某能源科技有限公司采購(gòu)類(lèi)管理制度匯編

1、天津市貝特瑞新能源科技有限公司 制度流程文件PAGE PAGE 36天津市貝特瑞新能源科技有限公司采購(gòu)類(lèi)管理理制度 編制制： 審核核：審批：采購(gòu)類(lèi)管理理制度第一部分：總章目的 為為規(guī)范公公司采購(gòu)購(gòu)管理工工作，特特制定本本制度。適用范圍 本本制度適適用于天天津市貝貝特瑞公公司全體體員工工作目標(biāo) 規(guī)規(guī)范公司司采購(gòu)管理理，包括括但不限限于：砍砍價(jià)委員員會(huì)、合合同管理理、供應(yīng)應(yīng)商管理理、采購(gòu)購(gòu)流程管管理及委委外施工工相關(guān)管管理流程程。編制與修訂訂 財(cái)務(wù)類(lèi)類(lèi)制度參參照總部部相關(guān)制制度及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行其他 本本制度自自發(fā)布之之日起開(kāi)開(kāi)始實(shí)施施，前期期發(fā)布的的與此制制度有沖沖突的條條款及相相關(guān)工作作流程均均以

2、此版版本為準(zhǔn)準(zhǔn)。第二部分：合同管理理制度1.0 目目的 OObjeectiive 為加強(qiáng)合同同管理，保保障公司司健康、規(guī)規(guī)范發(fā)展展，避免免和減少少風(fēng)險(xiǎn)，維維護(hù)公司司的 合法權(quán)權(quán)益，根根據(jù)合合同管理理制度制制定本管管理細(xì)則則。 2.0 適適用范圍圍 Sccopee 適用于深圳圳市貝特特瑞新能能源材料料股份有有限公司司(以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳本本部”)。下屬屬分子公公司可按按照合合同管理理制度并并參照本本細(xì)則制制定相應(yīng)應(yīng)的細(xì)則則，下屬屬分子公公司制定定相應(yīng)的的細(xì)則前前，應(yīng)按按本細(xì)則則執(zhí)行(注:下屬分分子公司司如無(wú)本本細(xì)則所所述部門(mén)門(mén)、崗位位的，應(yīng)應(yīng)由具有有類(lèi)似職職能的其其他部門(mén)門(mén)或崗位位履行本本細(xì)則規(guī)規(guī)

3、定的職職責(zé)，無(wú)無(wú)類(lèi)似職職能部門(mén)門(mén)或崗位位的，則則跳過(guò)相相應(yīng)環(huán)節(jié)節(jié))。 3.0 定定義 DDefiinittionn 本制度所稱(chēng)稱(chēng)合同，是是指在經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理活動(dòng)中中，公司司各部門(mén)門(mén)及子公公司作為為一方與與 其他自自然人、法法人、其其他經(jīng)濟(jì)濟(jì)組織等等主體之之間簽訂訂的設(shè)立立、變更更、終止止民事權(quán)權(quán)利 和義務(wù)務(wù)關(guān)系的的協(xié)議，包包括協(xié)議議書(shū)、合合同書(shū)、意意向書(shū)、備備忘錄、承承諾函等等。 4.0 內(nèi)內(nèi)容 CConttentts 4.1. 公司合合同管理理須遵循循“事前調(diào)調(diào)查、嚴(yán)嚴(yán)格審批批、跟蹤蹤履行、及及時(shí)處理理糾 紛、文文檔管理理留痕”為核心心的合同同管理制制度。公公司各中中心、子子公司必必須分工工負(fù)

4、責(zé)、 相互配合，以保證積極主動(dòng)、獨(dú)立負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)一致地搞好合同管理工作。 4.2. 合同管管理，包包括合同同訂立、履履行、變變更、解解除、終終止，以以及糾紛紛處理、 文檔保管等相關(guān)工作。 4.3. 公司合合同管理理實(shí)行分分級(jí)、分分類(lèi)管理理。以公公司名義義簽訂的的合同由由公司管管 理，合合同管理理具體工工作由公公司各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé);以分子子公司名名義簽訂訂的合同同由分子子公 司負(fù)責(zé)責(zé)管理。 4.4. 合同分分為以下下幾類(lèi)，并并作為合合同管理理的依據(jù)據(jù):4.4.11. 按按重要程程度劃分分，分為為重大合合同和一一般合同同，具體體定義如如下: 4.4.11.1. 重大大合同:是指公公司對(duì)外外涉及投投資、

5、收收購(gòu)并購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)，股股權(quán)買(mǎi)賣(mài)賣(mài)、 證券投投資業(yè)務(wù)務(wù)，對(duì)外外擔(dān)保、抵抵押、質(zhì)質(zhì)押業(yè)務(wù)務(wù)，土地地、房產(chǎn)產(chǎn)等固定定資產(chǎn)買(mǎi)買(mǎi)賣(mài)，及及其 貝特瑞瑞機(jī)密，未未經(jīng)許可可不得擴(kuò)擴(kuò)散它對(duì)對(duì)公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生生重大影影響的合合同。4.4.11.2. 一般般合同:重大合合同以外外的合同同。4.4.22. 按按合同所所涉內(nèi)容容劃分，分分為如下下八種合合同:4.4.22.1. 銷(xiāo)售售類(lèi)合同同:與客戶(hù)戶(hù)簽訂的的與銷(xiāo)售售產(chǎn)品相相關(guān)的合合同或其其他文件件，例如如框架合合同、采采購(gòu)合同同、質(zhì)保保協(xié)議等等。4.4.22.2. 財(cái)務(wù)務(wù)類(lèi)合同同:指公司司與銀行行等就開(kāi)開(kāi)立賬戶(hù)戶(hù)、存款款、貸款款、擔(dān)保保、銷(xiāo)戶(hù)戶(hù)等事宜宜簽訂的的合同，如如“

6、銀行開(kāi)開(kāi)戶(hù)/銷(xiāo)戶(hù)協(xié)協(xié)議”、“貸款合合同”等。 4.4.22.3. 管理理類(lèi)合同同:公司日日常經(jīng)營(yíng)營(yíng)過(guò)程中中為管理理需要與與員工、政政府或具具有行政政管理職職能的事事業(yè)單位位等簽訂訂的內(nèi)部部合同。4.4.22.4. 投資資類(lèi)合同同:公司對(duì)對(duì)外投資資過(guò)程中中簽訂的的合同。4.4.22.5. 合作作類(lèi)合同同:公司與與其他第第三方簽簽訂的合合作合同同，如合合作開(kāi)發(fā)發(fā)、技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)合合同等。如如合作合合同同時(shí)時(shí)屬于投投資類(lèi)合合同的，歸歸為投資資類(lèi)合同同。 4.4.22.6. 采購(gòu)購(gòu)類(lèi)合同同:公司對(duì)對(duì)外采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品(軟件/硬件)、服務(wù)務(wù)等過(guò)程程中簽訂訂的合同同。4.4.22.7. 工程程類(lèi)合同同:指我司司作為

7、發(fā)發(fā)包方(建設(shè)單單位)和承包包方為了了完成商商定的工工程項(xiàng)目目，明確確彼此的的權(quán)利和和義務(wù)的的合同。4.4.22.8. 其他他合同:上述第第4.44.2.1-44.4.2.77條規(guī)定定以外的的其他合合同 4.5. 合同簽簽訂前的的審核和和洽談4.5.11. 訂訂立合同同前，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)對(duì)合同同相對(duì)方方的主體體資格進(jìn)進(jìn)行審核核，確保保對(duì)方具具有簽署署合同的的相應(yīng)資資質(zhì)。審審核主體體資格時(shí)時(shí)應(yīng)取得得對(duì)方的的證件資資料(例如營(yíng)營(yíng)業(yè) 執(zhí)照、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證證、稅務(wù)務(wù)登記證證、開(kāi)戶(hù)戶(hù)許可證證、特殊殊行業(yè)的的資質(zhì)證證件等)。 4.5.22. 確確定合同同相對(duì)方方為合格格主體后后，經(jīng)辦辦人及經(jīng)經(jīng)辦人所所在

8、中心心負(fù)責(zé)人人應(yīng)與合合同相對(duì)對(duì)方就合合同條款款進(jìn)行初初步洽談?wù)劊_定定合同的的基本內(nèi)內(nèi)容、主主要商務(wù)務(wù)條件、 技術(shù)條款等。洽談合同應(yīng)優(yōu)先使用公司制定的合同版本。如使用合同相對(duì)方版本 的，經(jīng)辦人及經(jīng)辦人所在中心負(fù)責(zé)人應(yīng)就合同條款進(jìn)行初步過(guò)濾。 4.5.33. 合合同條款款基本確確定后，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)將合同同電子版版發(fā)給法法務(wù)及相相關(guān)中心心/ 業(yè)務(wù)務(wù)模塊負(fù)負(fù)責(zé)人(例如技技術(shù)、品品質(zhì)、工工程等)進(jìn)行審審核。如如法務(wù)及及相關(guān)中中心/業(yè)務(wù)模模塊提出出修改建建議的，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)根據(jù)修修改建議議與合同同相對(duì)方方進(jìn)行洽洽談修改改。 4.5.44. 合合同條款款經(jīng)經(jīng)辦辦部門(mén)、法法務(wù)、相相關(guān)技術(shù)術(shù)或品質(zhì)質(zhì)部門(mén)基基本

9、確定定后，由由 法務(wù)統(tǒng)統(tǒng)一打印印并加蓋蓋法務(wù)印印章(印章樣樣式待刻刻制后另另行通知知相關(guān)人人員)。加蓋蓋法 務(wù)印章章的合同同僅代表表該合同同為法務(wù)務(wù)審閱過(guò)過(guò)的版本本，最終終合同是是否存在在法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)以 法務(wù)在在合同審審批表上上簽注的的意見(jiàn)為為準(zhǔn)。未未設(shè)置法法務(wù)的下下屬分子子公司，由由經(jīng)辦人人打印合合同。4.5.55. 原原則情況況下，合合同應(yīng)按按 2NN 份數(shù)數(shù)打印(N 為為合同當(dāng)當(dāng)事人的的數(shù)量)。公司司留存的的合同原原件份數(shù)數(shù)應(yīng)保證證在 22 份以以上。4.6. 合同用用章審批批4.6.11. 合合同打印印后，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)合合同審批批表(見(jiàn)附件件一合合同審批批表)，并按按合同審審批流程程

10、審批。4.6.22. 合合同審批批流程:見(jiàn)附件件二合合同審批批流程。4.6.33. 董董事長(zhǎng)有有權(quán)將合合同的最最終審批批權(quán)授權(quán)權(quán)給其他他人員(以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)“授權(quán)最最終審批批人”)。按合合同管理理制度規(guī)規(guī)定需報(bào)報(bào)深圳本本部總經(jīng)經(jīng)理、董董事長(zhǎng)審審批的合合 同及需需報(bào)寶安安集團(tuán)審審批的合合同不得得授權(quán)其其他人員員作為最最終審批批人。 4.6.44. 深深圳本部部的合同同審批權(quán)權(quán)限見(jiàn)附附件三貝貝特瑞(限深圳圳本部)合同審審 批權(quán)限限表(含授權(quán)權(quán))，下下屬公司司可根據(jù)據(jù)合同管管理制度度、管理理細(xì)則制制定合同同審批權(quán)權(quán) 限表，未未制定具具體合同同審批權(quán)權(quán)限表的的，應(yīng)按按本細(xì)則則第 44.6.2 條條規(guī)定的的

11、流程審審批。 4.7. 合同的的簽字蓋蓋章 4.7.11. 合合同按合合同審批批流程履履行完審審批手續(xù)續(xù)且最終終審批人人同意簽簽訂的，方方 可簽字字并加蓋蓋印章。 4.7.22. 經(jīng)經(jīng)審批同同意用章章的合同同，應(yīng)至至少有法法定代表表人、授授權(quán)代表表或經(jīng)辦辦人 中的任任何一人人簽字。合合同上作作為授權(quán)權(quán)代表/代表名名義簽字字的員工工應(yīng)具有有公司出出具 的書(shū)面面授權(quán)文文件。其其他員工工只能作作為經(jīng)辦辦人身份份簽字。合合同如需需法定代代表人簽簽字 的，一一律需法法定代表表人親簽簽或經(jīng)法法定代表表人同意意后加蓋蓋法定代代表人私私章。 4.7.33. 由由印章保保管人蓋蓋章。印印章保管管人蓋章章時(shí)應(yīng)確確

12、認(rèn)如下下事項(xiàng): 4.7.33.1. 合同同審批表表上最終終審批權(quán)權(quán)人是否否同意用用章; 4.7.33.2. 用印印合同是是否蓋有有法務(wù)印印章;4.7.33.3. 合同同上是否否有法定定代表人人/授權(quán)代代表/經(jīng)辦人人簽字。4.7.44. 所所有合同同所蓋印印章應(yīng)為為公章或或合同專(zhuān)專(zhuān)用章，其其他印章章一律不不得在合合同上使使用。4.7.55. 所所有合同同應(yīng)要求求合同相相對(duì)方在在合同上上簽字并并加蓋公公章或合合同專(zhuān)用用章。 4.8. 合同文文檔的管管理4.8.11. 合合同經(jīng)合合同當(dāng)事事人簽字字蓋章后后，除財(cái)財(cái)務(wù)合同同原件由由財(cái)務(wù)保保管、人人事合同同由人力力資源中中心保管管外，其其他合同同，經(jīng)辦辦

13、人應(yīng)將將公司留留存的合合同原件件交文控控中心和和法務(wù)各各留存一一份，經(jīng)經(jīng)辦中心心留存合合同復(fù)印印件、合合同當(dāng)事事人主體體資格證證件及 其他附附帶資料料。 4.8.22. 印印章保管管人應(yīng)于于每月 10 日前將將上月合合同用章章清單發(fā)發(fā)送給文文控中心心和 法務(wù)，以以便文控控中心和和法務(wù)督督促經(jīng)辦辦人遞交交合同原原件。 4.8.33. 按按照合同同管理制制度規(guī)定定，需報(bào)報(bào)深圳本本部、集集團(tuán)審批批的合同同應(yīng)將合合同 復(fù)印件件報(bào)送深深圳本部部法務(wù)、集集團(tuán)歸檔檔。 4.8.44. 未未設(shè)立法法務(wù)/文控中中心的分分子公司司由經(jīng)辦辦中心/部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)合同同歸檔管管 理。 4.9. 附則 4.9.11. 本本細(xì)

14、則未未盡事宜宜，按照照有關(guān)法法律、法法規(guī)和合合同管理理制度的的規(guī)定 執(zhí)行。 4.9.22. 本本細(xì)則經(jīng)經(jīng)公司審審批后，自自頒布之之日起生生效。 第三部分：委外加加工控制制流程 1.0 目目的為了滿(mǎn)足生生產(chǎn)需求求，規(guī)范范委外加加工流程程，降低低委外加加工成本本，提高高委外加加工效率率，明確確各相關(guān)關(guān)部門(mén)職職責(zé)，特特制訂此此規(guī)程。2.0 適用用范圍適用于本公公司石墨墨化加工工流程。3.0 程序序3.0.11、原料料采購(gòu)采購(gòu)部根據(jù)據(jù)供應(yīng)鏈鏈每月采采購(gòu)計(jì)劃劃，按時(shí)時(shí)保質(zhì)保保量完成成采購(gòu)任任務(wù)。3.0.22、發(fā)貨貨石墨化委外外加工計(jì)計(jì)劃由供供應(yīng)鏈提提出，至至少提前前三天以以郵件或或文件形形式告知知采購(gòu)部

15、部，注明明：發(fā)貨貨重量，物物料種類(lèi)類(lèi)；采購(gòu)購(gòu)部與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)調(diào)安排排車(chē)輛，并并通知物物料部安安排專(zhuān)人人發(fā)貨裝裝車(chē)，裝裝車(chē)完畢畢物料部部提供發(fā)發(fā)貨明細(xì)細(xì)及過(guò)磅磅單，交交于拉貨貨司機(jī)一一份，交交于采購(gòu)購(gòu)部一份份。外部正常調(diào)調(diào)撥流程程由供應(yīng)應(yīng)鏈提出出調(diào)撥計(jì)計(jì)劃，調(diào)調(diào)撥單注注明：發(fā)發(fā)貨時(shí)間間、發(fā)貨貨重量，物物料種類(lèi)類(lèi)，往來(lái)來(lái)地點(diǎn)。簽簽至供應(yīng)應(yīng)鏈分管管領(lǐng)導(dǎo)，采采購(gòu)部根根據(jù)調(diào)撥撥單內(nèi)容容及時(shí)進(jìn)進(jìn)行調(diào)撥撥、安排排發(fā)貨。其其他部門(mén)門(mén)進(jìn)行的的調(diào)撥，需需通知供供應(yīng)鏈，由由供應(yīng)鏈鏈向采購(gòu)購(gòu)部提供供調(diào)撥單單，否則則不予調(diào)調(diào)撥。委委外加工工調(diào)撥單單格式詳詳見(jiàn)附表表。外部緊急調(diào)調(diào)撥發(fā)貨貨由提出出部門(mén)提提供簽至至總經(jīng)理理的

16、內(nèi)部部聯(lián)絡(luò)單單交至采采購(gòu)部，采采購(gòu)部根根據(jù)聯(lián)絡(luò)絡(luò)單內(nèi)容容及時(shí)進(jìn)進(jìn)行調(diào)撥撥、發(fā)貨貨安排。3.0.33、加工工物料到達(dá)供供應(yīng)商處處，根據(jù)據(jù)供應(yīng)鏈鏈回料計(jì)計(jì)劃，采采購(gòu)部監(jiān)監(jiān)督供應(yīng)應(yīng)商裝爐爐情況、送送電進(jìn)度度，必須須保證石石墨化回回料及時(shí)時(shí)率。加加工技術(shù)術(shù)要求：如果無(wú)無(wú)相關(guān)部部門(mén)提出出特定的的加工要要求，嚴(yán)嚴(yán)格按合合同相關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行加工工。如果果相關(guān)部部門(mén)提出出特定加加工要求求，需發(fā)發(fā)貨前通通知采購(gòu)購(gòu)部，并并以?xún)?nèi)部部聯(lián)絡(luò)單單形式簽簽至總經(jīng)經(jīng)理。技技術(shù)部門(mén)門(mén)先與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)調(diào)好加加工要求求，采購(gòu)購(gòu)部再與與供應(yīng)商商洽談加加工費(fèi)用用事宜，以以采購(gòu)部部最終審審批至總總經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)處內(nèi)部部聯(lián)絡(luò)單單內(nèi)容執(zhí)

17、執(zhí)行。3.0.44、回料料采購(gòu)部嚴(yán)格格按供應(yīng)應(yīng)鏈要求求回料日日期進(jìn)行行回料安安排，石石墨化回回料提前前一天通通知供應(yīng)應(yīng)鏈、物物料部、品品質(zhì)部并并提供回回料明細(xì)細(xì)，以郵郵件形式式發(fā)至各各部門(mén)相相關(guān)責(zé)任任人，提提前安排排卸料和和品質(zhì)檢檢測(cè)。3.0.55、對(duì)賬賬貨到我司驗(yàn)驗(yàn)收合格格后，采采購(gòu)部每每月255日前與與各供應(yīng)應(yīng)商核對(duì)對(duì)當(dāng)月賬賬目，回回料數(shù)量量以物料料部入庫(kù)庫(kù)單數(shù)據(jù)據(jù)為準(zhǔn)，加加工單價(jià)價(jià)嚴(yán)格按按合同中中簽訂價(jià)價(jià)格執(zhí)行行。如果果當(dāng)月有有特殊加加工要求求物料，其其加工費(fèi)費(fèi)用以當(dāng)當(dāng)時(shí)審批批至總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)處內(nèi)部部聯(lián)絡(luò)單單內(nèi)容執(zhí)執(zhí)行。3.0.66、付款款供應(yīng)商于次次月155日前提提供177%全

18、額額增值稅稅發(fā)票。根根據(jù)合同同約定的的賬期進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算，石墨墨化付款款審批時(shí)時(shí)附回料料各批次次加工明明細(xì)：石石墨化加加工溫度度，高溫溫持續(xù)時(shí)時(shí)長(zhǎng)，送送電量。委外加工調(diào)調(diào)撥單日期出貨方收貨方物料名稱(chēng)加工量（kkg）成品重量（kkg）收率不含稅單價(jià)價(jià)（元/kg）合計(jì)（不含含稅）提出部門(mén)確確認(rèn)： 供應(yīng)鏈鏈確認(rèn)： 采采購(gòu)部確確認(rèn)：第四部分：供應(yīng)商商管理規(guī)規(guī)定1.0 目目的對(duì)供方(供供應(yīng)商)進(jìn)行合合理的選選擇和評(píng)評(píng)價(jià)，以以確保供供方(供供應(yīng)商)有能力力提供本本公司所所需的原原材料、輔輔助材料料、化學(xué)學(xué)藥品、辦辦公用品品和服務(wù)務(wù)等，特制制訂本程程序。 2.0 適用范范圍本程序適用用于為本本公司提提供原材材

19、料、輔輔助材料料、化學(xué)學(xué)藥品和和服務(wù)等等的供方方(供應(yīng)應(yīng)商)的的選擇與與評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)五金配配件、辦辦公用品品、勞保保用品、工工具等其其他供方方(供應(yīng)應(yīng)商)不不列入此此程序范范圍內(nèi)。3.0 定義3.1 供方(供應(yīng)商商)：指指為BTTR公司司提供采采購(gòu)產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的組織織或機(jī)構(gòu)構(gòu)。3.2 服務(wù)機(jī)機(jī)構(gòu)：指指受BTTR公司司委托從從事本公公司產(chǎn)品品檢測(cè)、儀儀器量具具檢定、運(yùn)運(yùn)輸?shù)确?wù)的機(jī)機(jī)構(gòu)或組組織。3.3 本公司司的原材材料：指指生產(chǎn)電電池材料料所需用用瀝青、洗洗油等。3.4 本公司司的輔助助材料：指生產(chǎn)產(chǎn)電池材材料間接接所需用用的包裝裝桶、編編織袋、瓶瓶裝氣體體等。3.5 本公司司的其它它材料：

20、指指五金配件件、勞保保用品、辦辦公用品品、工具具等。3.6 物質(zhì)安安全資料料表（Mateeriaal SSafeeteyy Datta SSheeet簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)MSDDS）: 是指指供方(供應(yīng)商商)向公司提供供物質(zhì)及其其產(chǎn)品有關(guān)關(guān)安全、健健康方面面的各種種信息，并并能提供供有關(guān)物物質(zhì)的基基本知識(shí)識(shí)、防護(hù)護(hù)措施和和應(yīng)急行行動(dòng)等方方面的資資料。其其中包括括向公司提供供基本危危害信息息的工具具（包括括運(yùn)輸、操操作處置置、儲(chǔ)存存和應(yīng)急急行動(dòng)等等）。4.0 參考文文件/T690 質(zhì)質(zhì)量管理理體系汽車(chē)車(chē)生產(chǎn)件件和服務(wù)務(wù)件組織織應(yīng)用IISO990011:20008特特別要求求第77.4條條款5.0 職責(zé)5.1

21、采購(gòu)部部負(fù)責(zé)供供方的開(kāi)開(kāi)發(fā)和收集相關(guān)關(guān)供方廠廠房、生生產(chǎn)設(shè)備備、檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備等等信息及及供方評(píng)審審所需資料料及對(duì)評(píng)評(píng)審資料料的管理，同同時(shí)對(duì)供供方進(jìn)行行初選和和評(píng)價(jià)。要規(guī)定對(duì)供應(yīng)商管理按照綠色供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理運(yùn)用，防止原料采購(gòu)環(huán)節(jié)引入限用物質(zhì)；5.2 采購(gòu)部部：負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)供方方(供應(yīng)應(yīng)商)進(jìn)進(jìn)行分類(lèi)類(lèi)，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)初選選供方(供應(yīng)商商)的審審核與評(píng)評(píng)價(jià)，以以及對(duì)合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表的的審核。5.3 品質(zhì)技技術(shù)部：對(duì)(供應(yīng)商商)供材品檢對(duì)進(jìn)定,并填填寫(xiě)樣樣品承認(rèn)認(rèn)書(shū)及及組織對(duì)對(duì)供方(供應(yīng)商商)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)。5.4 總總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)合格供供方資格格的批準(zhǔn)準(zhǔn)和供方方物料供供應(yīng)資格

22、格取消的的批準(zhǔn)。負(fù)負(fù)責(zé)外發(fā)發(fā)加工類(lèi)類(lèi)供方（供供應(yīng)商）的的選擇、評(píng)評(píng)價(jià)與管管理。6.0 作業(yè)流流程圖詳見(jiàn)附頁(yè)：流程圖圖7.0 工作程程序 7.1 供方（供供應(yīng)商）的的初選及及分類(lèi)：7.1.11 采購(gòu)部部根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)采采購(gòu)物料料的要求求尋找合合適的供供方（供供應(yīng)商），要求其填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表，并提供該公司的相關(guān)許可經(jīng)營(yíng)的資質(zhì)資料，包括公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、以及相關(guān)產(chǎn)品的HS檢驗(yàn)報(bào)告、物料安全資料表MSDS生產(chǎn)和質(zhì)量管理認(rèn)證的證書(shū)，以及提供產(chǎn)品的物理指標(biāo)/性能的介紹等。7.1.22 采購(gòu)部部收到返返回的供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表和和相關(guān)證證書(shū)的復(fù)復(fù)印件后后，連同其其提供的的其它資資料交采采購(gòu)部主主管審核核。

23、采購(gòu)購(gòu)部主管管通過(guò)對(duì)對(duì)供方（供供應(yīng)商）的生產(chǎn)組織設(shè)備、品質(zhì)、控制狀況等考察，綜合考慮后決定是否讓該供方（供應(yīng)商）提供樣品，并在供應(yīng)商調(diào)查表“初選意見(jiàn)”欄填寫(xiě)評(píng)價(jià)結(jié)論。7.1.33 對(duì)對(duì)通過(guò)初初選的采采購(gòu)A、BB、C類(lèi)類(lèi)供方（供供應(yīng)商），采采購(gòu)部對(duì)對(duì)提供原原材料、輔輔料的供供應(yīng)商，可可要求其其提供一一定數(shù)量量的樣品品以備評(píng)評(píng)審。在在選定供供應(yīng)商時(shí)時(shí)（包括括二級(jí)供供應(yīng)商），要要以索尼尼產(chǎn)品環(huán)環(huán)境管理理文件為為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行環(huán)環(huán)境品質(zhì)質(zhì)的管理理水平進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證；7.1.44 品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部經(jīng)理理/主管管根據(jù)采采購(gòu)部提提供的樣樣品安排排人員進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)，并根根據(jù)其對(duì)對(duì)最終成成品的質(zhì)質(zhì)量與HHS控

24、制制的影響響程度決定供供方的類(lèi)類(lèi)別填寫(xiě)檢檢驗(yàn)報(bào)告告。7.1.66 供供方類(lèi)別別劃分：a. A類(lèi)類(lèi)供方（供供應(yīng)商）其其提供的的產(chǎn)品對(duì)對(duì)最終成成品的性性能、質(zhì)質(zhì)量及HHS控制制起決定定性作用用，這里里主要是是指提供原材材料以及及加工材材料所用用到的瀝瀝青、洗洗油、催催化劑等等材料、產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝物、危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品等的的組織或或機(jī)構(gòu)，產(chǎn)產(chǎn)品委托托加工企企業(yè)等。b. B類(lèi)類(lèi)供方（供供應(yīng)商）指指提供生產(chǎn)產(chǎn)電池材材料間接接所需用用的物資資，如設(shè)設(shè)備及備備件、實(shí)實(shí)驗(yàn)室用用品、運(yùn)運(yùn)輸?shù)确?wù)的組組織、中中間商及及服務(wù)機(jī)機(jī)構(gòu)。c. C類(lèi)類(lèi)供方（供供應(yīng)商）指指提供五五金配件件、勞保保用品、辦辦公用品品、工具具等與產(chǎn)

25、品品無(wú)關(guān)或或不影響響產(chǎn)品性性能等的的組織、中間商及服務(wù)機(jī)構(gòu)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商分類(lèi)結(jié)果填入采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表7.1.66 供供方質(zhì)量量管理體體系的開(kāi)開(kāi)發(fā)：針對(duì)汽車(chē)產(chǎn)產(chǎn)品的供供方，公公司應(yīng)以以供方符符合S/1429為目目的，進(jìn)進(jìn)行供方方質(zhì)量管管理體系系的開(kāi)發(fā)發(fā)。符合合ISOO90001：220088是達(dá)到到這一目目標(biāo)的第第一步。除除非顧客客另有規(guī)規(guī)定，否否則汽車(chē)車(chē)產(chǎn)品的的供方應(yīng)應(yīng)通過(guò)經(jīng)經(jīng)認(rèn)可的的第三方方認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)的IISO990011：20008第第三方認(rèn)認(rèn)證。7.2 樣品的的檢驗(yàn)及及確認(rèn)：7.2.11 品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部收到到初選供供方（供供應(yīng)商）提提供的樣樣品后，由檢驗(yàn)驗(yàn)員根據(jù)據(jù)相應(yīng)的的檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)

26、準(zhǔn)或供供方（供供應(yīng)商）提提供的檢檢驗(yàn)報(bào)告告等資料料對(duì)樣品品進(jìn)行物物理指標(biāo)標(biāo)的檢驗(yàn)驗(yàn)/驗(yàn)證證必要時(shí)時(shí)可采取取外檢，對(duì)對(duì)有害物物質(zhì)的檢檢驗(yàn)可采采取驗(yàn)證證其提供供的SGGS報(bào)告告等方法法對(duì)樣品品進(jìn)行檢檢驗(yàn)，并并將檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果填填寫(xiě)在樣樣品承認(rèn)認(rèn)書(shū)上上。7.2.22 如供方第第一次樣樣品檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格，允許許其第二二次送樣樣，特殊殊情況下下可準(zhǔn)許許最多三三次送樣樣檢驗(yàn)，如如均檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格則終止止送樣。每次檢驗(yàn)均應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；必要時(shí)可要求A類(lèi)供方（供應(yīng)商）連續(xù)2-3次送樣且均檢測(cè)合格后再出具樣品承認(rèn)書(shū)7.2.33 對(duì)BB類(lèi)供方方（供應(yīng)應(yīng)商），每每類(lèi)產(chǎn)品品只提供供二次樣樣品檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)會(huì)，如如合格則則填

27、寫(xiě)樣樣品承認(rèn)認(rèn)書(shū)，如如兩次樣樣檢均不不合格則則終止送送樣。7.2.44 對(duì)對(duì)于終止止送樣的的初選AA類(lèi)供方方（供應(yīng)應(yīng)商），再再次送樣樣須1年年以后；B類(lèi)供供方（供供應(yīng)商）須須在半年年以后。7.2.55 CC類(lèi)供方方（供應(yīng)應(yīng)商）不不需填寫(xiě)寫(xiě)樣品品承認(rèn)書(shū)書(shū)。7.2.66 品質(zhì)技技術(shù)部主主管審核核檢驗(yàn)記記錄，并并在樣樣品承認(rèn)認(rèn)書(shū)上上簽認(rèn)作作出結(jié)論論并后配配送采購(gòu)購(gòu)部。7.3 供供方（供供應(yīng)商）的的評(píng)審：7.3.11 A類(lèi)供供方（供供應(yīng)商）的的評(píng)審：7.3.11.1 A類(lèi)供方方（供應(yīng)應(yīng)商）樣樣品確認(rèn)認(rèn)合格并由品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部出具具樣品品承認(rèn)書(shū)書(shū)后，該該供方即即可列入入預(yù)備合合格供方方，允許許小批量量供貨

28、，但但供方（供供應(yīng)商）的供貨必須滿(mǎn)足政府和相關(guān)國(guó)際組織對(duì)有毒、有害物品的限制要求和安全規(guī)定。供應(yīng)商提供原材料的MSDS（確認(rèn)其有效期限和最新版本）、每年一次的由客戶(hù)承認(rèn)的ROHS的送檢報(bào)告；并且由采購(gòu)部對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的相關(guān)環(huán)境報(bào)告和相關(guān)文件發(fā)放記錄按照供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)管理，存檔；明確指出供應(yīng)商必須提供不使用索尼限用物質(zhì)的證明書(shū),如HSF宣告書(shū)或環(huán)境質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)等，由雙方蓋章確認(rèn)。7.3.11.2通通過(guò)樣驗(yàn)驗(yàn)的供方方（供應(yīng)應(yīng)商），由由采購(gòu)部部根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況對(duì)相關(guān)關(guān)供方（供供應(yīng)商）做做出評(píng)審審計(jì)劃。此此類(lèi)供方方（供應(yīng)應(yīng)商）必必須在11年內(nèi)進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)評(píng)審，并規(guī)定每年一次對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境品質(zhì)監(jiān)查審

29、核。7.3.11.3每每年采購(gòu)購(gòu)部和品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部根據(jù)據(jù)供方（供供應(yīng)商）供供貨的質(zhì)質(zhì)量狀況況及相應(yīng)應(yīng)的供貨貨量大小小，對(duì)合合格供方方（供應(yīng)應(yīng)商）進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品使用狀狀況的年年度評(píng)審審。其中中，凡年年度來(lái)料料合格率率低于998%的的供方（供供應(yīng)商）將將依據(jù)供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審表進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，必要要時(shí)到供供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)年度一一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率率大于998%（含含）的供供方（供供應(yīng)商）每每二年進(jìn)進(jìn)行一次次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)審。評(píng)評(píng)審得分分在700分以上上的供方方（供應(yīng)應(yīng)商），由由采購(gòu)部部錄入合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表。7.3.11.4 合格格供應(yīng)商商一覽表表經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，交交由品質(zhì)質(zhì)技術(shù)部部受控發(fā)發(fā)行至各各相關(guān)部部門(mén)7.

30、3.11.5 合格供供方（供供應(yīng)商）評(píng)評(píng)審得分分在600-700分的由評(píng)審審小組提提出糾正正措施限期責(zé)責(zé)成其整整改到期復(fù)復(fù)審達(dá)不不到700分以上上，則終終止對(duì)其其進(jìn)行評(píng)評(píng)審；如如合格則則執(zhí)行77.3.1.33、7.33.1.4條款款。7.3.11.6合格格供方（供供應(yīng)商）評(píng)評(píng)審得分分在600分以下下的，可可直接終終止對(duì)其其評(píng)審。7.3.22 B類(lèi)供供方（供供應(yīng)商）的的評(píng)審以以送樣樣樣品的檢檢驗(yàn)及確確認(rèn)結(jié)果果為依據(jù)據(jù)，必要要時(shí)可依依A類(lèi)供供方（供供應(yīng)商）的的評(píng)審進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控。7.3.33 C類(lèi)供供方（供供應(yīng)商）根據(jù)情況可直接進(jìn)行小批量采購(gòu)。7.4 若若公司對(duì)對(duì)某一廠廠家或貿(mào)貿(mào)易商有有選其作作為供

31、方方（供應(yīng)應(yīng)商）的的意向時(shí)時(shí)，那么么供方（供供應(yīng)商）的初選工作和樣品的檢驗(yàn)和確認(rèn)工作可同步進(jìn)行，并以供應(yīng)商評(píng)審表有計(jì)劃地對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。7.5 供方（供供應(yīng)商）的監(jiān)控：7.5.11 對(duì)合合格供方方（供應(yīng)應(yīng)商）的的初次采采購(gòu)，應(yīng)應(yīng)遵循先先小批量量試用，穩(wěn)穩(wěn)定后再再進(jìn)行批批量采購(gòu)購(gòu)的原則則。7.5.22 為為保證來(lái)來(lái)料的質(zhì)質(zhì)量、有有害物質(zhì)質(zhì)不超標(biāo)標(biāo)和物料料能正常常供應(yīng)，必必要時(shí)采采購(gòu)部協(xié)協(xié)品質(zhì)技技術(shù)部一一起同AA/B類(lèi)類(lèi)供方（供供應(yīng)商）簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)，并配送采購(gòu)部一份。在購(gòu)買(mǎi)“油墨、涂料、電線、樹(shù)脂”等索尼ss-00259中指定的限定原材料時(shí)，并且使用到生產(chǎn)線中，并且能直接影響產(chǎn)品品質(zhì)時(shí)，必須從

32、索尼認(rèn)定的綠色供應(yīng)商中購(gòu)買(mǎi)；并確定不在生產(chǎn)中使用限定物質(zhì)。7.5.33 對(duì)同同一供方方（供應(yīng)應(yīng)商）提提供不同同類(lèi)型產(chǎn)產(chǎn)品的情情況，已已通過(guò)資資格評(píng)審審的，可可只對(duì)其其樣品進(jìn)進(jìn)行承認(rèn)認(rèn)，合格格后即可可對(duì)其產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行采購(gòu)。7.5.44 品質(zhì)質(zhì)技術(shù)部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)來(lái)料的的質(zhì)量、有有害物質(zhì)質(zhì)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控，物物料部負(fù)負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)時(shí)到貨的的監(jiān)控，若若需對(duì)供供方（供供應(yīng)商）提出質(zhì)量改善要求時(shí)，按糾正措施控制程序BTR-QP.18進(jìn)行。并且在使用“油墨、涂料、電線、樹(shù)脂”等索尼ss-00259中指定的限定原材料時(shí)進(jìn)行確認(rèn)和記載，由品質(zhì)部進(jìn)行追溯管理。7.5.55 對(duì)拒拒不采取取糾正措措施或?qū)?duì)提出問(wèn)問(wèn)題改善善不力的的

33、供方（供供應(yīng)商），品質(zhì)技術(shù)部可與采購(gòu)部協(xié)商填寫(xiě)物料供應(yīng)資格取消報(bào)告，申請(qǐng)取消供方（供應(yīng)商）該物料的供應(yīng)權(quán)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理/主管審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知采購(gòu)部停止對(duì)該供方（供應(yīng)商）生產(chǎn)的該物料進(jìn)行采購(gòu)；同時(shí)修訂合格供應(yīng)商一覽表，由品質(zhì)技術(shù)部進(jìn)行更改、并受控發(fā)行至各相關(guān)部門(mén)。7.5.66 對(duì)評(píng)審審合格的的A、BB類(lèi)供方方（供應(yīng)應(yīng)商），每每次來(lái)料料時(shí)均須須按QPP.144產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)和測(cè)量量程序進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。7.5.77 對(duì)C類(lèi)類(lèi)供方（供供應(yīng)商），每次來(lái)料時(shí)按C類(lèi)供應(yīng)商來(lái)料入庫(kù)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。7.5.88 所有來(lái)來(lái)料，由由品質(zhì)技技術(shù)部按按內(nèi)控控質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，合格格品入庫(kù)庫(kù)不合格格品按QQP

34、.115不不合格品品控制程程序進(jìn)進(jìn)行處置置。7.6 供供方（供供應(yīng)商）的考核7.6.11 價(jià)格價(jià)格 最高高分為440分；標(biāo)準(zhǔn)分為220分，根根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)最高價(jià)價(jià)、最低低價(jià)確定定平均價(jià)價(jià)；每高于標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)價(jià)格11%，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分扣扣2分；每低于于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)價(jià)格1%，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分加22分。7.6.22 品質(zhì)（330分） 以交貨貨合格率率考核： 交貨合合格率=合格數(shù)數(shù)量/交交貨總數(shù)數(shù)量 得分=30分分交貨合合格率7.6.33 交貨及及時(shí)率（220分） 交貨及及時(shí)率=交貨及及時(shí)批數(shù)數(shù)/交貨貨總批數(shù)數(shù) 得分=20分分交貨及及時(shí)率 另外：逾期造造成停工工待料11次扣33分7.6.44 配配合度（110分） 出現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題，不不

35、太配合合解決，每每次扣11分； 受到正正式投訴訴1次扣扣2分； 出現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題，極極端不配配合解決決，每次次扣5分分。7.7 外發(fā)加加工類(lèi)供供方（供供應(yīng)商）的選擇、評(píng)價(jià)與管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，流程與A、B類(lèi)相同。7.8 運(yùn)輸服服務(wù)單位位的資格格確認(rèn)：7.8.11除公司司自行運(yùn)運(yùn)輸以外外的，從從事BTTR公司司產(chǎn)品出出貨運(yùn)輸輸服務(wù)的的外部公公司，應(yīng)應(yīng)有能力力滿(mǎn)足公公司產(chǎn)品品的出貨貨要求和和保證產(chǎn)產(chǎn)品運(yùn)輸輸質(zhì)量與與安全，由由營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)經(jīng)理對(duì)運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)務(wù)單位相相關(guān)資格格證明文文件進(jìn)行行確認(rèn)。7.8.22 確認(rèn)認(rèn)合格的的運(yùn)輸服服務(wù)單位位列入合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表中中，并由由采購(gòu)部部同外部部運(yùn)輸單單位簽定定長(zhǎng)期或或

36、短期（針針對(duì)某一一批）運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)務(wù)合同及及相關(guān)文文件，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品運(yùn)輸輸?shù)陌踩彤a(chǎn)品品質(zhì)量得得到保證證。7.8.33合格格供應(yīng)商商一覽表表經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理理審批后后，作為為受控文文件配送送相關(guān)部部門(mén)。7.8.44 營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)部應(yīng)選選擇合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表中中列出的的運(yùn)輸服服務(wù)單位位從事產(chǎn)產(chǎn)品出貨貨的運(yùn)輸輸。7.8.55 對(duì)列列入合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表中中的運(yùn)輸輸服務(wù)單單位，如如果其達(dá)達(dá)不到雙雙方協(xié)議議的要求求，營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)部提出出書(shū)面報(bào)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)采購(gòu)部部主管審審核、營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理理批準(zhǔn)后后取消其其合格資資格，并并將該運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)務(wù)單位在在合格供供應(yīng)商一一覽表中中刪去。 77.9 采購(gòu)購(gòu)部要求求供應(yīng)商商持續(xù)改

37、改進(jìn)措施施7.9.11 進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)：對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)貨貨檢驗(yàn)的的結(jié)果由由質(zhì)量控控制部門(mén)門(mén)統(tǒng)計(jì)列列表，該該情況結(jié)結(jié)果提供供給采購(gòu)購(gòu)部門(mén)，以以便采取取相應(yīng)措措施。7.9.22 合合格品入入庫(kù)，不不合格或或拒收品品采取以以下措施施退還供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行替換換和修正正，費(fèi)用用由供應(yīng)應(yīng)商承擔(dān)擔(dān)。7.9.33 由采購(gòu)購(gòu)方自行行修正，向向供方收收取成本本。7.9.44 拒收品品不完全全符合規(guī)規(guī)范但還還可以用用時(shí)，買(mǎi)買(mǎi)方商議議降價(jià)。7.9.55 來(lái)源源檢驗(yàn)：采購(gòu)方方派駐調(diào)調(diào)查員駐駐扎在供供應(yīng)商生生產(chǎn)車(chē)間間，由調(diào)調(diào)查員定定情對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地考察。7.9.66 來(lái)源源控制：要求供供方對(duì)提提供符合合特定規(guī)規(guī)范的產(chǎn)產(chǎn)品

38、負(fù)全全部責(zé)任任，從而而使采購(gòu)購(gòu)方減少少或免除除對(duì)進(jìn)貨貨產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行的檢檢驗(yàn)。7.9.77 顧客批批準(zhǔn)的貨貨源：若若合同（如如顧客工工程圖紙紙、規(guī)范范等）中中有規(guī)定定,公司司應(yīng)從經(jīng)經(jīng)顧客批批準(zhǔn)的貨貨源處采采購(gòu)產(chǎn)品品、材料料或服務(wù)務(wù)。采用用顧客指指定的供供貨來(lái)源源，包括括工具/量具的的供方，不不能免除除公司對(duì)對(duì)保證采采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的責(zé)任任。7.9.88 采購(gòu)部部應(yīng)通過(guò)過(guò)以下指指標(biāo)，對(duì)對(duì)供方績(jī)績(jī)效進(jìn)行行監(jiān)視：(TSS規(guī)定)已交付付產(chǎn)品對(duì)對(duì)要求的的符合性性；對(duì)顧客客造成的的干擾，包包括使用用現(xiàn)場(chǎng)的的退貨；交付排排程的績(jī)績(jī)效（包包括發(fā)生生超額運(yùn)運(yùn)費(fèi)的事事件）；關(guān)于質(zhì)質(zhì)量或交交付有關(guān)關(guān)的特殊殊狀態(tài)顧顧客

39、通知知。采購(gòu)部應(yīng)促促進(jìn)供方方對(duì)其制制造過(guò)程程業(yè)績(jī)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視。供方（供應(yīng)應(yīng)商）初初選流程程圖（附附頁(yè)1）序號(hào)流程責(zé)任部門(mén)表單作業(yè)內(nèi)容1供方信息和資料的收集供方信息和資料的收集采購(gòu)部供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表采購(gòu)部要求求合適的的供方提提供產(chǎn)品品和質(zhì)量量管理等等相關(guān)資資料。2供方初選審核 NO供方初選審核 YEES采購(gòu)部供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表采購(gòu)部主管管通過(guò)對(duì)對(duì)供方的的審核、考考察， 決定是是否讓供供方提供供樣品。3供方樣品送檢供方樣品送檢采購(gòu)部 品質(zhì)技技術(shù)部送檢單 樣樣品承認(rèn)認(rèn)書(shū)采購(gòu)部將供供方樣品品交給品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部主管管并由品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部主管管安排相相關(guān)人員員對(duì)供方方的類(lèi)別別進(jìn)行評(píng)評(píng)定和樣樣品的檢檢測(cè)。4樣品檢驗(yàn)

40、樣品檢驗(yàn)品質(zhì)技術(shù)部部樣品承認(rèn)認(rèn)書(shū)檢驗(yàn)員對(duì)樣樣品進(jìn)行行相關(guān)的的檢驗(yàn)/驗(yàn)證 5產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告A類(lèi)供方樣品檢驗(yàn)及確認(rèn)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告A類(lèi)供方樣品檢驗(yàn)及確認(rèn)品質(zhì)技術(shù)部部產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告樣品承認(rèn)認(rèn)書(shū)供方特特殊情況況下可準(zhǔn)準(zhǔn)許最多多三次送送樣檢驗(yàn)驗(yàn)，如均均檢驗(yàn)不不合格則則終止送送樣。6B類(lèi)供方樣品檢驗(yàn)及確認(rèn)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告B類(lèi)供方樣品檢驗(yàn)及確認(rèn)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告品質(zhì)技術(shù)部部產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告樣品承認(rèn)認(rèn)書(shū)B(niǎo)類(lèi)供方只只提供二二次樣品品檢驗(yàn)機(jī)機(jī)會(huì)，如如兩次樣樣檢均不不合格則則終止送送樣。7C類(lèi)供方樣品檢驗(yàn)及確認(rèn)C類(lèi)供方樣品檢驗(yàn)及確認(rèn) 品質(zhì)質(zhì)技術(shù)部部/C類(lèi)供方不不需填寫(xiě)寫(xiě)樣品品承認(rèn)書(shū)書(shū)8審核 審核品質(zhì)技術(shù)部部產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告樣品承認(rèn)認(rèn)書(shū)

41、品質(zhì)技術(shù)部部主管審審核檢驗(yàn)驗(yàn)記錄9簽送 簽送品質(zhì)技術(shù)部部樣品承認(rèn)認(rèn)書(shū)品質(zhì)技術(shù)部部主管在在樣品品承認(rèn)書(shū)書(shū)上簽簽認(rèn)作出出結(jié)論并并配送采采購(gòu)部供方（供應(yīng)應(yīng)商）的評(píng)審審、監(jiān)控控及評(píng)價(jià)價(jià)流程圖圖（附頁(yè)頁(yè)2）序號(hào)流程責(zé)任部門(mén)表單作業(yè)內(nèi)容1預(yù)備合格供預(yù)備合格供方采購(gòu)部品質(zhì)技術(shù)部部樣品承認(rèn)認(rèn)書(shū)經(jīng)品質(zhì)技術(shù)術(shù)部樣驗(yàn)驗(yàn)確認(rèn)合合格的供供方即可可列入預(yù)預(yù)備合格格供方，允允許小批批量供貨貨。2評(píng)審計(jì)劃評(píng)審計(jì)劃采購(gòu)部/采購(gòu)部根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況對(duì)相相關(guān)供方方做出評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃3復(fù)審復(fù)審供方評(píng)審終止評(píng)審 NNO供方評(píng)審終止評(píng)審YES采購(gòu)部品質(zhì)技術(shù)部部供應(yīng)商評(píng)評(píng)審表采購(gòu)部和品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部對(duì)供供方產(chǎn)品品使用狀狀況進(jìn)行行年度評(píng)評(píng)審和現(xiàn)現(xiàn)

42、場(chǎng)評(píng)審審。4納入合格供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商采購(gòu)部合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表采購(gòu)部將評(píng)評(píng)審合格格的供應(yīng)應(yīng)商錄入入合格格供應(yīng)商商一覽表表5審批 NOO審批總經(jīng)理合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表總經(jīng)理對(duì)合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表進(jìn)進(jìn)行審批批6存檔/發(fā)放 YEES存檔/發(fā)放采購(gòu)部 合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表采購(gòu)部將合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表存存檔，并并發(fā)放給給相關(guān)部部門(mén)。7供方的監(jiān)控供方的監(jiān)控及評(píng)價(jià)采購(gòu)部品質(zhì)技術(shù)部部物料部物料供應(yīng)應(yīng)資格取取消報(bào)告告糾正/預(yù)預(yù)防要求求表由品質(zhì)技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)來(lái)料料質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控，物料料部負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)時(shí)到到貨的監(jiān)監(jiān)控； 每年年年底采購(gòu)購(gòu)部會(huì)同同品質(zhì)技技術(shù)部、研研發(fā)部對(duì)對(duì)A、BB類(lèi)供方方進(jìn)行一一次年度度綜合評(píng)

43、評(píng)價(jià)。第五部分：砍價(jià)委委員會(huì)及及招投標(biāo)標(biāo)管理規(guī)規(guī)定目的：為規(guī)范公司司對(duì)外采采購(gòu)及工工程施工工招投標(biāo)標(biāo)管理，加加強(qiáng)公司司成本管管控，有有效降低低公司生生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)成本，特特制訂此此管理辦辦法；適用范圍：此管理辦法法適用于于天津市市貝特瑞瑞新能源源科技有有限公司司所有對(duì)對(duì)外采購(gòu)購(gòu)、工程程施工活活動(dòng)等相相關(guān)事宜宜；采購(gòu)或工程程項(xiàng)目施施工報(bào)批批形式及及額度限限制：1、采購(gòu)或或工程施施工額度度在1萬(wàn)萬(wàn)元以下下（含11萬(wàn)元），由由采購(gòu)部部按照公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定及及流程，組組織詢(xún)價(jià)價(jià)及采購(gòu)購(gòu)、施工工；流程：申購(gòu)購(gòu)部門(mén)或或項(xiàng)目責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)提交申申請(qǐng)及預(yù)預(yù)算按正常常采購(gòu)流流程及項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)批批流程辦辦理相關(guān)關(guān)手續(xù)填寫(xiě)采

44、采購(gòu)記錄錄表對(duì)采采購(gòu)情況況進(jìn)行記記錄以備備核查。采購(gòu)情況記記錄表編號(hào)： 日日期： 年 月月 日請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目物料編號(hào)品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量備注詢(xún)價(jià)記錄廠商單價(jià)總價(jià)聯(lián)系人聯(lián)系電話采購(gòu)部經(jīng)辦辦人采購(gòu)部經(jīng)理理2、采購(gòu)或或工程施施工額度度在15萬(wàn)元元（含55萬(wàn)元），采采購(gòu)部、工工程部（或或項(xiàng)目組組）應(yīng)提提前提交交預(yù)算申申請(qǐng)，采采購(gòu)部、財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)預(yù)算進(jìn)行行復(fù)核，復(fù)復(fù)核無(wú)誤誤后報(bào)砍砍價(jià)委員員會(huì)進(jìn)行行砍價(jià)，并并執(zhí)行砍砍價(jià)委員員會(huì)流程程；3、采購(gòu)額額度在55萬(wàn)元以以上，申申購(gòu)部門(mén)門(mén)或項(xiàng)目目責(zé)任部部門(mén)提交交預(yù)算申申請(qǐng)并制制作標(biāo)書(shū)書(shū)，采購(gòu)購(gòu)部、財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)預(yù)算進(jìn)行行復(fù)核，復(fù)復(fù)核無(wú)誤誤后執(zhí)行行招投標(biāo)標(biāo)流程。序號(hào)額

45、度執(zhí)行流程備注11萬(wàn)元以下下（含11萬(wàn)元）采購(gòu)流程/工程項(xiàng)項(xiàng)目審批批流程21-5萬(wàn)元元（含55萬(wàn)元）砍價(jià)委員會(huì)會(huì)流程35萬(wàn)元以上上招投標(biāo)管理理委員會(huì)會(huì)流程四、砍價(jià)委委員會(huì)：1、砍價(jià)委委員會(huì)為為公司常常設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)，負(fù)責(zé)責(zé)額度為為15萬(wàn)元元的物品品采購(gòu)及及工程項(xiàng)項(xiàng)目施工工的監(jiān)管管及砍價(jià)價(jià)事宜；2、人員組組成及權(quán)權(quán)責(zé)：砍價(jià)委員會(huì)會(huì)由以下下兩部分分人員組組成：常設(shè)人員：1、采采購(gòu)專(zhuān)員員（負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)系供供應(yīng)商并并詢(xún)價(jià)）；2、成成本會(huì)計(jì)計(jì)（負(fù)責(zé)責(zé)價(jià)格的的核算與與確認(rèn)）。機(jī)動(dòng)人員：1、申申購(gòu)部門(mén)門(mén)或工程程項(xiàng)目責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人（負(fù)責(zé)責(zé)所購(gòu)物物品或工工程項(xiàng)目目的確認(rèn)認(rèn)）；22、相關(guān)關(guān)技術(shù)人人員（負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)參數(shù)

46、及及指標(biāo)的的確認(rèn)）。3、權(quán)利：3.1監(jiān)督督并參與與物品采采購(gòu)及工工程施工工流程，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)所所購(gòu)物品品及相關(guān)關(guān)工程的的規(guī)格、參參數(shù)等相相關(guān)信息息進(jìn)行評(píng)評(píng)估，并并根據(jù)市市場(chǎng)行情情對(duì)相關(guān)關(guān)物品及及施工價(jià)價(jià)格進(jìn)行行確認(rèn)；3.2參與與價(jià)格談?wù)勁校_確保所購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品或或施工單單位性?xún)r(jià)價(jià)比最優(yōu)優(yōu)；3.3監(jiān)督督公司采采購(gòu)部及及工程部部日常采采購(gòu)及施施工，有有權(quán)調(diào)閱閱相關(guān)采采購(gòu)合同同及施工工合同，并并隨時(shí)介介入各項(xiàng)項(xiàng)采購(gòu)及及工程施施工流程程，對(duì)采采購(gòu)及工工程施工工情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督。4、義務(wù)：積極參與公公司各類(lèi)類(lèi)物品采采購(gòu)及工工程項(xiàng)目目施工活活動(dòng)，主主動(dòng)搜集集市場(chǎng)信信息、了了解市場(chǎng)場(chǎng)行情，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行集團(tuán)相相關(guān)財(cái)務(wù)

47、務(wù)制度，加加強(qiáng)采購(gòu)購(gòu)及工程程項(xiàng)目成成本管控控，降低低公司生生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)成本。5、操作流流程：申購(gòu)部門(mén)或或項(xiàng)目責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)提交申申請(qǐng)及預(yù)預(yù)算采購(gòu)部部、財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)預(yù)預(yù)算進(jìn)行行復(fù)核砍價(jià)委委員會(huì)進(jìn)進(jìn)行詢(xún)價(jià)價(jià)并砍價(jià)價(jià)（申購(gòu)購(gòu)部門(mén)、項(xiàng)項(xiàng)目責(zé)任任部門(mén)及及采購(gòu)部部門(mén)可推推薦1-2家供供應(yīng)商或或施工單單位進(jìn)行行參與競(jìng)競(jìng)價(jià);砍砍價(jià)委員員會(huì)需另另行尋找找1-22家供應(yīng)應(yīng)商或施施工單位位共同參參與競(jìng)價(jià)價(jià)）確定11-2家家供應(yīng)商商或施工工單位后后報(bào)分管管領(lǐng)導(dǎo)及及總經(jīng)理理、董事事長(zhǎng)進(jìn)行行商務(wù)談?wù)勁泻炗喓虾贤?項(xiàng)項(xiàng)目責(zé)任任部門(mén)對(duì)對(duì)合同中中技術(shù)條條款及相相關(guān)參數(shù)數(shù)進(jìn)行確確認(rèn)并負(fù)負(fù)責(zé)）跟蹤合合同執(zhí)行行情況五、招投標(biāo)標(biāo)管理委委員會(huì)

48、：1、招投標(biāo)標(biāo)管理委委員會(huì)為為公司常常設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)，負(fù)責(zé)責(zé)公司55萬(wàn)元以以上大額額采購(gòu)及及工程施施工項(xiàng)目目的招投投標(biāo)組織織及實(shí)施施工作。2、人員組組成及權(quán)權(quán)責(zé)：招投標(biāo)管理理委員會(huì)會(huì)由以下下人員組組成：常設(shè)人員：1、集集團(tuán)相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人(成本本管控人人員)；2、公公司董事事長(zhǎng)、總總經(jīng)理及及經(jīng)營(yíng)班班子全體體人員；3、采采購(gòu)部招招投標(biāo)專(zhuān)專(zhuān)員（負(fù)負(fù)責(zé)招投投標(biāo)活動(dòng)動(dòng)的組織織）；44、成本本會(huì)計(jì)（負(fù)負(fù)責(zé)價(jià)格格的核算算與確認(rèn)認(rèn)）;機(jī)動(dòng)人員：1、申申購(gòu)部門(mén)門(mén)或工程程項(xiàng)目責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人（負(fù)責(zé)責(zé)所購(gòu)物物品或工工程項(xiàng)目目的確認(rèn)認(rèn)）；22、相關(guān)關(guān)技術(shù)人人員（負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)參數(shù)及及指標(biāo)的的確認(rèn)）。3、權(quán)利：全面負(fù)責(zé)科科

49、技公司司各類(lèi)招招投標(biāo)工工作的組組織、開(kāi)開(kāi)展及實(shí)實(shí)施，參參與招投投標(biāo)過(guò)程程，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)招投投標(biāo)結(jié)果果進(jìn)行最最終確認(rèn)認(rèn)，并對(duì)對(duì)合同執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行跟跟蹤監(jiān)督督。4、義務(wù)：積極參與公公司各類(lèi)類(lèi)物品采采購(gòu)及工工程項(xiàng)目目施工活活動(dòng)，主主動(dòng)搜集集市場(chǎng)信信息、了了解市場(chǎng)場(chǎng)行情，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行集團(tuán)相相關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)制度，加加強(qiáng)采購(gòu)購(gòu)及工程程項(xiàng)目成成本管控控，降低低公司生生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)成本。5、操作流流程：申購(gòu)部門(mén)或或項(xiàng)目責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)提交申申請(qǐng)及預(yù)預(yù)算并制制作標(biāo)書(shū)書(shū)采購(gòu)部部、財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)預(yù)預(yù)算進(jìn)行行復(fù)核采購(gòu)部部負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)布標(biāo)書(shū)書(shū)（申購(gòu)購(gòu)部門(mén)、項(xiàng)項(xiàng)目責(zé)任任部門(mén)及及采購(gòu)部部門(mén)可推推薦1-2家供供應(yīng)商或或施工單單位進(jìn)行行參與競(jìng)競(jìng)標(biāo);招

50、招投標(biāo)管管理小組組需另行行尋找11-2家家供應(yīng)商商或施工工單位共共同參與與競(jìng)標(biāo)）收取回標(biāo)文件召開(kāi)招投標(biāo)會(huì)議招投標(biāo)管理委員會(huì)召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)議評(píng)標(biāo)結(jié)果由全體參與人員簽字確認(rèn)后報(bào)集團(tuán)審批審批同意后簽訂合同(項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)對(duì)合同中技術(shù)條款及相關(guān)參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)并負(fù)責(zé)）監(jiān)督并跟蹤合同執(zhí)行情況第六部分：采購(gòu)管管理規(guī)定定1.0目的的建立和控制制物料/設(shè)備的的采購(gòu)程程序，確確保所采采購(gòu)的物物料/設(shè)設(shè)備符合合計(jì)劃安安排和規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量與有有害物質(zhì)質(zhì)控制的的要求。2.0適用用范圍適用于本公公司對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品所使使用物料料/設(shè)備備的采購(gòu)購(gòu)以及采采購(gòu)資料料的控制制。3.0定義義3.1訂購(gòu)購(gòu)點(diǎn) = 實(shí)際際最低存存量 = 理想想最低存存

51、量 = 安全全存量 = 購(gòu)購(gòu)備時(shí)間間每日耗耗用量安全存存量。3.2購(gòu)備備時(shí)間 = 處處理訂購(gòu)購(gòu)時(shí)間 + 供供應(yīng)商制制備時(shí)間間 + 運(yùn)輸交交貨時(shí)間間 + 檢驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)間間。3.3最高高存量 = 一一個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)周期時(shí)時(shí)間 每日耗耗用量安全存存量。3.4凈需需求 = 計(jì)劃劃生產(chǎn)量量BOMM + 損耗-庫(kù)存量量 - 已訂未未交量。3.5庫(kù)存存量 = 現(xiàn)有有庫(kù)存 - 生生產(chǎn)線已已開(kāi)單未未領(lǐng)量3.6已訂訂未交量量 = 訂購(gòu)量量 - 已交貨貨數(shù)量4.0職責(zé)責(zé)4.1各部部門(mén)：根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要編編制本部部門(mén)的采采購(gòu)計(jì)劃劃表。4.2物料料部：根根據(jù)各部部門(mén)提交交的采采購(gòu)計(jì)劃劃表結(jié)結(jié)合庫(kù)存存情況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)，報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)

52、審批批；同時(shí)時(shí)負(fù)責(zé)采采購(gòu)物料料/設(shè)備備到貨的的數(shù)量驗(yàn)驗(yàn)收、入入庫(kù)及物物料發(fā)放放。4.3采購(gòu)購(gòu)部：負(fù)負(fù)責(zé)尋找找合適的的供方；并根據(jù)據(jù)各部門(mén)門(mén)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃表表等相相關(guān)資料料的要求求，制訂訂采購(gòu)部部月資資金使用用計(jì)劃、采采購(gòu)合同同/采采購(gòu)訂單單，并并對(duì)外實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)以及采采購(gòu)進(jìn)度度的跟催催，到貨貨準(zhǔn)時(shí)率率的考核核。4.4品質(zhì)質(zhì)技術(shù)部部：負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品/物物料的檢檢驗(yàn)和對(duì)對(duì)供應(yīng)商商來(lái)料合合格率的的考核。4.5 工工程部：負(fù)責(zé)采采購(gòu)回公公司的生生產(chǎn)設(shè)備備的品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)收。5.6行政政人事部部：負(fù)責(zé)責(zé)制定各各部門(mén)辦辦公用品品采購(gòu)費(fèi)費(fèi)用限額額，各部部門(mén)根據(jù)據(jù)實(shí)際需需要編制制辦公公用品采采購(gòu)計(jì)劃劃表，由由行政人人

53、事部報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審審批后各各部門(mén)自自行采購(gòu)購(gòu)。6.7采購(gòu)購(gòu)部主管管負(fù)責(zé)采采購(gòu)總金金額在550000元以下下物料的的審核和和采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的跟跟進(jìn)；5.8總經(jīng)經(jīng)理：負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采采購(gòu)物資資申請(qǐng)的的批準(zhǔn)。6.0作業(yè)業(yè)流程圖圖（附后后）7.0工作作程序7.1供方方的選擇擇：7.1.11采購(gòu)部部根據(jù)需需采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的特特點(diǎn)尋找找合適的的供應(yīng)商商供應(yīng)商商的選擇擇詳見(jiàn)QQP.223供供應(yīng)商管管理程序序。7.1.22采購(gòu)部部在合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表中中選擇合合適的供供應(yīng)商，以以確定實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)的對(duì)象象。本公公司使用用的全部部原材料料、是從從合格供供應(yīng)商一一覽表中中的供應(yīng)應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)的、不不能向之之外的廠廠商采購(gòu)購(gòu)。7.2詢(xún)

54、價(jià)價(jià)：7.2.11對(duì)于需需采購(gòu)的的產(chǎn)品/物料/設(shè)備，必必須采用用詢(xún)價(jià)的的方式確確定其采采購(gòu)價(jià)格格。7.2.22采購(gòu)部部根據(jù)需需采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品/物物料/設(shè)設(shè)備的特特點(diǎn)與合合格供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)系系要供供應(yīng)商填報(bào)后采7.2.33采購(gòu)部部應(yīng)收集集多家合合格供應(yīng)應(yīng)商的報(bào)報(bào)價(jià)單，然然后進(jìn)行行比價(jià)/議價(jià)，確確定實(shí)施施采購(gòu)的的合格供供應(yīng)商。7.2.44經(jīng)過(guò)比比價(jià)/議議價(jià)后，采采購(gòu)部將將報(bào)價(jià)價(jià)單報(bào)報(bào)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確確定合適適的實(shí)施施采購(gòu)的的供應(yīng)商商。7.2.55批量產(chǎn)產(chǎn)品/物物料/設(shè)設(shè)備的采采購(gòu)，一一般實(shí)施施定點(diǎn)采采購(gòu)，定定點(diǎn)采購(gòu)購(gòu)時(shí)按“采購(gòu)合合同”執(zhí)行，但但每種產(chǎn)產(chǎn)品/物物料的采采購(gòu)實(shí)施施對(duì)象須提報(bào)報(bào)3家以以上的

55、合合格供應(yīng)應(yīng)商。7.3采購(gòu)購(gòu)的實(shí)施施：7.3.11采購(gòu)計(jì)計(jì)劃：每每月255日前各各需求部部門(mén)根據(jù)據(jù)生產(chǎn)情情況編制制采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)表表，提提交給物物料部，物料部根據(jù)生產(chǎn)使用計(jì)劃并結(jié)合庫(kù)存情況，對(duì)各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)后由各部門(mén)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。7.3.22采購(gòu)申申請(qǐng)表：采購(gòu)申申請(qǐng)表上上必須說(shuō)說(shuō)明要求求需采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品/物料/設(shè)備的的名稱(chēng)、型型號(hào)規(guī)格格、數(shù)量量、要求求到貨日日期等。如如需按圖圖紙采購(gòu)購(gòu)的，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)門(mén)應(yīng)提供供圖紙給給采購(gòu)部部。7.3.33臨時(shí)采采購(gòu)：由由請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)于采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)表“說(shuō)明欄欄”注明原原因，經(jīng)經(jīng)部門(mén)主主管、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。7.3.44采購(gòu)合合同：采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)表經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后,采購(gòu)購(gòu)部和物物料部留留存。采采購(gòu)部與與確定的的合格供供應(yīng)商/供方簽簽訂采采購(gòu)合同同/采采購(gòu)訂單單。采采購(gòu)合同同/采采購(gòu)訂單單需經(jīng)經(jīng)部門(mén)經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理審審核蓋章章后再執(zhí)執(zhí)行。如如已簽訂訂全年采采購(gòu)合同同或金額額在5千千元以下下的由采采購(gòu)部主主管審批批后，與與供應(yīng)商商簽訂采采購(gòu)合同同/采采購(gòu)訂單單，無(wú)無(wú)需經(jīng)議議價(jià)委員員會(huì)、總總經(jīng)理、董董事長(zhǎng)審審核蓋章章