某汽車公司產(chǎn)品采購管理制度規(guī)范概述

1、第 頁高原汽車公司產(chǎn)品采購管理制度規(guī)范高原汽車公司產(chǎn)品采購管理制度規(guī)范【最新資料,Word版，可自由編輯！】【最新資料,Word版，可自由編輯！】目 錄第一章總則則 1 第二章采購購合同、采采購計(jì)劃劃和采購購預(yù)測 1 第三章供貨貨資格和和合同確確定 2 第四章產(chǎn)品品質(zhì)量 33 第五章檢驗(yàn)驗(yàn)與驗(yàn)收收 5 第六章貨款款支付 55 第七章技術(shù)術(shù)管理與與生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備 6 第八章責(zé)任任 8 第九章保密密 9 第十章知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán) 99 第十一章產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝 10 第十二章索索賠 111 第十三章不不可抗力力 12 第十四章期期限與終終止 113 第十五章其其它 113 第十六章糾糾紛解決決 13 附件1采采購

2、控制制程序 14 附件2供供方開發(fā)發(fā)與評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序 221 附件3供供方質(zhì)量量及交付付業(yè)績評(píng)評(píng)分細(xì)則則 38 附件4供供應(yīng)商供供貨交付付索賠細(xì)細(xì)則 443附件5技技術(shù)協(xié)議議 445 附件6質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議 550 附件7保保密協(xié)議議 556 附件8環(huán)環(huán)境/安全管管理協(xié)議議 559 第一一章 總 則第一條 云南高高原汽車車有限公公司(以下簡簡稱 :高原公公司 )的供應(yīng)應(yīng)商是指指向高原原公司提提供汽車車零部件件、原材材料、輔輔料(化工、油油料及其它用于于輔助生生產(chǎn)用料料 )、外外購件、委委托加工工、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)件、包包裝、勞勞保、辦辦公用品品等產(chǎn)品品及提供供委托服服務(wù)的廠廠家和供供貨單位位。第二條 本本

3、采購購?fù)▌t規(guī)規(guī)定了高高原公司司與供應(yīng)應(yīng)商之間間的法律律關(guān)系，本本采購購?fù)▌t是是采購合合同不可可分割的的一部分分，供需需雙方必必須嚴(yán)格遵守守和執(zhí)行行，如遇遇特殊情情況，需需對(duì)協(xié)議議上的有有關(guān)條款款進(jìn)行修修改時(shí)，應(yīng)應(yīng)在采購購合同中中注明取取代原條條款。第三條 以下下所列附附件為本本采購購?fù)▌t的的詮釋和和擴(kuò)展，高高原公司司有權(quán)根根據(jù)管理理和技術(shù)術(shù)要求的的需要對(duì)對(duì)附件作作部分或或全部的的修改，修修改后的的附件版版本經(jīng)供供應(yīng)商認(rèn)認(rèn)可，與與本通則則具有同同等法律律效力。附件1 采購購控制程程序 附件2 供供方開發(fā)發(fā)與評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序 附件3 供供方質(zhì)量量及交付付業(yè)績評(píng)評(píng)分細(xì)則則 附件7 供供應(yīng)商供供貨交付

4、付索賠細(xì)細(xì)則 附件4 技技術(shù)協(xié)議議 附件5 質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議 附件6 保保密協(xié)議議 附件8 環(huán)環(huán)境/安全管管理協(xié)議議 第二二章 采購合合同、采采購計(jì)劃劃和采購購預(yù)測第四條 高原公公司負(fù)責(zé)責(zé)簽訂汽汽車零部部件、原原材料、輔輔料(化工、油油料及其其它用于于輔助生生產(chǎn)用料料 ) 、外購購件、委委托加工工、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)件、包包裝、勞勞保、辦辦公用品品等產(chǎn)品品的采購購合同，向向供應(yīng)商商發(fā)出供供貨計(jì) 劃通知知及供貨貨預(yù)測通通知。采采購合同同及供貨貨計(jì)劃一一經(jīng)雙方方認(rèn)可，即產(chǎn)生生法律效效力，對(duì)對(duì)供需雙雙方產(chǎn)生生約束。 1 、采購購 是高高原公司司與供應(yīng)應(yīng)商共同同協(xié)商并并簽訂的的契約性性文本，其其內(nèi)容包包括產(chǎn)品品名稱、

5、型型號(hào)規(guī)格格(零件號(hào)號(hào))、數(shù)量量、價(jià)格格、交貨方式、交交貨地點(diǎn)點(diǎn)、技術(shù)術(shù)和質(zhì)量量要求等等，同時(shí)時(shí)明確有有效期和一定時(shí)期期內(nèi)預(yù)計(jì)計(jì)的供貨貨份額及及總需求求量。 2 、供貨貨計(jì)劃 是是高原公公司向供供應(yīng)商發(fā)發(fā)出的契契約性單單據(jù)，明明確供應(yīng)商履履行的交交貨時(shí)間間、交貨貨地點(diǎn)及及交貨數(shù)數(shù)量。3 、供貨貨預(yù)測 為為了方便便供應(yīng)商商組織生生產(chǎn)，高高原公司司定期向向供應(yīng)商提供供一份三三個(gè)月滾滾動(dòng)的無無約束力力可變動(dòng)動(dòng)的生產(chǎn)產(chǎn)預(yù)測。供貨預(yù)測可可在供貨貨計(jì)劃中中加以說說明。 4 、若供供應(yīng)商供供貨產(chǎn)品品存在質(zhì)質(zhì)量、交交貨期、服服務(wù)等方方面的問問題，高原公司有有權(quán)變更更和終止止合同。 第第三章 供貨貨資格和和合同

6、確確定第五條 采采購結(jié)算算價(jià)格由由雙方協(xié)協(xié)商確定定，并簽簽訂價(jià)格格協(xié)議 (在合合同中體體現(xiàn))。主要要程序是是：供應(yīng)應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)(高原公公司制定定的統(tǒng)一一模板) 高高原公司司財(cái)務(wù)中中心審核核雙方方協(xié)商確確定價(jià)格格及執(zhí)行行期限雙方簽簽訂價(jià)格格協(xié)議 確定的的價(jià)格協(xié)協(xié)議由高高原公司司備案。第六條 高高原公司司按供供方開發(fā)發(fā)與評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序中中規(guī)定的的流程和和評(píng)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)選擇擇供應(yīng)商商。滿足足要求的的供方進(jìn)進(jìn)入高高原公司司合格供供應(yīng)商名名單并并具備長長期和批批次供貨貨資格。第七條 合合格供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)按按高原公公司規(guī)定定的質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證和開開發(fā)要求求不斷完完善和開開發(fā)自身身質(zhì)量管管理體系系。高原原公司定定期

7、對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行二方方審核 (包括括產(chǎn)品、現(xiàn)現(xiàn)場審核核 ),并每月月按供供方質(zhì)量量及交付業(yè)績評(píng)分分細(xì)則對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量（QQuallityy)成本本（Coost)、供貨（Deelivveryy)技術(shù)術(shù)（Teechnnoloogy）、管管理/態(tài)度 (Admiin/AAttiitudde)進(jìn)進(jìn)行綜合合評(píng)價(jià)并并向供方方通報(bào)。根根據(jù)每月月評(píng)價(jià)結(jié)果年終匯匯總和二二方審核核情況對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行 A、B、C、D分類評(píng)定及管理理并依據(jù)據(jù)此評(píng)定定結(jié)果確確定次年年的供貨貨份額，A 類為優(yōu)秀供應(yīng)商 (600-700%份額額)；B類為合合格供應(yīng)應(yīng)商(330-440%)；D類供應(yīng)商將取消消供應(yīng)商商資格；C類為不不

8、合格供供應(yīng)商，對(duì)對(duì)不合格格的供應(yīng)商限期整整改（整整改期間間列入潛潛在供方方名單)，在規(guī)規(guī)限內(nèi)不不能達(dá)到整改要要求，將將視同DD類供應(yīng)應(yīng)商一樣樣取消供供應(yīng)商資資格。業(yè)業(yè)績評(píng)價(jià)完成后后將修訂訂合格供供應(yīng)商名名單。第八條 高高原公司司根據(jù)自自己的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)要求，與與供應(yīng)商商簽訂質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議。第九條 供供應(yīng)商嚴(yán)嚴(yán)格按照照供貨計(jì)計(jì)劃中明明確的時(shí)時(shí)間、數(shù)數(shù)量、交交貨地點(diǎn)點(diǎn)交付產(chǎn)產(chǎn)品。第十條 如預(yù)期期發(fā)生供供貨延遲遲，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)立立即通知知高原公公司相應(yīng)應(yīng)的采購購人員或或管理人人員。對(duì)對(duì)因不可可抗力而而發(fā)生供供貨延期期，高原原公司應(yīng)應(yīng) 根據(jù)情情況及時(shí)時(shí)調(diào)整供供貨計(jì)劃劃。第十一條 高原公公司有權(quán)權(quán)退回所所有

9、超出出合同（或或供貨計(jì)計(jì)劃）產(chǎn)產(chǎn)品或未未經(jīng)高原原公司同同意便發(fā)發(fā)出的產(chǎn)產(chǎn)品，第十二條 供應(yīng)應(yīng)商需承承擔(dān)由此此造成的的一切損損失。供供應(yīng)商承承擔(dān)在途途產(chǎn)品損損失的一一切風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，直至至產(chǎn)品交交付高原原公司為為止。 第第四章 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量第十三條 供應(yīng)商商應(yīng)嚴(yán)格格控制產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，高原原公司質(zhì)質(zhì)量管理理部按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（雙雙方共同同確定認(rèn)認(rèn)可）對(duì)對(duì)到貨產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行進(jìn)貨檢檢驗(yàn)。供供應(yīng)商對(duì)對(duì)檢查結(jié)果有有異議可可以提出出，雙方方會(huì)診解解決，若若不能達(dá)達(dá)成一致致意見，可由由具有資資格第三三方檢測測確定結(jié)結(jié)果。第十四條 供應(yīng)商商應(yīng)對(duì)向向高原公公司交付付的每個(gè)個(gè)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)。第十五條 供應(yīng)商商對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)和供應(yīng)應(yīng)汽車

10、零零部件建建立批次次管理制制度并實(shí)實(shí)施批次次控制。供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)在所供供產(chǎn)品上上按高原原公司規(guī)規(guī)定要求求做標(biāo)識(shí)標(biāo)記。第十六條 高原公公司將及及時(shí)把供供貨產(chǎn)品品的不合合格信息息反饋給給供應(yīng)商商，并有有權(quán)按質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議規(guī)定定的條款款對(duì)不合合格進(jìn)行行處置。對(duì)對(duì)重大和和重復(fù)發(fā)發(fā)生的質(zhì)質(zhì)量問題題，高原原公司會(huì)會(huì)向供應(yīng)應(yīng)商發(fā)出出質(zhì)量量整改通知單，供供應(yīng)商在在接到信信息后，應(yīng)應(yīng)在規(guī)定定的時(shí)間間內(nèi)返回回整改措措施及實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃，并按按計(jì)劃組組織改善善。若供供應(yīng)商對(duì)對(duì)整改要要求置之之不理或或反應(yīng)遲遲緩，高高原公司司有權(quán)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商提出考考核意見見。第十七條 高原公公司有權(quán)權(quán)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商行以以下處置置： 1、采購的的

11、零部件件及材料料在生產(chǎn)產(chǎn)、裝配配和使用用有效期期內(nèi)，因因所供產(chǎn)品自身的的質(zhì)量問問題導(dǎo)致致停產(chǎn)、產(chǎn)產(chǎn)品失效效或引發(fā)發(fā)其它質(zhì)質(zhì)量問題的，供應(yīng)應(yīng)商將承承擔(dān)相關(guān)關(guān)的直接接和間接接質(zhì)量損損失費(fèi)用用。 2、 對(duì)讓讓步接收收的產(chǎn)品品，高原原公司有有權(quán)對(duì)其其進(jìn)行降降價(jià)處置置。 3、 對(duì)進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)中被退退貨的產(chǎn)產(chǎn)品，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)及時(shí)將將貨領(lǐng)回回（昆明明市內(nèi) 7 天、昆昆明市以以外一個(gè)個(gè)月），超超過規(guī)定定時(shí)間存存放的貨貨物，高原公司有有權(quán)進(jìn)行行處置。 4、供貨產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)批量質(zhì)質(zhì)量問題題，高原原公司有有權(quán)對(duì)供供應(yīng)商實(shí)實(shí)行 減減量、停停止供貨貨、取消消供貨資資格。 5、對(duì)已停停止供貨貨的供應(yīng)應(yīng)商，要要恢復(fù)產(chǎn)產(chǎn)品供

12、貨貨必須要要經(jīng)高原原公司重重新評(píng)價(jià)價(jià)和審核核。第五五章 檢檢驗(yàn)與驗(yàn)驗(yàn)收第十八條 產(chǎn)產(chǎn)品到達(dá)達(dá)指定地地點(diǎn)后應(yīng)應(yīng)與高原原公司聯(lián)聯(lián)系，由由高原公公司開具具產(chǎn)品品檢驗(yàn)通通知單，高高原公司司組織進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)。對(duì)于于汽車零零部件采采購，供供應(yīng)商須須先在刃刃量具廠廠質(zhì)量管管理部外外檢班進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后后送達(dá)到到指定的的地點(diǎn)。第十九條 交付付產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)帶以下下憑證，憑憑證不全全，高原原公司有有權(quán)拒檢檢。 1、產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠合格證證。 2、對(duì)原原材料應(yīng)應(yīng)帶有材材料合格格證明書書（或或材料檢檢驗(yàn)報(bào)告告）。 3、對(duì)汽汽車零部部件應(yīng)帶帶有材材料合格格證明書書（或或材料檢檢驗(yàn)報(bào) 告）和和尺寸寸檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告。 4、有性能能要

13、求的的必須帶帶有性性能檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。 5、對(duì)按一一次性用用圖圖紙紙加工的的產(chǎn)品必必須帶有有一次性性用圖紙紙。第二十條 高原公公司在收收到檢驗(yàn)驗(yàn)通知單單后，按按檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（雙雙方會(huì)簽簽的檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范或或技術(shù)要要求）及及時(shí)（原原則上貨貨物即時(shí)時(shí)檢查，最最長不超超過一周周）組織織對(duì)供貨貨產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行抽樣樣檢驗(yàn)。第二十一條條 高原公公司有權(quán)權(quán)到供應(yīng)應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品審核或或過程核核。 第六六章 貨款款支付第二十二條條 貨款確確認(rèn)：供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)在每月月25日前前把當(dāng)月月交付合合格產(chǎn)品品驗(yàn)收收單、發(fā)發(fā)票交到到高原公公司采購購人員。高高原公司司采購人員按下列列審核流流程本月月28前到到財(cái)務(wù)部部掛帳或或報(bào)銷

14、處處理。采購人員確確認(rèn)發(fā)票票產(chǎn)品、數(shù)數(shù)量、單單價(jià)、金金額登登記臺(tái)帳帳 部部長審核核 價(jià)價(jià)格室審審核廠廠領(lǐng)導(dǎo)審審核財(cái)財(cái)務(wù)掛賬報(bào)銷。第二十三條條 貨款支支付：除除非本通通則雙方方另有商商定，高高原公司司收到貨貨款掛帳帳之日起起90天滾滾動(dòng)付款款。第二十四條條 供應(yīng)商商應(yīng)及時(shí)時(shí)向高原原公司提提供供供應(yīng)商信信息資資料，供供應(yīng)商若若企業(yè)變變更或銀銀行帳戶戶變更，應(yīng)應(yīng)立即以以書面形形式通知知高原公司，否否則，由由此造成成的經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失由由供應(yīng)商商自已承承擔(dān)。未未經(jīng)雙方方一致書書面同意意，供應(yīng)應(yīng)商不得得將應(yīng)收收帳款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給任任何第三三方或讓讓任何第第三方托托收應(yīng)收收款項(xiàng)。第二十五條條 高原公公司有權(quán)權(quán)拒付供供

15、貨質(zhì)量量有缺陷陷和供貨貨數(shù)量不不足部分分的價(jià)款款，直至至有質(zhì)量量缺陷的的產(chǎn)品得得到更換換和補(bǔ)足足數(shù)量不不足部分分為止。第二十六條條 雙方方終止合合作關(guān)系系一年內(nèi)內(nèi)，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)繼繼續(xù)支付付協(xié)議有有效期內(nèi)內(nèi)其產(chǎn)品品的有關(guān)關(guān)服務(wù)費(fèi)費(fèi)用。高高原公司司按照終終止合作作供應(yīng)商上年度度貨款的的10%先行扣扣款，如如在一年年時(shí)間內(nèi)內(nèi)未發(fā)生生質(zhì)量問題，高高原公司司向供應(yīng)應(yīng)商退回回扣款。第二十七條條 高原公公司有權(quán)權(quán)決定從從貨款中中扣除因因產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量缺陷陷、生產(chǎn)產(chǎn)延誤而而造成的的相關(guān)一一切損失失的索賠賠金額，如如用此方方法仍不不能付清上述述索賠金金額，則則供應(yīng)商商應(yīng)在三三十天內(nèi)內(nèi)付清剩剩余金額，否則視視同供應(yīng)應(yīng)商

16、違約約。 第第七章技技術(shù) 管理與與生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備 第二十八條條 高原原公司向向供應(yīng)商商提供的的產(chǎn)品圖圖紙及各各類技術(shù)術(shù)資料的的管理規(guī)規(guī)范見技技術(shù)協(xié)議議和保保密協(xié)議議。第二十九條條 新產(chǎn)品品開發(fā)需需簽訂產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)合同，如如無不可可抗力的的原因，供供應(yīng)商不不能按照照產(chǎn)品品開發(fā)合合同開開發(fā)計(jì)劃劃進(jìn)度完完成，委托方有權(quán)權(quán)終止合合同，另另選供應(yīng)應(yīng)商，由由此造成成的一切切損失由由供應(yīng)商商承擔(dān)。所所有新開開發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品，在在定型后后的五年年內(nèi)不允允許供應(yīng)應(yīng)商向第第三方出出售。第三十條 所發(fā)放放的圖紙紙及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)計(jì)權(quán)屬高高原公司司，供應(yīng)應(yīng)商有產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)更改建建議權(quán)。第三十一條條 對(duì)有要要求的產(chǎn)產(chǎn)品，供供應(yīng)商

17、應(yīng)應(yīng)按照高高原公司司的要求求做好工工藝評(píng)審審、產(chǎn)品品質(zhì)量審審核及貨貨源鑒定定的有關(guān)關(guān)準(zhǔn)備工工作。第三十二條條 供應(yīng)商商嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)要求： 1、高原公公司向供供應(yīng)商提提供的技技術(shù)資料料、產(chǎn)品品圖紙、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等； 2、國家與與行業(yè)的的有關(guān)安安全法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)； 3、由供應(yīng)應(yīng)商提供供并經(jīng)雙雙方確認(rèn)認(rèn)的技術(shù)術(shù)、圖紙紙資料； 4、如元明明確的技技術(shù)參數(shù)數(shù)，應(yīng)按按雙方確確定并經(jīng)經(jīng)鑒定驗(yàn)驗(yàn)審合格格的樣件件（或圖圖片）執(zhí)執(zhí)行； 5、其它相相關(guān)的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。第三十三條條 供應(yīng)商商不得對(duì)對(duì)提供的的技術(shù)資資料進(jìn)行行任何的的修改，如如需修改改，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)事事先通知知高原公公司技術(shù)術(shù)部門，須須

18、得到高高原公司技術(shù)部門門書面確確認(rèn)并經(jīng)經(jīng)雙方會(huì)會(huì)簽后方方可進(jìn)行行。未經(jīng)經(jīng)高原公公司技術(shù)術(shù)部門事事先書面面同意，供供應(yīng)商不不得變更更高原公公司確定定的設(shè)計(jì)計(jì)、制造造、裝備備、材料料、工藝藝標(biāo)準(zhǔn)、生生產(chǎn)場地地等。根根據(jù)實(shí)際際情況，高高原公司司有權(quán)決決定是否否需要對(duì)對(duì)工藝進(jìn)進(jìn)行重新新評(píng)審和和是否要要重新進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品復(fù)驗(yàn)工工作。第三十四條條 供應(yīng)商商應(yīng)根據(jù)據(jù)高原公公司要求求，不斷斷更新工工裝設(shè)備備、檢測測手段，加加大產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)含量，提提高產(chǎn)品品可靠性性，提升升產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量水平。高高原公司司可以隨隨時(shí)對(duì)供供應(yīng)商的的供應(yīng)的的產(chǎn)品和和工藝進(jìn)行監(jiān)督和和抽查。 第第八章 責(zé)責(zé) 任第三十五條條 供應(yīng)商商對(duì)自身身

19、責(zé)任而而造成的的一切損損失承擔(dān)擔(dān)全部賠賠償責(zé)任任，高原原公司應(yīng)應(yīng)及時(shí)將將情況通通知供應(yīng)應(yīng)商，并并且給予予供應(yīng)商商調(diào)查的機(jī)會(huì)并積積極配合合。在處處理的過過程中，雙雙方應(yīng)共共同協(xié)商商解決。 1、供應(yīng)商商承擔(dān)逾逾期供貨貨的責(zé)任任（不可可抗力除除外），賠賠償逾期期供貨面造成高高原公司司直接或或間接損損失； 2、供應(yīng)商商應(yīng)對(duì)供供貨產(chǎn)品品質(zhì)量有有缺陷、供供貨不足足或錯(cuò)發(fā)發(fā)負(fù)責(zé)，并并承擔(dān)由此而而給高原原公司造造成直接接或間接接損失； 3、高原公公司應(yīng)采采取措施施為避免免或減少少供應(yīng)商商的過錯(cuò)錯(cuò)造成的的損失，供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)補(bǔ)償由由此而發(fā)發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用。 4、在合同同執(zhí)行期期間，高高原公司司因產(chǎn)品品設(shè)計(jì)更更改或生生產(chǎn)

20、計(jì)劃劃的調(diào)整，需要取取消采購購合同所所訂的品品種和數(shù)數(shù)量時(shí)，如如經(jīng)認(rèn)定定，確實(shí)造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失的的，雙方方協(xié)商解解決。第三十六條條 如果第第三方指指控使用用、裝配配高原公公司所生生產(chǎn)的有有缺陷的的產(chǎn)品導(dǎo)導(dǎo)致人身身和財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的損失失，并由由此向高高原公司司提出索索賠和起訴, 高原公公司應(yīng)立立即通知知提供此此產(chǎn)品的的供應(yīng)商商，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)積積極參與與調(diào)查、技技術(shù)鑒定定和技術(shù)術(shù)仲裁，提提供一切切必要的信息。 1、采購產(chǎn)產(chǎn)品責(zé)任任完全是是由于供供應(yīng)商過過錯(cuò)造成成，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)使使高原公公司免于于承擔(dān)與與第三方方理出的的索賠及及訴訟有有關(guān)的一一切費(fèi)用用。 2、采購產(chǎn)產(chǎn)品責(zé)任任完全是是由于高高原公司司過錯(cuò)造造成，

21、高高原公司司應(yīng)使供供應(yīng)商免免于承擔(dān)擔(dān)與第三三方理出出的索賠賠及訴訟訟有關(guān)的的一切費(fèi)費(fèi)用。 3、如果采采購產(chǎn)品品責(zé)任由由雙方過過錯(cuò)造成成，賠償償費(fèi)用應(yīng)應(yīng)依據(jù)各各方在所所發(fā)生的的損害中中所起作作用大小小而分擔(dān)擔(dān)，雙方方應(yīng)相互互協(xié)商，共共同處理理。第九九章 保 密第三十七條條 未經(jīng)高高原公司司書面同同意，供供應(yīng)商不不得將在在高原公公司得到到的任何何技術(shù)資資料透露露給任何何第三方方。否則則，高原原公司有有權(quán)對(duì)由此而造成成損失要要求供應(yīng)應(yīng)商給予予賠償。第三十八條條 未經(jīng)供供應(yīng)商書書面同意意，高原原公司不不得將在在供應(yīng)商商提供的的任何技技術(shù)資料料透露給給任何第第三方。否否則，供供應(yīng)商有有權(quán)對(duì)由由此而造成損

22、失失要求高高原公司司給予賠賠償。第三十九條條 供應(yīng)商商要對(duì)高高原公司司提供的的信息進(jìn)進(jìn)行保密密，在執(zhí)執(zhí)行合同同過程中中應(yīng)采取取預(yù)防措措施，以以免泄露露所獲得得的信息息。第四十條 高原公公司的采采購合同同、采購購計(jì)劃是是保密的的，供應(yīng)應(yīng)商在任任何時(shí)候候、任何何情況下下都不得得以任何何形式直直接或間間接地公公諸于眾眾。第四十一條條 供應(yīng)商商資格取取消后，其其與高原原公司相相關(guān)的技技術(shù)資料料應(yīng)立即即退回高高原公司司技術(shù)部部門，或或由高原原公司技技術(shù)部門門監(jiān)督銷銷毀。同時(shí)取取消的供供應(yīng)商有有責(zé)任將將相關(guān)信信息保密密五年。 第十十章 知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)第四十二條條 供應(yīng)商商應(yīng)保證證遵守有有關(guān)專利利、許可可證、注

23、注冊商標(biāo)標(biāo)等的法法律 規(guī)定，拒拒絕第三三方向供供應(yīng)商索索取有關(guān)關(guān)高原公公司的材材料、產(chǎn)產(chǎn)品以及及與之有有關(guān)的商商業(yè)秘密密等方面面的要求求。第四十三條條 東風(fēng)商商標(biāo)和東東風(fēng)標(biāo)記記為東風(fēng)風(fēng)汽車公公司所有有，未經(jīng)經(jīng)東風(fēng)汽汽車公司司許可或或同意，供供應(yīng)商不不得擅自自以任何何形式使使用并參參與經(jīng)營活動(dòng)。第四十四條條 東風(fēng)汽汽車公司司以外的的供應(yīng)商商在其銷銷往社會(huì)會(huì)渠道的的維修配配件，不不得使用用東風(fēng)的的品牌、標(biāo)標(biāo)識(shí)和稱稱謂。第四十五條條 高原公公司有要要求量，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)告知高高原公司司所有與與合同標(biāo)標(biāo)的物有有關(guān)的任任何知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)使使用情況況，不論論這些知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬于供應(yīng)商所所有還是是被許可可使用，或

24、或是任何何特批的的知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)。 第十一一章 產(chǎn)品包包裝第四十六條條 供應(yīng)商商產(chǎn)品包包裝應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照高原公公司的包包裝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行。供供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品防銹銹嚴(yán)格按按照高原原公司技技術(shù)部門門確定的的防銹期期執(zhí)行。包裝裝箱應(yīng)注注明產(chǎn)品品圖號(hào)、名名稱、批批次號(hào)、數(shù)數(shù)量、供供應(yīng)商名稱及及地址、日日期等內(nèi)內(nèi)容。第四十七條條 高原公公司所提提供的貨貨物工位位器具歸歸高原公公司所有有，供應(yīng)應(yīng)商有義義務(wù)對(duì)其其在使用用過程中中保管、維維護(hù)好、并并確保完完好無損損。第四十八條條 對(duì)于空空包裝箱箱，供應(yīng)應(yīng)商需要要回收的的，以書書而形式式通知高高原公司司。凡供供應(yīng)商未未以書面面形式確確認(rèn)的，均均無償為為高原公公司所有有。第

25、四十九條條 汽車產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝必須采采用專用用工位器器具滿足足產(chǎn)品防防護(hù)要求求。工位位器具圖圖樣應(yīng)經(jīng)經(jīng)高原公公司會(huì)簽簽。第五十條 供應(yīng)商商有義務(wù)務(wù)保證包包裝箱完完好元損損，高原原公司有有權(quán)拒收收破損 壞的包包裝箱及及其中的的采購零零部件。 第第十二章章 索賠和和保用第五十一條條 高原公公司發(fā)現(xiàn)現(xiàn)供應(yīng)商商所發(fā)的的產(chǎn)品與與供貨計(jì)計(jì)劃要求求的數(shù)是是不足時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)以書書面形式式通知供供應(yīng)商。供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)在三個(gè)個(gè)工作日里對(duì)對(duì)情況進(jìn)進(jìn)行核實(shí)實(shí)。如情情況屬實(shí)實(shí)，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)在在高原公公司通知知的限定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)予以補(bǔ)補(bǔ)足，其其運(yùn)輸和和包裝等等一切費(fèi)費(fèi)用由供供應(yīng)商承承擔(dān)。第五十二條條 高原公公司發(fā)現(xiàn)現(xiàn)供應(yīng)商商所

26、供的的產(chǎn)品與與供貨計(jì)計(jì)劃要求求品種不不符時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)以以書面形形式通知知供應(yīng)商商，如情情況屬實(shí)實(shí)，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)在高原原公司通通知的限限定時(shí)間間內(nèi)免費(fèi)費(fèi)更換錯(cuò)錯(cuò)發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品，因錯(cuò)發(fā)而發(fā)發(fā)生的一一切費(fèi)用用由供應(yīng)應(yīng)商承擔(dān)擔(dān)。第五十三條條 供應(yīng)商商提供的的嚴(yán)品，高高原公司司在生產(chǎn)產(chǎn)和裝配配過程中中發(fā)現(xiàn)存存在質(zhì)量量缺陷，制制造管理理部應(yīng)及及時(shí)通知知供應(yīng)商商，如情情況屬實(shí)實(shí)，供應(yīng)商應(yīng)及及時(shí)更換換有缺陷陷的產(chǎn)品品。在緊緊急情況況下，可可在與供供應(yīng)商磋磋商后進(jìn)進(jìn)行返工工，由此此發(fā)生的的一切費(fèi)費(fèi)用由供供應(yīng)商承承擔(dān)。若若采取上上述措施施仍造成成高原公公司停線線甚或高高原公司司客戶停停線，由由此造成成的直接接或間接接損

27、失全全部由供供應(yīng)商承承擔(dān)。第五十四條條 供應(yīng)商商對(duì)其所所供應(yīng)的的產(chǎn)品實(shí)實(shí)行保用用，產(chǎn)品品的保用用期限由由雙方另另行商定定。高原原公司在在產(chǎn)品保保用期內(nèi)內(nèi)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品有缺缺陷，供應(yīng)商在接接到高原原公司發(fā)發(fā)出的質(zhì)質(zhì)量賠償償單兩兩周內(nèi)賠賠償高原原公司費(fèi)費(fèi)用，高高原公司司有權(quán)決決定直接接從貨款款中扣除除，除非非在兩周周內(nèi)供應(yīng)應(yīng)商提出出了足夠夠的證據(jù)據(jù)證明上上述缺陷陷并非由由供應(yīng)商商的原因因造成。下下述情況況不屬于于保用范范圍：1、沒有遵遵守使用用、維修修或安裝裝說明，使使用不當(dāng)當(dāng)； 2、超過產(chǎn)產(chǎn)品保用用期； 3、因高原原公司及及第三方方對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行了了更改等等而造成成的質(zhì)量量問題。第五十五條條 在進(jìn)貨貨

28、檢驗(yàn)、實(shí)實(shí)際使用用過程中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格品或高高原公司司客戶在在使用該該產(chǎn)品時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)的的不合格格，經(jīng)確確認(rèn)是由由于供應(yīng)應(yīng)商提交的產(chǎn)品品質(zhì)量問問題。高高原公司司有權(quán)向向責(zé)任供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行索賠賠，供應(yīng)應(yīng)商在收收到索賠賠單如有有異議須須在兩周周內(nèi)向高高原公司司申訴，超超過兩周周的視為為同意賠賠償，高高原公司司將自動(dòng)動(dòng)從供方方貨款中中扣除。第五十六條條 本通則則未規(guī)定定的索賠賠項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)按照高高原公司司有關(guān)文文件和索索賠規(guī)定定執(zhí)行，或或按雙方方簽訂的的有關(guān)質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議執(zhí)行。 第十十三章 不可可抗力第五十七條條 任何一一方因不不可抗力力影響未未能履行行本協(xié)議議規(guī)定的的義務(wù)不不承擔(dān)責(zé)責(zé)任，在在此期間間雙

29、方都都應(yīng)盡最最大努力力將不可可抗力引引起的延誤所造造成的損損失減少少到最小小程度。因因不可抗抗力引起起的問題題應(yīng)通過過雙方協(xié)協(xié)商加以以解決。第五十八條條 遭受不不可抗力力的協(xié)議議一方應(yīng)應(yīng)立即（不不遲于獲獲悉不可可抗力后后二天）用用電話或或傳真通通知協(xié)議議另一方方。此外外，遭受受不可抗抗力的協(xié)議一一方有義義務(wù)證明明發(fā)生的的不可抗抗力事件件，以及及事件持持續(xù)的時(shí)時(shí)間。第五十九條條不可抗抗力事件件是指遭遭受不可可抗力的的一方不不能預(yù)見見到的，確確實(shí)阻礙礙其履行行義務(wù)的的，不可可避免的的自然現(xiàn)現(xiàn)象。就就本條款款而言，不可抗抗力事件件包括地地震、流流行病、嚴(yán)嚴(yán)重火災(zāi)災(zāi)、水災(zāi)災(zāi)、 臺(tái)風(fēng)、海海上事故故等自然

30、然現(xiàn)象。但但是，對(duì)對(duì)于那些些可以預(yù)預(yù)見的自自然災(zāi)害害，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)事事先采取取適當(dāng)措措施，以以減少損損失。第十十四章 期限限與終止止第六十條 本協(xié)議議從雙方方授權(quán)代代表簽字字并加蓋蓋公章（合合同章）之之日起生生效，期期限為一一年。若若未簽訂訂新的通通則，本本通則順順延一年年。任何何一方終終止本協(xié)協(xié)議，必必須提前前3個(gè)月通通知對(duì)方方進(jìn)行認(rèn)認(rèn)可簽字字，或經(jīng)雙方重重新簽訂訂新版協(xié)協(xié)議為止止。第十十五章 其 它第六十一條條 合同訂訂單和交交貨計(jì)劃劃的履行行地為云云南省昆昆明市五五華區(qū)滇滇緬大道道26996號(hào)高高原公司司。第六十二條條 本協(xié)議議未盡事事宜，均均按照中中華人民民共和國國有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的有關(guān)

31、關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，雙雙方共同同協(xié)商。第十十六章 糾紛紛解決第六十三條條 由協(xié)議議所引起起的爭議議和糾紛紛，雙方方應(yīng)通過過談判和和協(xié)商解解決，協(xié)協(xié)商不成成，應(yīng)向向高原公公司所在在地仲裁裁委員會(huì)會(huì)申請仲仲裁或向高原公公司所在在地人民民法院起起訴。需方 ( 公章 ):云南南高原汽汽車有限限公司 供供方 ( 公章章 ): 授權(quán)代表簽簽字： 授權(quán)權(quán)代表簽簽字：日期： 日日期： 附件 1 采購控制程程序 1 目的和和范圍 1.1目的的通過對(duì)采購購過程進(jìn)進(jìn)行控制制,保證所所采購的的物資符符合規(guī)定定要求,按時(shí)、保質(zhì)質(zhì)、保量量的提供供生產(chǎn)使使用。 l.2適用用范圍本程序適用用于本企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)所需汽汽車零部部件、原原

32、材料、輔輔助材料料、外購件、維維修用備備件采購購、外協(xié)協(xié)件控制制。 2 術(shù)語 3 相關(guān)文文件文件編號(hào) 文文件名稱稱 23QS883-ll 不合合格品控控制程序序 23QS774-33 進(jìn)貨貨產(chǎn)品的的驗(yàn)證控控制程序序 23QS774-22 供方方開發(fā)與與評(píng)價(jià)控控制程序序 23QS775-55 生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃控控制程序序 23EQYY-855-20001 A、B 類物物資分類類標(biāo)準(zhǔn) 4 職責(zé) 4.1制造造管理部部: 4.1.11 負(fù)責(zé)責(zé)采購計(jì)計(jì)劃的編編制及采采購資料料管理； 4.1.22 負(fù)責(zé)責(zé)采購合合同 / 訂單單的擬定定； 4.1.33 負(fù)責(zé)責(zé)采購計(jì)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施和外外協(xié)件控控制； 4.1.44負(fù)責(zé)

33、對(duì)對(duì)各供方方采購合合同 /訂單的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行跟蹤管管理，并并負(fù)責(zé)建立供方檔檔案和對(duì)對(duì)其綜合合管理； 4.1.55 組織織技術(shù)開開發(fā)部、質(zhì)質(zhì)量管理理部共同同進(jìn)行供供方的開開發(fā)和評(píng)評(píng)價(jià)； 4.1.66 負(fù)責(zé)責(zé)整車產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)所需 A 類類物資、汽汽車零件件合格供供方名單單的建立立； 4.1.77 負(fù)責(zé)責(zé)制定合合理可行行措施，達(dá)達(dá)到降低低采購成成本、優(yōu)優(yōu)化庫存存，減少少資金金占用。 4.2 物資資管理部部負(fù)責(zé)采采購物資資的驗(yàn)收收、管理理與供應(yīng)應(yīng)工作。 4.3 質(zhì)量量管理部部 4.3.11 負(fù)責(zé)責(zé)采購物物資的檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)工作作; 4.3.22 進(jìn)貨貨的汽車車零件用用原材料料須在一一周內(nèi)出出具檢

34、驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果和和報(bào)告。每每月228日之之前須把把當(dāng)月到到貨檢驗(yàn)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表表（原材材料、汽汽車零部部件、外協(xié)協(xié)件）傳傳遞一份份給制造造部，以以便制造造部及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確地對(duì)供供方作出出評(píng)價(jià)，促促使供方方更好地地為我廠廠服務(wù)。 4.4 技術(shù)術(shù)開發(fā)部部 4.4.11 負(fù)責(zé)責(zé)提供采采購物資資所需的的圖紙和和采購物物資技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的制訂、審核核、發(fā)放放和其它它相關(guān)技技術(shù)資料料的提供供； 4.4.22 負(fù)責(zé)責(zé)提供材材料消耗耗定額。 4.5 裝備備管理部部：負(fù)責(zé)責(zé)每月225日之之前須把把下月維維修用備備件需求求傳遞給制造部綜綜合計(jì)劃劃員。 4.6 財(cái)務(wù)務(wù)部價(jià)格格室：負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采采購物資資價(jià)格的的審核。 5 工作作流程

35、及及控制要要點(diǎn) 5.1 采購購物資分分類 5.1.11采購物物資根據(jù)據(jù)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量的的影響程程度分為為A類和B類（詳詳見采 購購物資分分類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn))。 5.1.22 采采購物資資應(yīng)符合合國家關(guān)關(guān)于安全全、環(huán)保保有關(guān)方方面的規(guī)規(guī)定。 5.2 采采購計(jì)劃劃的編制制、審批批。 5.2.11 制制造部綜綜合計(jì)劃劃員依據(jù)據(jù)“中期事事業(yè)計(jì)劃劃（滾動(dòng)動(dòng)） ”、“年 度度銷售預(yù)預(yù)測”、材料料消耗定定額及倉倉庫庫存存情況，編編制“年度 采采購計(jì)劃劃 ”, 經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，報(bào)廠廠部批準(zhǔn)準(zhǔn)。 5.2.22 “年度采采購計(jì)劃劃 ”批準(zhǔn)后后制造部部采購員員擬定年年度采購購合同或或協(xié)協(xié)議，填填寫“采購合合同評(píng)審審表

36、”,由質(zhì)量量管理部部、財(cái)務(wù)務(wù)部價(jià)格格室等單單位參與與評(píng)審，報(bào)報(bào)主管廠廠領(lǐng)導(dǎo)、廠廠長批準(zhǔn)準(zhǔn)。 5.2.33 制造部部綜合計(jì)計(jì)劃員根根據(jù)每月月生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃、庫存存量、物物資消耗定額，于于每月228日前前編制相相應(yīng)的“月采購購計(jì)劃 ”, 部長長審批，報(bào)廠廠部批準(zhǔn)準(zhǔn)。 5.2.44 制造部部依據(jù)批批準(zhǔn)的采采購計(jì)劃劃匯總編編制資金金需求計(jì)計(jì)劃，每每月300 日前報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)室室。財(cái)務(wù)務(wù)室每月月3日前平平衡資金金，確定定資金使使用額度度。 5.2.55 制制造部采采購員根根據(jù)資金金使用額額度填寫寫用款申申請審批批單交統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)計(jì)員匯總總后統(tǒng)一一報(bào)部長長、分管管廠領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、廠長長批準(zhǔn)，財(cái)財(cái)務(wù)部執(zhí)行。 5

37、.2.66 廠廠各職能能部門、生生產(chǎn)分廠廠平時(shí)出出現(xiàn)的緊緊急的、不不在生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃 之之內(nèi)的（如如維修用用標(biāo)準(zhǔn)件件、辦公公用品、耗耗材等）屬屬于零星星采 購購物資，各各需求單單位須填填寫物物資采購購單，經(jīng)經(jīng)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、 廠廠領(lǐng)導(dǎo)簽簽字后，制制造部才才能辦理理；零星星采購的的物資可可在合格格 供供方或市市場比價(jià)價(jià)購買。 5.3 采采購合同同審批 5.3.11 制制造部采采購員依依據(jù)采購購計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的采購購活動(dòng)，所所有采購購 以以合同或或協(xié)議的的形式確確定。 5.3.22 制造造部采購購員擬訂訂采購合合同或協(xié)協(xié)約并填填寫合同同審批單單。報(bào)制制造部綜合計(jì)計(jì)劃員、部部長、財(cái)財(cái)務(wù)部價(jià)價(jià)格室、相相關(guān)技

38、術(shù)術(shù)質(zhì)量制制定單位審查，并并在合同同審批單單上簽字字后，經(jīng)經(jīng)分管廠廠領(lǐng)導(dǎo)審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)，計(jì)劃部蓋章章后合同同才能生生效。 5.3.33 采購購合同中中應(yīng)明確確采購物物資名稱稱、數(shù)量量、規(guī)格格、執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)代代號(hào)、檢驗(yàn)方方式、交交貨地點(diǎn)點(diǎn)、時(shí)間間、帳號(hào)號(hào)、稅號(hào)號(hào)、結(jié)算算方式飛飛包裝、運(yùn)輸方方式及糾糾紛處理理。 5.3.44 AA 類采采購物資資應(yīng)在合合格供方方名單中中采購，如如需在合合格供方方名單外采購，則則須有關(guān)關(guān)單位對(duì)對(duì)其進(jìn)行行確認(rèn)合合格后，才才能在其其它供方采購，必必要時(shí)要要向顧客客說明情情況顧客客同意后后才能執(zhí)執(zhí)行。 5.4 采采購實(shí)施施 5.4.11 A 類物資資的采購購必須從從合格供供方

39、處采采購，如如果有顧顧客指定定的供方名單，也也應(yīng)組織織相關(guān)單單位對(duì)供供方評(píng)審審合格后后，采購購人員才才能從該名單單上的供供方采購購有關(guān)材材料，如如需從其其他供方方采購時(shí)時(shí)，須經(jīng)顧客產(chǎn)產(chǎn)品工程程部門批批準(zhǔn)并列列入名單單后，方方可選用用。B 類物質(zhì)由制造部部自行選選定供方方或市場場采購。 5.4.22 采購購文件是是采購的的依據(jù)，采采購應(yīng)按按文件要要求實(shí)施施。 5.4.33 采購購合同中中應(yīng)規(guī)定定1000%交付付的要求求，制造造部采購購員動(dòng)態(tài)態(tài)地記錄其其交付情情況，并并把信息息反饋到到綜合計(jì)計(jì)劃員，每每月底由由綜合計(jì)劃員、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)供方的的交付準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)率、批批次合格格率、額額外運(yùn)費(fèi)，并并按

40、供供方開發(fā)發(fā)與評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序?qū)?duì)其作出出評(píng)價(jià)。 5.5 采購購物資代代用若市市場原因因無法購購得的各各種物資資，可提提出代用用申請，經(jīng)技技術(shù)開發(fā)發(fā)部、授授權(quán)技術(shù)術(shù)主管批批準(zhǔn)，明明確代用用物資規(guī)規(guī)格、型號(hào)、代用用數(shù)量，需需要時(shí)報(bào)報(bào)顧客或或顧客代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。 5.6 采采購物資資的驗(yàn)證證 5.6.11 在在本廠內(nèi)內(nèi)的驗(yàn)證證 5.6.11.1 原材料料到廠后后，采購購人員收收集材質(zhì)質(zhì)報(bào)告書書并復(fù)印印一份留留底，材質(zhì)書原件件交物資資管理部部保管員員。由物物資管理理部切化化驗(yàn)片，管理部管員員填寫送送檢單，并并把化驗(yàn)驗(yàn)片、材材質(zhì)書、送送檢單一一起送質(zhì)量管理理部。質(zhì)質(zhì)量管理理部必須須在一周周之內(nèi)出

41、出具檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果和和檢驗(yàn)報(bào)告，檢檢驗(yàn)合格格的須在在送檢單單加蓋合合格章返返回物資資管理部保管員手手中，物物資管理理部保管管員在EERP系系統(tǒng)錄入入實(shí)際數(shù)數(shù)量并打印驗(yàn)收收單返回回給采購購員。 5.6.11.2 對(duì)于我我廠無檢檢驗(yàn)手段段的物資資，采取取入庫驗(yàn)驗(yàn)證，驗(yàn)驗(yàn)證物資資的相關(guān)合格證明明等，并并由各使使用單位位在使用用時(shí)反饋饋信息，采采購員須在規(guī)定的的時(shí)間內(nèi)內(nèi)到使用用單位收收集“物資使使用信息息反饋單單”。 5.6.11.3 外購購件到貨貨后，由由供應(yīng)商商送交質(zhì)質(zhì)量管理理部外檢檢班檢查查。檢查查合格，質(zhì)量量管理部部外檢班班檢驗(yàn)員員須在送送檢單（物物資管理理部保管人員填寫寫）加蓋蓋合格單單方可驗(yàn)驗(yàn)

42、收入庫庫。 5.6.11.4 當(dāng)采采購物資資驗(yàn)證不不合格時(shí)時(shí)，執(zhí)行行不合格格品控制制程序。 5.6.11.5 只有有經(jīng)驗(yàn)證證合格的的物資，才才能入庫庫保管和和使用，財(cái)財(cái)務(wù)部才才能辦理付款事事項(xiàng)。 5.6.22 在供供方處的的驗(yàn)證 5.6.22.1 當(dāng)采購購合同提提出在供供方處驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，依依據(jù)相關(guān)關(guān)采購文文件，質(zhì)質(zhì)量管理部派人人驗(yàn)證并并提供完完整的檢檢驗(yàn)報(bào)告告。 5.6.22.2 當(dāng)合同同規(guī)定時(shí)時(shí)，顧客客或其代代表可以以在供方方或本廠廠對(duì)所采采購產(chǎn)品是否符合合規(guī)定要要求進(jìn)行行驗(yàn)證本本廠做好好配合工工作。顧顧客的驗(yàn)驗(yàn)證不能代替替本廠對(duì)對(duì)采購產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量控制制，也不不能減輕輕本廠提提供產(chǎn)品的責(zé)責(zé)任

43、。 5.7 采購文文件的控控制 5.7.11 采購購文件種種類采購購文件應(yīng)應(yīng)能清楚楚的說明明訂購產(chǎn)產(chǎn)品的資資料，包包括： a)工藝文文件和資資料(物資的的技術(shù)要要求、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和產(chǎn)品品圖紙等等)； b) 檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程和和資料（檢檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、政府府、安全全與環(huán)保保法規(guī)等等）； c) 物資資采購合合同、協(xié)協(xié)議等； d) 適用用質(zhì)量體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的名稱稱、編號(hào)號(hào)和版本本； e) 年、月月度采購購計(jì)劃； f) 合格格供方名名單。 5.7.22 采采購文件件的控制制 a) 制造造部綜合合計(jì)劃員員根據(jù)生生產(chǎn)經(jīng)營營計(jì)劃編編制原材材料、輔輔助材 料、外外購件采采購計(jì)劃劃，經(jīng)部部長審核核，報(bào)主主管廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。

44、 b) 技術(shù)術(shù)開發(fā)部部負(fù)責(zé)采采購物資資技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定定、審核核、發(fā)放放及更 改控控制； c) 質(zhì)量量管理部部負(fù)責(zé)檢檢驗(yàn)規(guī)程程的編制制； d) 制造造部與供供方簽訂訂的訂貨貨合同及及有關(guān)文文件要妥妥善保管管。 6質(zhì)量記記錄 質(zhì)量記錄名名稱質(zhì)量記錄編編號(hào)存檔部門保存期訂貨合同、協(xié)協(xié)議制造部3年驗(yàn)收單制造部、相相關(guān)單位位 3年合格供方名名單制造部、相相關(guān)單位位 3年化驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部部 3年供方調(diào)查評(píng)評(píng)價(jià)表制造部 3年 附件 2 供方方開發(fā)與與評(píng)價(jià)控控制程序序 1 目的的和范圍圍 1.1 目的的保證供應(yīng)物物資滿足足我廠的的生產(chǎn)及及質(zhì)量要要求，規(guī)規(guī)范供方方管理，有效地對(duì)供供方進(jìn)行行開發(fā)、評(píng)評(píng)價(jià)、選選擇

45、和業(yè)業(yè)績監(jiān)督督管理 1.2 適用用范圍本程序適用用于為我我廠提供供的與我我廠產(chǎn)品品質(zhì)量有有關(guān)的原原材料、輔助材料、外外購件、外外協(xié)件供供方的開開發(fā)、評(píng)評(píng)價(jià)和管管理。 2 術(shù)語 外外購件：由我廠廠直接向向供方采采購的產(chǎn)產(chǎn)品，包包括毛坯坯件。 外外協(xié)件：由我廠廠提供原原材料或或半成品品及相關(guān)關(guān)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，委委托供 方加加工的半半成品或或成品。 3相關(guān)文文件 文件編編號(hào) 文件標(biāo)標(biāo)題 23QQS422-1 管管理類文文件控制制程序 23QQS422-2 技技術(shù)類文文件控制制程序 23QQS744-1 采采購控制制程序 23QQS744-3 進(jìn)進(jìn)貨產(chǎn)品品的驗(yàn)證證控制程程序 23QQS833-1 不不合格

46、品品控制程程序 4 職責(zé) 4.1 制造部部 4.1.11 負(fù)負(fù)責(zé)組織織有關(guān)部部門對(duì)供供方進(jìn)行行開發(fā)與與評(píng)價(jià)并并擬定潛潛在供方方 名單、合合格供方方名單。 4.1.22 負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)價(jià)樣件的的提供飛飛供方業(yè)業(yè)績的動(dòng)動(dòng)態(tài)管理理和信息息反饋。 4.1.33 負(fù)負(fù)責(zé)提供供外協(xié)件件樣件和和外協(xié)件件供方的的管理。 4.2 技術(shù)開開發(fā)部 4.2.11 負(fù)負(fù)責(zé)制定定和提供供及外協(xié)協(xié)、外購購件工藝藝文件； 4.2.22 負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)供供方過程程能力進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)； 4.2.33 新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目小組組提供供供方名單單，制造造部組織織相關(guān)部部門對(duì)其進(jìn)行行開發(fā)與與評(píng)價(jià)，初初評(píng)合格格后，列列入潛潛在供方方名單，待樣件

47、、小小批量合合格后方方可列入入合格格供方名名單，才才能正式批量采購購。 4.3 質(zhì)量量管理部部 4.3.11 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)供方方質(zhì)量管管理體系系的調(diào)查查及質(zhì)量量檢驗(yàn)工工作。 4.4 財(cái)務(wù)務(wù)部價(jià)格格室 4.4.11 負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供方供供應(yīng)我廠廠物資價(jià)價(jià)格進(jìn)行行審計(jì)。 5 工作流流程及控控制要點(diǎn)點(diǎn) 5.1 采購物物資分類類 5.1.11 A 類物資資：對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量及性能能有直接接或明顯顯影響的的物資或或外 協(xié)產(chǎn)產(chǎn)品。 5.1.22 B 類物資資 : 對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量影影響較小小或用于于輔助、服服務(wù)、生生活 的采采購物資資。 5.1.33 技術(shù)術(shù)開發(fā)部部制定采采購物資資分類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 5.1.44 A 類物資資

48、的供方方必須經(jīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合合格建立立名冊后后 , 方可進(jìn)進(jìn)行供應(yīng)應(yīng)。 5.l.55 B 類物資資的供方方由制造造部自選選 , 也可采采用市場場采購的的辦法代替。 5.2 A 類物資資供方的的選擇、開開發(fā)與評(píng)評(píng)價(jià)原則則 5.2.11 供方方必須有有相應(yīng)的的合法營營業(yè)執(zhí)照照和經(jīng)營營資質(zhì)。 5.2.22 供供方提供供的產(chǎn)品品和材料料，必須須符合現(xiàn)現(xiàn)行的安安全、環(huán)環(huán)保法律律法規(guī)。 5.2.33 A 類物資資供方的的開發(fā)必必須以通通過 GGB/TT190001:20000 的的第三方認(rèn)證作為為基本質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求。 5.2.44 由顧顧客指定定或批準(zhǔn)準(zhǔn)的供方方經(jīng)本廠廠管理者者代表審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后可 直接

49、接納入合合格供方方名單。 5.2.55 對(duì)己己列入合合格供方方（包括括顧客指指定并批批準(zhǔn)的供供方）名名單的供供 方，其其開發(fā)評(píng)評(píng)價(jià)應(yīng)符符合以下下要求： a)未通過過 GBB/T1190001:220000第三方方質(zhì)量體體系認(rèn)證證的供方方，根據(jù)其提提供產(chǎn)品品的重要要程度采采用一種種零件批批準(zhǔn)程序序（如PPPAPP 或 PPAP)，并制制定體系系開發(fā)計(jì)計(jì)劃，限限期通過過第三方方質(zhì)量體體系 認(rèn)證證，對(duì)逾逾期未通通過者取取消合格格供方資資格。 bb)已通通過GBB/T1190001:220000質(zhì)量體體系認(rèn)證證的供方方，我廠廠按照年年度監(jiān)督督審核計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行二方監(jiān)監(jiān)督審核核。 5.2.66 對(duì)于于已通

50、過過 TSS169949:20002 認(rèn)認(rèn)證的潛潛在供方方，樣件件、小批批量合格后可直直接納入入合格格供方名名單，批批量供貨貨，可免免二方現(xiàn)場審核。 5.3 A 類物資資供方的的選擇、開開發(fā)與評(píng)評(píng)價(jià)工作作流程：需求（新新品開發(fā)、產(chǎn)能不不足、經(jīng)經(jīng)營需要要、采購購戰(zhàn)略） 供方收集調(diào)查階段（信信息資料料的收集集）二二方現(xiàn)場場審核納入潛潛在供方名單單供供方提供供樣件小批量量供貨納入合格供方方名單批量供貨 日常監(jiān)控評(píng)價(jià)年度總評(píng)優(yōu)優(yōu)化供應(yīng)應(yīng)商 5.3 供方方調(diào)查階階段 5.3.11 制造造部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)提出出的候選選供方名名單（新新產(chǎn)品開開發(fā)時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目小組提供的候候選供方方名單），逐逐一對(duì)其其企業(yè)的的性質(zhì)、產(chǎn)

51、產(chǎn)品質(zhì)量量現(xiàn)狀、業(yè)績、效效益、在在行業(yè)中中的地位位和市場場信譽(yù)進(jìn)進(jìn)行初步步調(diào)查。 5.3.22 制制造部負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)放放和收集集供方方基本情情況調(diào)查查表，選選擇確定定 需需進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場評(píng)價(jià)價(jià)的供方方。 5.3.33 確定需需進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場評(píng)價(jià)價(jià)的供方方，由制制造管理理部飛質(zhì)質(zhì)量管理理部、技術(shù)開發(fā)部部或其他他部門經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)合格的的人員組組成評(píng)價(jià)價(jià)小組進(jìn)進(jìn)行二方現(xiàn)場場審核。 5.4 供供方現(xiàn)場場評(píng)價(jià)階階段 5.4.11 評(píng)評(píng)價(jià)小組組負(fù)責(zé)根根據(jù)細(xì)細(xì)則評(píng)分分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場質(zhì)量體體系評(píng)價(jià)價(jià)， 作好好現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量體系系審核記記錄，做做出評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論報(bào)報(bào)告。 5.4.22 評(píng)價(jià)小小組負(fù)責(zé)責(zé)整理質(zhì)質(zhì)量審核核資料，報(bào)報(bào)管

52、理者者代表批批準(zhǔn)后的的供方納入潛潛在供方方名單（新新進(jìn)入的的供方），合合格供方方名單（復(fù)復(fù)評(píng)）。 5.5 樣樣件、小小批量供供貨對(duì)列列入潛潛在供方方名單的的供方都都有資格格提供樣件，樣樣件提供供經(jīng)我廠廠確認(rèn)后后，質(zhì)量量管理部部須提交交樣件件檢測結(jié)論表交交制造管管理部，可可小批量量供貨，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量管管理部檢檢測合格并出具具供方方批量供供貨結(jié)論論表，則則納入合合格供方方名單可批量供貨貨。 5.6 供供方的監(jiān)監(jiān)督管理理 5.6.ll 月月度評(píng)價(jià)價(jià)：批量量供貨的的供方我我廠實(shí)行行動(dòng)態(tài)監(jiān)監(jiān)控，并并每月按按供 方質(zhì)質(zhì)量及交交付業(yè)績績評(píng)分細(xì)細(xì)則進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，年終終匯總，實(shí)實(shí)行未位位淘汰。 5.6.22 年年度

53、監(jiān)督督審核（復(fù)復(fù)評(píng)）：制造管管理部根根據(jù)上年年度供方方評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)論及及本年度度的采購購工作計(jì)計(jì)劃編制制年度度供方監(jiān)監(jiān)督審核核計(jì)劃,組織織評(píng)價(jià)小小組對(duì)合合格供方方名單中中的供方方(原則上上進(jìn)行三三年一次次的復(fù)評(píng)評(píng))進(jìn)行年年度監(jiān)督督審核,根據(jù)復(fù)復(fù)評(píng)結(jié)果果重新確確定合格格供方方。對(duì)在在復(fù)評(píng)審審核中(包括顧顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)的第二二方或已已確認(rèn)的的第三方方注冊機(jī)機(jī)構(gòu)的復(fù)復(fù)審) 出現(xiàn)的的不符合合項(xiàng)，要要求供方方在規(guī)定定的時(shí)間間內(nèi)整改改完畢，若若整改仍仍不合格格，暫停停供貨直直至取消消合格供方方資格。 5.6.33 制制造管理理部對(duì)合合格供方方批量供供貨的情情況做質(zhì)質(zhì)量及交交付業(yè)績績統(tǒng)計(jì)表 , 按批批次進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分

54、分析。有有下列情情況之一一者，應(yīng)應(yīng)予以取消合格供供方資格格： a）連連續(xù)二年年以上(含二年年)未提供供產(chǎn)品者者； b) 連續(xù)續(xù)三次產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)驗(yàn)不合格格造成退退貨者； c) 連續(xù)續(xù)三次延延誤交貨貨時(shí)間或或不按規(guī)規(guī)定的數(shù)數(shù)量交貨貨者。 5.6.44 當(dāng)供供方發(fā)生生下列情情況時(shí)，必必要時(shí)可可根據(jù)提提供產(chǎn)品品的重要要度對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量量體系評(píng)評(píng)價(jià)（包包括顧客客批準(zhǔn)的的第二方方或已確確認(rèn)的第第三方注冊機(jī)構(gòu)構(gòu)的審核核）。、a) 供方方的機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重重大變動(dòng)動(dòng)； b) 產(chǎn)品品材料、工工藝參數(shù)數(shù)或工藝藝流程發(fā)發(fā)生變更更； c) 發(fā)生生批量、重重大的質(zhì)質(zhì)量問題題或停止止供貨 6 個(gè)個(gè)月以上上重新恢恢 復(fù)供供

55、貨時(shí)。 5.7 符合下下列條件件的供方方可免于于現(xiàn)場評(píng)評(píng)價(jià)： aa) 通通過顧客客批準(zhǔn)的的二方或或已確認(rèn)認(rèn)的第三三方注冊冊機(jī)構(gòu)按按 ISSO/TTS1669499 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)評(píng)定的供供方（提提供認(rèn)證證證書復(fù)復(fù)印件）。 b) 東風(fēng)風(fēng)汽車有有限公司司工藝路路線規(guī)定定的公司司外供方方，且連連續(xù)一年年 未出出現(xiàn)質(zhì)量量問題和和退貨的的可免于于現(xiàn)場評(píng)評(píng)價(jià)。 5.8 對(duì)免于于現(xiàn)場評(píng)評(píng)價(jià)的供供方，由由制造部部提供證證明材料料（工藝藝路線文文件和相相關(guān)認(rèn)證證證書 ) 報(bào)報(bào)評(píng)價(jià)小小組審核核合格后后提交管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品的批批量生產(chǎn)產(chǎn)。 6.相關(guān)關(guān)記錄質(zhì)量記錄名名稱質(zhì)量量記錄編編號(hào)存檔

56、檔部門保存期潛在供方名名單相關(guān)關(guān)單位 3年樣件檢測結(jié)結(jié)論表相相關(guān)單位位 3年供方批量供供貨結(jié)論論表相關(guān)關(guān)單位 3年合格供方名名單相關(guān)關(guān)單位 3年供方基本情情況調(diào)查查表制造造部 1年年度供方監(jiān)監(jiān)督審核核計(jì)劃制制造部 3年質(zhì)量及交付付業(yè)績統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表制制造部 3年二方審核資資料制造造部 3年附 :A 類供方方現(xiàn)場審審核評(píng)分分細(xì)則一、本細(xì)則則適用于于東風(fēng)汽汽車有限限公司刃刃量具廠廠對(duì) A 類供方方的評(píng)定定。二、細(xì)則評(píng)評(píng)分辦法法 1 、評(píng)分分系數(shù)見見下表 - 28 -系數(shù) 1 0.88 0.6 00.4 O 評(píng)分全部開開展基本本開展基基本開展展部分開開展沒開開展標(biāo)準(zhǔn)效果很很好效果果較好效效果一般般效果較較

57、差 2 、每條條款檢查查結(jié)果 , 按按評(píng)分系系數(shù)乘以以標(biāo)準(zhǔn)分分為實(shí)得得分。三、評(píng)定得得分要求求： 1、本細(xì)則則共100項(xiàng)44條款款，總得得分為1100分分； 2、總得分分22775分，其其中五大大過程得得分在882分以以上的，為為合格 ; 3、總得分分 2285 分 , 其中五五大過程程得分在在 822 分以以上的 , 為優(yōu)秀秀 c 四、抽檢產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量不合格格（實(shí)物物質(zhì)量重重保項(xiàng)次次1000%且一一般項(xiàng)次次合格 92%為合合格）,對(duì)本細(xì)細(xì)則結(jié)果果有否決決權(quán)。五、本細(xì)則則解釋權(quán)權(quán)歸東風(fēng)風(fēng)汽車有有限公司司刃量具具廠制造造部。六、五大過過程包括括： 1、采購控控制；22、工序序控制；3、檢驗(yàn)驗(yàn)和試

58、驗(yàn)驗(yàn)；4、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備；5、不合格品控制。序號(hào)檢查項(xiàng)項(xiàng)目檢查查內(nèi)容檢檢查情況況標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分一管理職責(zé) (8 分) 1.1企業(yè)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)確定質(zhì)量方針和目目標(biāo) ,并對(duì)此作出承諾和和寫成文文件。 1 - 29 -1.2質(zhì)量量方針己己為全體職工理解和和堅(jiān)持貫貫徹執(zhí)行。 1 1.3企業(yè)業(yè)已建立立質(zhì)量體系,并有較較完整的的體系文件(包括括質(zhì)量手手冊、質(zhì)量記錄)。 1.5 1.4企業(yè)業(yè)已設(shè)置置了專職質(zhì)量部門(質(zhì)量管管、檢查、計(jì)量等等)配備人人員滿足生產(chǎn)要要求,并賦予獨(dú)立行使職職能權(quán)力。 2.5 - 30 -1.5落實(shí)實(shí)質(zhì)量責(zé)責(zé)任,明確生產(chǎn)全全過程各各項(xiàng)主要質(zhì)量量職能活活動(dòng)和各類人人員質(zhì)量量責(zé)任制。 1

59、 1.6編制制質(zhì)量教教育計(jì)劃,有針針對(duì)性的的開展教育培培訓(xùn)活動(dòng)。 1二文件控制制 ( 4分） 2.1制訂訂文件發(fā)發(fā)布、分發(fā)的管理理辦法，并明確職責(zé)責(zé)。 1.5 2.2對(duì)文文件的制制訂、審 2.5批、發(fā)布、分分發(fā)、使用管理、更改改、撤消消、收回處理,實(shí)實(shí)施嚴(yán)格格的控制 - 31 -三采購質(zhì)量控制(10分分) 3.l外購購物資(原材料、外購件、外外協(xié)件)已制定了明確質(zhì)質(zhì)量要求,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),技技術(shù)條件件齊全。 1.5 3.2對(duì)主主要外購購物資的供貨方進(jìn)進(jìn)行了質(zhì)質(zhì)量保證能力力評(píng)定。 1 3.3采購購合同明明確規(guī)定了質(zhì)量保證證和驗(yàn)證證方法協(xié)定。 1 3.4所有有外購物物資已進(jìn)行了應(yīng)有的的驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記

60、錄錄和可追追溯。 4 3.5各項(xiàng)項(xiàng)外購物物資 2.5 - 32 -的代用(利用)有文件件規(guī)定四工序控制 (20分) 4.1各重重要工序序已制訂了工藝規(guī)程程或作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書,并并有明確確的質(zhì)量要求求,使之達(dá)到受控狀狀態(tài)。 2 4.2關(guān)鍵鍵工序已已設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)點(diǎn),控制文件齊全,并付付諸實(shí)施施。 2 4.3對(duì)特特殊工序序的控制 2已規(guī)定了質(zhì)質(zhì)量要求,并能進(jìn)行連續(xù)續(xù)監(jiān)控。 4.4操作作人員經(jīng)經(jīng)過崗位培訓(xùn),復(fù)雜雜工序操操作已 3 - 33 -獲得資格認(rèn)認(rèn)可。 4.5生產(chǎn)產(chǎn)過程中中嚴(yán)格執(zhí)行了工藝紀(jì)紀(jì)律。 2 4.6制定定設(shè)備、工工裝、模具定定檢、維維護(hù)保養(yǎng)制度度,并組織實(shí)施。 2 4.7按產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)條