公司年度減虧增盈措施

1、公司年度減虧增盈措施 *準(zhǔn)大發(fā)電公司2022年度“減虧增盈”工作措施 2022年準(zhǔn)大發(fā)電公司以保安全、除隱患、降能耗、搶利潤(rùn)為宗旨開展各項(xiàng)工作，通過(guò)安全生產(chǎn)提升、成本效益管控、績(jī)效考核落實(shí)，指導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。為順利完成全年目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“減虧增盈”目標(biāo)，特制定本工作措施。 一、奮斗目標(biāo) 安全環(huán)保目標(biāo)： 不發(fā)生人身傷亡、重大設(shè)備損壞、火災(zāi)、交通、環(huán)境污染和疫情防控事故，兩臺(tái)機(jī)組實(shí)現(xiàn)“零非?！薄?黨建工作目標(biāo)： 目標(biāo)：在集團(tuán)公司年度黨建工作考核評(píng)價(jià)中位列中等及以上。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)： 準(zhǔn)大發(fā)電公司全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)662.15*萬(wàn)元，完成發(fā)電量31.5*億千瓦時(shí)；供電煤耗357*克/千瓦時(shí)；廠用電率8

2、.35*%；平均售電單價(jià)（不含稅）287.62*元/千千瓦時(shí)；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入86*萬(wàn)元。 二、組織機(jī)構(gòu) 為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，保證各項(xiàng)激勵(lì)措施落實(shí)到位，成立“減虧增盈”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 組 長(zhǎng)：韓 鋒 馬 強(qiáng)（常務(wù)） * 副 組 長(zhǎng)：*劉宏偉 楊 瑞 陸新平 高文彪 王天博 成 員：各部門負(fù)責(zé)人、各支部書記 辦公室主任：楊 俊 辦公室成員：市場(chǎng)開發(fā)部全體人員 三、激勵(lì)措施 （一）黨建工作 目 標(biāo)：在集團(tuán)公司年度黨建工作考核評(píng)價(jià)中位列中等及以上。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：韓 鋒 馬 強(qiáng) 責(zé)任部門：黨群各部門、各黨支部 年度激勵(lì)：實(shí)現(xiàn)年度黨建工作目標(biāo)，獎(jiǎng)勵(lì)30萬(wàn)元；未實(shí)現(xiàn)年度黨建工作目標(biāo)，考核10萬(wàn)元。年度被評(píng)為集團(tuán)公司最

3、強(qiáng)黨支部的獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元；年度被評(píng)為準(zhǔn)大公司最強(qiáng)黨支部的獎(jiǎng)勵(lì)2萬(wàn)元； 月度激勵(lì)：月度黨支部評(píng)比第1名加5分，最后1名扣3分，月度績(jī)效考核兌現(xiàn)。 （二）安全環(huán)保 目 標(biāo)：不發(fā)生人身傷亡、重大設(shè)備損壞、火災(zāi)、交通、環(huán)境污染和疫情防控事故，兩臺(tái)機(jī)組實(shí)現(xiàn) “零非?！薄?責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：韓 鋒 馬 強(qiáng) 劉宏偉 楊 瑞 陸新平 高文彪 王天博 責(zé)任部門：各黨支部、各部門 年度激勵(lì)：實(shí)現(xiàn)年度安全目標(biāo)，在集團(tuán)公司獎(jiǎng)勵(lì)的基礎(chǔ)上再增加獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元；未實(shí)現(xiàn)年度安全目標(biāo)，按照蒙能集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定落實(shí)考核。 （三）機(jī)組可靠性 目 標(biāo)：機(jī)組長(zhǎng)周期連續(xù)運(yùn)行 。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：馬 強(qiáng) 陸新平 王天博 責(zé)任部門：運(yùn)行部 檢修部 燃管

4、部 安監(jiān)部 激勵(lì)措施：每安全連續(xù)運(yùn)行100天，獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元/臺(tái)機(jī)組，獎(jiǎng)勵(lì)比例按照月度部門獎(jiǎng)金總系數(shù)分配；全年無(wú)防磨防爆原因發(fā)生非停，獎(jiǎng)勵(lì)防磨防爆小組4萬(wàn)元/臺(tái)機(jī)組；全年無(wú)熱控或繼電保護(hù)誤動(dòng)原因發(fā)生非停，獎(jiǎng)勵(lì)熱控或繼電保護(hù)專業(yè)組1.5萬(wàn)元/臺(tái)機(jī)組；檢修期間發(fā)現(xiàn)重大缺陷隱患或作出突出貢獻(xiàn)，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；修后實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行200天，按照集團(tuán)公司檢修全優(yōu)獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)。 （四）發(fā)電量 目 標(biāo)：全年目標(biāo)值31.5*億千瓦時(shí) 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：馬 強(qiáng) 陸新平 王天博 責(zé)任部門：運(yùn)行部 檢修部 安監(jiān)部 營(yíng)銷部 燃管部 年度激勵(lì)： 完成31.5億千瓦時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元；每增加1億千瓦時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)15萬(wàn)元；每減少1億千瓦時(shí)，考核1

5、0萬(wàn)元。 獎(jiǎng)勵(lì)考核比例：獎(jiǎng)勵(lì)考核比例按照月度部門獎(jiǎng)金總系數(shù)分配。 月度績(jī)效管理：月度發(fā)電量每高于計(jì)劃值100萬(wàn)千瓦時(shí)（以電網(wǎng)調(diào)電計(jì)劃為基準(zhǔn)），各獎(jiǎng)勵(lì)0.5分，最高各獎(jiǎng)勵(lì)5分；每低于計(jì)劃值100萬(wàn)千瓦時(shí)，各考核0.5分，最高各考核5分，月度績(jī)效考核兌現(xiàn)。 （五）平均售電單價(jià)（不含稅） 目 標(biāo)：年度平均售電單價(jià)集團(tuán)公司排名第一 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王天博 責(zé)任部門：營(yíng)銷部 年度激勵(lì)：完成目標(biāo)，獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元；排名第二考核1萬(wàn)元，排名第三考核2萬(wàn)元，排名第四考核3萬(wàn)元，排名第五考核4萬(wàn)元，排名第六考核5萬(wàn)元。 月度激勵(lì)：月度平均售電單價(jià)計(jì)劃287.64元/千千瓦時(shí)，高于計(jì)劃值10元/千千瓦時(shí)，加2分，最高加10

6、分；每低于計(jì)劃值10元/千千瓦時(shí)，扣2分，最高扣10分，月度績(jī)效考核兌現(xiàn)。 （六）供電煤耗 目 標(biāo)：357*克/千瓦時(shí)。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王天博 責(zé)任部門：運(yùn)行部 檢修部 年度激勵(lì)：針對(duì)管理人員，完成目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元；每降低2克/千瓦時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元，最高獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元；高于目標(biāo)值每升高2克/千瓦時(shí)，考核5萬(wàn)元，最高考核10萬(wàn)元；獎(jiǎng)勵(lì)考核比例：主管及以上管理人員按照獎(jiǎng)金系數(shù)比例發(fā)放。 月度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 煤耗 355 356 356.5 357 357.5 358 365 365 358 352 350 350 月度激勵(lì)：月度供電煤耗每低于計(jì)劃值1克/千瓦時(shí)，各加1

7、分，最高各加5分；每高于計(jì)劃值1克/千瓦時(shí)，各扣1分，最高各扣5分，月度績(jī)效考核兌現(xiàn)。 （七）標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià) 目 標(biāo)：長(zhǎng)協(xié)合同規(guī)定的數(shù)量和折價(jià)體系計(jì)算得出的綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)為基準(zhǔn)。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：陸新平 責(zé)任部門：燃管部 年度激勵(lì)：每低于基準(zhǔn)值1元/噸，獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元，最高10萬(wàn)元。每高于基準(zhǔn)值1元/噸，考核1萬(wàn)元，最高10萬(wàn)元。 月度激勵(lì)：每低于基準(zhǔn)值1元/噸，加1分，最高5分。每高于基準(zhǔn)值1元/噸，考核1分，最高5分，月度績(jī)效考核兌現(xiàn)。 （八）廠用電率 目 標(biāo)：8.35*% 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王天博 責(zé)任部門：運(yùn)行部 檢修部 年度激勵(lì)：針對(duì)管理人員，完成目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元；每降低0.1%，獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元，最高獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元；

8、高于目標(biāo)值每升高0.1%，考核5萬(wàn)元，最高考核10萬(wàn)元；獎(jiǎng)勵(lì)考核比例：主管及以上管理人員按照獎(jiǎng)金系數(shù)比例發(fā)放。 月度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 廠用電率 7.9 8.0 8.1 8.25 8.3 8.9 9.0 8.95 8.6 8.2 7.9 7.8 月度激勵(lì)：月度廠用電率每高于計(jì)劃值0.1個(gè)百分點(diǎn)，各扣1分，最高各扣5分； 月度每低于計(jì)劃值0.1個(gè)百分點(diǎn)，各加1分，最高各加5分，月度績(jī)效考核兌現(xiàn)。 （九）電網(wǎng)獎(jiǎng)勵(lì)電量 目 標(biāo)：全年電網(wǎng)獎(jiǎng)勵(lì)電量大于1500萬(wàn)千瓦時(shí)。電網(wǎng)獎(jiǎng)勵(lì)收益按照標(biāo)桿電價(jià)折算電量。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王天博 責(zé)任部門：運(yùn)行部 檢修部 年度激勵(lì)：獎(jiǎng)勵(lì)電量每

9、增加目標(biāo)值的10%，獎(jiǎng)勵(lì)2萬(wàn)元，每減少10%，考核2萬(wàn)元，獎(jiǎng)懲15萬(wàn)元封頂。獎(jiǎng)勵(lì)考核比例：運(yùn)行部70%、檢修部30%。 月度激勵(lì)：發(fā)生因電網(wǎng)扣減電量，每50萬(wàn)千瓦時(shí)扣1分，最高5分；每發(fā)生補(bǔ)償電量50萬(wàn)千瓦時(shí)，加1分，最高5分，月度績(jī)效考核兌現(xiàn)。 （十）損失電量 目 標(biāo)：全年目標(biāo)值低于4500萬(wàn)千瓦時(shí)。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王天博 陸新平 責(zé)任部門：運(yùn)行部 檢修部 燃料管理部 年度激勵(lì)：損失電量每增加目標(biāo)值的10%，考核2萬(wàn)元，每減少10%，獎(jiǎng)勵(lì)2萬(wàn)元，獎(jiǎng)懲15萬(wàn)元封頂。 獎(jiǎng)勵(lì)考核比例：檢修部55%、運(yùn)行部40%、燃管部5%。 月度激勵(lì)：月度部門無(wú)損失電量獎(jiǎng)勵(lì)2分；每損失電量50萬(wàn)千瓦時(shí)，扣0.5分，最

10、高5分。按責(zé)任考核部門。 （十一）營(yíng)業(yè)外收入 目 標(biāo)：全年目標(biāo)值86萬(wàn)元 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉宏偉 高文彪 責(zé)任部門：各部門 年度激勵(lì)：獎(jiǎng)勵(lì)營(yíng)業(yè)外收入純利潤(rùn)或政策性補(bǔ)貼（視具體情況而定）總額的5%。 （十二）創(chuàng)新工作 目標(biāo)：爭(zhēng)創(chuàng)集團(tuán)公司技術(shù)和管理創(chuàng)新競(jìng)賽或成果轉(zhuǎn)化第一名。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王天博 責(zé)任部門：各黨支部、各部門 年度激勵(lì)：獲得國(guó)家級(jí)榮譽(yù)，獎(jiǎng)勵(lì)16000-80000元；獲得自治區(qū)級(jí)榮譽(yù)，獎(jiǎng)勵(lì)8000-40000元；獲得公司級(jí)榮譽(yù)，獎(jiǎng)勵(lì)4000-20000元，特殊情況按照集團(tuán)公司獎(jiǎng)勵(lì)的一倍予以獎(jiǎng)勵(lì)；獲得廠級(jí)榮譽(yù)，獎(jiǎng)勵(lì)2000-10000元；獲得個(gè)人專利，獎(jiǎng)勵(lì)1000-5000元；電力行業(yè)公開刊物發(fā)表

11、論文，獎(jiǎng)勵(lì)200-1000元?？萍紕?chuàng)新成果轉(zhuǎn)化含金量較低參考下一級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，具體見準(zhǔn)大發(fā)電公司創(chuàng)新管理制度中職工獎(jiǎng)勵(lì)條款等。 （十三）人員培訓(xùn)及各類比賽 目標(biāo)：爭(zhēng)創(chuàng)集團(tuán)公司生產(chǎn)技能競(jìng)賽團(tuán)體第一，生產(chǎn)技能競(jìng)賽集體理論團(tuán)體第一，各專業(yè)集中競(jìng)賽個(gè)人第一名。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：韓 鋒 馬 強(qiáng) 劉宏偉 楊 瑞 陸新平 高文彪 王天博 責(zé)任部門：各部門、支部 年度激勵(lì)：獲得集團(tuán)公司生產(chǎn)技能競(jìng)賽團(tuán)體第一，獎(jiǎng)勵(lì)40000元；獲得生產(chǎn)技能競(jìng)賽集體理論團(tuán)體第一，獎(jiǎng)勵(lì)20000元；獲得集控全能競(jìng)賽個(gè)人前三名，分別獎(jiǎng)勵(lì)10000元、8000元、6000元，提崗一級(jí)；其他各專業(yè)集中競(jìng)賽個(gè)人前三名，分別獎(jiǎng)勵(lì)7000元、5000元

12、、4000元，提崗一級(jí)。獲得前三名獎(jiǎng)勵(lì)的，直接確定為廠級(jí)先進(jìn)個(gè)人人選，優(yōu)先申報(bào)集團(tuán)公司先進(jìn)個(gè)人，零時(shí)性用工優(yōu)先推薦集團(tuán)公司轉(zhuǎn)正選拔人選。 廠內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)原則：獲得國(guó)家級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類競(jìng)賽榮譽(yù)的團(tuán)體和個(gè)人，按照國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的三倍予以廠內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)；獲得自治區(qū)級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類競(jìng)賽榮譽(yù)的團(tuán)體和個(gè)人，按照原獎(jiǎng)勵(lì)的兩倍予以廠內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)；獲得國(guó)家級(jí)文體類競(jìng)賽榮譽(yù)的團(tuán)體和個(gè)人，按照國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的兩倍予以廠內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)；獲得自治區(qū)級(jí)文體類競(jìng)賽榮譽(yù)的團(tuán)體和個(gè)人，按照原獎(jiǎng)勵(lì)的一倍予以廠內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)。 職工職業(yè)資格認(rèn)證中，2022年及以后取得中級(jí)職稱或中級(jí)職業(yè)技能證書，一次性獎(jiǎng)勵(lì)500元；取得副高級(jí)職稱或技師職業(yè)技能證書，一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000元；取得正高級(jí)職稱或高級(jí)技師職業(yè)技能證書，一次性獎(jiǎng)勵(lì)2000元，其他職業(yè)資格考試可以參考本條款獎(jiǎng)勵(lì)。 四、其他 （一）本措施由績(jī)效考核委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，由市場(chǎng)開發(fā)部牽頭，依據(jù)準(zhǔn)大發(fā)電公司績(jī)效考核管理辦法，按規(guī)定完成相關(guān)流程。 （二）在“減虧增盈”工作活動(dòng)中，除上述各項(xiàng)重點(diǎn)工作外，其他特別重要或突出貢獻(xiàn)的工