管理體系內(nèi)部審核計劃

1、wordword 年管理體系內(nèi)部審核計劃i審核目的評價現(xiàn)行管理體系的符合性和有效性，致力于發(fā)現(xiàn)問題和體系的改進。2 審核范圍a.體系覆蓋產(chǎn)品：柜臺租賃b.涉 及區(qū) 域：總經(jīng)理、辦公室、安環(huán)部、營運部、財務(wù)部、審計部、營銷部、保安部3審核依據(jù)a. GB/T19001-2008 和 GB/T28001-2001 標準；b.管理體系文件，包括管理手冊、安全生產(chǎn)管理制度匯編、商戶手冊等體系文件；c.適用的法律法規(guī)和其他要求；d.與客戶簽訂的柜臺租賃合同等。4審核組成員組長：宋春娜（A）組 員： 李美英（B）孫兆勇（C）王文杰（D）王榛（E）5審核日期2012年6月下旬和2012年12月下旬6其他說明具

2、體審核時間及安排見審核實施計劃編制： 李美英2012.03.05審批： 宋春娜2012.03.052012年第一次管理體系內(nèi)部審核計劃i審核目的評價現(xiàn)行質(zhì)量體系的符合性和有效性，致力于發(fā)現(xiàn)問題和體系的改進，為迎接認證審核做準備。2 審核范圍a.體系覆蓋產(chǎn)品：柜臺租賃b.涉 及區(qū) 域：總經(jīng)理、辦公室、安環(huán)部、營運部、財務(wù)部、審計部、營銷部、保安部c.取證期限：自2012年3月1日至本次審核結(jié)束時止。3審核依據(jù)a. GB/T19001-2008 和 GB/T28001-2001 標準；b.管理體系文件，包括管理手冊、安全生產(chǎn)管理制度匯編、商戶手冊等體系文件；c.適用的法律法規(guī)和其他要求；d.與客戶

3、簽訂的柜臺租賃合同等。4審核組成員組長：宋春娜（A）組 員： 李美英（B）孫兆勇（C）王文杰（D）王榛（E）5審核日期2012年6月25日一6月26日6其他說明a.首/末次會議管理者代表、部門負責(zé)人以上人員及審核組全體成員參加。b.各部門接到審核計劃后，做好相應(yīng)準備。部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)必須在現(xiàn)場接受 審核。c.現(xiàn)場審核日程安排見附表。編制：李美英2012.03.05審批：宋春娜2012.03.05附表審核日程安排表日 期第 一 組第 二 組人員時間區(qū)域/要求條款人員時間區(qū)域/要求條款25/626/6ABCDE8:30-9:00B C9:00-12:00AC13:30-17:00首次會議總經(jīng)理

4、/管理者代表Q:1.24.14.2.14.2.24.2.356.1 6.38.18.2.28.5O: 4.1 4.2 4.3.34.4.14.5.44.6安環(huán)部Q:7.27.5.17.5.2 7.5.37.5.57.6 8.2.38.3 8.4AD 9: 00-12 : 00B E13:30-17:00營運部Q 6.4 7.1 7.27.5.58.2.1 8.2.1 8.2.3 8.2.40: 4.4.3 4.4.6 4.4.7辦公室Q : 4.2.34.2.46.2.26.4 7.2.3 7.47.5.3 7.5.47.5.5 8.2.18.2.38.38.40: 4.3.24.4.2 4.

5、4.34.4.44.4.54.4.64.5.14.5.24.5.4A B C D E 17:00-18:00BD 8:30-12:00ABCDE 13:0015:0015:00-16:0016:00-17:00O: 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.54.4.64.4.7 4.5.14.5.2 4.5.3 4.5.4審核組內(nèi)部交流財務(wù)部/審計部/保安部Q:7.27.5.47.5.58.2.3o : 4.4.3 4.4.6補充審核 審核組內(nèi)部交流 與公司領(lǐng)導(dǎo)交流 末次會議C E8:30-12:00營銷部Q: 7.17.2 7 7.5.1 7.5.27.5.48.2.3O : 4.4.34.4.6注：Q:4.2.