī) 結(jié)所施營(yíng)保 供有4.2采購(gòu)合同同購(gòu)應(yīng)定簽同應(yīng)有；法安范技；照規(guī)入內(nèi)4.3銷(xiāo)售部門(mén)門(mén)制定合同同控制程序，規(guī)規(guī)定評(píng)內(nèi)執(zhí)法技標(biāo)條成錄存簽會(huì)；保等4.4支持性文文件 程5設(shè)計(jì)控制 目前無(wú)該程序序 6材材料、零部件件控制6.1采購(gòu)過(guò)程程供應(yīng)部門(mén)對(duì)材料料、零部件、外外購(gòu)、外協(xié)件件的采購(gòu)按其其最終產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的影響程程度分為 A、B 倉(cāng)進(jìn)控制， 以確保

24、采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品符合合規(guī)定的要求求對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)量的外包包過(guò)程也按本本條款的原則則進(jìn)行控制控制方法為為：6.1.1 公公司供方管理理辦法對(duì)供方的能能力進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)選擇應(yīng)制定選擇擇評(píng)價(jià)和重新新評(píng)價(jià)供方的的準(zhǔn)則； 評(píng)價(jià)結(jié)果及及評(píng)價(jià)引起的的任何必要的的措施的記錄錄應(yīng)予保持；6.1.2 對(duì)規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范有行行政許可要求求的供方，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的的資格進(jìn)行確確認(rèn)；6.1.2 對(duì)方進(jìn)行評(píng)定定和選擇后，供供應(yīng)站應(yīng)建立立“合格供方名名錄，總經(jīng)理批準(zhǔn)后后發(fā)放并實(shí)施施。6.1.3 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品品和外包過(guò)程程，實(shí)施按“合格供方名名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購(gòu)”原則。6.1.4 采信息應(yīng)表述述擬采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)時(shí)應(yīng)包括：1）品

25、、程序序、過(guò)程、設(shè)設(shè)備、人員資資格的批準(zhǔn)要要求；2）制采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、提出采采購(gòu)產(chǎn)品的要要求和進(jìn)貨日日期；3）質(zhì)量管體體系要求等。 在與供方溝通前，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。6.2 材料料、零部件驗(yàn)驗(yàn)收控制621 質(zhì)量安全部部對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購(gòu)和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu) 要求；6.2.2 未驗(yàn)收或驗(yàn)收收不合格的材材料、零部件件不得投入使使用；623 當(dāng)公司或顧顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)站應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出 規(guī)定；6.2.4 所的材料、零零部件的驗(yàn)收收必須由材料料責(zé)任人簽字字確認(rèn)。6.3 材料料的標(biāo)識(shí)及可

26、可追溯性 材料責(zé)任人編制制材料、零零部件標(biāo)識(shí)和和可追溯性管管理辦法對(duì)對(duì)材料、零部部件標(biāo)識(shí)的編編制、標(biāo)識(shí)的的方法、位置置和標(biāo)識(shí)移植植等進(jìn)行規(guī)定定。倉(cāng)庫(kù)和車(chē)車(chē)間負(fù)責(zé)按材材料、零部件件標(biāo)識(shí)和可追追溯性管理辦辦法對(duì)材料料、 零部件件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.4 材料料、零部件的的存放與保管管材料責(zé)任人編制制材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)或分批次（材料爐爐批）等進(jìn)行規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間負(fù)責(zé)按材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法對(duì)材料、零部件進(jìn)行 存放與保管管。6.5 材料、零零部件入庫(kù)、檢檢驗(yàn)控制651 材料、零部部件入廠后，由供銷(xiāo)人員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，按照材料、零部件管理辦法的 要求辦理

27、交交驗(yàn)、入庫(kù)。6.5.2 外的材料、零零部件應(yīng)有安安裝維修單位位的質(zhì)量證明明資料；6.5.3 材、零部件由由檢驗(yàn)員按相相關(guān)的檢驗(yàn)文文件進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格格后入庫(kù)。6.5.4 入庫(kù)審批1） 材料、零零部件檢驗(yàn)或或復(fù)驗(yàn)完成后后，檢驗(yàn)員將將質(zhì)量證明資資料、檢驗(yàn)記記錄等一起交交材料責(zé)任人人審批 后方方可入庫(kù)；2） 檢驗(yàn)員員根據(jù)材料料、零部件標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性管理辦法法的規(guī)定，對(duì)對(duì)材料、零部部件進(jìn)行編號(hào)號(hào)，并填寫(xiě)在在檢驗(yàn)記錄上上。倉(cāng)庫(kù)保管管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)類(lèi)存放、并做做好標(biāo)識(shí)。檢檢驗(yàn)員復(fù)核后后簽名或 蓋蓋章。3） 不合格格材料、零部部件由檢驗(yàn)員員在實(shí)物上做做好標(biāo)記，并并填寫(xiě)“不合格處理理單”，保

28、管員將將不合格品放放在不合格品品區(qū)等待處理理。6.5.5 材料、零部部件質(zhì)量證明明文件（包括括供應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量證明資料料、檢驗(yàn)記錄錄、復(fù)驗(yàn)記錄錄、入庫(kù)資料料）由材 料料檢驗(yàn)員交文文件/資料責(zé)責(zé)任人保管，便便于檢索，保保存期按相關(guān)關(guān)文件規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。6.6材料、零零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制制6.6.1 車(chē)車(chē)間按技術(shù)部部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表表”簽發(fā)領(lǐng)料單單，倉(cāng)庫(kù)保管管員按領(lǐng)料單單發(fā)料。發(fā)放放原材料時(shí)， 材料檢驗(yàn)員員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)規(guī)格、表面質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核核。6.6.2 余料或退回回的材料，應(yīng)應(yīng)按材料、零零部件標(biāo)識(shí)和和可追溯性管管理辦法進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并并由材料檢驗(yàn)驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。6.

29、7材料代用用6.7.1 材材料、零部件件不能按圖樣樣或技術(shù)文件件要求供貨時(shí)時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)按材材料、零部件件代用管理辦辦法，辦理理代用手續(xù)后后方可領(lǐng)、發(fā)發(fā)料。6.7.2原材材料的代用，應(yīng)應(yīng)由技術(shù)部進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)，并并經(jīng)工藝責(zé)任任人、質(zhì)保工程程師會(huì)簽。供應(yīng)部門(mén)應(yīng)制定定材料、零零部件控制程程序?qū)Σ牧狭稀⒘悴考牡牟少?gòu)、驗(yàn)收收、入庫(kù)、標(biāo)標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代代用、 不合合格管理等進(jìn)進(jìn)行規(guī)范。6.8支持性文文件6.8.1 材料、零零部件控制程程序6.8.2 供方管理理辦法6.8.3 材料、零零部件標(biāo)識(shí)和和可追溯性管管理辦法6.8.4 材料、零零部件存放和和防護(hù)管理辦辦法6.8.5 材料、零零部件代用管管理辦法7作業(yè)（

30、工藝）控控制、7.1工藝準(zhǔn)備備7.1.1 外外部圖樣的工工藝審查由外部提供圖紙紙時(shí)，在設(shè)計(jì)計(jì)審查后還應(yīng)應(yīng)進(jìn)行工藝性性審查7.1.2 工藝文件及及方案的內(nèi)1）材料明細(xì)表表；2）工藝流程圖圖；3）特殊工序的的工藝文件及及方案（如焊焊接工藝卡）；4）通用工藝守守則、工藝流流程；5）工藝文件及及方案目錄。7.2工藝文件件及方案的編編制7.2.1 工藝文件及及方案應(yīng)依據(jù)據(jù)產(chǎn)品圖樣及及技術(shù)文件、用用戶(hù)的特殊要要求，本公司司的生產(chǎn)能力以及及現(xiàn)行的有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的的要求進(jìn)行編編制。7.2.2 工藝文件及及方案的編制制原則：正確確、統(tǒng)一、完完整、清晰、合合理。7.2.3 對(duì)鍵工序應(yīng)在在工藝文件及及方案上設(shè)置置檢

31、驗(yàn)點(diǎn)（EE 點(diǎn)、核點(diǎn)（R 點(diǎn)和停止點(diǎn)（HH 點(diǎn)。724 所有工藝文件件及方案應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件及及方案的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝守則、工工藝規(guī)程由工工藝質(zhì)控責(zé)任任人審核，質(zhì)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。7.3工藝文件件及方案的保保管技術(shù)部應(yīng)建立工工藝文件及方方案臺(tái)帳，分分類(lèi)編號(hào)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管工作，車(chē)車(chē)間、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝藝文件及方案案。7.4工藝文件件及方案的發(fā)發(fā)放工藝文件及方案案的發(fā)放范圍圍和數(shù)量技術(shù)/工藝藝文件及方案案控制程序規(guī)定并有簽收手手續(xù)如果所發(fā)文文件是修改件，還還應(yīng)負(fù)責(zé)回收收失效件，以以防誤用。7.5工藝實(shí)施施工藝方案，應(yīng)隨隨項(xiàng)目一起流轉(zhuǎn)

32、。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起步工序開(kāi)始，保證與項(xiàng)目同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后叫質(zhì)量量安全部匯總總。7.6工藝文件件及方案的修修改工藝文件及方案案中有明確的的質(zhì)量控制和和檢驗(yàn)要求、合合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件及方案的變更、修改，由技術(shù)部參照技術(shù)/工藝文件及方案控制程序規(guī)定的程序修改工藝文件及方案，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。7.7工藝記錄錄管理 工藝藝文件及方案案是指導(dǎo)產(chǎn)品安裝裝維修和檢驗(yàn)驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過(guò)程中，由技術(shù)部會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)量安全部部等部門(mén)定期對(duì)所有車(chē)間進(jìn)行行工藝紀(jì)律執(zhí)執(zhí)行情況的檢檢查，并納入入考核體系中

33、中。7.8工裝管理理工裝的設(shè)計(jì)、安安裝維修和驗(yàn)證由技術(shù)部、工程部及質(zhì)量安全部部門(mén)負(fù)責(zé)，并按照工裝管管理制度做做好工裝管理理工作。項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)編制工藝藝控制程序?qū)σ陨瞎に囁嚨墓芾磉M(jìn)行行規(guī)定。7.9支持性文文件7.9.1 工控制程序7.9.2 項(xiàng)項(xiàng)目安裝維修管理制度度8焊接控制8.1焊材管理理811 供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)人員應(yīng)按材料、零部件控制程序的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員不得擅自更改采購(gòu)焊材的品種、規(guī)格格和質(zhì)量要求求，采購(gòu)時(shí)應(yīng)應(yīng)在合格供方方處采購(gòu)。8.1.2 焊焊接料（焊條、焊焊絲、焊劑、氣氣體）應(yīng)符合合國(guó)家或行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定定，有安裝維維修廠質(zhì)量證證明書(shū)和清晰晰、牢固的標(biāo)標(biāo)志。并按照焊接材料管理辦法的

34、規(guī)定驗(yàn)收、入庫(kù)、編材料廠編號(hào)，以便記錄報(bào)告和追溯檢查。8.1.3 焊焊材庫(kù)應(yīng)清潔干干燥庫(kù)內(nèi)禁放油油類(lèi)及水有害害介質(zhì)相對(duì)濕度應(yīng)應(yīng)低于 60%應(yīng)按焊接材料料管理制度的規(guī)定存放放焊材并設(shè)有明顯顯標(biāo)志和界限限保管員應(yīng)對(duì)對(duì)焊材庫(kù)內(nèi)的的溫度及濕度度按規(guī)定記錄錄。8.1.4匯總總焊接工藝文文件及方案規(guī)規(guī)定的焊接材材料牌號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)量向向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。對(duì)對(duì)于焊材的原原包裝，在尚尚未烘焙、盤(pán)盤(pán)絲前，任何何人不得隨意意拆除。焙恒恒溫保存工作作，酸、堿性性焊條應(yīng)分箱箱烘焙，并如如實(shí)填寫(xiě)“焊材烘焙記記錄。8.1.5 焊焊材庫(kù)管理員應(yīng)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安安排和焊接材料料管理制度及烘焙工藝藝的規(guī)定提前做好焊焊材的烘8.1.6 車(chē)車(chē)

35、間作業(yè)計(jì)劃焊接結(jié)點(diǎn)圖圖“焊接工卡”開(kāi)具“焊接材料領(lǐng)領(lǐng)用單。817 焊焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫(xiě)使用焊材的內(nèi)容并簽簽名經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員簽簽字后方可領(lǐng)領(lǐng)料焊條按根數(shù)數(shù)發(fā)放并回收收焊條頭“焊材發(fā)放回收記錄卡卡”由倉(cāng)庫(kù)保管保存存。8.1.8 焊焊條出后裝入焊焊條干燥筒，對(duì)對(duì)低氫焊條不不應(yīng)超過(guò) 4 小時(shí)。8.1.9 用用剩焊條焊頭應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)當(dāng)條牌號(hào)標(biāo)識(shí)識(shí)不清時(shí)一律律以作廢焊條條處理不用于焊接對(duì)于標(biāo)識(shí)清清楚、藥皮無(wú)無(wú)破損的焊條條，按規(guī)定在在使用前應(yīng)重重新烘焙，焊焊條烘焙不得得超過(guò)二次。8.1.10 每焊材庫(kù)保管管員應(yīng)對(duì)焊材材的使用情況況做一次盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)，做到帳物物

36、相符。8.2焊工管理理8.2.1 焊焊工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)由質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一一考試合格取得焊工合合格證和焊工工鋼印才在有效期內(nèi)內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)項(xiàng)目范圍內(nèi)的的焊接工作。8.2.2 每每名格焊工發(fā)給給一個(gè)指定的的鋼印，合格格證由公司專(zhuān)專(zhuān)人管理。焊焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)建立焊焊工技術(shù)檔案案。8.2.2 每每名格焊工發(fā)給給一個(gè)指定的的鋼印，合格格證由公司專(zhuān)專(zhuān)人管理。焊焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)建立焊焊工技術(shù)檔案案，一人一檔檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績(jī)，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作作為焊工考核核的依據(jù)。8.2.3 焊焊接控責(zé)任人負(fù)負(fù)責(zé)焊工資格格考試及技能能評(píng)定的組織織和申報(bào)建立考績(jī)

37、檔檔案并定期編“合格焊工花花名冊(cè)”提供給車(chē)間間和檢驗(yàn)部門(mén)門(mén)作為核對(duì)上上崗焊工資格格的依據(jù)。8.2.4 合合格焊工應(yīng)妥妥善保管鋼印印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作作好施焊記錄錄，合格后在在指定部位打打上焊工鋼印印，對(duì)不允許許打鋼印的不不銹鋼受壓元元件，應(yīng)在相相應(yīng)的地方或或記錄上記錄錄焊工代號(hào)，并并由焊接檢驗(yàn)驗(yàn) 員確認(rèn)。8.3焊接工藝藝評(píng)定8.3.1 產(chǎn)產(chǎn)品焊前應(yīng)進(jìn)行焊接接工藝評(píng)定評(píng)定焊接安全技術(shù)術(shù)檢查規(guī)程焊接工藝藝規(guī)程及焊焊接工藝評(píng)定定管理制度的的要求進(jìn)行。8.3.2 焊焊接藝評(píng)定的控控制按焊接接控制程序的的規(guī)定進(jìn)行。8.3.3 焊焊接藝評(píng)定的原原始資料由焊焊接質(zhì)控責(zé)任任人整理成冊(cè)冊(cè)后存檔焊接工

38、藝評(píng)評(píng)定檔案一般包括以以下內(nèi)容：1）焊接工藝藝指導(dǎo)書(shū)2）焊接工藝藝評(píng)定報(bào)告3）焊接工藝藝評(píng)定試件焊焊接實(shí)測(cè)規(guī)范范數(shù)據(jù)記錄；4）焊接工藝藝評(píng)定試件焊焊接實(shí)測(cè)規(guī)范范檢驗(yàn)記錄；5）熱處理自自動(dòng)記錄曲線線（需要時(shí)6）理化試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告及有必必要時(shí)焊接接接頭金相檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告；7）其他反映映評(píng)定實(shí)際情情況的資料。8.3.4 焊焊接藝評(píng)定試樣樣由焊接質(zhì)控控責(zé)任人陳列列保管并編制制“焊接工藝評(píng)評(píng)定目錄”發(fā)有關(guān)部門(mén)門(mén)應(yīng)用和核查查。8.4焊接工藝藝管理8.4.1 焊工藝文件及及方案的編技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品品圖樣和“焊接工藝評(píng)定目錄”編制“焊接工藝卡“焊材定額清清單“施焊流轉(zhuǎn)記記錄卡”等工藝文件及及方案。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工

39、藝評(píng)定編號(hào)和和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審審核后下發(fā)車(chē)車(chē)間及檢驗(yàn)部部執(zhí)行。8.4.2 焊工藝更焊接接工藝文件及及方案的更改改參技術(shù)/藝案控制程序的規(guī)定進(jìn)行行焊接工藝文件件及方案更改改仍按原審簽簽程序執(zhí)行。8.4.3 焊工藝文件及及方案的貫徹徹實(shí)焊接工藝文件件及方案的發(fā)發(fā)放、歸檔按工藝控制程序的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝藝文件及方案案發(fā)放到車(chē)間后實(shí)施前，應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的培培訓(xùn)宣貫。8.5產(chǎn)品施焊焊管理8.5.1 施環(huán)境應(yīng)根據(jù)據(jù)不同的焊接接方法滿(mǎn)足下下列相應(yīng)的工工藝守則中規(guī)規(guī)定的有關(guān)要要求：1） 焊接接工藝規(guī)程；2） 焊接接通用工藝守守則8.5.2 綜要求如下：1） 風(fēng)速的限制；2） 相對(duì)濕度

40、不得大于于 90%（有有色屬焊接場(chǎng)地地不得大于 80%，不得有雪影響；3） 氣溫不得過(guò)低；4） 不銹鋼、與鋼制產(chǎn)產(chǎn)品隔離焊接接；并作好標(biāo)標(biāo)識(shí)，地面應(yīng)應(yīng)鋪設(shè)橡膠等等軟墊，保持持環(huán)境清潔；5） 焊接環(huán)境必須符合合安全衛(wèi)生要要求；6） 焊工的工作環(huán)境應(yīng)應(yīng)有足夠的光光線。8.5.3 焊焊接藝紀(jì)律1） 焊工施焊時(shí)，應(yīng)自自查自己的焊焊接工作是否否遵守工藝紀(jì)紀(jì)律；2） 車(chē)間負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常常檢查焊工的的施焊情況是是否符合工藝藝規(guī)定，做好好互檢。3） 檢驗(yàn)員員應(yīng)經(jīng)常去車(chē)車(chē)間檢查焊工施焊情況，核對(duì)實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、 工藝參數(shù)是是否與工藝規(guī)規(guī)定一致，并并記載在“焊接檢驗(yàn)記記錄”中。4） 焊接

41、質(zhì)控責(zé)任人工藝人員檢驗(yàn)員車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)有有權(quán)制止任何何違反工藝紀(jì)紀(jì)律隨意施焊焊的錯(cuò)誤行為為。8.5.4 施施焊程1） 車(chē)間負(fù)責(zé)人應(yīng)根“合格焊工花花名冊(cè)“焊接工藝卡卡上規(guī)定的焊焊工資格項(xiàng)次次選派合格焊焊工， 用指定的焊焊接設(shè)備進(jìn)行行焊接。2） 焊工在施焊前應(yīng)熟熟悉焊接工藝藝并按通用焊焊接工藝守則則做好焊前準(zhǔn)準(zhǔn)備。3） 焊接檢驗(yàn)員對(duì)焊前前裝配的錯(cuò)邊邊間隙坡口的除銹兩側(cè)雜物的的清理等進(jìn)行行檢驗(yàn)并作好好檢驗(yàn)記錄。4） 焊工施施焊應(yīng)嚴(yán)格按按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一 致，施焊過(guò)過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真真做好施焊記記錄。5） 施焊完畢并經(jīng)自檢檢合格在規(guī)定部位位打上焊工鋼鋼印或記錄焊

42、焊工代號(hào)填寫(xiě)交驗(yàn)單單送焊接檢驗(yàn)驗(yàn)員。6） 檢驗(yàn)員應(yīng)作焊縫外外觀檢查并填填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄錄。7） 檢查合格后，才允允許進(jìn)行無(wú)損損檢測(cè)及焊后后熱處理等后后續(xù)工作。8.6產(chǎn)品焊接接試板8.6.1 技術(shù)部應(yīng)按按焊接安全技術(shù)術(shù)監(jiān)察規(guī)程、產(chǎn)產(chǎn)品焊接試板板的力學(xué) 性性能檢驗(yàn)和和產(chǎn)品焊接接試板管理制制度的規(guī)定定進(jìn)行產(chǎn)品試試板的焊接、標(biāo)標(biāo)記移植、無(wú)無(wú)損檢測(cè)、交交理 化、計(jì)計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)責(zé)人委托外協(xié)協(xié)進(jìn)行試樣加加工、檢驗(yàn)和和試驗(yàn)。8.6.2 產(chǎn)試板檢驗(yàn)和和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明書(shū)，試試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸歸入產(chǎn)品質(zhì)量量檔案。8.6.3 產(chǎn)試板的試樣樣和剩余試板板由被委托單單位試樣加工工室保存到該該產(chǎn)品出廠后后三至六個(gè)月月

43、。8.7 焊縫返返修8.7.1 焊如存在超標(biāo)標(biāo)缺陷，由無(wú)無(wú)損檢測(cè)人員員出具“焊縫返修通通知單。8.7.2 焊縫返修嚴(yán)嚴(yán)格按焊接接安全技術(shù)監(jiān)監(jiān)察規(guī)程、焊焊縫返修管理理制度等的的規(guī)定 執(zhí)行行。8.7.3 要焊后熱處理理的應(yīng)在熱處處理前焊縫返返修；如在熱熱處理后進(jìn)行行焊縫返修，返返修后應(yīng)再做做熱處理。8.7.4 焊返修的次數(shù)數(shù)、部位、返返修后的無(wú)損損檢測(cè)結(jié)果應(yīng)應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明書(shū)的的產(chǎn)品安裝維維修變更報(bào)告告中。8.8 焊接設(shè)設(shè)管理8.8.1 焊設(shè)備由生產(chǎn)產(chǎn)部歸口管理理，應(yīng)建立焊焊接設(shè)備臺(tái)帳帳和檔案。8.8.2 焊接設(shè)備及及其輔助裝置置由設(shè)備科和和操作人員按按設(shè)備、工工裝管理制度度進(jìn)行，定定人定機(jī)操

44、作作、維護(hù) 和和保養(yǎng)，應(yīng)裝裝有完好的、在在周檢期內(nèi)的的電流表、電電壓表和壓力力表，保持焊焊接設(shè)備處于于完好狀態(tài)。8.8.3 采購(gòu)焊接設(shè)設(shè)備及其輔助助裝置時(shí)，應(yīng)應(yīng)由焊接質(zhì)控控責(zé)任人確定定設(shè)備型號(hào)、規(guī)格，經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后采購(gòu)。8.9 支持持文件8.9.1 焊焊接料管理辦法法8.9.2 焊焊接藝評(píng)定管理理制度8.9.3 焊焊接制程序8.9.4焊接接工藝規(guī)程8.9.5焊接接通用工藝守守則8.9.6產(chǎn)品品接試板管理理制度8.9.7焊縫返修管理制制度9無(wú)損檢測(cè)控制制9.1公司目前前無(wú)該程序10理化檢驗(yàn)控控制10.1公司目前無(wú)該程程序11熱處理控制制 11.1 公公目前無(wú)該程程序12壓力試驗(yàn)控控制（起重機(jī)

45、機(jī)械無(wú)需此項(xiàng)項(xiàng)控制）13檢驗(yàn)控制13.1安裝前前檢驗(yàn)準(zhǔn)備1.1 檢人員1） 質(zhì)量安安全部應(yīng)配備備適合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類(lèi)檢驗(yàn)人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)手冊(cè)和和檢驗(yàn)工藝文文件及方案，提提高他們的素素質(zhì)。2） 檢驗(yàn)員的職責(zé)和權(quán)權(quán)限按各級(jí)級(jí)人員質(zhì)量責(zé)責(zé)任中的相相關(guān)規(guī)定。13.1.2驗(yàn)工藝編制制 質(zhì)量安全部部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)工藝藝文件及方案案。技術(shù)部 還應(yīng)設(shè)計(jì)檢檢驗(yàn)用的專(zhuān)用用檢具。13.1.3驗(yàn)檢測(cè)手段段 質(zhì)量安全部部按照檢驗(yàn)工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測(cè)儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具，檢測(cè)、計(jì)量器具 應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定定合格且在檢檢定周

46、期內(nèi)。13.2貨貨檢驗(yàn)13.2.1司制定并執(zhí)執(zhí)行外購(gòu)、外外協(xié)件管理辦辦法，對(duì)購(gòu)件的檢驗(yàn)驗(yàn)進(jìn)行控制?？乜刂苾?nèi)容：1）原材料廠廠、發(fā)放、使使用進(jìn)行監(jiān)督督檢查；2）外協(xié)件外外購(gòu)件進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)。13.2.3材料外協(xié)外購(gòu)件件的進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)詳見(jiàn)第 5 “購(gòu)和材料控控制焊接料的進(jìn)貨檢檢驗(yàn)詳見(jiàn)第 8 章“焊接控制。1.4對(duì)公司不具具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，由質(zhì)量量安全部委托托有資格的檢測(cè)單位進(jìn)行，但應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查， 并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果進(jìn)行判定定。1.3 過(guò)過(guò)程驗(yàn)13.3.1司制定并執(zhí)執(zhí)行過(guò)程檢檢驗(yàn)控制程序序，對(duì)產(chǎn)品安裝裝維修過(guò)程的的檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)進(jìn)行控制?？乜刂苾?nèi)容：1）對(duì)生產(chǎn)程程中各工序、各各環(huán)節(jié)以及和和技術(shù)科一起

47、起對(duì)工藝紀(jì)律律執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行檢查；2）對(duì)各零件件、產(chǎn)品尺寸寸、內(nèi)外部質(zhì)質(zhì)量、產(chǎn)品總總體質(zhì)量進(jìn)行行檢查。13.3.3加工在加工前應(yīng)應(yīng)熟悉圖紙工藝文件及及方案根據(jù)圖樣仔仔細(xì)核對(duì)毛坯坯盡量留足余余量避免不合格格。 在加工前要要核對(duì)材料標(biāo)標(biāo)記，是否與與“工藝卡”及實(shí)物上標(biāo)標(biāo)注相同。.4精精加工：在加加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文文件及方案，根根據(jù)圖樣核對(duì)粗加工的產(chǎn)品、劃線的準(zhǔn)確、加工余量 的充足等，避免在加工中產(chǎn)生不合格；在加工前應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，是否與“工藝卡”及 實(shí)物上標(biāo)注注相同；加工工后應(yīng)放在指指定區(qū)域，做做好標(biāo)識(shí)。13.3.5按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗(yàn)卡片”的規(guī)定，在在工序完成后后及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)

48、。檢驗(yàn)和試試驗(yàn)結(jié)果 滿(mǎn)滿(mǎn)足要求時(shí)，檢檢驗(yàn)員應(yīng)在“工藝卡”上簽字確認(rèn)認(rèn)。13.3.6裝配：裝配配時(shí)，按產(chǎn)品品明細(xì)表，將將所有的零配配件領(lǐng)出；裝裝配前應(yīng)對(duì)所所有的零配件件進(jìn)行檢查；裝配 完成成由檢驗(yàn)員對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢檢驗(yàn)。13.3.7在生產(chǎn)過(guò)程程中，質(zhì)量檢檢驗(yàn)狀態(tài)由檢檢驗(yàn)員監(jiān)督進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。13.3.8不合格品處處理：項(xiàng)目經(jīng)檢驗(yàn)確確定為不合格格品時(shí)，對(duì)不不合格品作出出標(biāo)識(shí)，按不不合格品控制制程序 的的規(guī)定進(jìn)行鑒鑒別、處理和和驗(yàn)證。13.4最后檢檢驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)管理13.4.1司制定并執(zhí)執(zhí)行成品檢檢驗(yàn)管理制度度，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行最終檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)。1.2產(chǎn)品完工后后，工程部對(duì)該產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的資料進(jìn)行匯總，確

49、認(rèn)所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)）均均已完成，且且數(shù)據(jù)滿(mǎn)足規(guī)規(guī)定要求之后后，出具產(chǎn)品品質(zhì)量證明書(shū)書(shū)。13.4.3負(fù)責(zé)整“產(chǎn)品質(zhì)量證證明書(shū)圖經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)控控負(fù)責(zé)人審核核質(zhì)保工程師簽字后后交監(jiān)檢審查查， 合格后簽發(fā)發(fā)“合格證13.4.6產(chǎn)品出廠后后，工程部把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證證明書(shū)”、該產(chǎn)品所所有檢驗(yàn)的質(zhì)質(zhì)量記錄等整整理立卷， 交產(chǎn)品質(zhì)量量檔案室存檔檔備查，保存存期為 7 年。14計(jì)量器具、試試驗(yàn)與檢驗(yàn)儀儀器控制14.1計(jì)量量器具管理人人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培培訓(xùn)，具備相相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)識(shí)和一定資歷歷，確保所有有檢測(cè)量具、儀儀器、儀表示示值的可靠、準(zhǔn)準(zhǔn)確，并在有有效期內(nèi)使用用。14.2檢測(cè)測(cè)量具、儀器器

50、、儀表應(yīng)委委托有資格的的檢定單位進(jìn)進(jìn)行檢定，計(jì)計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其資資格進(jìn)行核查查， 并對(duì)其其結(jié)果進(jìn)行判判定。14.3計(jì)量量質(zhì)控負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)做好各各種儀器、儀儀表、計(jì)量器器具的編號(hào)，建建立計(jì)量器具具臺(tái)帳，編制制計(jì)量器具檢檢 定計(jì)劃，遵遵照計(jì)量管管理制度組組織實(shí)施。14.4計(jì)量量器具的采購(gòu)購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收收（檢定驗(yàn)收收）、發(fā)放、使使用、保管、維維護(hù)保養(yǎng)、周周期檢定等的的基本要求應(yīng)應(yīng)按計(jì)量管管理制度中中的規(guī)定執(zhí)行行。未經(jīng)檢定定的或超過(guò)檢檢定周期的儀儀器、計(jì)量器器具，不準(zhǔn)投投用。14.5計(jì)量量器具應(yīng)有專(zhuān)專(zhuān)人使用、保保管，定期保保養(yǎng)，不得隨隨意轉(zhuǎn)借和擅擅自裝拆計(jì)量量器具。14.6計(jì)量量器具的使用用部門(mén)和個(gè)

51、人人，應(yīng)保持實(shí)實(shí)物、包裝匣匣、原始合格格證、周檢合合格證等完整整、清潔，檢檢驗(yàn) 人員使使用的計(jì)量器器具不應(yīng)與生生產(chǎn)共用。15設(shè)備控制15.1設(shè)備備管理部門(mén)應(yīng)按照設(shè)設(shè)備管理制度度對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量控制制，建立設(shè)備備臺(tái)帳，做好好設(shè)備的購(gòu)置置、使用、修修 理及設(shè)備備事故分析、處處理等管理工工作。15.2設(shè)備備的購(gòu)置、使使用、保養(yǎng)、調(diào)調(diào)撥、遷移、修修理及報(bào)廢等等的基本要求求按設(shè)備管管理制度的的規(guī)定執(zhí)行。15.3主要要設(shè)備實(shí)行專(zhuān)專(zhuān)管，定人定定機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)規(guī)程”操作，確保保設(shè)備清潔、潤(rùn)潤(rùn)滑、安全。15.4操作作者對(duì)其操作作的設(shè)備及附附件負(fù)責(zé)管理理和保養(yǎng)。應(yīng)應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)構(gòu)、性能和操操作方法和三三級(jí)保養(yǎng)的

52、內(nèi)內(nèi)容。15.5設(shè)備備車(chē)間應(yīng)根據(jù)據(jù)在用設(shè)備的的現(xiàn)狀及生產(chǎn)產(chǎn)情況，編制制年度和季度度設(shè)備保養(yǎng)和和大、中修計(jì)計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備備車(chē) 間主任任審核，報(bào)主主管經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施。生生產(chǎn)部在編制制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)時(shí)應(yīng)確保設(shè)備備大、中修計(jì)計(jì)劃的實(shí)施。15.6工裝裝的設(shè)計(jì)、安安裝維修和驗(yàn)驗(yàn)證、使用、保保養(yǎng)、修理及及報(bào)廢等的基基本要求按照照工裝模具具管理制度 的規(guī)定執(zhí)行行。15.7按照照工裝模具具管理制度的的要求進(jìn)行工工裝設(shè)計(jì)和驗(yàn)驗(yàn)證工作。15.8設(shè)備備事故的處理理（1）設(shè)備事故故處理程序按按設(shè)備管理理制度的相相關(guān)規(guī)定，事事故分析處理理堅(jiān)持“三不放過(guò)原原則”。（2）事故發(fā)生生后應(yīng)迅速查查明原因，并并組織人員搶搶修，盡快恢恢

53、復(fù)生產(chǎn)。（3）對(duì)事故責(zé)責(zé)任者提出處處理建議。16不合格品控控制16.1公司司應(yīng)制定并執(zhí)執(zhí)行不合格格品控制程序序。16.2凡不不滿(mǎn)足規(guī)定要要求的材料、零零部件及產(chǎn)品品等都是不合合格品。16.3檢驗(yàn)驗(yàn)或試驗(yàn)中一一旦發(fā)現(xiàn)不合合格品，檢驗(yàn)驗(yàn)員應(yīng)按不不合格品控制制程序進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，未經(jīng)經(jīng)處理不得入入庫(kù) 或流入入下道工序。由由檢驗(yàn)員填寫(xiě)寫(xiě)“不合格品處處理單”，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)控責(zé)任人確確認(rèn)，登記編編號(hào)后交質(zhì)保保工程師。16.4質(zhì)保保工程師指定技技術(shù)部相關(guān)人人員進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)和處置，在在“不合格品處處理單”上寫(xiě)明處理理意見(jiàn)，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師審批后后處理。16.5對(duì)不不一致品根據(jù)據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件及方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷程

54、度按下列三種形式進(jìn)行處置：（1）返修；（2）回用；（3）報(bào)廢。16.5.1擬作返修處處理的，由檢檢驗(yàn)員填寫(xiě)“不合格品處處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)質(zhì)控責(zé)任人確確認(rèn)，交技術(shù)術(shù)部編制返修修 方案，經(jīng)經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝藝質(zhì)控責(zé)任人人會(huì)簽，質(zhì)保保工程師批準(zhǔn)后方方可實(shí)施。返返修后應(yīng)由檢檢驗(yàn)員重新檢檢驗(yàn)， 并將將檢查結(jié)果記記入“不合格品處處理單”中。16.5.2擬作回用處處理的，按 3.5.1 條程程序辦理手續(xù)續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工工程師批準(zhǔn)后后方可轉(zhuǎn)序或或入庫(kù)。并應(yīng)應(yīng)做到： 回回用處理后的的產(chǎn)品必須滿(mǎn)滿(mǎn)足使用要求求。16.5.3對(duì)于無(wú)法補(bǔ)補(bǔ)救并判斷為為廢品的不合合格品，按 3.5.1 條程程序辦理手續(xù)續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工工程師審批，由由

55、檢驗(yàn)員在上上面涂紅色的的“”標(biāo)記，責(zé)責(zé)任部門(mén)將其其置于“廢品隔離區(qū)區(qū)”內(nèi)待退貨或或報(bào)廢。16.6對(duì)不不合格品的鑒鑒別、評(píng)價(jià)和和處置的過(guò)程程中應(yīng)做好記記錄。對(duì)所記記錄的控制按按本手冊(cè)執(zhí)行行。16.7糾正正措施16.7.1產(chǎn)生不合格格的有關(guān)責(zé)任任部門(mén)應(yīng)按不不合格品控制制程序制訂訂糾正措施，并并認(rèn)真實(shí)施。16.7.2由工程部對(duì)其糾正措措施的實(shí)施情情況進(jìn)行驗(yàn)證證。17質(zhì)量改進(jìn)控控制17.1內(nèi)部部質(zhì)量審核17.1.1目的是驗(yàn)證證質(zhì)量活動(dòng)和和有關(guān)結(jié)果是是否符合法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求求，驗(yàn)證質(zhì)量量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的有有效性。17.1.2內(nèi)部質(zhì)量審審核的范圍包包括本公司各各部門(mén)、手手冊(cè)涉及的的各體系要求求。17.

56、1.3辦公室每年年年底編制內(nèi)部部質(zhì)量審核計(jì)計(jì)劃，并經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)內(nèi)容包括：（1） 審核核范圍、要求求、參加人員員；（2） 審核核依據(jù)和日程程安排等。17.1.4內(nèi)部質(zhì)量審審核依據(jù)是本本手冊(cè)和和各項(xiàng)支持性性文件。17.1.5內(nèi)部質(zhì)量審審核人員的資資格認(rèn)定（1） 內(nèi)部部質(zhì)量審核人人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培培訓(xùn)，熟知和和掌握“特種設(shè)備質(zhì)質(zhì)量保證體系系”的要求，以以及本公司的的質(zhì)量保證體體系等文件，經(jīng)經(jīng)考試合格后后，由總經(jīng)理理發(fā)給資格證證書(shū)，方能進(jìn)進(jìn)行內(nèi)審工作作。（2） 參加加內(nèi)部質(zhì)量審審核的審核人人員應(yīng)與被審審核部門(mén)無(wú)直直接責(zé)任。17.1.6內(nèi)部質(zhì)量審審核程序（1） 成立立內(nèi)審組，成成員由辦公室室在具備內(nèi)

57、審審資格的人員員中推薦，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工程師師批準(zhǔn)，組長(zhǎng)長(zhǎng)由質(zhì)保工程程師任命，內(nèi)內(nèi)審組長(zhǎng)主持持本次審核工工作。（2） 審核核組長(zhǎng)編制審審核計(jì)劃日程程表，安排排審核任務(wù)，審審查員編制要要素（系統(tǒng)）檢檢查表，明確確 審核的具具體做法，經(jīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)批批準(zhǔn)后實(shí)施。（3） 實(shí)施施審核。包括括召開(kāi)首次會(huì)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審審核，發(fā)現(xiàn)不不合格時(shí)，填填寫(xiě)“內(nèi)部質(zhì)量審審核不合格報(bào)報(bào) 告”，召開(kāi)末次次會(huì)議等。（4） 審核核結(jié)束后內(nèi)審審組長(zhǎng)編寫(xiě)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核報(bào)告，報(bào)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)質(zhì)保工程師和有關(guān)關(guān)部門(mén)，同時(shí)時(shí)送交受審核核部門(mén)負(fù)責(zé)人人，要求其制制訂糾正措施施并組織實(shí)施施。17.1.7審核結(jié)束后后，審核記錄錄、不合格報(bào)報(bào)告、審核報(bào)報(bào)告、糾正措措施、實(shí)施情情況等由質(zhì)量量安全部整理理，立卷成檔