某公司采購控制程序

1、絲有司程 序 文文 件采購控制程程序 -版本/修改改狀態(tài)：A/00：0 頁碼：第11頁，共共7頁擬制： 審核核： 批批準： 1.目的確保面、輔輔料及外外發(fā)加工工品和其其他物品品的采購購能滿足足公司要要求，供供應(yīng)商有有能力穩(wěn)穩(wěn)定、準準時地提提供合格格的產(chǎn)品品。2.適用范范圍料發(fā)辦體生備驗等購3.職責3.1外協(xié)協(xié)部負責責面、輔輔料、外外發(fā)加工工品及其其他物品品的采購購控制和和供應(yīng)商商的評審審及來料料不合格格的處理理。3.2前準準備部布布、輔料料倉負責責：3.2.11來料的的點收、初初檢核對對及入庫庫管理；3.2.22半成品品外發(fā)加加工的點點收、初初檢。3.3后整整部負責責成衣外外發(fā)洗水水和外發(fā)發(fā)成

2、衣加加工的入入庫管理理。3.4質(zhì)檢檢科負責責來料的的檢驗判判定。4.工作程程序(附附流程圖圖)4.1合格格供應(yīng)商商的評審審4.1.11對提供供面料、輔輔料、外外發(fā)加工工的供應(yīng)應(yīng)商需進進行評審審。 4.1.22外協(xié)部部采購員員應(yīng)積極極尋找面面料、輔輔料及提提供加工工服務(wù)的的供應(yīng)商商，根據(jù)據(jù)公司產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)，由初初步確定定的供應(yīng)應(yīng)商提供供常用面面、輔料料或外發(fā)發(fā)加工樣樣品交業(yè)業(yè)務(wù)部或或質(zhì)檢科科進行樣樣品確認認，填制制“樣品確確認單”。4.1.33確格由部質(zhì)設(shè)理工組估4.1.44評估小小組前往往新供應(yīng)應(yīng)商處依依擬定項項目進行行評估，并并于“供應(yīng)商商調(diào)查表表”內(nèi)記錄錄評審結(jié)結(jié)果。4.1.55經(jīng)現(xiàn)場場評

3、審合合格的供供應(yīng)商，由由外協(xié)部部將評估估結(jié)果呈呈總經(jīng)理理核準后后，登錄錄至“合格供供應(yīng)商名名單”。-09 版/修修：A/0 頁碼碼：第22頁，共共7頁4.1.66若為國國內(nèi)知名名廠商且且已通過過第三方方質(zhì)量體體系認證證；制度度建立前前已配合合的供應(yīng)應(yīng)商且往往前追溯溯1個月月無重大大不良記記錄；客客戶特別別指定的的供應(yīng)商商；供應(yīng)應(yīng)商地址址位于珠珠江三角角洲以外外的區(qū)域域者；均均可免除除供應(yīng)商商現(xiàn)場評評審步驟驟。由供供應(yīng)商提提供相關(guān)關(guān)評審資資料，由由業(yè)務(wù)部部進行整整理、匯匯總呈總總經(jīng)理核核準后，登登記合格格供應(yīng)商商名單。4.2供應(yīng)應(yīng)商的定定期考核核對供應(yīng)商定定期進行行考核，以以評審其其持續(xù)提提供合

4、格格產(chǎn)品的的能力。4.2.11每月交交貨批次次在5次次(含)以上的的供應(yīng)商商按月考考核，每每月交貨貨批次在在5次以以下的供供應(yīng)商按按季考核核。4.2.22考核比比例為質(zhì)質(zhì)量400分，交交期200分，價價格200分，服服務(wù)200分。4.2.33考核項項目1) 質(zhì)量量：貨全以率抽以批表免根用選不除進用進算不良(批)率=不不良(批批)數(shù)總進貨貨(批)數(shù)1000%質(zhì)量評分=(1-不良率率)402) 交期期：逾期期交貨率率=逾期期交貨批批數(shù)應(yīng)準時時交貨批批數(shù)1000%評分=(11-逾期期交貨率率)203) 價格格：公平合理報價迅速尚屬公平報價緩慢稍微偏高報價迅速稍微偏高報價緩慢報價不合理報價低效20分1

5、5分10分5分0分4)服務(wù)：很滿意20分主動征詢意見，改善迅速。較滿意15分接到抱怨后，改善迅速。一般滿意10分接到抱怨后，尚能誠意改善，偶爾拖延。不太滿意5分接到抱怨后，改善誠意不足，經(jīng)常拖延。不滿意0分接到抱怨后，置之不理。-09 版版/修：A/00 頁碼碼：第33頁，共共7頁4.2.44考核部部門及等等級評定定項 目評分標準等 級考核部門質(zhì) 量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下質(zhì)檢科交 期20分外協(xié)部價 格20分外協(xié)部服 務(wù)20分外協(xié)部總 評100分ABCD外協(xié)部4.2.55經(jīng)考核核為A級級的供應(yīng)應(yīng)商，公公司根據(jù)據(jù)實際情情況給予予產(chǎn)品免免檢，增增加采購購份

6、額，貨貨款結(jié)算算時間縮縮短等優(yōu)優(yōu)惠條件件；評為為B級的的供應(yīng)商商按正常常方式處處理；評評為C級級的供應(yīng)應(yīng)商，對對其進行行輔導，要要求其進進行改善善，若半半年內(nèi)無無法達到到B級者者，則降降級為DD級供應(yīng)應(yīng)商；評評為D級級者為不不合格供供應(yīng)商。4.2.66經(jīng)考核核為D級級的供應(yīng)應(yīng)商或由由于各種種原因喪喪失合格格供貨能能力的供供應(yīng)商，則則由外協(xié)協(xié)部填寫寫“供應(yīng)商商撤銷申申請單”，經(jīng)總總經(jīng)理同同意后撤撤銷其合合格供應(yīng)應(yīng)商資格格。4.3布、輔輔料的采采購4.3.11技術(shù)科科紙樣員員按照客客戶訂單單要求編編寫“服裝單單件用料料單”，經(jīng)技技術(shù)科主主管審核核后交業(yè)業(yè)務(wù)部。4.3.22業(yè)務(wù)部部接到“服裝單單件用

7、料料單”后，根根據(jù)客戶戶訂單數(shù)數(shù)量計算算布、輔輔料總需需用量，填填寫“填制前前準備表表”，核實實是客供供還是自自購。4.3.33 若為為客戶提提供布、輔輔料，業(yè)業(yè)務(wù)跟單單員根據(jù)據(jù)總需用用量及交交貨期，提提報物料料到貨計計劃交客客戶確認認，采購購員按44.6向向客戶跟跟催物料料。4.3.44若部分分或全部部布、輔輔料為本本公司自自購，業(yè)業(yè)務(wù)跟單單員需詳詳細了解解該款訂訂單布、輔輔料庫存存狀況，根根據(jù)庫存存數(shù)量扣扣減本批批總采購購量，填填入“布、輔輔料準備備表”。4.3.55業(yè)務(wù)跟跟單員將將完成的的“布、輔輔料準備備表”分別交交業(yè)務(wù)部部主管及及總經(jīng)理理審核批批準。-09 版版/修：A/00 頁碼碼

8、：第44頁，共共7頁4.3.66采購員員依據(jù)“布輔料料準備表表”中的自自購需求求，同合合格供應(yīng)應(yīng)商接洽洽，通過過詢價、議議價、比比價，初初步擬定定物料價價格，然然后根據(jù)據(jù)自購項項目的采采購要求求針對各各供應(yīng)商商，填寫寫“訂購單單”或采購購合同。4.3.77單購經(jīng)主核交理授批4.3.88經(jīng)批準準的“訂購單單”或采購購合同的的傳真或或其他途途徑，傳傳達給供供應(yīng)商簽簽章確認認。4.3.99一次性性購買金金額1000元以以下的輔輔料采購購員可直直接上門門確認或或讓經(jīng)銷銷商送貨貨上門確確認，當當場現(xiàn)金金交易，并并索取銷銷貨發(fā)票票或收據(jù)據(jù)。4.4半成成品、成成品的外外發(fā)加工工4.4.11外發(fā)加加工的時時機

9、服裝的某些些工序公公司無特特定的加加工設(shè)備備；服裝的某些些工藝本本公司品品質(zhì)水平平不足；本公司生產(chǎn)產(chǎn)能力法法保證交交期；外協(xié)加工比比公司內(nèi)內(nèi)加工成成本低廉廉。以上外發(fā)加加工主要要有繡花花、印花花、釘珠珠、洗水水和成衣衣加工。4.4.22業(yè)務(wù)部部跟單員員接訂單單后，依依據(jù)公司司的設(shè)備備及生產(chǎn)產(chǎn)能力，判判斷需要要外發(fā)加加工的項項目，提提出外協(xié)協(xié)加工申申請，交交業(yè)務(wù)主主管審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準。4.4.33若是繡繡花、印印花、釘釘珠、洗洗水等外外發(fā)加工工的項目目，由工工廠部根根據(jù)訂單單工藝技技術(shù)要求求和交貨貨期確定定工藝、數(shù)數(shù)量和進進度，編編制“外發(fā)加加工工藝藝單”和“外協(xié)件件到貨排排期表”，交外外

10、協(xié)主管管批準。4.4.44若是成成衣外發(fā)發(fā)加工，業(yè)業(yè)務(wù)跟單單應(yīng)擬定定交貨期期，并將將客戶資資料交由由工廠部部編制“外發(fā)加加工工藝藝單”，然后后交業(yè)務(wù)務(wù)主管核核準。4.4.55采購員員依據(jù)批批準的外外協(xié)加工工申請及及核準后后的工藝藝技術(shù)和和交貨期期要求，同同外協(xié)廠廠接洽、定定價，然然后針對對各外協(xié)協(xié)廠填寫寫加工承承攬合同同或“外發(fā)加加工通知知單”，交業(yè)業(yè)務(wù)主管管審核，總總經(jīng)理批批準。4.4.66員準外工或加知協(xié)章-09 版版/修：A/00 頁碼碼：第55頁，共共7頁4.5生產(chǎn)產(chǎn)用備品品備件工工具，辦辦公文具具等低值值易耗品品的存量量采購。4.5.11日常生生產(chǎn)、辦辦公類低低值易耗耗品由采采購依據(jù)

11、據(jù)保質(zhì)期期和日常常消耗情情況，擬擬定安全全庫存量量，交外外協(xié)主管管審核，總總經(jīng)理批批準，如如情況有有變化，應(yīng)應(yīng)及時調(diào)調(diào)整安全全庫存量量。4.5.22對安全全存量采采購的物物品，倉倉庫在其其保管帳帳卡上標標出安全全庫存量量，當物物品庫存存低于安安全存量量時，填填寫“申購表表”統(tǒng)一申申購，交交前準備備部主管管審核。4.5.33采購員員依據(jù)“申購表表”同供應(yīng)應(yīng)商接洽洽、詢價價、金額額在_元元以內(nèi)的的物品，由由外協(xié)主主管批準準定價。在在_元以以上的物物品，由由總經(jīng)理理批準定定價。4.5.44采購員員根據(jù)議議定價填填寫“訂購單單”，經(jīng)總總經(jīng)理批批準后，以以傳真或或其他途途徑傳遞遞給供應(yīng)應(yīng)商簽章章確認。4

12、.6生產(chǎn)產(chǎn)、檢測測設(shè)備的的采購4.6.11當生產(chǎn)產(chǎn)工藝、品品質(zhì)檢測測、技術(shù)術(shù)研究等等原因需需要購入入設(shè)備時時，由設(shè)設(shè)備管理理部門對對需求進進行經(jīng)濟濟技術(shù)分分析，并并寫出“設(shè)備購購置經(jīng)濟濟技術(shù)分分析報告告”，附上上“設(shè)備購購置計劃劃”報總經(jīng)經(jīng)理審批批。4.6.22設(shè)備管管理部門門依批準準的“設(shè)備購購置計劃劃”，跟多多家供應(yīng)應(yīng)商洽談?wù)?，依?jù)據(jù)性價比比、售后后服務(wù)等等因素議議定供應(yīng)應(yīng)商，報報總經(jīng)理理批準。4.6.33設(shè)備管管理部門門起草采采購合同同，并按按合同同管理制制度的的規(guī)定報報批。4.6.44采購合合同簽定定后，由由業(yè)務(wù)部部采購或或總經(jīng)理理指定人人員跟蹤蹤保證合合同規(guī)定定內(nèi)容的的履行。4.7零

13、星星采購4.7.11急需的的維修專專用配件件和工作作需要的的圖書、禮禮品等臨臨時性非非計劃物物品，由由需求部部門填寫寫“申購表表”，報總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)人批準準。4.7.22零星采采購一般般為誰申申購誰采采購，確確需采購購員購買買的，申申購部門門必須提提供采購購信息。-09 版版/修：A/00 頁碼碼：第66頁，共共7頁4.7.33采購回回的臨時時性非計計劃物品品，需交交采購員員簽字驗驗收后方方可入庫庫。4.8采購購產(chǎn)品的的跟催4.8.11業(yè)務(wù)部部采購員員將所有有需追蹤蹤的面、輔輔料及外外發(fā)加工工的采購購業(yè)務(wù)納納入“采購追追蹤表”進行控控制。4.8.22為確保保供應(yīng)商商能如期期交貨，采采購應(yīng)

14、于于交貨前前三天跟跟催供應(yīng)應(yīng)商備貨貨、交貨貨，如有有可能延延誤應(yīng)記記錄并預(yù)預(yù)先通告告各相關(guān)關(guān)部門。4.8.33對于已已至交貨貨期，仍仍未交貨貨的物料料需調(diào)查查延交原原因，每每天跟催催，并及及時通告告工廠部部，調(diào)整整生產(chǎn)進進度。4.9采購購的變更更4.9.11戶數(shù)生或商量期達司若改訂容由部應(yīng)商后更若商變外視公求是受受后知部4.10采采購驗證證4.10.1顧客客提供的的物料按按顧客客財產(chǎn)控控制程序序管理理、驗收收。4.10.2自購購的布、輔輔料或車車花、釘釘珠、印印花等工工序外發(fā)發(fā)加工品品，由前前準備部部進料檢檢驗員進進行抽檢檢，具體體依進進料檢驗驗程序作作業(yè)，檢檢驗合格格后交布布、輔料料倉管員員點收入入庫。4.10.3成衣衣外發(fā)洗洗水及成成衣外發(fā)發(fā)加工品品，由后后整部QQA按最最終檢驗驗程序進進行抽檢檢判定，檢檢驗合格格后交后后整部收收發(fā)員辦辦理入庫庫手續(xù)。4.10.4經(jīng)檢檢驗不合合格者，依依不合合格品控控制程序序作業(yè)業(yè)。5.相關(guān)文文件5.