某公司采購(gòu)控制程序

1、絲有司程 序 文文 件采購(gòu)控制程程序 -版本/修改改狀態(tài)：A/00：0 頁(yè)碼：第11頁(yè)，共共7頁(yè)擬制： 審核核： 批批準(zhǔn)： 1.目的確保面、輔輔料及外外發(fā)加工工品和其其他物品品的采購(gòu)購(gòu)能滿足足公司要要求，供供應(yīng)商有有能力穩(wěn)穩(wěn)定、準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)地提提供合格格的產(chǎn)品品。2.適用范范圍料發(fā)辦體生備驗(yàn)等購(gòu)3.職責(zé)3.1外協(xié)協(xié)部負(fù)責(zé)責(zé)面、輔輔料、外外發(fā)加工工品及其其他物品品的采購(gòu)購(gòu)控制和和供應(yīng)商商的評(píng)審審及來(lái)料料不合格格的處理理。3.2前準(zhǔn)準(zhǔn)備部布布、輔料料倉(cāng)負(fù)責(zé)責(zé)：3.2.11來(lái)料的的點(diǎn)收、初初檢核對(duì)對(duì)及入庫(kù)庫(kù)管理；3.2.22半成品品外發(fā)加加工的點(diǎn)點(diǎn)收、初初檢。3.3后整整部負(fù)責(zé)責(zé)成衣外外發(fā)洗水水和外發(fā)發(fā)成

2、衣加加工的入入庫(kù)管理理。3.4質(zhì)檢檢科負(fù)責(zé)責(zé)來(lái)料的的檢驗(yàn)判判定。4.工作程程序(附附流程圖圖)4.1合格格供應(yīng)商商的評(píng)審審4.1.11對(duì)提供供面料、輔輔料、外外發(fā)加工工的供應(yīng)應(yīng)商需進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。 4.1.22外協(xié)部部采購(gòu)員員應(yīng)積極極尋找面面料、輔輔料及提提供加工工服務(wù)的的供應(yīng)商商，根據(jù)據(jù)公司產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)，由初初步確定定的供應(yīng)應(yīng)商提供供常用面面、輔料料或外發(fā)發(fā)加工樣樣品交業(yè)業(yè)務(wù)部或或質(zhì)檢科科進(jìn)行樣樣品確認(rèn)認(rèn)，填制制“樣品確確認(rèn)單”。4.1.33確格由部質(zhì)設(shè)理工組估4.1.44評(píng)估小小組前往往新供應(yīng)應(yīng)商處依依擬定項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行評(píng)估，并并于“供應(yīng)商商調(diào)查表表”內(nèi)記錄錄評(píng)審結(jié)結(jié)果。4.1.55經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)評(píng)

3、審合合格的供供應(yīng)商，由由外協(xié)部部將評(píng)估估結(jié)果呈呈總經(jīng)理理核準(zhǔn)后后，登錄錄至“合格供供應(yīng)商名名單”。-09 版/修修：A/0 頁(yè)碼碼：第22頁(yè)，共共7頁(yè)4.1.66若為國(guó)國(guó)內(nèi)知名名廠商且且已通過(guò)過(guò)第三方方質(zhì)量體體系認(rèn)證證；制度度建立前前已配合合的供應(yīng)應(yīng)商且往往前追溯溯1個(gè)月月無(wú)重大大不良記記錄；客客戶特別別指定的的供應(yīng)商商；供應(yīng)應(yīng)商地址址位于珠珠江三角角洲以外外的區(qū)域域者；均均可免除除供應(yīng)商商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)審步驟驟。由供供應(yīng)商提提供相關(guān)關(guān)評(píng)審資資料，由由業(yè)務(wù)部部進(jìn)行整整理、匯匯總呈總總經(jīng)理核核準(zhǔn)后，登登記合格格供應(yīng)商商名單。4.2供應(yīng)應(yīng)商的定定期考核核對(duì)供應(yīng)商定定期進(jìn)行行考核，以以評(píng)審其其持續(xù)提提供合

4、格格產(chǎn)品的的能力。4.2.11每月交交貨批次次在5次次(含)以上的的供應(yīng)商商按月考考核，每每月交貨貨批次在在5次以以下的供供應(yīng)商按按季考核核。4.2.22考核比比例為質(zhì)質(zhì)量400分，交交期200分，價(jià)價(jià)格200分，服服務(wù)200分。4.2.33考核項(xiàng)項(xiàng)目1) 質(zhì)量量：貨全以率抽以批表免根用選不除進(jìn)用進(jìn)算不良(批)率=不不良(批批)數(shù)總進(jìn)貨貨(批)數(shù)1000%質(zhì)量評(píng)分=(1-不良率率)402) 交期期：逾期期交貨率率=逾期期交貨批批數(shù)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)時(shí)交貨批批數(shù)1000%評(píng)分=(11-逾期期交貨率率)203) 價(jià)格格：公平合理報(bào)價(jià)迅速尚屬公平報(bào)價(jià)緩慢稍微偏高報(bào)價(jià)迅速稍微偏高報(bào)價(jià)緩慢報(bào)價(jià)不合理報(bào)價(jià)低效20分1

5、5分10分5分0分4)服務(wù)：很滿意20分主動(dòng)征詢意見，改善迅速。較滿意15分接到抱怨后，改善迅速。一般滿意10分接到抱怨后，尚能誠(chéng)意改善，偶爾拖延。不太滿意5分接到抱怨后，改善誠(chéng)意不足，經(jīng)常拖延。不滿意0分接到抱怨后，置之不理。-09 版版/修：A/00 頁(yè)碼碼：第33頁(yè)，共共7頁(yè)4.2.44考核部部門及等等級(jí)評(píng)定定項(xiàng) 目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等 級(jí)考核部門質(zhì) 量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下質(zhì)檢科交 期20分外協(xié)部?jī)r(jià) 格20分外協(xié)部服 務(wù)20分外協(xié)部總 評(píng)100分ABCD外協(xié)部4.2.55經(jīng)考核核為A級(jí)級(jí)的供應(yīng)應(yīng)商，公公司根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況給予予產(chǎn)品免免檢，增增加采購(gòu)購(gòu)份

6、額，貨貨款結(jié)算算時(shí)間縮縮短等優(yōu)優(yōu)惠條件件；評(píng)為為B級(jí)的的供應(yīng)商商按正常常方式處處理；評(píng)評(píng)為C級(jí)級(jí)的供應(yīng)應(yīng)商，對(duì)對(duì)其進(jìn)行行輔導(dǎo)，要要求其進(jìn)進(jìn)行改善善，若半半年內(nèi)無(wú)無(wú)法達(dá)到到B級(jí)者者，則降降級(jí)為DD級(jí)供應(yīng)應(yīng)商；評(píng)評(píng)為D級(jí)級(jí)者為不不合格供供應(yīng)商。4.2.66經(jīng)考核核為D級(jí)級(jí)的供應(yīng)應(yīng)商或由由于各種種原因喪喪失合格格供貨能能力的供供應(yīng)商，則則由外協(xié)協(xié)部填寫寫“供應(yīng)商商撤銷申申請(qǐng)單”，經(jīng)總總經(jīng)理同同意后撤撤銷其合合格供應(yīng)應(yīng)商資格格。4.3布、輔輔料的采采購(gòu)4.3.11技術(shù)科科紙樣員員按照客客戶訂單單要求編編寫“服裝單單件用料料單”，經(jīng)技技術(shù)科主主管審核核后交業(yè)業(yè)務(wù)部。4.3.22業(yè)務(wù)部部接到“服裝單單件用

7、料料單”后，根根據(jù)客戶戶訂單數(shù)數(shù)量計(jì)算算布、輔輔料總需需用量，填填寫“填制前前準(zhǔn)備表表”，核實(shí)實(shí)是客供供還是自自購(gòu)。4.3.33 若為為客戶提提供布、輔輔料，業(yè)業(yè)務(wù)跟單單員根據(jù)據(jù)總需用用量及交交貨期，提提報(bào)物料料到貨計(jì)計(jì)劃交客客戶確認(rèn)認(rèn)，采購(gòu)購(gòu)員按44.6向向客戶跟跟催物料料。4.3.44若部分分或全部部布、輔輔料為本本公司自自購(gòu)，業(yè)業(yè)務(wù)跟單單員需詳詳細(xì)了解解該款訂訂單布、輔輔料庫(kù)存存狀況，根根據(jù)庫(kù)存存數(shù)量扣扣減本批批總采購(gòu)購(gòu)量，填填入“布、輔輔料準(zhǔn)備備表”。4.3.55業(yè)務(wù)跟跟單員將將完成的的“布、輔輔料準(zhǔn)備備表”分別交交業(yè)務(wù)部部主管及及總經(jīng)理理審核批批準(zhǔn)。-09 版版/修：A/00 頁(yè)碼碼

8、：第44頁(yè)，共共7頁(yè)4.3.66采購(gòu)員員依據(jù)“布輔料料準(zhǔn)備表表”中的自自購(gòu)需求求，同合合格供應(yīng)應(yīng)商接洽洽，通過(guò)過(guò)詢價(jià)、議議價(jià)、比比價(jià)，初初步擬定定物料價(jià)價(jià)格，然然后根據(jù)據(jù)自購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目的采采購(gòu)要求求針對(duì)各各供應(yīng)商商，填寫寫“訂購(gòu)單單”或采購(gòu)購(gòu)合同。4.3.77單購(gòu)經(jīng)主核交理授批4.3.88經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的“訂購(gòu)單單”或采購(gòu)購(gòu)合同的的傳真或或其他途途徑，傳傳達(dá)給供供應(yīng)商簽簽章確認(rèn)認(rèn)。4.3.99一次性性購(gòu)買金金額1000元以以下的輔輔料采購(gòu)購(gòu)員可直直接上門門確認(rèn)或或讓經(jīng)銷銷商送貨貨上門確確認(rèn)，當(dāng)當(dāng)場(chǎng)現(xiàn)金金交易，并并索取銷銷貨發(fā)票票或收據(jù)據(jù)。4.4半成成品、成成品的外外發(fā)加工工4.4.11外發(fā)加加工的時(shí)時(shí)機(jī)

9、服裝的某些些工序公公司無(wú)特特定的加加工設(shè)備備；服裝的某些些工藝本本公司品品質(zhì)水平平不足；本公司生產(chǎn)產(chǎn)能力法法保證交交期；外協(xié)加工比比公司內(nèi)內(nèi)加工成成本低廉廉。以上外發(fā)加加工主要要有繡花花、印花花、釘珠珠、洗水水和成衣衣加工。4.4.22業(yè)務(wù)部部跟單員員接訂單單后，依依據(jù)公司司的設(shè)備備及生產(chǎn)產(chǎn)能力，判判斷需要要外發(fā)加加工的項(xiàng)項(xiàng)目，提提出外協(xié)協(xié)加工申申請(qǐng)，交交業(yè)務(wù)主主管審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.4.33若是繡繡花、印印花、釘釘珠、洗洗水等外外發(fā)加工工的項(xiàng)目目，由工工廠部根根據(jù)訂單單工藝技技術(shù)要求求和交貨貨期確定定工藝、數(shù)數(shù)量和進(jìn)進(jìn)度，編編制“外發(fā)加加工工藝藝單”和“外協(xié)件件到貨排排期表”，交外外

10、協(xié)主管管批準(zhǔn)。4.4.44若是成成衣外發(fā)發(fā)加工，業(yè)業(yè)務(wù)跟單單應(yīng)擬定定交貨期期，并將將客戶資資料交由由工廠部部編制“外發(fā)加加工工藝藝單”，然后后交業(yè)務(wù)務(wù)主管核核準(zhǔn)。4.4.55采購(gòu)員員依據(jù)批批準(zhǔn)的外外協(xié)加工工申請(qǐng)及及核準(zhǔn)后后的工藝藝技術(shù)和和交貨期期要求，同同外協(xié)廠廠接洽、定定價(jià)，然然后針對(duì)對(duì)各外協(xié)協(xié)廠填寫寫加工承承攬合同同或“外發(fā)加加工通知知單”，交業(yè)業(yè)務(wù)主管管審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.4.66員準(zhǔn)外工或加知協(xié)章-09 版版/修：A/00 頁(yè)碼碼：第55頁(yè)，共共7頁(yè)4.5生產(chǎn)產(chǎn)用備品品備件工工具，辦辦公文具具等低值值易耗品品的存量量采購(gòu)。4.5.11日常生生產(chǎn)、辦辦公類低低值易耗耗品由采采購(gòu)依據(jù)

11、據(jù)保質(zhì)期期和日常常消耗情情況，擬擬定安全全庫(kù)存量量，交外外協(xié)主管管審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，如如情況有有變化，應(yīng)應(yīng)及時(shí)調(diào)調(diào)整安全全庫(kù)存量量。4.5.22對(duì)安全全存量采采購(gòu)的物物品，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)在其其保管帳帳卡上標(biāo)標(biāo)出安全全庫(kù)存量量，當(dāng)物物品庫(kù)存存低于安安全存量量時(shí)，填填寫“申購(gòu)表表”統(tǒng)一申申購(gòu)，交交前準(zhǔn)備備部主管管審核。4.5.33采購(gòu)員員依據(jù)“申購(gòu)表表”同供應(yīng)應(yīng)商接洽洽、詢價(jià)價(jià)、金額額在_元元以內(nèi)的的物品，由由外協(xié)主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)定價(jià)。在在_元以以上的物物品，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)定定價(jià)。4.5.44采購(gòu)員員根據(jù)議議定價(jià)填填寫“訂購(gòu)單單”，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，以以傳真或或其他途途徑傳遞遞給供應(yīng)應(yīng)商簽章章確認(rèn)。4

12、.6生產(chǎn)產(chǎn)、檢測(cè)測(cè)設(shè)備的的采購(gòu)4.6.11當(dāng)生產(chǎn)產(chǎn)工藝、品品質(zhì)檢測(cè)測(cè)、技術(shù)術(shù)研究等等原因需需要購(gòu)入入設(shè)備時(shí)時(shí)，由設(shè)設(shè)備管理理部門對(duì)對(duì)需求進(jìn)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)分分析，并并寫出“設(shè)備購(gòu)購(gòu)置經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)分分析報(bào)告告”，附上上“設(shè)備購(gòu)購(gòu)置計(jì)劃劃”報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批。4.6.22設(shè)備管管理部門門依批準(zhǔn)準(zhǔn)的“設(shè)備購(gòu)購(gòu)置計(jì)劃劃”，跟多多家供應(yīng)應(yīng)商洽談?wù)?，依?jù)據(jù)性價(jià)比比、售后后服務(wù)等等因素議議定供應(yīng)應(yīng)商，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.6.33設(shè)備管管理部門門起草采采購(gòu)合同同，并按按合同同管理制制度的的規(guī)定報(bào)報(bào)批。4.6.44采購(gòu)合合同簽定定后，由由業(yè)務(wù)部部采購(gòu)或或總經(jīng)理理指定人人員跟蹤蹤保證合合同規(guī)定定內(nèi)容的的履行。4.7零

13、星星采購(gòu)4.7.11急需的的維修專專用配件件和工作作需要的的圖書、禮禮品等臨臨時(shí)性非非計(jì)劃物物品，由由需求部部門填寫寫“申購(gòu)表表”，報(bào)總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.7.22零星采采購(gòu)一般般為誰(shuí)申申購(gòu)誰(shuí)采采購(gòu)，確確需采購(gòu)購(gòu)員購(gòu)買買的，申申購(gòu)部門門必須提提供采購(gòu)購(gòu)信息。-09 版版/修：A/00 頁(yè)碼碼：第66頁(yè)，共共7頁(yè)4.7.33采購(gòu)回回的臨時(shí)時(shí)性非計(jì)計(jì)劃物品品，需交交采購(gòu)員員簽字驗(yàn)驗(yàn)收后方方可入庫(kù)庫(kù)。4.8采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的跟催4.8.11業(yè)務(wù)部部采購(gòu)員員將所有有需追蹤蹤的面、輔輔料及外外發(fā)加工工的采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)納納入“采購(gòu)追追蹤表”進(jìn)行控控制。4.8.22為確保保供應(yīng)商商能如期期交貨，采采購(gòu)應(yīng)

14、于于交貨前前三天跟跟催供應(yīng)應(yīng)商備貨貨、交貨貨，如有有可能延延誤應(yīng)記記錄并預(yù)預(yù)先通告告各相關(guān)關(guān)部門。4.8.33對(duì)于已已至交貨貨期，仍仍未交貨貨的物料料需調(diào)查查延交原原因，每每天跟催催，并及及時(shí)通告告工廠部部，調(diào)整整生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度。4.9采購(gòu)購(gòu)的變更更4.9.11戶數(shù)生或商量期達(dá)司若改訂容由部應(yīng)商后更若商變外視公求是受受后知部4.10采采購(gòu)驗(yàn)證證4.10.1顧客客提供的的物料按按顧客客財(cái)產(chǎn)控控制程序序管理理、驗(yàn)收收。4.10.2自購(gòu)購(gòu)的布、輔輔料或車車花、釘釘珠、印印花等工工序外發(fā)發(fā)加工品品，由前前準(zhǔn)備部部進(jìn)料檢檢驗(yàn)員進(jìn)進(jìn)行抽檢檢，具體體依進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)程序作作業(yè)，檢檢驗(yàn)合格格后交布布、輔料料倉(cāng)管員員點(diǎn)收入入庫(kù)。4.10.3成衣衣外發(fā)洗洗水及成成衣外發(fā)發(fā)加工品品，由后后整部QQA按最最終檢驗(yàn)驗(yàn)程序進(jìn)進(jìn)行抽檢檢判定，檢檢驗(yàn)合格格后交后后整部收收發(fā)員辦辦理入庫(kù)庫(kù)手續(xù)。4.10.4經(jīng)檢檢驗(yàn)不合合格者，依依不合合格品控控制程序序作業(yè)業(yè)。5.相關(guān)文文件5.