電器廠品質(zhì)手冊

1、0.1前言 公司簡介南海市盛發(fā)電器有限公司，地處南海市南莊鎮(zhèn)，毗鄰廣東省著名的旅游景點西樵山。是一家擁有十五年專業(yè)生產(chǎn)家用電器的民營企業(yè)。廠房面積達(dá)一萬多平方米，設(shè)備先進(jìn)，管理完善。現(xiàn)已形成電飯鍋、電子瓦鍋、電熱多用鍋、電熱開水瓶、電烤爐、空氣調(diào)節(jié)扇等六個專業(yè)化規(guī)模的生產(chǎn)廠。以生產(chǎn)三源牌電器為主，同時也以O(shè)EM的形式為客戶度身定做。三源電器，注重重品質(zhì)，始終終如一，早在在1996年年已通過了IISO90002國際質(zhì)量量體系認(rèn)證。同同時，三源產(chǎn)產(chǎn)品已獲得了了長城認(rèn)證、歐歐洲的CE、GGS、EMCC認(rèn)證，有些些還通過了美美國的UL認(rèn)認(rèn)證。多年來來，榮獲廣東東省民營企業(yè)業(yè)質(zhì)量先進(jìn)單單位、省市消消委會

2、、技監(jiān)監(jiān)局等有關(guān)部部門授予的質(zhì)質(zhì)量信得過企企業(yè)、誠信單單位等稱號。品品質(zhì)的保障，信信譽(yù)的支持，使使得三源產(chǎn)品品暢銷全國各各地，并遠(yuǎn)銷銷英國、加拿拿大、法國、意意大利、新加加坡、日本、臺臺灣、香港等等國家和地區(qū)區(qū)?？蜕虃儗θ措娖髻澷澴u(yù)有加，推推崇備至；多多家國際知名名電器商與盛盛發(fā)公司建立立了長期的合合作關(guān)系，如如英國的MIICROMAARK、美國國的AROWWMA、新加加坡的IONNA、馬來西西亞的ELBBA等等。三源電器創(chuàng)立至至今，堅持以以市場為源；堅持以品質(zhì)質(zhì)為源；堅持持以創(chuàng)新為源源，根據(jù)消費費者的需求，不不斷創(chuàng)新，開開發(fā)出一代又又一代的電器器精品。三源源必將一如既既往，忠誠于于自已的

3、價值值觀，以市場場、創(chuàng)新、品品質(zhì)為源，以以家電精品為為載體，努力力為人類營造造白色品味的的生活。有您的參與，明明天會更加美美好！公司地址：南海海市南莊鎮(zhèn)羅羅南嘉村工業(yè)業(yè)區(qū) 法人人代表：羅喜喜沃聯(lián)系電話：0775553281133Http:/www.ssanyuaanelcttric.ccom02 目錄0.1前言言0.2目錄錄1.0頒布布令1.1任命命書2.0質(zhì)量量方針,目標(biāo)標(biāo)3.0質(zhì)量量管理體系組組織結(jié)構(gòu)圖3.1行政政組織機(jī)構(gòu)圖圖3.2質(zhì)量量管理體系組組織機(jī)構(gòu)圖3.3質(zhì)量量職能分配圖圖4.0質(zhì)量量管理體系4.1總要要求4.2文件件的總要求體體系5.0管理理職責(zé)5.1管理理承諾5.2以顧顧客為關(guān)

4、注焦焦點5.3質(zhì)量量方針5.4策劃劃5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限與溝溝通5.6管理理評審6.0資源源管理6.1資源源提供6.2人力力資源6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境7.0產(chǎn)品品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的策劃劃7.2與顧顧客有關(guān)的過過程7.3設(shè)計計和開發(fā)7.4采購購7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供7.5.1生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制7.5.2生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的確確認(rèn)7.5.3標(biāo)標(biāo)示和可追溯溯7.5.4顧顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視視和測量裝置置的控制8.0 測量量、分析和改改進(jìn)8.1總則則8.2監(jiān)視視和測量裝置置的控制8.3不合合格品控制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進(jìn)進(jìn)1.0 頒布令令 本質(zhì)量手手冊是

5、由公司司總經(jīng)理組織織有關(guān)部門依依據(jù)GB/TT190011：20000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)結(jié)合本公司的的實際情況編編制而成，經(jīng)經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)現(xiàn)頒布實施。質(zhì)質(zhì)量管理手冊冊內(nèi)容包括括：質(zhì)量管理體系的的范圍，包括括任何剪裁的的細(xì)節(jié)與合理理性；公司質(zhì)量體系所所形成文件的的程序或?qū)ζ淦湟?；質(zhì)量管理體系過過程之間的順順序和相互作作用的表述。本質(zhì)量管理手手冊從頒布布之日起，要要求公司各部部門、全體員員工嚴(yán)格執(zhí)行行。 總經(jīng)理: 年年 月月 日 任命書為了貫徹執(zhí)行GGB/T199001：22000質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求，為為了在本公司司有效建立、實實施和保持一一個完善的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，特任命何何錦英為管理理者代表，并并

6、擔(dān)當(dāng)如下職職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量管理體體系所需的過過程得到建立立、實施和保保持：向最高管理者報報告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績績和任何改進(jìn)進(jìn)的需 求；確保在整個組織織內(nèi)提高滿足足顧客要求的的意識；負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理理體系有關(guān)事事宜的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理: 年 月月 日日20 質(zhì)量方方針、目標(biāo) 我們們承諾，顧客客滿意是我們們追求的目標(biāo)標(biāo)。我們將運運用世界一流流的技術(shù)和系系統(tǒng)，采用經(jīng)經(jīng)濟(jì)合理的方方案，為顧客客提供最可靠靠的電器產(chǎn)品品和相關(guān)服務(wù)務(wù)。質(zhì)量方針： 源于市場場，源于品質(zhì)質(zhì)， 源源于創(chuàng)新，顧顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合合格率1000%顧客滿意度988%合同履約率1000%顧客投訴處理率率100% 我們們

7、承諾，全體體員工的參與與是達(dá)成目標(biāo)標(biāo)的基礎(chǔ)；形形成與供方的的雙贏模式是是我們質(zhì)量經(jīng)經(jīng)營的前提。我我們將通過與與全體員工合合作伙伴卓有有成效的團(tuán)結(jié)結(jié)協(xié)作，以專專業(yè)技能和敬敬業(yè)精神滿足足顧客的要求求。 a)每年年全體員工質(zhì)質(zhì)量意識和專專業(yè)技能培訓(xùn)訓(xùn)不少于200小時. 我們們承諾，我們們將持續(xù)改進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)務(wù)、體系、過過程。我們將將以事實作為為我們討論決決定的基礎(chǔ)，運運用PDCAA的方法持續(xù)續(xù)改進(jìn)我們的的產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量量管理體系。 我們們承諾，持續(xù)續(xù)遵守適用的的法律、法規(guī)規(guī)和要全體員工適用法法律,法規(guī)和和要求.遵守南海市所有有勞動、人事事法規(guī)。每年年勞動糾紛事事件發(fā)生不超超過1起?？偨?jīng)理:

8、 年年 月 日質(zhì)量管理體系組組織架構(gòu)圖 行政組織織架構(gòu)圖 部門門總管代國內(nèi)出口品管財政采開生4.1 總要求求 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄5.1 管理理承諾5.2 以顧顧客為關(guān)注焦焦點5.3 質(zhì)量量方針5.4 策劃劃5.5 職責(zé)責(zé)、權(quán)限與溝溝通5.6 管理理評審6.1 資源源提供6.2 人力力資源6.3 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作作環(huán)境7.1 產(chǎn)品品實現(xiàn)的策劃劃7.2 與顧顧客有關(guān)的過過程7.3 設(shè)計計和開發(fā)7.4 采購購7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過程的的準(zhǔn)認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視視

9、和測量裝置置的控制8.1 總則則8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量8.3 不合合格品控制8.4 數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)進(jìn)“”代表主要要負(fù)責(zé)要素； “”代表相相關(guān)協(xié)助要素素。3.3 質(zhì)量量職能分配表表4.0 質(zhì)量管管理體系 本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系依據(jù)GB/T190001:20000要求及公公司具體情況況建立實施和和保持,并在在全員努力下下得到持續(xù)改改進(jìn).4.1 總要要求目的和范圍對公司建立實施施和保持一個個質(zhì)量管理體體系的總要求求進(jìn)行了說明明.職責(zé)2.1 總經(jīng)理理對質(zhì)量管理理體系的建立立、實施和保持持過程中重大大事項進(jìn)行決決策；2

10、.2 管理者者代表依據(jù)總總經(jīng)理決策,建立、實施施和保持一個個質(zhì)量管理體體系，各部門門經(jīng)理積極配配合。3 管理要要求 本公公司依據(jù)GBB/T190001：20000標(biāo)準(zhǔn)要要求建立一個個文件化的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，加以實施施和保持，并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性。為為此：公司對質(zhì)量管理理體系所需的的過程進(jìn)行了了識別，并編編制形成了相相應(yīng)的質(zhì)量管管理體系文件件，這些過程程已充分包括括了從識別顧顧客需求所需需控制的質(zhì)量量活動；公司明確了過程程之間相互順順序和接口關(guān)關(guān)系；公司為確保上述述過程有效運運行和控制，確確定了這些過過程所需的方方法和準(zhǔn)則，并并編制形成了了相應(yīng)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書及相相應(yīng)的質(zhì)量記記錄表格，為為直到

11、這些過過程的運行提提供了標(biāo)準(zhǔn)和和依據(jù)；為實現(xiàn)這些過程程的有效運行行和對這些過過程的監(jiān)視，公公司管理層承承諾提供必要要的資源和信信息，并對資資源和信息提提供的流程和和方法形成了了程序文件；為實現(xiàn)公司質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)，并持續(xù)獲獲得顧客滿意意和經(jīng)營利益益，公司已采采取有效措施施，計劃對上上述過程進(jìn)行行了監(jiān)視、測測量和分析（詳詳見本手冊88條款）；公司管理層采取取有效措施，全全員積極配合合，以實現(xiàn)上上述過程策劃劃的結(jié)果和對對這些過程的的持續(xù)改進(jìn)。本公司的外包過過程包括“運輸服務(wù)過過程”、“報關(guān)服務(wù)過過程”，已編制了了相應(yīng)的質(zhì)量量管理體系程程序文件上述述外包過程實實施了控制。4 引用程序序文件（無）4

12、.2 文件的的總要求目的和范圍對公司質(zhì)量管理理體系文件化化及文件和質(zhì)質(zhì)量記錄的控控制進(jìn)行了說說明。職責(zé)1.1質(zhì)量管理理手冊由品管管部編制、管管理者代表審審核、總經(jīng)理理批準(zhǔn)；2.2質(zhì)量管理理體系程序,質(zhì)量記錄表表格由各部門門主管編制、管管理者代表審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)； 2.3三級文件件由各部門經(jīng)經(jīng)理審核，管管理者代表批批準(zhǔn)（相應(yīng)文文件特別說明明除外）2.4所有批準(zhǔn)準(zhǔn)的文件由文文控專員統(tǒng)一一編目、發(fā)放放、實施和管管理；2.5各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)質(zhì)量記錄的的收集、歸檔檔、儲存和保保管。管理要求3.1 質(zhì)量管管理體系文件件構(gòu)架。 本公司質(zhì)質(zhì)量管理文件件體系包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量管理手冊（其其中包

13、括質(zhì)量量方針）（一一級）；質(zhì)量管理體系程程序文件（二二級）；作業(yè)指導(dǎo)書、工工作準(zhǔn)則、質(zhì)質(zhì)量記錄表格格等（三級）；3.2本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件編寫原原則如下：本公司質(zhì)量手冊冊編制簡潔、概概括；本公司質(zhì)量管理理體系程序文文件編制較詳詳細(xì)、明了，便便于形成非常常具有操作性性的管理流程程；本公司質(zhì)量管理理體系三級文文件編制較少少，側(cè)重于對對職員內(nèi)在原原理掌握和操操作技能實踐踐的培訓(xùn)。3.3 質(zhì)量管管理手冊本公司依據(jù)GBB/T190001：20000標(biāo)準(zhǔn)要要求和公司實實際情況，編編制了這份質(zhì)質(zhì)量管理手冊冊。3.4 文文件控制為對質(zhì)量管理體體系文件進(jìn)行行有效管理和和控制,本公公司編制了文文件控制程序序

14、，控制內(nèi)內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系文文件發(fā)布前得得到適宜性評評審和審批，以以確保每一個個文件是充分分與適宜的；文件更改已得到到控制，文件件更改生效前前必須得到再再次批準(zhǔn)；利用版本號控制制每一文件的的修訂狀態(tài)；每一文件的發(fā)放放范圍得到文文件化確定，以以確保文件使使用場合均能能得到有效版版本；品管部文控專員員負(fù)責(zé)保持文文件目錄，并并確保文件保保持清晰，易易于識別；品管部文控專員員確保外來文文件得到識別別，并控制其其分發(fā)；品管部文控專員員負(fù)責(zé)收回作作廢文件，若若要保留這些些作廢文件，則則應(yīng)對這些文文件的每一頁頁蓋“作廢文件章章”。3.5 質(zhì)量記記錄的控制。 為對質(zhì)量記記錄進(jìn)行有效效管理和控制制，本公司編

15、編制了質(zhì)量量記錄控制程程序，控制制內(nèi)容已包括括：公司全員應(yīng)依據(jù)據(jù)質(zhì)量管理體體系文件開展展各項活動，并并保持必要的的記錄，以提提供符合要求求和質(zhì)量管理理體系有效運運行的證據(jù)；公司全員應(yīng)嚴(yán)格格依據(jù)質(zhì)量記記錄表格填制制、修訂要求求對質(zhì)量記錄錄進(jìn)行填制、修修訂；各部門應(yīng)確保臨臨時保存的記記錄清晰、易易于識別和檢檢索；品管部文控專員員對質(zhì)量記錄錄的標(biāo)示、儲儲存、保護(hù)、檢檢索、保存期期限和處置進(jìn)進(jìn)行控制。 引用程序文件件4.1文件控控制程序SF/CCW2-00114.2 質(zhì)量量記錄控制程程序 SF/CW2-0025.0 管理職職責(zé)本條款規(guī)定了公公司管理層應(yīng)應(yīng)承諾和實施施的活動。5.1 管理承承諾1 目的和

16、范圍圍 對公司總總經(jīng)理為建立立和改進(jìn)質(zhì)量量管理體系的的承諾提供文文件化證據(jù)。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)經(jīng)理全面管理理公司的生產(chǎn)產(chǎn)和經(jīng)營活動動。3 管理要求3.1 總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)向組織織傳達(dá)滿足顧顧客和法律、法法規(guī)要求的重重要性并使公公司得到永續(xù)續(xù)經(jīng)營，為此此，公司將此此理念予以文文件化并在全全體員工中全全面宣傳貫徹徹；3.2 為給給組織明確方方向、訂定未未來目標(biāo)、創(chuàng)創(chuàng)造安全感的的工作環(huán)境，帶帶給員工有利利原動力和工工作成就感，為為此，本公司司擬定了質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)，為本本公司確定了了質(zhì)量經(jīng)營宗宗旨；3.3 為確確保質(zhì)量體系系的適宜性、符符合性和有效效性，總經(jīng)理理承諾計劃并并提供適宜、充充分的資源，

17、為為此，本公司司編制了管管理評審控制制程序，以以進(jìn)行管理評評審；3.4 確保資資源的獲得 為有效開開展質(zhì)量管理理體系的各項項活動，總經(jīng)經(jīng)理承諾計劃劃并提供適宜宜、充分的資資源（包括人人力資源、財財力資源、信信息資源等），為為此，本公司司編制了：a）人力資源源培訓(xùn)控制程程序，確保保從事質(zhì)量管管理的人員獲獲得必要的培培訓(xùn)；b）生產(chǎn)設(shè)備備、設(shè)施控制制程序，以以控制生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、設(shè)施的的獲得；c）測量和監(jiān)監(jiān)控裝置控制制程序，以以控制測量和和監(jiān)控裝置的的獲得；引用程序文件（無）5.2顧客為關(guān)關(guān)注焦點目的和范圍識別、理解并滿滿足顧客極其其相關(guān)當(dāng)前和和未來的需求求和期望，確確保公司提供供的產(chǎn)品，滿滿足顧客及法

18、法律法規(guī)要求求。職責(zé)2.1國內(nèi)營銷銷中心、出口口部負(fù)責(zé)市場場調(diào)研，產(chǎn)品品信息、顧客客需求調(diào)查及及銷售和服務(wù)務(wù)。2.2 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)評審報報告和產(chǎn)品需需求信息。2.3開發(fā)部經(jīng)經(jīng)理組織相關(guān)關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計、開開發(fā)，并實施施設(shè)計方案。2.4 品管部部經(jīng)理對實施施結(jié)果進(jìn)行績績效評估。管理要求3.1 為使公公司能夠時刻刻以顧客為關(guān)關(guān)注焦點，并并確保顧客的的要求得到確確定并予以滿滿足，公司編編制了顧客客溝通控制程程序，以實實現(xiàn)：有效識別、確定定目標(biāo)（潛在在）顧客的需需求和期望；確保顧客的需求求和期望轉(zhuǎn)化化為要求（產(chǎn)產(chǎn)品、過程）；通過建立和完善善質(zhì)量管理體體系以實現(xiàn)要要求。引用程序文件4.1 顧客客溝通

19、控制程程序SF/CCW2-00885.3 質(zhì)量方方針1 目的和范圍圍 本條款對對質(zhì)量方針制制定內(nèi)容、質(zhì)質(zhì)量方針的規(guī)規(guī)劃、實施等等活動進(jìn)行說說明2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量方針規(guī)劃劃并批準(zhǔn)；2.2 管理者者代表負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量方針策劃劃、實施及績績效評估。3.0 管理要要求3.1 為確保保公司“以顧客為中中心”、“以質(zhì)量為中中心”理念得以有有效實施，總總經(jīng)理負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量方針針規(guī)劃并批準(zhǔn)準(zhǔn)，本公司質(zhì)質(zhì)量方針至少少：應(yīng)有助于實現(xiàn)經(jīng)經(jīng)營方針，或或是經(jīng)營質(zhì)量量方針的一部部分；應(yīng)對持續(xù)滿足顧顧客要求作出出承諾；應(yīng)對質(zhì)量經(jīng)營持持續(xù)改進(jìn)作出出承諾；應(yīng)對持續(xù)遵守法法律、法規(guī)作作出承諾。3.2 為確確保質(zhì)量

20、方針針得以在公司司內(nèi)部有效貫貫徹，全體員員工應(yīng)按以下下要求實施，內(nèi)內(nèi)容包括：管理者代表應(yīng)根根據(jù)本公司質(zhì)質(zhì)量方針的要要求組織策劃劃質(zhì)量目標(biāo)、指指標(biāo)、方案；管理者代表利用用各種渠道，達(dá)達(dá)成質(zhì)量方針針及詮釋之外外部宣貫；品品管部負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量方針的內(nèi)內(nèi)部宣貫，以以達(dá)成全員質(zhì)質(zhì)量方針和理理念的溝通和和理解；管理者代表負(fù)責(zé)責(zé)定期評審質(zhì)質(zhì)量方針的適適宜性和達(dá)標(biāo)標(biāo)性。引用程序文件(無)5.4 策劃1 目的和范范圍為員工有明確的的目標(biāo)，并設(shè)設(shè)定達(dá)成目標(biāo)標(biāo)之明確方案案，確保質(zhì)量量方針實現(xiàn)，為為此，本條款款對質(zhì)量方針針如何策劃進(jìn)進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 管理理者代表組織織策劃公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、指指標(biāo)、方案，總總經(jīng)理負(fù)

21、責(zé)審審批。2.2 管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)組織策劃公公司質(zhì)量管理理體系將文件件化；2.3 公司司全員負(fù)責(zé)實實施質(zhì)量管理理體系及質(zhì)量量方案；2.4 品管管部負(fù)責(zé)驗證證質(zhì)量方案實實施效果；2.5 管理理者代表適時時組織對質(zhì)量量管理體系、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、指指標(biāo)、方案之之更新、改進(jìn)進(jìn)。3 管理要求求3.1 為確確保公司相關(guān)關(guān)職能和層次次上均有明確確的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，管理者代代表應(yīng)組織策策劃，并由總總經(jīng)負(fù)責(zé)審批批，質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)：管理者代表組織織策劃實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針?biāo)栊柽M(jìn)行的過程程，并形成文文件化的質(zhì)量量管理體系；管理者代表組織織策劃實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針?biāo)栊柽M(jìn)行的過程程，并形成文文件化的質(zhì)量量管理方案；品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)質(zhì)量目

22、標(biāo)方案案實施績效進(jìn)進(jìn)行定期評審審；管理代表根據(jù)評評審結(jié)果，對對過程和產(chǎn)品品質(zhì)量進(jìn)行持持續(xù)改進(jìn)，品品管部協(xié)助。3.3 管理理者代表在對對質(zhì)量管理體體系的變更進(jìn)進(jìn)行策劃和實實施時，應(yīng)保保持質(zhì)量管理理體系的完整整性。4 引用程序序文件 （無）職責(zé)、權(quán)限與溝溝通目的和范圍為推行ISO99000質(zhì)量量管理體系，確確保公司標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、法制化化管理，為此此，本條款對對全員職位崗崗位職責(zé)、權(quán)權(quán)限相互關(guān)系系的策劃、進(jìn)進(jìn)行了文件化化的說明。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定定公司組織架架構(gòu)，品管部部予以文件化化；總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定定公司各部門門職責(zé)、權(quán)限限，品管部予予以文件化；總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命命管理者代表表，并明確其其職責(zé)、權(quán)限限；管理

23、層就質(zhì)量管管理體系的有有效性創(chuàng)建有有效內(nèi)部溝通通渠道。管理要求3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)確定公公司組織架構(gòu)構(gòu)、各部門職職責(zé)、權(quán)限，品品管部予以文文件化并予以以貫徹、溝通通、實施；3.2 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)任命管管理者代表,并賦予其具具有以下方面面的職責(zé)和權(quán)權(quán)限：確保質(zhì)量管理體體系所需的過過程得到建立立、實施和保保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的業(yè)績和任任何改進(jìn)的需需求；管理者代表的職職責(zé)可包括與與質(zhì)量管理體體系有關(guān)事宜宜的外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。引用程序文件（無） 5.6管理評審審目的和范圍為確保質(zhì)量管理理體系的符合合性、適宜性性和有效性，為為此，公司應(yīng)應(yīng)定期召開管管理評審，本本條款對此進(jìn)進(jìn)行了說明。職責(zé)2.1 總

24、經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)主持持管理評審活活動；2.2管理者代代表組織管理理評審組織工工作。管理要求3.1 總經(jīng)理理應(yīng)定期召開開管理評審(一般頻度為為每年一次)，為此，本本公司編制了了管理評審審程序，以以核查：所設(shè)設(shè)定的質(zhì)量方方針、目標(biāo)是是否實現(xiàn)；顧顧客是否實現(xiàn)現(xiàn)；顧客是否否滿意；質(zhì)量量經(jīng)營是績效效如何；質(zhì)量量管理體系的的符合性、適適宜性、有效效性?？偨?jīng)理理也可示需要要臨時召開專專項管理評審審。3.2 管理評評審過程輸入入內(nèi)容包括；審核結(jié)果；顧客反饋；過程的業(yè)績和產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性；預(yù)防和糾正措施施的狀況；以往管理評審的的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管管理體系的變變更；改進(jìn)的建議。3.3 管理評評審過程輸出出內(nèi)容包括

25、：質(zhì)量管理體系極極其過程有效效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進(jìn)；資源要求。引用程序文件4.1 管理理評審程序SF/CW2-0036.0 資源管管理 通過對本本公司資源的的有效控制，為為實現(xiàn)公司的的質(zhì)量方針和和目標(biāo)提供了了充足的資源源。6.1 資源源提供目的和范圍本條款對這些資資源的確定并并提供進(jìn)行了了說明。職責(zé)2.1 管管理層負(fù)責(zé)確確定并計劃提提供適宜、充充分的資源。管理要求3.1 公司司管理層確定定并提供以下下方面所需的的資源：實施、保持質(zhì)量量管理體系并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性；通過滿足顧客要要求，增強(qiáng)顧顧客滿意。3.2 這些應(yīng)應(yīng)管理和控制制的資源包括括：人力資源基礎(chǔ)設(shè)施；工作環(huán)境；引用

26、程序文件4.1人力資資源培訓(xùn)控制制程序SFF/CW22-00444.2生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、設(shè)施控控制程序SFF/CW22-00556.2 人力資資源1 目的和范圍圍 為確保從事事與產(chǎn)品質(zhì)量量工作的人員員能夠勝任，故故對公司人力力資源進(jìn)行管管理和控制，為為此，本條款款對人力資源源的確定及能能力、意識的的保持進(jìn)行了了說明。2 職責(zé)2.1品管部負(fù)負(fù)責(zé)確定每一一職位所需教教育、培訓(xùn)、技技能、經(jīng)驗的的要求，總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)；2.2 品管部部負(fù)責(zé)人力資資源配備的管管理和控制；2.3 品管部部負(fù)責(zé)全員培培訓(xùn)及培訓(xùn)績績效考核的管管理和控制。3 管理要求3.1 品管部部負(fù)責(zé)確定每每一職位所需需教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能、經(jīng)經(jīng)

27、驗的要求，并并形成職位位描述，總總經(jīng)理負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)。3.2 為保持持人力資源適適宜的意識和和能力，本公公司因按以下下內(nèi)容進(jìn)行控控制：品管部負(fù)責(zé)確定定從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量工作作的人員所必必要的能力，并并形成文件；相關(guān)部門/人員員提供培訓(xùn)或或采取其他措措施以滿足這這些需求；品管部評價所采采取措施的有有效性，并視視具體情況提提請持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；管理層應(yīng)重視意意識培訓(xùn)，確確保員工認(rèn)識識到所從事活活動的相關(guān)性性和重要性，以以及如何為實實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作出貢獻(xiàn)；品管部保持教育育、培訓(xùn)、技技能和經(jīng)驗的的適當(dāng)記錄。4 引用程序文文件4.1 人力力資源培訓(xùn)控控制程序SF/CCW2-00046.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施1 目的和范圍

28、圍 為確保產(chǎn)品符符合要求及保保持適宜的生生產(chǎn)過程能力力，公司應(yīng)確確定，提供并并維護(hù)所需基基礎(chǔ)設(shè)施，為為此，本條款款進(jìn)行了說明明。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)確定所所需生產(chǎn)設(shè)備備，相關(guān)部門門確定各自所所需基礎(chǔ)設(shè)施施，總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審批；2.2 總經(jīng)理理承諾提供所所需適宜的基基礎(chǔ)設(shè)施；2.3相關(guān)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施使用人人員負(fù)責(zé)對基基礎(chǔ)設(shè)施的維維護(hù)。3 管理要求3.1 視基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施對過程程的重要性及及產(chǎn)品品質(zhì)的的影響程度，分分別實施對不不同基礎(chǔ)設(shè)施施的控制，本本公司應(yīng)控制制的基礎(chǔ)設(shè)施施只包括生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)產(chǎn)重要設(shè)施，為為此，本公司司編制了生生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)設(shè)施控制程序序，以實施施對這些生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施施選購、驗

29、收收、建檔、安安裝、使用、維維護(hù)、標(biāo)示、報報廢等事宜的的控制。包括括：廠房、辦公場所所、娛樂場所所；軟件；水、電、氣、煤煤的供應(yīng)；售后服務(wù)網(wǎng)點的的架設(shè)； 通信設(shè)施（如電電話、傳真、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)）；交通設(shè)施（如汽汽車）。4 引用程序文文件4.1生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、設(shè)施控控制程序SF/CW2-00056.4工作環(huán)境境1 目的和范圍圍 為確保產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求及保持適宜宜的生產(chǎn)過程程能力，公司司應(yīng)確定并管管理所需工作作環(huán)境，為此此，本條款進(jìn)進(jìn)行了說明。職責(zé)2.1 管理者者代表負(fù)責(zé)確確定所需工作作環(huán)境，總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批批；2.2 品管部部監(jiān)管工作環(huán)環(huán)境需求實施施并定期核查查工作環(huán)境控控制實施績效效。管理要求3.1本公

30、司根根據(jù)工作環(huán)境境對過程的重重要性及產(chǎn)品品質(zhì)量的影響響程度，應(yīng)確確定工作環(huán)境境控制場合。3.2 若需要要時，公司應(yīng)應(yīng)對如下工作作環(huán)境進(jìn)行控控制。包括：溫度、衛(wèi)生、噪噪音、濕度、光光、空氣指數(shù)數(shù)；安全、工作壓力力等。引用程序文件 無7.0 產(chǎn)品實實現(xiàn) 本條款規(guī)規(guī)定了公司產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)一組組有序過程的的管理和控制制。7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策劃目的和范圍為確保產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)在受控狀態(tài)態(tài)下進(jìn)行，所所以，應(yīng)進(jìn)行行質(zhì)量策劃，為為此，本條款款對公司產(chǎn)品品、項目或合合同的質(zhì)量策策劃的實施和和控制進(jìn)行了了說明。職責(zé)2.1 管理者者代表組織產(chǎn)產(chǎn)品、項目、合合同實現(xiàn)策劃劃；2.2 各職能能部門負(fù)責(zé)相相應(yīng)質(zhì)量策劃劃活動的實施施

31、。管理要求3.1為確保產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)在受受控狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行行質(zhì)量策劃，為為此，本公司司編制了產(chǎn)產(chǎn)品/服務(wù)要要求實現(xiàn)策劃劃控制程序，以以控制產(chǎn)品、項項目或合同實實現(xiàn)質(zhì)量策劃劃的實施。3.2 產(chǎn)品/服務(wù)要求實實現(xiàn)策劃時機(jī)機(jī)/場合：向顧客提供新的的產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)；向顧客提供新的的產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)的特性；顧客于合同中需需求新的產(chǎn)品品/服務(wù)的特特性；與質(zhì)量管理相關(guān)關(guān)的項目。3.3 產(chǎn)品服服務(wù)實現(xiàn)策劃劃內(nèi)容：產(chǎn)品/服務(wù)需求求（要求）特特性（形成產(chǎn)產(chǎn)品參數(shù)或服服務(wù)提供規(guī)范范）；產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)現(xiàn)的流程（參參見GB/TT190011：20000相關(guān)條款內(nèi)內(nèi)容）；開展流程所必須須的資源和設(shè)設(shè)施；產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)現(xiàn)的流程

32、中設(shè)設(shè)置必要的質(zhì)質(zhì)量控制點并并設(shè)置驗收準(zhǔn)準(zhǔn)則、安排驗驗證活動；策劃適宜的質(zhì)量量記錄表格，以以為產(chǎn)品、過過程符合性提提供證據(jù)；上述內(nèi)容形成質(zhì)質(zhì)量計劃（或或產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)實現(xiàn)方案書書）。4 引用程序序文件4.1 產(chǎn)品品/服務(wù)要求求實現(xiàn)策劃控控制程序SF/CW2-00067.2 與顧客客有關(guān)的過程程1 目的和范圍圍 為確保顧客要求求得到識別并并確保顧客滿滿意，公司應(yīng)應(yīng)管理和控制制與顧客有關(guān)關(guān)的過程，這這些過程包括括：產(chǎn)品要求求的確定、產(chǎn)產(chǎn)品要求的評評審及顧客溝溝通，為此，本本條款對與顧顧客有關(guān)的過過程進(jìn)行了說說明。職責(zé)2.1 國內(nèi)營營銷中心、出出口部負(fù)責(zé)組組織合同評審審，負(fù)責(zé)保存存合同評審記記錄相關(guān)資

33、料料，負(fù)責(zé)合同同評審事宜內(nèi)內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；2.2 品管部部負(fù)責(zé)對外銷銷客戶反饋（包包括顧客抱怨怨）進(jìn)行處理理；國內(nèi)營銷銷中心負(fù)責(zé)對對內(nèi)銷客戶反反饋（包括顧顧客抱怨）進(jìn)進(jìn)行處理。2.3 國內(nèi)營營銷中心、出出口部負(fù)責(zé)對對顧客需求溝溝通（產(chǎn)品信信息、問詢、合合同或訂單的的處理、修改改）進(jìn)行處理理。管理要求3.1 為確保保顧客產(chǎn)品要要求（明顯和和隱含）規(guī)定定的合理、明明確、且本公公司能正確理理解顧客的需需求，避免由由于一些要求求的不滿足給給企業(yè)帶來任任何責(zé)任和風(fēng)風(fēng)險，從而確確保合同按質(zhì)質(zhì)、按期履行行，為此，本本公司編制了了合同評評審控制程序序，以控控制與產(chǎn)品有有關(guān)的要求的的確定及評審審。3.2

34、 國內(nèi)營營銷中心、出出口部應(yīng)考慮慮與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求，范范圍應(yīng)包括：顧客明示的；顧客沒有明示，但但很顯然，必必須要具備的的；有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)所規(guī)定和強(qiáng)強(qiáng)制的；同行所具有的（非非必要）；組織計劃要提供供的（非必要要）。3.3 與產(chǎn)品品有關(guān)的要求求內(nèi)容可包括括：產(chǎn)品固有特性：產(chǎn)品參數(shù)、視視覺、安全等等；產(chǎn)品賦予特性：成本、交貨貨期、可用性性、準(zhǔn)時性、品品牌形象、售售后服務(wù)等；服務(wù)特性：誠信信、禮貌、好好客、親切、準(zhǔn)準(zhǔn)時、人員技技能、資料詳詳細(xì)度、便捷捷等；體系特性：健全全、穩(wěn)健、有有效；過程特性：規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)、充充分。3.4 國內(nèi)營營銷中心、出出口部應(yīng)在如如下時機(jī)，組組織相關(guān)部門門就產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要

35、求進(jìn)行行評審：向顧客作出提供供產(chǎn)品的承諾諾前；合同/訂單簽定定前；標(biāo)書發(fā)出前；顧客要求更改后后。3.5 與產(chǎn)品品有關(guān)的要求求評審的要求求：產(chǎn)品要求得到規(guī)規(guī)定；顧客認(rèn)同、確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品要求；組織有能力滿足足產(chǎn)品要求。3.6 顧客產(chǎn)產(chǎn)品要求變更更的處理：得到顧客的認(rèn)同同、確認(rèn)；修改相應(yīng)的文件件（如合同、標(biāo)標(biāo)書、訂單）；重新評審顧客產(chǎn)產(chǎn)品要求；相應(yīng)更改內(nèi)容傳傳遞至相關(guān)職職能部門/人人員。3.7 國內(nèi)營營銷中心、出出口部應(yīng)就如如下有關(guān)信息息，與顧客進(jìn)進(jìn)行有效溝通通，并進(jìn)行相相應(yīng)處理：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂訂單的處理，包包括對其的修修改。3.8 品管部部就有關(guān)信息息，與顧客進(jìn)進(jìn)行有效溝通通，并進(jìn)行相相應(yīng)處

36、理：顧客反饋，包括括顧客抱怨。引用程序文件4.1 合合同評審控制制程序SF/CW2-00074.2 顧顧客溝通控制制程序SF/CW2-00087.3 設(shè)計計和開發(fā)目的和范圍對產(chǎn)品設(shè)計過程程進(jìn)行有效的的控制和驗證證,確保產(chǎn)品設(shè)設(shè)計在受控狀狀態(tài)下進(jìn)行.對此,本條款對公公司產(chǎn)品設(shè)計計過程進(jìn)行了了說明.職責(zé)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品設(shè)計控制的的歸口管理,其他相關(guān)職職能部門協(xié)助助.管理要求3.1 總則則.3.1.1 產(chǎn)品設(shè)計的的控制和驗證證依據(jù)本公司司設(shè)計控制制程序執(zhí)行行；3.2 設(shè)計計和開發(fā)的策策劃。3.2.1 公司對每項項設(shè)計和開發(fā)發(fā)活動都應(yīng)編編制文件化的的計劃：產(chǎn)品品開發(fā)設(shè)計書書。產(chǎn)品開發(fā)發(fā)設(shè)計書至少少應(yīng)：

37、闡明或列出應(yīng)開開展的活動；規(guī)定實施這些活活動的職責(zé)；規(guī)定開展每個活活動的部門或或人員（應(yīng)具具備一定資格格）；每個活動應(yīng)配備備的資源。3.2.2 應(yīng)規(guī)定隨設(shè)設(shè)計的進(jìn)展產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計計書更改的方方式和步驟。3.3 設(shè)計計輸入應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)設(shè)計書中明確確與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的設(shè)計輸入入要求，包括括適用的法令令和法規(guī)要求求、合同評審審活動的結(jié)果果，并評審其其是否適當(dāng)。對對不完善的、含含糊的或矛盾盾的要求，應(yīng)應(yīng)會同提出者者一起解決。3.4 設(shè)計計輸出。3.4.1 設(shè)計輸出應(yīng)應(yīng)形成文件，并并以能夠?qū)φ照赵O(shè)計輸入要要求進(jìn)行驗證證和確認(rèn)的形形式來表達(dá)。3.4.2 設(shè)計輸出應(yīng)應(yīng)：滿足設(shè)計輸入的的要求；包含或引用驗收收準(zhǔn)

38、則；標(biāo)出與產(chǎn)品安全全和正常工作作關(guān)系重大的的設(shè)計特性（如如操作、儲存存、搬運、維維修和處置的的要求）。3.4.3 設(shè)計輸出文文件在發(fā)放前前應(yīng)予評審。3.5 設(shè)計計評審。在設(shè)計的適當(dāng)階階段，應(yīng)有計計劃地對設(shè)計計結(jié)果進(jìn)行正正式的評審，并并形成文件。每每次設(shè)計評審審的參加者應(yīng)應(yīng)包括與被評評審的設(shè)計階階段有關(guān)的所所有職能部門門的代表，需需要時也應(yīng)包包括其他專家家。開發(fā)部負(fù)負(fù)責(zé)保存評審審記錄。3.6 設(shè)計計驗證。3.6.1 在設(shè)計的適適當(dāng)階段，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行設(shè)計驗驗證，以確保保設(shè)計階段的的輸出滿足該該設(shè)計階段輸輸入的要求。設(shè)設(shè)計驗證應(yīng)予予以記錄，品品管部負(fù)責(zé)保保存驗證記錄錄。設(shè)計驗證可包括括以下活動：設(shè)計評審

39、（參見見3.6）;變換方法進(jìn)行計計算；可能時，將新設(shè)設(shè)計與已證實實的類似設(shè)計計進(jìn)行比較；進(jìn)行試驗和證實實；對發(fā)放前的設(shè)計計階段文件進(jìn)進(jìn)行評審。設(shè)計確認(rèn)。應(yīng)進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)認(rèn)，以確保產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定的使用者需需要和/或要求。一一般而言：設(shè)計確認(rèn)在成功功的設(shè)計驗證證之后進(jìn)行；確認(rèn)通常在規(guī)定定的操作條件件下進(jìn)行；確認(rèn)通常針對最最終產(chǎn)品進(jìn)行行，但產(chǎn)品完完成前的各階階段也可能需需要進(jìn)行；如果有不同的預(yù)預(yù)期用途，也也可以進(jìn)行多多次確認(rèn)。3.8 設(shè)計計更改。所有的設(shè)計更改改和修改在實實施之前都應(yīng)應(yīng)由授權(quán)人員員加以確定，并并評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)。引用程序文件4.1 設(shè)設(shè)計控制程序序SF/CW2-01107.4 采購1 目

40、的和范圍圍 對采購過程程及供方進(jìn)行行控制，確保保所采購的產(chǎn)產(chǎn)品/服務(wù)符符合規(guī)定的要要求。公司通通過對供方的的選擇和有效效控制，確保保所選擇的供供方及所提供供的產(chǎn)品/服服務(wù)能滿足要要求，為此，本本條款進(jìn)行了了說明。2 職責(zé)2.1采購部負(fù)負(fù)責(zé)組織供方方評定工作，副副總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)確定合格供供方名單；2.2 品管部部負(fù)責(zé)供方質(zhì)質(zhì)量的確認(rèn)（包包括首樣的試試驗和確認(rèn)），并并跟蹤合格供供方質(zhì)量情況況；2.3 品管部部負(fù)責(zé)確定采采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)對對原材料實施施檢驗；2.4 采購部部負(fù)責(zé)采購事事宜。3 管理要求3.1 供方評評定諸活動依依據(jù)本公司供供方評定控制制程序執(zhí)行行；3.2 產(chǎn)品采采購、檢驗諸諸活動

41、依據(jù)本本公司產(chǎn)品品采購控制程程序執(zhí)行；3.3 運輸服服務(wù)采購、檢檢驗諸活動依依據(jù)本公司運運輸服務(wù)采購購控制程序執(zhí)執(zhí)行；3.4 報關(guān)服服務(wù)采購、檢檢驗諸活動依依據(jù)本公司報報關(guān)服務(wù)采購購控制程序執(zhí)執(zhí)行；3.5 供方評評定范圍：原材料供方；運輸供方；報關(guān)供方。3.6 供方評評定及控制過過程內(nèi)容包括括：品管部負(fù)責(zé)確定定評定準(zhǔn)則；采購部組織供方方評定；副總經(jīng)理確定合合格供方；品管部負(fù)責(zé)供方方提供材料的的品質(zhì)和技術(shù)術(shù)指標(biāo)；品管部適時協(xié)助助供方改善。3.7 采購信信息 采購信息息在與供方溝溝通前，應(yīng)由由相關(guān)部門經(jīng)經(jīng)理就其充分分性和適、宜宜性進(jìn)行審批批，這些采購購信息包括：產(chǎn)品要求和引用用各類標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗規(guī)范

42、編號號；程序要求（如產(chǎn)產(chǎn)品必須經(jīng)過過某個工藝流流程）；過程要求（如商商品提供必須須經(jīng)過正常合合法渠道流通通）；設(shè)備要求（如對對供方必須檢檢測設(shè)備、生生產(chǎn)設(shè)備提出出要求）；人員要求（如售售后服務(wù)提供供人員必須經(jīng)經(jīng)過充分的培培訓(xùn)）。3.8 采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗證為確保采購的產(chǎn)產(chǎn)品滿足規(guī)定定的采購要求求，品管部應(yīng)應(yīng)實施必要的的檢驗和試驗驗，只有驗收收合格的產(chǎn)品品才能予以進(jìn)進(jìn)廠；當(dāng)公司或其顧客客擬在現(xiàn)場實實施驗證時，國國內(nèi)營銷中心心、出口部應(yīng)在采購信信息中對擬驗驗證的安排和和產(chǎn)品放行的的方法作出明明確的規(guī)定，但但不能免除本本條款a）的的驗證。4 引用程序文文件4.1產(chǎn)品采采購控制程序序SSF/CW20104

43、.2報關(guān)服服務(wù)采購控制制程序SSF/CW2-0111 7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)的提供供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)的提提供的控制。目的和范圍為確保生產(chǎn)和服服務(wù)過程在受受控狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行行質(zhì)量策劃。為為此，本條款款對公司生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程策劃的的實施和控制制進(jìn)行了說明明。職責(zé)2.1 管理者者代表組織本本公司生產(chǎn)和和服務(wù)過程實實現(xiàn)的策劃；2.2 各職能能部門負(fù)責(zé)相相應(yīng)策劃活動動的實施。管理要求3.1 為確保保產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)提供在受控控狀態(tài)下進(jìn)行行，應(yīng)進(jìn)行策策劃，為此，本本公司編制了了生產(chǎn)和服服務(wù)控制程序序，以策劃劃產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)提供各自過過程，策劃內(nèi)內(nèi)容包括：規(guī)范產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)特性/規(guī)范范（如產(chǎn)品品檢驗

44、規(guī)程、服服務(wù)提供規(guī)程程）；編制某一過程/活動的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書；使用相關(guān)適宜生生產(chǎn)設(shè)備，并并進(jìn)行適當(dāng)?shù)牡目刂?；使用相關(guān)適宜檢檢測設(shè)備，并并進(jìn)行適當(dāng)?shù)牡目刂疲辉O(shè)置質(zhì)量控制點點，對有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品特性/服服務(wù)特性/過過程能力進(jìn)行行監(jiān)控；對放行、交付及及交付后整個個過程進(jìn)行控控制。3.2 本公司司主要產(chǎn)品/服務(wù)提供流流程。 見生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)控制制程序SF/CWW2-0112引用程序文件4.1 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)控制制程序SF/CWW2-01127.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)的提提供過程的確確認(rèn)。1 目的和范圍圍 某些過程程輸出是不能能定量以驗證證其品質(zhì)的，為為確保上述過過程在受控狀狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行過程確確認(rèn)，為此，本本條

45、款對此進(jìn)進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 管理者者代表組織本本公司特殊過過程實現(xiàn)的確確認(rèn)；2.2 各職能能部門負(fù)責(zé)相相應(yīng)過程的實實施。3 管理要求3.1 為確保保特殊過程在在受控狀態(tài)下下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行特殊過程程實現(xiàn)的策劃劃，為此，本本公司編制了了生產(chǎn)和服服務(wù)運作控制制程序，以以使特殊過程程在受控狀態(tài)態(tài)下進(jìn)行，條條件適宜時，應(yīng)應(yīng)對特殊過程程：確定最佳的工藝藝參數(shù)和服務(wù)務(wù)的最佳方式式；所用設(shè)備、設(shè)施施（精確度、安安全性、可用用性）進(jìn)行能能力確認(rèn)；操作人員進(jìn)行資資格確認(rèn)及能能力考核；過程能力進(jìn)行定定期確認(rèn)（應(yīng)應(yīng)規(guī)定定期確確認(rèn)的項目及及準(zhǔn)則）；所需留下的記錄錄進(jìn)行策劃、實實施和保持。3.2 本公司司現(xiàn)階段應(yīng)

46、控控制的過程包包括：3.3本公司現(xiàn)現(xiàn)階段應(yīng)識別別并控制的過過程包括：引用程序文件4.1 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)控制制程序SF/CWW2-01127.5.3 標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯1 目的和范圍圍 為確保需要要時對產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的的形成過程及及質(zhì)量狀況實實現(xiàn)可追溯，公公司應(yīng)在產(chǎn)品品生產(chǎn)、儲存存、包裝、運運輸?shù)日麄€過過程建立產(chǎn)品品/服務(wù)標(biāo)識識系統(tǒng)，為此此，本條款進(jìn)進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1品管部負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)管生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施施，采購部負(fù)負(fù)責(zé)倉庫儲存存產(chǎn)品標(biāo)識。2.2 品管部部負(fù)責(zé)監(jiān)管服服務(wù)標(biāo)識；2.3 管理者者代表負(fù)責(zé)策策劃可追溯場場合及確保實實施。管理要求3.1 為確保保公司在產(chǎn)品品實現(xiàn)的全過過程使用適

47、宜宜的方法識別別產(chǎn)品，公司司編制了標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯控制程序，以以指導(dǎo)對公司司在生產(chǎn)現(xiàn)場場和倉庫貯存存區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行身份標(biāo)識識。標(biāo)識方式式包括：劃分區(qū)域；掛牌標(biāo)識；3.2 為確保保公司在服務(wù)務(wù)實現(xiàn)的全過過程使用適宜宜的方法識別別服務(wù)，公司司編制了標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯控制程序，以以指導(dǎo)對公司司提供服務(wù)進(jìn)進(jìn)行身份標(biāo)識識。標(biāo)識方式式包括：通過佩帶職員卡卡、遞送名片片，給予顧客客服務(wù)者身份份標(biāo)視；公司每一部門、每每一場所應(yīng)有有醒目標(biāo)識，使使顧客能得到到指引。3.3為確保公公司在產(chǎn)品實實現(xiàn)的全過程程使用適宜的的方法識別產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)，公公司編制了標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯控制程序，以以指導(dǎo)對公司司在生產(chǎn)現(xiàn)場場和倉庫儲存存區(qū)

48、的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識識。標(biāo)識方式式包括：劃分區(qū)域；掛牌標(biāo)識；容器標(biāo)識。3.4為確保公公司在服務(wù)實實現(xiàn)的全過程程使用適宜的的方法識別服服務(wù)狀態(tài)，公公司編制了標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯控制程序，以以指導(dǎo)對公司司提供服務(wù)進(jìn)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識識。標(biāo)識方式式包括：只有服務(wù)提供者者，才能佩帶帶職員卡、印印刷名片、以以傳遞狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識。3.5 在有可可追溯性要求求的場合，公公司應(yīng)控制并并記錄產(chǎn)品的的唯一性標(biāo)識識，公司有可可追溯要求的的參與標(biāo)識識和可追溯控控制程序。引用程序文件4.1 標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯控制程序SF/CW2-0147.5.4 顧顧客財產(chǎn)1 目的和范范圍對顧客提供的財財產(chǎn)規(guī)定驗證證、儲存和維維護(hù)的方法。以以控制發(fā)生

49、丟丟失、損壞或或不適用的情情況，可進(jìn)行行及時有效的的處理。 2 職責(zé) 2.1 品管管部負(fù)責(zé)對顧顧客提供的原原材料進(jìn)行驗驗證及標(biāo)識； 2.2 原材材料倉負(fù)責(zé)對對顧客提供的的原材料進(jìn)行行適宜的儲存存、維護(hù)； 2.3 生產(chǎn)產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧顧客提供的原原材料在使用用過程中的維維護(hù)； 2.4 如有有丟失、損壞壞或不適用的的情況，相關(guān)關(guān)發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)應(yīng)及時通知品品管部予以確確認(rèn)。應(yīng)予以以記錄并協(xié)同同銷售部向顧顧客報告，并并作相應(yīng)處理理。 3 運作流程程 3.1 顧客客提供財產(chǎn)的的范圍：顧客提供的產(chǎn)品品（如原材料料、工序產(chǎn)品品等）；顧客提供的技術(shù)術(shù)資料等知識識產(chǎn)權(quán)；顧客提供的服務(wù)務(wù)（如運輸、報報關(guān)等）； 本公司的顧

50、客客財產(chǎn)有顧客客提供的半成成品及顧客提提供的技術(shù)資資料知識產(chǎn)權(quán)權(quán)。 3.2 顧客客提供原材料料的驗證 品管部IIQC負(fù)責(zé)對對顧客提供的的原材料進(jìn)行行檢驗和試驗驗。 3.3 顧客客提供原材料料的標(biāo)識、儲儲存。 顧客提供供的原材料的的原材料具有有一定的特殊殊性，為區(qū)別別予一般原材材料的標(biāo)識，倉倉管員應(yīng)予標(biāo)標(biāo)識，并時刻刻保持適宜的的儲存環(huán)境。3.4 顧客提提供原材料的的維護(hù)3.4.1 倉倉管員負(fù)責(zé)提提供原材料在在倉庫中的適適當(dāng)維護(hù)；如如有丟失、損損壞或不適用用的情況，應(yīng)應(yīng)及時通知開開發(fā)部和采購購部。開發(fā)部部和采購部應(yīng)應(yīng)予以記錄并并協(xié)同國內(nèi)營營銷中心及出出口部向顧客客報告，并作作相應(yīng)的處理理。3.4.

51、2 生生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)責(zé)顧客提供原原材料在生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場的適當(dāng)當(dāng)維護(hù)；如有有丟失、損壞壞或不適用的的情況，應(yīng)及及時通知開發(fā)發(fā)部和采購部部。開發(fā)部和和采購部應(yīng)予予以記錄并協(xié)協(xié)同國內(nèi)營銷銷中心及出口口部向顧客報報告，并作相相應(yīng)的處理。引用程序文件4.1 顧客客提供財產(chǎn)的的控制程序SF/CW2-0137.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)1 目的和范圍圍為確保在內(nèi)部處處理和交付到到預(yù)定的地點點期間的產(chǎn)品品質(zhì)量，公司司應(yīng)針對產(chǎn)品品的符合性提提供防護(hù)，這這種防護(hù)應(yīng)包包括標(biāo)識、搬搬運、包裝、儲儲存和保護(hù)，為為此，本條款款進(jìn)行了說明明。2 職責(zé)2.1 國內(nèi)營營銷中心、出出口部負(fù)責(zé)交交付活動；2.2 倉庫負(fù)負(fù)責(zé)倉儲活動動，采購部跟跟

52、進(jìn)倉儲質(zhì)量量；2.3 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)搬運、包包裝作業(yè)。3 管理要求3.1 在產(chǎn)品品及產(chǎn)品的組組成部分內(nèi)部部處理和交付付到預(yù)定的地地點期間，公公司應(yīng)針對產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性提供防護(hù)，這這種防護(hù)應(yīng)包包括：標(biāo)識；搬運；包裝；儲存；交付。3.2 本公司司產(chǎn)品的標(biāo)識識依據(jù)標(biāo)識識和可追溯控控制程序執(zhí)執(zhí)行。3.3 為防止止產(chǎn)品在搬運運過程中發(fā)生生損壞或危險險，本公司編編制了產(chǎn)品品防護(hù)控制程程序，以控控制搬運作業(yè)業(yè)。3.4 針對產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)品組組成部分特性性，公司應(yīng)進(jìn)進(jìn)行適宜的包包裝。3.5 為確保保產(chǎn)品在儲存存過程中發(fā)生生損壞或數(shù)量量缺失，本公公司編制了儲儲存控制程序序，以控制制儲存作業(yè)。控控制內(nèi)容包括括：公司管理

53、層應(yīng)提提供適宜的儲儲存環(huán)境并予予以保持；公司管理層應(yīng)文文件化規(guī)定授授權(quán)接受和發(fā)發(fā)放的管理辦辦法；為及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)質(zhì)情況，倉庫庫應(yīng)按適宜的的時間間隔盤盤點產(chǎn)品儲存存情況，技質(zhì)質(zhì)部予以協(xié)助助。3.6 交付為確保國內(nèi)營銷銷中心、出口口部交付過程程活動能得到到控制，本公公司編制了產(chǎn)產(chǎn)品交付控制制程序，以以控制交付作作業(yè)。引用程序文件4.1 標(biāo)識識和可追溯控控制程序SF/CW2-01144.2 產(chǎn)品品防護(hù)控制程程序SF/CW2-01154.3儲存控控制程序 SSF/CW2-01167.6 監(jiān)視和和測量裝置的的控制1 目的和范圍圍 對用于確保保產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定要求的測測量和監(jiān)控裝裝置進(jìn)行控制制，以確保測測量和

54、監(jiān)控裝裝置的測量精精度和準(zhǔn)確性性滿足適用的的要求。為此此，本條款對對此進(jìn)行了說說明。2 職責(zé)2.1 品管部部負(fù)責(zé)測量和和監(jiān)控裝置的的歸檔管理；2.2 各測量量和監(jiān)控裝置置使用部門/人員負(fù)責(zé)測測量和監(jiān)控裝裝置的維護(hù)。3 管理要求3.1 公司應(yīng)應(yīng)確定需實施施的監(jiān)視和測測量以及所需需的監(jiān)視和測測量裝置，為為產(chǎn)品符合確確定的要求提提供依據(jù)。3.2 為確保保監(jiān)視和測量量活動可行并并以監(jiān)視和測測量的要求一一致的方式實實施，本公司司編制了測測量和監(jiān)控裝裝置控制程序序，以有效效控制測量和和監(jiān)控裝置。對照能溯源到國國際和國家基基準(zhǔn)的測量準(zhǔn)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄錄校準(zhǔn)或檢定定，當(dāng)不存在在上述標(biāo)準(zhǔn)時時，應(yīng)記錄校校準(zhǔn)或檢定的的

55、依據(jù)；進(jìn)行調(diào)整或必要要時再調(diào)整；得到識別，以確確定其校準(zhǔn)狀狀態(tài)；防止可能測量結(jié)結(jié)果失效的調(diào)調(diào)整；e)在搬運、維維護(hù)和儲存期期間防止損壞壞或失效。3.3 用于測測量和監(jiān)控規(guī)規(guī)定要求的軟軟件，在使用用前、應(yīng)予確確認(rèn)。4 引用程序文文件4.1 測量量和監(jiān)控裝置置控制程序SF/CW2-0178.0 測量量分析和改改進(jìn) 為確保保產(chǎn)品、質(zhì)量量管理體系、過過程等的符合合性、適宜性性，以及能得得到持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，因而，公公司建立、實實施并保持了了一組用于測測量、分析和和改進(jìn)的過程程。8.1 總則則目的和范圍為確保產(chǎn)品、質(zhì)質(zhì)量管理體系系、過程等的的符合性、適適宜性，以及及能得到持續(xù)續(xù)改進(jìn)，公司司應(yīng)策劃并實實施一系列

56、所所需的監(jiān)視、測測量、分析和和改進(jìn)過程，為為此，本條款款對此進(jìn)行了了說明。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)責(zé)建立、實施施和保持諸多多監(jiān)視、測量量、分析和改改進(jìn)過程，品品管部予以協(xié)協(xié)助。管理要求管理者代表應(yīng)策策劃并實施以以下方面所需需的監(jiān)視、測測量、分析和和改進(jìn)過程，品品管部予以協(xié)協(xié)助，這些過過程包括：產(chǎn)品/服務(wù)品質(zhì)質(zhì)測量，為此此，公司編制制了產(chǎn)品采采購控制程序序、運輸輸服務(wù)采購控控制程序、報報關(guān)服務(wù)采購購控制程序、產(chǎn)產(chǎn)品交付控制制程序、不不合格品控制制程序予以以支持；質(zhì)量管理體系測測量，為此，公公司編制了內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核控控制程序予予以支持；顧客滿意度測量量，為此公司司編制了顧顧客滿意度度度量控制程

57、序序予以支持持；過程能力測量，公公司應(yīng)針對過過程業(yè)績的運運行情況對過過程進(jìn)行控制制；持續(xù)改進(jìn)，為此此，公司編制制了持續(xù)改改進(jìn)控制程序序予以支持持。3.2 公司司應(yīng)有效利利利用包括統(tǒng)計計技術(shù)在內(nèi)的的適用方法，對對有關(guān)產(chǎn)品/過程/體系系進(jìn)行測量、分分析和改進(jìn)，為為此，公司編編制了數(shù)據(jù)據(jù)分析控制程程序。引用程序文件4.1 產(chǎn)產(chǎn)品采購控制制程序SF/CW-22-01004.2 報報關(guān)服務(wù)采購購控制程序SF/CW2-0114.3 不不合格品控制制程序SF/CW2-02224.4 顧顧客滿意度度度量控制程序序SF/CW2-01184.5 數(shù)數(shù)據(jù)分析控制制程序SF/CW2-02234.6 持持續(xù)改進(jìn)控制制程

58、序SF/CW2-02244.7 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核控控制程序SF/CW2-01198.2 監(jiān)視視和測量8.2.1 顧客滿意。1 目的和范范圍為確保得到顧客客滿意，應(yīng)對對顧客滿意度度度量有關(guān)事事宜進(jìn)行管理理和控制，為為此，本條款款對此進(jìn)行了了說明。職責(zé)2.1 管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)組織策劃并并確定顧客滿滿意度調(diào)查內(nèi)內(nèi)容、方式；2.2 品管管部負(fù)責(zé)組織織顧客滿意度度調(diào)查，對調(diào)調(diào)查信息進(jìn)行行匯總、分析析；2.3 品管管部監(jiān)管顧客客不滿意信息息處置。管理要求3.1 作為為對質(zhì)量管理理體系業(yè)績的的一種測量，公公司應(yīng)對顧客客是否滿足其其要求的感受受的信息進(jìn)行行監(jiān)視，并確確定獲取和利利用這種信息息的方式，

59、為為此公司編制制了顧客滿滿意度度量控控制程序，以以確保顧客滿滿意度信息得得到測量和分分析，公司度度量顧客滿意意度方式包括括：調(diào)查表形式；顧客意見反饋收收集、匯總、分分析形式；走訪顧客方式。引用程序文件4.1 顧顧客滿意度度度量控制程序序SF/ZS-22-01888.2.2 內(nèi)部審核。1 目的和范范圍為確保得到質(zhì)量量管理體系符符合性和有效效性，應(yīng)對內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核整整個過程進(jìn)行行管理和控制制，為此，本本條款對此進(jìn)進(jìn)行了說明。職責(zé)2.1 管理理者代表組織織公司內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理體系系審核；內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部部質(zhì)量管理體體系審核。管理要求3.1 為驗驗證質(zhì)量活動動和有關(guān)結(jié)果果是否符合計計劃/策劃的的

60、安排及確定定質(zhì)量體系是是否有效，管管理者代表依依據(jù)本公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核控控制程序負(fù)負(fù)責(zé)策劃和實實施內(nèi)部質(zhì)量量管理體系審審核。3.2 內(nèi)部部質(zhì)量體系審審核策劃、實實施要求。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核應(yīng)依據(jù)所所審核活動的的實際情況和和重要性來對對審核方案進(jìn)進(jìn)行策劃；審核應(yīng)由與所審審核的活動無無直接責(zé)任的的人員進(jìn)行，以以保持審核的的客觀性和公公正性；應(yīng)記錄質(zhì)量體系系審核結(jié)果，并并提請受審核核區(qū)域的責(zé)任任人員予以確確認(rèn)；對審核時發(fā)現(xiàn)的的問題，負(fù)責(zé)責(zé)該區(qū)域的管管理人員應(yīng)及及時采取糾正正措施，在其其后的跟蹤審審核活動中，應(yīng)應(yīng)驗證和記錄錄所采取糾正正措施的實施施情況及其有有效性。引用程序文件4.1 內(nèi)內(nèi)部