某建筑公司三合一程序文件

1、市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全程序文件 第二版（依依據(jù)GBB/T1190001-220000 GB/T2240001-119966 GBB/T2280001-220011標(biāo)準(zhǔn)） 生效日期：0文件編號：SZSS/CXX/B發(fā)放編號： 35程序文件目目錄序號程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款頁號GB/T1190001GB/T2240001GB/T22800011文件控制程程序4.2.334.4.554.4.551-42法律法規(guī)和和其他要要求控制制程序4.3.224.3.225-73記錄控制程程序4.2.444.5.334.5.338-104信息溝通程程序5.5.337.2.338.2.114.

2、4.334.4.3311-1665管理評審程程序5.64.64.617-2116人力資源控控制程序序6.24.4.224.4.2222-2667施工設(shè)備管管理程序序6.3b)7.5.11c27-3008與顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序7.2.117.2.2231-3339物資采購和和管理程程序7.47.5.337.5.5534-38810工程分包管管理程序序7.439-41111勞務(wù)供方控控制程序序7.442-44412施工過程控控制程序序7.5.117.5.2245-48813監(jiān)視和測量量裝置控控制程序序7.64.5.114.5.1149-51114內(nèi)部審核程程序8.2.224.5.444.5

3、.4452-57715產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量量控制程程序8.2.4458-62216不合格品控控制程序序8.363-65517糾正措施控控制程序序8.5.224.5.224.5.2266-70018預(yù)防措施控控制程序序8.5.334.5.224.5.2271-74419環(huán)境因素識識別與評評價程序序4.3.1175-79920環(huán)境運(yùn)行控控制程序序4.4.6680-85521危險源辨識識、風(fēng)險險評價和和風(fēng)險控控制程序序4.3.1186-91122施工安全勞勞動保護(hù)護(hù)控制程程序4.4.6692-98823環(huán)境安全監(jiān)監(jiān)測控制制程序4.5.114.5.1199-100324應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)控控制程序序4.4

4、.774.4.77104-1107文件控制程程序編碼：SZZS/CX/B01 共44頁 第第1頁編 制： 田春艷艷 審 批批： 王王文治發(fā)布：20003-05-20 實(shí)施：20003-005-220 1、目的對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系有關(guān)的的文件進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保管理體體系運(yùn)行行中的各各個場所所都能得得到有效效版本及及適用的的文件。2、適用范范圍公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系覆蓋的的所有部部門及場場所的文文件管理理。本程序包括括GB/T1990011-20000 4.2.33條款；GB/T2440011-19996 4.4.55條款；GB/T2880011-

5、20001 4.4.55條款。3、職責(zé)3.1辦公公室負(fù)責(zé)編制和和貫徹執(zhí)執(zhí)行本程程序；負(fù)負(fù)責(zé)公司司文件的的審核；上級下下發(fā)和公公司文件件的登記記、傳遞遞、歸檔檔工作。3.2公司司相關(guān)部部門負(fù)責(zé)本部門門與質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系有有關(guān)文件件的制定定、收集集、整理理并編制制本部門門有效文文件清單單。4、術(shù)語和和定義引用公司管管理手冊冊中的的有關(guān)術(shù)術(shù)語和定定義5、工作程程序5.1文件件的分類類及保管管5.1.11公司編編制的文文件：公司管理理手冊、程程序文件件，由由發(fā)展部部管理。公司制定有有關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理等其它它文件，由由公司辦公室室和相關(guān)關(guān)部門保保存。文件

6、控制程程序 共共4頁 第22頁5.1.22總公司司（集團(tuán)團(tuán)）編制制文件：制定有有關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理等其其它文件件，由公公司辦公公室和相相關(guān)部門門保存。5.1.33其它文文件：施施工組織織設(shè)計、施施工圖紙紙、設(shè)計計變更/洽商、設(shè)設(shè)計交底底會議紀(jì)紀(jì)要以及及由分公公司/項項目部制制定的管管理文件件等，由由相關(guān)部部門、單單位保管管，按規(guī)規(guī)定歸檔檔并列入入相關(guān)部部門、單單位的有有效文件件清單。5.2文件件編寫、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布5.2.11公司管管理手冊冊、程程序文件件由管管理者代代表協(xié)調(diào)調(diào)，發(fā)展展部組織織編寫。公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)管理理手冊，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)程序序文件。發(fā)發(fā)展部負(fù)負(fù)

7、責(zé)編號號、登記記、發(fā)放放。5.2.22公司擬擬定的技技術(shù)性文文件，由由相關(guān)部部門組織織編寫，公公司總工工程師批批準(zhǔn)。施施工組織織設(shè)計由由工程項項目部編編寫，總總工程師師、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)；質(zhì)質(zhì)量計劃劃由工工程項目目部編寫寫，管理理者代表表批準(zhǔn)。5.2.33公司擬擬定的管管理性文文件，由由公司有有關(guān)部門門組織編編寫，公公司主管管經(jīng)理批批準(zhǔn)。5.2.44公司與與質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全體體系有關(guān)關(guān)的文件件，由辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行行標(biāo)識發(fā)發(fā)放，公公司各部部門/單單位做好好收文記記錄。5.2.55公司相相關(guān)部門門/單位位收到管管理體系系文件后后，應(yīng)妥妥善保管管，不得得隨便修修改。5.3文件件的評審審

8、及修改改5.3.11文件在在實(shí)施過過程中發(fā)發(fā)生變化化或不適適應(yīng)，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行評評審，文文件評審審由文件件編寫部部門根據(jù)據(jù)情況進(jìn)進(jìn)行，并并做好記記錄。5.3.22程序文文件進(jìn)行行修改，由由相關(guān)部部門填寫寫程序文文件修改改單，經(jīng)經(jīng)公司管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)，公司司發(fā)展部部組織采采用“劃改加加蓋修改改章”或“修改頁頁”的方式式進(jìn)行。文件控制程程序 共共4頁 第33頁其他文件由由原擬稿稿部門負(fù)負(fù)責(zé)修改改，報主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3.33文件確確定更新新，由擬擬稿部門門在更新新文件版版本中注注明原文文件作廢廢。作廢廢或失效效文件，由由各部門門自行處處理，及及時修改改部門有有效文件件清單，并并通知辦辦公室更更改

9、公司司有效文文件清單單。5.4文件件狀態(tài)的的確認(rèn)：5.4.11文件狀狀態(tài)的確確認(rèn)通過過文件清清單的形形式進(jìn)行行控制。5.4.22每年112月331日前前，公司司相關(guān)部部室、分分公司/項目部部將有效效文件清清單（另另附軟盤盤）報公公司辦公公室。辦辦公室進(jìn)進(jìn)行匯總總 。5.4.33新成立立的項目目部依照照公司有有效文件件清單的的確認(rèn)范范圍，11個月內(nèi)內(nèi)將文件件收集齊齊備。5.5文件件的標(biāo)識識：5.5.11公司擬擬定或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)的與與質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系有關(guān)的的文件，在在文件第第一頁的的右上角角加蓋“QMSS文件”“EMMS文件件”“OHHS文件件”章。5.5.22質(zhì)量量、環(huán)境境、

10、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊、程程序文件件，由由公司發(fā)發(fā)展部加加蓋“受控”章。5.5.33作廢文文件需保保留時，由由使用部部門加蓋蓋“作廢留留查”章。5.6文件件歸檔5.6.11每年66月底前前，各部部門/單單位按公公司檔檔案管理理辦法的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，將將上年度度的文件件，分類類移交公公司檔案案室。5.6.22檔案室室人員按按檔案案管理辦辦法對對案卷進(jìn)進(jìn)行整理理、立卷卷。5.6.33借閱檔檔案執(zhí)行行公司檔檔案管理理辦法。6、相關(guān)文文件6.1公司司公文文處理辦辦法文件控制程程序 共共4頁 第44頁6.2公司司檔案案管理辦辦法7、記錄7.1有效效文件清清單7.2收文文登記表表7.3發(fā)文文登記表表7.

11、4發(fā)文文審批記記錄7.5公文文處理記記錄7.6借閱閱檔案登登記簿（市市檔案局局統(tǒng)一表表格）7.7檔案案移交（接接收）登登記簿（市市檔案局局統(tǒng)一表表格）。7.8程序序文件修修改單法律法規(guī)和和其他要要求 控制制程序編碼：SZZS/CX/B02 共33頁 第第1頁編 制： 田春艷艷 審 批批： 王王文治發(fā)布：20003-05-20 實(shí)施：20003-005-220 1、目的確定適用于于公司對對環(huán)境、職職業(yè)健康康安全控控制的法法律、法法規(guī)和其其他應(yīng)遵遵守的要要求，并并建立獲獲取這些些法律、法法規(guī)和要要求的渠渠道。2、適用范范圍適用于公司司遵守與與環(huán)境、職職業(yè)健康康安全活活動相關(guān)關(guān)的國家家、地方方的法律

12、律、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他要求的的控制。本程序包括括GB/T2440011-19996 4.3.22條款；GB/T2880011-20001 44.3.2條款款。3、職責(zé)3.1辦公公室編制并組織織實(shí)施本本程序，匯匯總法律律法規(guī)和和其他要要求清單單，向各各部門發(fā)發(fā)放。3.2公司司相關(guān)部部門負(fù)責(zé)收集集與公司司環(huán)境、職職業(yè)健康康安全控控制活動動有關(guān)的的法律法法規(guī)和其其他要求求，確認(rèn)認(rèn)其適用用性，報報公司辦辦公室備備案。負(fù)責(zé)保存存相關(guān)環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全法法律、法法規(guī)和其其他要求求原件并并向各部部門發(fā)放放。負(fù)責(zé)將相相關(guān)環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全法律律、法規(guī)規(guī)和要求求傳達(dá)給給員工并并遵照執(zhí)執(zhí)行。4、術(shù)語和和定

13、義引用公司管管理手冊冊中的的有關(guān)術(shù)術(shù)語和定定義5、工作程程序5.1與公公司相關(guān)關(guān)的國家家及地方方法律和和其他要要求包括括：法律法規(guī)和和其他要要求控制制程序 共33頁 第2頁頁5.1.11中國政政府簽署署加入的的國際環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)公約；5.1.22國家環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、職業(yè)業(yè)健康安安全法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及部委委規(guī)章；5.1.33國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；5.1.44地方環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、職業(yè)業(yè)健康安安全規(guī)章章、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；5.1.55其他相相關(guān)執(zhí)法法部門的的通知、公公報。5.2獲取取方法5.2.11公司負(fù)負(fù)責(zé)控制制重要環(huán)環(huán)境因素素和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理部門，應(yīng)應(yīng)經(jīng)常與與標(biāo)準(zhǔn)制制定單位位以及環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)部

14、門、職職業(yè)健康康安全管管理部門門聯(lián)系，獲獲取相關(guān)關(guān)的國家家、地方方標(biāo)準(zhǔn)，國國家及行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和其他他要求。也也可通過過政府機(jī)機(jī)構(gòu)、行行業(yè)、協(xié)協(xié)會、出出版機(jī)構(gòu)構(gòu)、書店店、報刊刊雜志等等渠道補(bǔ)補(bǔ)充，以以確保能能夠得到到最新文文本。5.3確認(rèn)認(rèn)及分發(fā)發(fā)5.3.11公司控控制重要要環(huán)境因因素和職職業(yè)健康康安全管管理部門門根據(jù)以以下條件件確認(rèn)所所獲得的的法律法法規(guī)及其其他要求求的適用用性。是否與公公司環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全體系系有關(guān)；是否為最最新版本本；針對相關(guān)關(guān)方要求求。5.3.22辦公室室主持，控控制重要要因素的的部門配配合，根根據(jù)確認(rèn)認(rèn)結(jié)果，制制定出法法律、法法規(guī)及其其他要求求清單，發(fā)發(fā)至相關(guān)關(guān)

15、部門。5.3.33每年112月，相相關(guān)部室室對環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全的有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)重新進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，確認(rèn)認(rèn)后報辦辦公室備備案。5.3.44控制重重要環(huán)境境因素和和職業(yè)健健康安全全管理部部門，負(fù)負(fù)責(zé)將法法律、法法規(guī)及其其他要求求發(fā)至相相關(guān)部門門。5.4更新新法律法規(guī)和和其他要要求控制制程序 共33頁 第3頁頁當(dāng)上述外來來文件更更新時，及及時修改改法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求清清單，控控制重要要環(huán)境因因素和職職業(yè)健康康安全管管理部門門將新的的文件發(fā)發(fā)至相關(guān)關(guān)部門。舊舊的文件件處理，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序。5.5執(zhí)行行各部門按法法律、法法規(guī)及其其他要求求的內(nèi)容容進(jìn)行環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管

16、管理和檢檢測。6、相關(guān)文文件6.1文文件控制制程序7、記錄7.1法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求清清單。記錄控制程程序編碼：SZZS/CX/B03 共33頁 第第1頁編 制： 吳淑華華 審 批批： 王王文治發(fā)布：20003-05-20 實(shí)實(shí)施：220033-055-200 1、目的對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系所要求求的記錄錄予以控控制，以以提供產(chǎn)產(chǎn)品、過過程和管管理體系系符合要要求及有有效運(yùn)行行的證據(jù)據(jù)。2、適用范范圍適用于證明明產(chǎn)品、過過程和管管理體系系符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求及有效效運(yùn)行的的記錄。本程序包括括：GBB/T1190001-220000 4.2.44條款；GB/T244001

17、1-19996 4.5.33條款；GB/T2880011-20001 4.55.3條條款。3、職責(zé)3.1發(fā)展展部編制本程序序，匯總總相關(guān)部部門的記記錄清單單。3.2相關(guān)關(guān)部門/單位負(fù)責(zé)收集、整整理、保保管本部部門的記記錄，編編制本部部門的記記錄清單單。3.3辦公公室負(fù)責(zé)管理公公司歸檔檔的記錄錄。4、術(shù)語和和定義引用公司管管理手冊冊中的的有關(guān)術(shù)術(shù)語和定定義。5、工作程程序5.1記錄錄的形式式各部門/單單位記錄錄的格式式根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況自行設(shè)設(shè)計，記記錄的方方式可采采用文字字、表格格、錄像像、照片片、計算算機(jī)存貯貯等。工程項目部部/分公公司工程程質(zhì)量檢檢驗試驗驗記錄，采采用北京京市現(xiàn)行行記錄控制程

18、程序 共共3頁 第22頁有效資料管管理文件件的表格格或監(jiān)理理、顧客客規(guī)定的的表格。5.2記錄錄的標(biāo)識識各相關(guān)部室室設(shè)計的的記錄表表格應(yīng)標(biāo)標(biāo)識出：記錄名稱稱：市政政四有限限公司記錄錄（表）。記錄類型型：質(zhì)量量記為QQ，環(huán)境境記為EE，職業(yè)業(yè)健康安安全記為為O。記錄編號號：指程序序第表。如如CX001表1，其其中CXX程序，001程序序序號，表表1該程序序中記錄錄表格序序號。5.3記錄錄的填寫寫5.3.11各種記記錄應(yīng)按按內(nèi)容分分類，由由專人負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫。記錄錄填寫要要準(zhǔn)確、及及時、內(nèi)內(nèi)容具體體、字跡跡清晰，不不空項。如如因某種種原因不不能填寫寫的項目目，應(yīng)在在“備注欄欄”內(nèi)說明明理由。5.3.2

19、2記錄不不得隨意意涂改，如如因筆誤誤或計算算錯誤確確需更改改時，應(yīng)應(yīng)采用劃劃改的方方式，并并在“備注欄欄”內(nèi)簽上上更改人人的姓名名及更改改日期。5.4記錄錄的保存存、保護(hù)護(hù)各部門/單位必必須將所所有記錄錄分類，并并依日期期順序整整理好，便便于存放放和檢索索；記錄應(yīng)放放于安全全、適宜宜的地方方，做到到防潮、防防火、防防蛀、防防丟失；記錄的保保存期限限按記記錄目錄錄清單中中的要求求執(zhí)行；對于應(yīng)歸歸檔的記記錄，按按規(guī)定交交辦公室室。5.5記錄錄空白表表式的管管理5.5.11各種記記錄的空空白表式式由各相相關(guān)部門門設(shè)計，發(fā)發(fā)展部匯匯總，制制做光盤盤，發(fā)至至管理體體系內(nèi)的的各單位位/部門門。5.5.22

20、各部門門負(fù)責(zé)填填寫本部部門的“記錄清清單”，內(nèi)容容包括：記記錄控制程程序 共共3頁 第33頁錄名稱、編編號、形形成部門門、保存存期等，報報發(fā)展部部匯總。5.6記錄錄的查閱閱5.6.11公司內(nèi)內(nèi)部人員員查閱執(zhí)執(zhí)行公司司檔案案管理辦辦法。5.6.22合同規(guī)規(guī)定時，在在商定期期內(nèi)，顧顧客或其其代表可可以在評評價時，按按公司檔檔案管理理辦法的的規(guī)定查查閱。5.7記錄錄的銷毀毀保存期滿后后的記錄錄，各部部門/單單位填寫寫記錄錄銷毀單單，報報管理者者代表批批準(zhǔn)后銷銷毀，檔檔案銷毀毀執(zhí)行檔檔案管理理辦法。6、相關(guān)文文件6.1文文件控制制程序6.2公司司檔案案管理辦辦法7、記錄7.1記錄錄清單7.2記錄錄銷毀

21、單單信息溝通程程序編碼：SZZS/CX/B04 共66頁 第第1頁編 制： 吳淑華華 審 批批： 王王文治發(fā)布：20003-05-20 實(shí)實(shí)施：220033-055-200 1、目的確保公司在在不同層層次和職職能部門門之間，公公司與顧顧客及相相關(guān)方之之間，就就質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的實(shí)施施和有效效性及目目標(biāo)完成成情況和和顧客及及相關(guān)方方的滿意意度進(jìn)行行溝通。掌掌握有關(guān)關(guān)信息，作作為持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的輸入。2、適用范范圍適用于公司司內(nèi)部溝溝通，公公司與顧顧客及相相關(guān)方的的溝通。本程序包括括GB/T19000120000 55.5.3、77.2.3、88.2.1條款款；GBB/T2

22、4000119996 44.4.3條款款；GBB/T28000120001 44.4.3條款款。3、職責(zé)3.1發(fā)展展部負(fù)責(zé)組織制制定本程程序及公公司體系系運(yùn)行信信息的溝溝通。3.2工程程部組織分析析顧客及及相關(guān)方方反饋的的信息，組組織制定定措施并并監(jiān)督實(shí)實(shí)施.負(fù)責(zé)工程程竣工后后的服務(wù)務(wù)和溝通通。3.3營銷銷中心負(fù)責(zé)工程合合同簽定定前、執(zhí)執(zhí)行中有有關(guān)合同同事宜與與顧客溝溝通。3.4安保保部負(fù)責(zé)職業(yè)業(yè)健康安安全管理理信息與與外部相相關(guān)方溝溝通。負(fù)責(zé)與公公司員工工代表進(jìn)進(jìn)行溝通通。3.5行政政部負(fù)責(zé)公司辦辦公/生生活區(qū)域域環(huán)境管管理信息息，職業(yè)業(yè)健康信信息與外外部相信息溝通程程序 共共6頁 第22頁

23、關(guān)方溝通。3.6公司司員工代代表定期收集集員工對對勞動保保護(hù)、職職業(yè)健康康安全管管理的意意見和建建議。代表公司司員工與與公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和安安全管理理部門溝溝通。3.7相關(guān)關(guān)部室負(fù)責(zé)提供管管理過程程的有關(guān)關(guān)信息。3.8工程程項目部部/分公公司負(fù)責(zé)提供供管理過過程的有有關(guān)信息息。負(fù)責(zé)工程程施工過過程中有有關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境境因素、安安全控制制等與顧顧客或相相關(guān)方溝溝通。3.7管理理者代表表負(fù)責(zé)重大質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安安全信息息向最高高管理者者匯報。4、術(shù)語和和定義引用公司管管理手冊冊中的的有關(guān)術(shù)術(shù)語和定定義。5、工作程程序5.1顧客客信息的的獲取及及溝通5.1.11公司營營銷中心心負(fù)責(zé)工工程合同同簽定前前、

24、施工工中有關(guān)關(guān)合同條條款執(zhí)行行問題與與甲方溝溝通。溝溝通的主主要內(nèi)容容：甲方對公公司以往往的產(chǎn)品品、服務(wù)務(wù)滿意程程度；合同實(shí)施施過程中中，是否否與原合合同有矛矛盾并達(dá)達(dá)到甲方方滿意。溝通中反映映的一般般問題，營營銷中心心負(fù)責(zé)解解決并達(dá)達(dá)到甲方方滿意。重重大問題題立即向向公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報，研研究解決決辦法。5.1.22工程項項目部/分公司司在與甲甲方或監(jiān)監(jiān)理單位位的工作作例會、日日常工作作接觸、與與公司文文件往來來中，獲獲取顧客客信息。信息溝通程程序 共共6頁 第33頁5.1.33工程項項目部/分公司司在分項項工程、單單位工程程質(zhì)量檢檢驗及竣竣工驗收收過程中中，從甲甲方、監(jiān)監(jiān)理單位位處獲得得

25、質(zhì)量滿滿意信息息。5.1.44工程項項目部/分公司司有關(guān)人人員應(yīng)與與甲方、工工程監(jiān)理理及相關(guān)關(guān)單位定定期進(jìn)行行溝通。溝溝通內(nèi)容容：甲方方、監(jiān)理理對工程程質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度的滿滿意程度度，有關(guān)關(guān)環(huán)境控控制的信信息。5.2工程程竣工后后的服務(wù)務(wù)及溝通通5.2.11工程竣竣工后，公公司及時時同顧客客簽定工工程保修修合同。5.2.22工程部部依據(jù)保保修合同同制定工工程質(zhì)量量回訪計計劃，回回訪內(nèi)容容：存在在的施工工質(zhì)量問問題，甲甲方或管管理單位位對工程程施工質(zhì)質(zhì)量的滿滿意度。5.2.33對回訪訪中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量問題，甲甲方或管管理單位位日常反反映的施施工質(zhì)量量問題，工工程部應(yīng)應(yīng)及時報報告管理理者代表表。按照照

26、工程保保修合同同,工程程部組織織工力進(jìn)進(jìn)行維修修，并負(fù)負(fù)責(zé)驗收收。5.3溝通通的頻次次及信息息處理5.3.11溝通的的方式采采用走訪訪或座談?wù)?。工期期六個月月以內(nèi)的的工程，溝溝通2次次；工期期六個月月以上的的工程，每每季度溝溝通一次次。5.3.22當(dāng)走訪訪或座談?wù)劷Y(jié)果為為甲方或或監(jiān)理對對工程質(zhì)質(zhì)量不滿滿意時；通過55.1.2、55.1.3的方方式，了了解甲方方或監(jiān)理理反映的的有關(guān)工工程質(zhì)量量、工程程進(jìn)度、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)等問題題時；接接到顧客客或相關(guān)關(guān)方的投投訴、抱抱怨后。接接到信息息的部門門應(yīng)立即即分析原原因，制制定糾正正措施。并并將信息息報公司司工程部部，重大大信息同同時報管管理者代代表。5.

27、3.33公司工工程部負(fù)負(fù)責(zé)匯總總工程項項目部反反饋的顧顧客滿意意度信息息，并進(jìn)進(jìn)行分析析。檢查查工程項項目部制制定的糾糾正措施施的實(shí)施施效果。5.4環(huán)境境管理的的信息溝溝通5.4.11有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的獲取取、識別別執(zhí)行法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求信息溝通程程序 共共6頁 第44頁控制程序。5.4.22環(huán)境信信息交流流的方式式,可采用用通訊、電電子郵件件、公布布投訴電電話、張張貼公告告、簡報報等形式式。5.4.33工程項項目部/分公司司在工程程開工前前或施工工過程中中，對施施工可能能造成的的重要環(huán)環(huán)境影響響，并能能影響到到施工現(xiàn)現(xiàn)場附近近的社區(qū)區(qū)、單位位時，應(yīng)應(yīng)選擇環(huán)環(huán)境信息息交流方方式，通通知或

28、通通報施工工現(xiàn)場附附近的社社區(qū)和單單位。5.4.44各有關(guān)關(guān)部門/單位接接到環(huán)境境的外部部信息，作作好記錄錄，按信信息發(fā)出出部門的的要求回回復(fù)。需需要公司司部門間間協(xié)調(diào)解解決的環(huán)環(huán)境問題題，以“信息處處置交流流單”的形式式通知相相關(guān)部門門解決。5.4.55工程項項目部/分公司司及公司司控制重重要環(huán)境境因素的的部室，接接到外部有關(guān)關(guān)環(huán)境因因素的反反映或投投訴后，應(yīng)應(yīng)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況，作出出處置，必必要時制制定相應(yīng)應(yīng)的改進(jìn)進(jìn)措施。接接到重大大信息，應(yīng)應(yīng)向管理理者代表表匯報。管理理者代表表組織召召開相關(guān)關(guān)人員會會議，研研究決定定處置方方案。并并迅速向向有關(guān)單單位傳達(dá)達(dá)處置意意見或方方案，立立即實(shí)施施

29、。5.4.66當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境緊緊急或異異常情況況時，相相關(guān)部門門/單位位應(yīng)按照照應(yīng)急預(yù)預(yù)案規(guī)定定的方式式方法傳傳遞信息息。5.5職業(yè)業(yè)健康安安全協(xié)商商和溝通通5.5.11公司工工會主席席為員工工代表，公公司工會會建立“勞動保保護(hù)監(jiān)督督檢查委委員會”，項目目部/分分公司設(shè)設(shè)勞動保保護(hù)監(jiān)督督員。員員工代表表、勞動動保護(hù)監(jiān)監(jiān)督員定定期收集集員工對對勞動保保護(hù)及公公司職業(yè)業(yè)健康安安全管理理工作的的意見和和建議，向向公司有有關(guān)管理理部門和和公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)反饋饋。5.5.22公司安安保部組組織，行行政部參參加，每每季度采采用座談?wù)劦男问绞胶凸舅締T工代代表、勞勞動保護(hù)護(hù)監(jiān)督檢檢查委員員會進(jìn)行行溝通。溝溝通內(nèi)容容

30、：公司職業(yè)業(yè)健康安安全方針針、指標(biāo)標(biāo)和目標(biāo)標(biāo)的制定定評審；信息溝通程程序 共共6頁 第55頁安全風(fēng)險險評價、風(fēng)風(fēng)險控制制的實(shí)施施；使用新的的機(jī)械設(shè)設(shè)備、原原材料、化化學(xué)品、技技術(shù)和操操作規(guī)程程。5.5.33公司職職業(yè)健康康安全管管理部門門，可以以利用安安全簡報報、宣傳傳單、信信息公告告欄等形形式，與與公司員員工和進(jìn)進(jìn)入現(xiàn)場場的相關(guān)關(guān)方進(jìn)行行溝通。保保證相關(guān)關(guān)方人員員了解現(xiàn)現(xiàn)場安全全規(guī)定。5.6內(nèi)部部溝通5.6.11公司最最高管理理者確保保在公司司不同層層次和職職能部門門之間，就就公司管管理體系系實(shí)施過過程中的的問題和和有效性性，進(jìn)行行溝通。達(dá)達(dá)到相互互了解，確確保接口口，協(xié)調(diào)調(diào)行動，提提高過程

31、程實(shí)施的的有效性性。5.6.22溝通的的方式，可可采用：通訊、計計算機(jī)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、簡簡報、例例會等。5.6.33公司各各部門/工程項項目部/分公司司的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，應(yīng)向向員工傳傳達(dá)公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全體體系運(yùn)行行要求的的有關(guān)信信息。5.6.44上下溝溝通每季度，公公司總經(jīng)經(jīng)理或其其授權(quán)人人主持召召開公司司工作例例會。工工程項目目部/分分公司的的經(jīng)理、公公司部室室負(fù)責(zé)人人參加。到到會人員員匯報討討論施工工生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理及及顧客反反饋等方方面的情情況。針針對反映映的問題題，公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)組織織相關(guān)部部門研究究，采取取相應(yīng)的的措施，確確保公司司管理體體系的正正常運(yùn)行行

32、。5.6.55每半年年，工程程項目部部/分公公司/公公司相關(guān)關(guān)部室對對本單位位質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的運(yùn)行行情況進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，針對對存在的的問題，提提出改進(jìn)進(jìn)措施。5.6.66部門之之間的溝溝通公司管理部部門之間間、公司司部室與與工程項項目部之之間需要要協(xié)調(diào)溝溝通的事宜，可可隨時進(jìn)進(jìn)行交流流，也可可在公司司季度例例會上提提出或向向公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報，由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)調(diào)解決。信息溝通程程序 共共6頁 第66頁5.6.77部門內(nèi)內(nèi)部溝通通每季度，公公司相關(guān)關(guān)部門/單位內(nèi)內(nèi)部召開開一次例例會，討討論本部部門質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康分目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況及及存在的的問題，以

33、以便采取取相應(yīng)的的糾正或或預(yù)防措措施。6、相關(guān)文文件6.1糾糾正措施施控制程程序6.2預(yù)預(yù)防措施施控制程程序6.3法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求控控制程序序6.4北北京市建建筑工程程質(zhì)量保保修實(shí)施施辦法（997）質(zhì)質(zhì)監(jiān)督站站第822號6.5建建筑工程程項目管管理規(guī)定定GBB/T5503226-220011 7、記錄7.1外部部信息溝溝通記錄錄7.2工程程質(zhì)量回回訪計劃劃7.3保修修期內(nèi)工工程質(zhì)量量問題整整改通知知單7.4信息息處置交交流單7.5工程程維修驗驗收記錄錄7.6顧客客（管理理單位）投投訴記錄錄7.7顧客客滿意度度測試表表管理評審程程序編碼：SZZS/CX/B05 共55頁 第第1頁編 制：

34、 吳淑華華 審 批批： 王王文治發(fā)布：20003-05-20 實(shí)實(shí)施：220033-055-200 1、目的按策劃的時時間間隔隔評審公公司管理理體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。確確保公司司管理方方針和目目標(biāo)適應(yīng)應(yīng)公司自自身發(fā)展展的需要要，尋求求持續(xù)改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會，不不斷完善善公司管管理體系系。2、適用范范圍適用于對公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的評審。本程序包括括：GBB/T1190001-220000 5.6條款款；GBB/T2240001-119966 4.6條款款；GBB/T2280001-220011 4.6條款款；3、職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理主持

35、管理理評審活活動，批批準(zhǔn)管理理評審計計劃和管管理評審審報告。決定特殊殊情況下下追加管管理評審審。3.2管理理者代表表負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理報報告質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況，提出出改進(jìn)建建議；批準(zhǔn)和組組織實(shí)施施糾正或或預(yù)防措措施和改改進(jìn)措施施計劃。3.3副總總經(jīng)理、三三總師參加管理評評審會議議，對分分管部門門的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況進(jìn)行分分析，并并提出改改進(jìn)建議議。3.4發(fā)展展部負(fù)責(zé)制定定管理評評審計劃劃并發(fā)至至相關(guān)部部門；匯總管理理評審所所需的資資料；負(fù)責(zé)評審審會議記記錄；管理評審程程序 共共5頁 第22頁起草管管理評審審報告；對評審決決議的

36、落落實(shí)進(jìn)行行跟蹤驗驗證；保存管理理評審的的相關(guān)記記錄。3.5各相相關(guān)部門門/單位位參加管理理評審活活動，負(fù)負(fù)責(zé)提供供與本部部門/單單位工作作有關(guān)的的評審所所需資料料。提出本部部門/單單位的措措施和建建議。根據(jù)評審審決議，制制定實(shí)施施糾正或或預(yù)防措措施。4、術(shù)語和和定義引用公司管管理手冊冊中的的有關(guān)術(shù)術(shù)語和定定義。5、工作程程序5.1管理理評審計計劃5.1.11管理評評審每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次，時間間間隔不不超過十十二個月月。當(dāng)出現(xiàn)下列列情況之之一時可可增加臨臨時管理理評審。公司組織織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍、資源源配置發(fā)發(fā)生重大大變化時時；發(fā)生重大大質(zhì)量事事故、安安全事故故、環(huán)境境事故或或相關(guān)方方對

37、某一一環(huán)節(jié)有有嚴(yán)重投投訴或投投訴連續(xù)續(xù)發(fā)生時時；當(dāng)法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求有變化化時；市場需求求發(fā)生重重大變化化時；即將進(jìn)行行第二、三三方審核核或法律律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的的審核時時；質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系審核中中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不符符合時；其他情況況需要時時。5.1.22發(fā)展部部負(fù)責(zé)編編制管理理評審計計劃，報報管理者者代表審審核，總總管理評審程程序 共共5頁 第33頁經(jīng)理批準(zhǔn)。評評審計劃劃主要內(nèi)內(nèi)容包括括：評審時時間；評審目目的；評審范范圍；參加評評審部門門（人員員）；評審依依據(jù)；評審內(nèi)內(nèi)容。5.2管理理評審輸輸入管理評審輸輸入應(yīng)包包括與以以下方面面有關(guān)的的當(dāng)前的的業(yè)績和和

38、改進(jìn)的的機(jī)會：5.2.11審核結(jié)結(jié)果；包包括第一一方、第第二方、第第三方對對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系審核的的結(jié)果。5.2.22顧客的的反饋，包包括顧客客滿意程程度的測測量結(jié)果果及與顧顧客溝通通的結(jié)果果等。5.2.33過程的的業(yè)績和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全的的符合性性，包括括過程、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全的監(jiān)監(jiān)視和測測量的結(jié)結(jié)果。5.2.44改進(jìn)、預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施及合理理化建議議的實(shí)施施情況，對對內(nèi)部審審核和日日常發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格項采取取的糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施及及其有效效性的監(jiān)監(jiān)控結(jié)果果。5.2.55以往管管理評審審跟蹤措措施的實(shí)實(shí)施及有有效

39、性。5.2.66可能影影響質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的變更，包包括內(nèi)外外環(huán)境的的變化，如如法律、法法規(guī)的變變化，新新技術(shù)、新新工藝、新新設(shè)備的的開發(fā)等等。5.2.77質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系運(yùn)行情情況，包包括方針針和目標(biāo)標(biāo)的適宜宜性和有有效性。5.2.88改進(jìn)的的建議。評評價持續(xù)續(xù)改進(jìn)項項目實(shí)施施的有效效性，并并提出新新的改進(jìn)進(jìn)目標(biāo)和和項目。5.3管理理評審準(zhǔn)準(zhǔn)備5.3.11發(fā)展部部擬定管管理評審審計劃，報報管理者者代表審審核，總總經(jīng)理管理評審程程序 共共5頁 第44頁批準(zhǔn)后發(fā)至至各部門門/單位位，各部部門/單單位按計計劃做好好相應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)備。5.3.22發(fā)展部

40、部根據(jù)管管理評審審輸入的的要求，收收集評審審資料。5.4管理理評審的的實(shí)施5.4.11管理評評審一般般采用會會議的方方式進(jìn)行行，總經(jīng)經(jīng)理主持持管理評評審會議議，宣布布管理評評審的目目的、內(nèi)內(nèi)容。5.4.22管理者者代表分分析質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核結(jié)果，報報告質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況。5.4.33副總經(jīng)經(jīng)理、三三總師報報告分管管部門的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系運(yùn)行情情況。5.4.44進(jìn)行臨臨時管理理評審時時，相關(guān)關(guān)部門提提出專項項問題報報告。5.4.55各部門門/單位位負(fù)責(zé)人人和有關(guān)關(guān)人員對對評審輸輸入做出出評價，對

41、對于存在在或潛在在的不合合格項提提出糾正正、預(yù)防防或改進(jìn)進(jìn)措施，確確定責(zé)任任人和整整改時間間。5.4.66總經(jīng)理理對所涉涉及的評評審內(nèi)容容做出結(jié)結(jié)論。5.5管理理評審輸輸出5.5.11管理評評審的輸輸出應(yīng)包包括以下下方面：公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系及及其過程程有效性性的改進(jìn)進(jìn)，包括括對方針針、目標(biāo)標(biāo)、組織織結(jié)構(gòu)、過過程控制制、環(huán)境境管理方方案/職職業(yè)健康康安全管管理方案案和體系系文件的的改進(jìn)需需求；與顧客、相相關(guān)方要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全的的改進(jìn)措措施，對對現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全符合合要求的的評價。 資源配置置的調(diào)整整、變化化和

42、改善善。對管理體體系的適適宜性、充充分性和和有效性性進(jìn)行總總結(jié)評價價。5.5.22會議結(jié)結(jié)束后，發(fā)發(fā)展部根根據(jù)管理理評審輸輸出的要要求進(jìn)行行總管理評審程程序 共共5頁 第55頁結(jié)，擬定管管理評審審報告，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，發(fā)發(fā)至相關(guān)部門門/單位位。5.6改進(jìn)進(jìn)、糾正正、預(yù)防防措施的的實(shí)施和和驗證5.6.11對管理理評審中中發(fā)現(xiàn)的的問題，由由管理者者代表確確定責(zé)任任部門，責(zé)責(zé)任部門門制定糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施并組織織實(shí)施。5.6.22發(fā)展部部對糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施情情況跟蹤蹤檢查，驗驗證實(shí)施施的有效效性。5.7如果果評審結(jié)結(jié)果引起起文件更更改，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序。5.

43、8管理理評審產(chǎn)產(chǎn)生的相相關(guān)記錄錄由發(fā)展展部保存存。6、相關(guān)文文件6.1內(nèi)內(nèi)部審核核程序6.2文文件控制制程序6.3信信息溝通通程序6.4記記錄控制制程序6.5糾糾正措施施控制程程序6.6預(yù)預(yù)防措施施控制程程序7、記錄7.1管理理評審計計劃7.2管理理評審會會議記錄錄7.2管理理評審報報告人力資源控控制程序序編碼：SZZS/CX/B06 共55頁 第第1頁編 制： 沈士紅紅 審 批批： 王王文治發(fā)布：20003-05-20 實(shí)實(shí)施：220033-055-200 1、目的對從事質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全工作作人員的的要求予予以確認(rèn)認(rèn)，并提提出要求求。通過過教育、培培訓(xùn)使參參與質(zhì)量量、環(huán)境境、

44、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理工作的的人員掌掌握相應(yīng)應(yīng)的崗位位技能，按按規(guī)定作作好本崗崗位工作作。2、適用范范圍本程序適用用于從事事質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全的的工作人人員（包包括勞務(wù)務(wù)供方人人員）的的資格確確認(rèn)、考考核和培培訓(xùn)。本程序包括括GB/T190001-220000 6.2條款款；GBB/T2240001-119966 4.4.22條款；GB/T2880011-20001 4.44.2條條款；3、職責(zé)3.1勞人人部負(fù)責(zé)對從從事質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全工作作管理人人員及操操作人員員的崗位位要求予予以確認(rèn)認(rèn)，并對對其能力力提出要要求。組織對有有崗位能能力要求求的人員員進(jìn)行考考核，并并

45、評價其其能力意意識。負(fù)責(zé)管理理和規(guī)劃劃員工培培訓(xùn)工作作。對培訓(xùn)工工作的有有效性進(jìn)進(jìn)行評價價。3.2相關(guān)關(guān)部室/單位負(fù)責(zé)制定本本部門、本本系統(tǒng)人人員的能能力要求求和需求求計劃，并并協(xié)助實(shí)實(shí)施。3.3工程程項目部部負(fù)責(zé)勞務(wù)供供方的入入場教育育。4、術(shù)語和和定義人力資源控控制程序序 共55頁 第2頁頁引用公司管管理手冊冊中的的術(shù)語和和定義。5、工作程程序5.1人員員范圍：5.1.11管理層層：公司司機(jī)關(guān)各各部室負(fù)負(fù)責(zé)人、工工程項目目部/分分公司副副經(jīng)理以以上人員員、部門門負(fù)責(zé)人人和關(guān)鍵鍵崗位（項項目經(jīng)理理、施工工員、質(zhì)質(zhì)檢員、計計量員、測測量員、預(yù)預(yù)算員、材材料員、安安全員、內(nèi)內(nèi)審員）及及一般管管理

46、人員員。5.1.22作業(yè)層層：主要要以有一一定技術(shù)術(shù)含量的的工種為為準(zhǔn)，含含各工種種班組長長；有技技術(shù)等級級要求的的作業(yè)崗崗位人員員；從事事特殊工工種作業(yè)業(yè)（電工工、電氣氣焊、起起重機(jī)械械、內(nèi)部部機(jī)動車車駕駛員員、信號號工、壓壓力容器器、登高高類）的的人員（含含勞務(wù)供供方人員員）。5.2意識識、能力力要求5.2.11由各部部門提出出影響質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全活活動相關(guān)關(guān)的范圍圍人員的的崗位和和技能要要求。5.2.22勞動人人事部依依據(jù)各部部門提出出的崗位位需求和和技能要要求，選選擇能夠夠勝任工工作的員員工，配配置合格格的人力力資源。5.2.33勞動人人事部組組織，由由相關(guān)部部室/項項

47、目部負(fù)負(fù)責(zé)在員員工進(jìn)入入施工現(xiàn)現(xiàn)場之前前及新工工藝、新新設(shè)備使使用前進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量、環(huán)境境保護(hù)、職職業(yè)健康康安全意意識的教教育。并并對重大大環(huán)境因因素及危危險源產(chǎn)產(chǎn)生影響響的崗位位人員進(jìn)進(jìn)行有針針對性的的培訓(xùn)，使使其意識識到管理理體系的的要求和和自身的的職責(zé)和和作用。5.3意識識、能力力的考核核、評價價5.3.11各層級級主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和部部門對所所管理的的從事質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全工工作的人人員，進(jìn)進(jìn)行意識識、能力力、經(jīng)驗驗要求等等方面的的考核。人力資源控控制程序序 共55頁 第3頁頁5.3.22勞動人人事部組組織，對對所有需需要具有有崗位意意識、能能力、經(jīng)經(jīng)驗的人人員進(jìn)行行綜合評評價，

48、評評價結(jié)果果按優(yōu)秀秀、良好好、一般般、不合合格四個個檔次劃劃分。5.3.33勞動人人事部將將評價結(jié)結(jié)果反饋饋部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及個個人，對對不合格格者進(jìn)行行培訓(xùn)，并并將評價價結(jié)果作作為續(xù)聘聘、培訓(xùn)訓(xùn)、獎勵勵、晉升升等工作作的依據(jù)據(jù)。5.4培訓(xùn)訓(xùn)5.4.11培訓(xùn)對對象和分分類各類施工工操作人人員的技技術(shù)等級級培訓(xùn)。各類特種種作業(yè)人人員的崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)及各類類關(guān)鍵管管理崗位位人員的的崗位培培訓(xùn)。專業(yè)技術(shù)術(shù)人員的的繼續(xù)教教育培訓(xùn)訓(xùn)。勞務(wù)供方方的入場場教育培培訓(xùn)。5.4.22培訓(xùn)計計劃的制制定和審審批每年一季季度，公公司相關(guān)關(guān)部室、工工程項目目部/分分公司根根據(jù)工作作需要，編編制培訓(xùn)訓(xùn)需求計計劃，經(jīng)經(jīng)公司主主管

49、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，報勞勞人部備備案。公司勞人人部匯集集相關(guān)部部室、工工程項目目部/分分公司培培訓(xùn)需求求計劃，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際情情況，編編制“公司年年度教育育培訓(xùn)計計劃”，報公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后組組織實(shí)施施。5.4.33培訓(xùn)過過程培訓(xùn)計劃劃的實(shí)施施由提出出計劃的的部室負(fù)負(fù)責(zé)，勞勞動人事事部協(xié)助助組織實(shí)實(shí)施。實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)計劃時時，應(yīng)做做好培訓(xùn)訓(xùn)記錄。通過培訓(xùn)訓(xùn)，使職職工意識識到所從從事活動動的相關(guān)關(guān)性和重重要性以以及人力資源控控制程序序 共55頁 第4頁頁如何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)作出出貢獻(xiàn)。5.4.44培訓(xùn)評評價從事質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全工作作的有關(guān)關(guān)人員

50、參參加培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)后后，要取取得培訓(xùn)訓(xùn)效果的的有效證證明材料料，如：崗位證證書、上上崗操作作證明、結(jié)結(jié)業(yè)證明明等，經(jīng)經(jīng)過考試試的要有有考試成成績證明明。內(nèi)部聘任任教師應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)的專業(yè)業(yè)水平，最最低應(yīng)具具備助理理級以上上職稱，特特殊情況況可由管管理者代代表審批批。內(nèi)聘聘或外聘聘老師應(yīng)應(yīng)有相關(guān)關(guān)人員的的檔案記記錄。工程項目目部組織織的職工工技能操操作考核核，要有有記錄，報報公司勞勞動人事事部。經(jīng)培訓(xùn)考考試，未未能取得得合格證證書者，要要繼續(xù)學(xué)學(xué)習(xí)，否否則不能能從事相相應(yīng)崗位位的工作作。人員上崗崗后，不不能勝任任工作的的。勞動動人事部部應(yīng)按需需要，及及時安排排補(bǔ)充培培訓(xùn)。5.4.55培訓(xùn)記記錄勞動人

51、事事部負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理、保保管培訓(xùn)訓(xùn)記錄，相相關(guān)部室室、工程程項目部部/分公公司保存存各自的的記錄。勞動人事事部對參參加繼續(xù)續(xù)教育培培訓(xùn)的人人員進(jìn)行行登記并并保存證證書復(fù)印印件。凡取證培培訓(xùn)的，均均需交驗驗證書或或?qū)W習(xí)成成績單，并并交一份份復(fù)印件件存勞動動人事部部。6、相關(guān)文文件6.1北京京市人民民政府轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)北北京市職職工教育育條例的的通知京京政發(fā)（119911）455號6.2公司司轉(zhuǎn)發(fā)北北京市專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員繼繼續(xù)教育育規(guī)定的的通知人力資源控控制程序序 共55頁 第5頁頁（95）市市政四教教字2665號6.3公司司專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員繼續(xù)續(xù)教育細(xì)細(xì)則市市政四教教字（996）2258號號6.4北

52、京京市關(guān)關(guān)于特種種作業(yè)人人員復(fù)審審及考取取技術(shù)等等級證書書有關(guān)問問題的通通知市市勞辦19999333號6.5北京京市北北京市特特種作業(yè)業(yè)人員勞勞動安全全管理辦辦法北北京市人人民政府府第122號令6.6公司司市政政四有限限責(zé)任公公司教育育培訓(xùn)管管理辦法法（暫行行）的的通知市市政四勞勞發(fā)（220011）522號6.7市市政四有有限公司司人員聘聘用考核核管理辦辦法7、質(zhì)量記記錄7.1部門門人員崗崗位和技技能要求求表7.2人員員意識、能能力考核核評價表表7.3公司司年度培培訓(xùn)計劃劃7.4培訓(xùn)訓(xùn)臺帳7.5培訓(xùn)訓(xùn)工作有有效性評評價記錄錄施工設(shè)備管管理程序序編碼：SZZS/CX/B07 共44頁 第第1頁編

53、 制： 宋士輝輝 審 批批： 王王文治發(fā)布：20003-05-20 實(shí)實(shí)施：220033-055-200 1、目的對公司的施施工設(shè)備備進(jìn)行維維護(hù)和保保養(yǎng)，滿滿足工程程需要，降降低機(jī)械械設(shè)備對對環(huán)境的的污染，避避免機(jī)械械傷害，確確保在施施工過程程中安全全使用適適宜的設(shè)設(shè)備。2、適用范范圍本程序適用用于公司司施工設(shè)設(shè)備的管管理。本程序包括括GB/T199001120000 6.33b）、7.5.11c）條條款3、職責(zé)3.1機(jī)械械管理中中心編制本程程序，負(fù)負(fù)責(zé)組織織、貫徹徹、實(shí)施施本程序序；負(fù)責(zé)提供供和維護(hù)護(hù)公司自自有施工工設(shè)備；負(fù)責(zé)外租租施工設(shè)設(shè)備。3.2工程程項目部部負(fù)責(zé)現(xiàn)場場施工設(shè)設(shè)備的日日常

54、管理理；確保在施施工過程程中使用用適宜的的設(shè)備。4、術(shù)語和和定義引用公司管管理手冊冊中的的有關(guān)術(shù)術(shù)語和定定義。5、工作程程序5.1施工工設(shè)備的的購置5.1.11機(jī)械管管理中心心負(fù)責(zé)提提出所需需設(shè)備的的購置申申請，經(jīng)經(jīng)公司主主管經(jīng)理理審批，由由公司機(jī)機(jī)械管理理中心統(tǒng)統(tǒng)一購置置。5.1.22購置的的設(shè)備應(yīng)應(yīng)符合環(huán)環(huán)保和安安全要求求。 5.2施工工設(shè)備的的管理施工設(shè)備管管理程序序 共44頁 第2頁頁5.2.11機(jī)械管管理中心心負(fù)責(zé)建建立公司司自有施施工設(shè)備備技術(shù)狀狀況臺帳帳。5.2.22工程項項目部應(yīng)應(yīng)根據(jù)工工程進(jìn)度度、施工工技術(shù)要要求或工工程監(jiān)理理方的要要求，確確保在施施工過程程中使用用適宜的的設(shè)

55、備。5.2.33現(xiàn)場施施工設(shè)備備的操作作人員必必須取得得操作證證后，方方能上崗崗工作。5.2.44機(jī)械管管理中心心向工程程項目部部提供自自有施工工設(shè)備前前，應(yīng)對對施工設(shè)設(shè)備的技技術(shù)狀況況和安全全性能進(jìn)進(jìn)行檢查查，確保保提供的的施工設(shè)設(shè)備能夠夠滿足工工程的需需要。5.2.55機(jī)械管管理中心心每月對對自有施施工設(shè)備備的技術(shù)術(shù)狀況和和安全性性能進(jìn)行行一次抽抽查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時解解決，并并做好抽抽查、復(fù)復(fù)查記錄錄。5.2.66工程項項目部負(fù)負(fù)責(zé)外租租施工設(shè)設(shè)備的日日常管理理工作。外外租施工工設(shè)備進(jìn)進(jìn)場使用用前，現(xiàn)現(xiàn)場機(jī)調(diào)調(diào)員負(fù)責(zé)責(zé)對外租租施工設(shè)設(shè)備的技技術(shù)狀況況和安全全性能進(jìn)進(jìn)行檢查查,確保租租用的

56、施施工設(shè)備備能夠滿滿足工程程的需要要，并做做好進(jìn)場場檢查記記錄。5.2.77現(xiàn)場機(jī)機(jī)調(diào)員每每月對現(xiàn)現(xiàn)場外租租施工設(shè)設(shè)備進(jìn)行行一次檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時解解決，并并保存好好檢查、復(fù)復(fù)查記錄錄。5.2.88機(jī)械管管理中心心每月對對外租施施工設(shè)備備的技術(shù)術(shù)狀況和和安全性性能進(jìn)行行一次檢檢查，確確保租用用的施工工設(shè)備能能夠滿足足工程的的需要，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時解解決并做做好檢查查、復(fù)查查記錄。5.2.99工程項項目部對對可能影影響工程程質(zhì)量的的施工設(shè)設(shè)備，應(yīng)應(yīng)提出書書面的施施工技術(shù)術(shù)要求，以以滿足工工程質(zhì)量量的要求求。5.2.110工程程項目部部負(fù)責(zé)小小型機(jī)械械的管理理。建立小型型機(jī)械設(shè)設(shè)備臺帳帳；小

57、型機(jī)械械設(shè)備使使用前進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)、環(huán)保保、安全全檢查；施工設(shè)備管管理程序序 共44頁 第3頁頁每月對使使用的小小型機(jī)械械設(shè)備進(jìn)進(jìn)行完好好、環(huán)保保、安全全檢查。5.3施工工設(shè)備的的維護(hù)和和修理5.3.11機(jī)械操操作人員員負(fù)責(zé)按按保養(yǎng)規(guī)規(guī)程對施施工設(shè)備備進(jìn)行日日常保養(yǎng)養(yǎng)和維護(hù)護(hù)，認(rèn)真真填寫機(jī)機(jī)械履歷歷書。5.3.22機(jī)械管管理中心心負(fù)責(zé)自自有施工工設(shè)備的的修理工工作，負(fù)負(fù)責(zé)現(xiàn)場場自有施施工設(shè)備備的搶修修工作，保保障現(xiàn)場場自有施施工設(shè)備備能夠滿滿足工程程的需要要。5.3.33每年十十二月，機(jī)機(jī)械管理理中心根根據(jù)自有有施工設(shè)設(shè)備的技技術(shù)狀況況，編制制下一年年度的機(jī)機(jī)械設(shè)備備大中修修計劃，經(jīng)經(jīng)機(jī)械管管理

58、中心心經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。每每月末，制制訂下一一月度的的機(jī)械設(shè)設(shè)備的維維修計劃劃，經(jīng)機(jī)機(jī)械管理理中心經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。大修修計劃可可根據(jù)具具體情況況按月進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，經(jīng)機(jī)機(jī)械管理理中心經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。5.3.44按計劃劃進(jìn)修后后的施工工設(shè)備，機(jī)機(jī)械管理理中心組組織驗收收，確保保修復(fù)后后的施工工設(shè)備能能夠滿足足工程的的需要，并并做好修修理驗收收記錄。5.3.55現(xiàn)場的的自有施施工設(shè)備備發(fā)生故故障時，機(jī)機(jī)械管理理中心應(yīng)應(yīng)立即派派維修人人員趕赴赴現(xiàn)場進(jìn)進(jìn)行搶修修，并做做好搶修修記錄。不不能及時時修復(fù)時時，由機(jī)機(jī)械管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)更換換同類型型設(shè)備，滿滿足工程程的需要要。5.3.66現(xiàn)場的的

59、外租施施工設(shè)備備發(fā)生故故障時，由由現(xiàn)場機(jī)機(jī)調(diào)員通通知機(jī)械械供應(yīng)方方，由機(jī)機(jī)械供應(yīng)應(yīng)方進(jìn)行行搶修或或更換。5.4環(huán)境境保護(hù)和和安全管管理5.4.11機(jī)械管管理中心心負(fù)責(zé)自自有施工工設(shè)備的的環(huán)境保保護(hù)和安安全生產(chǎn)產(chǎn)的日常常管理工工作，每每月組織織一次環(huán)環(huán)保和安安全狀況況的檢查查。5.4.22機(jī)械管管理中心心負(fù)責(zé)自自有施工工設(shè)備的的尾氣排排放的控控制，確確保尾氣氣排放達(dá)達(dá)到公司司規(guī)定的的指標(biāo)；負(fù)責(zé)對對自有施施工設(shè)備備的工作作噪聲進(jìn)行控制。施工設(shè)備管管理程序序 共44頁 第4頁頁5.4.33機(jī)械維維修人員員負(fù)責(zé)收收集修理理機(jī)械時時排出的的廢油、廢廢件、舊舊電瓶等等廢棄物物并集中中交到材材料庫，由由材料

60、管管理員妥妥善處理理。禁止止將廢油油排放到到地面或或下水道道中。5.4.44機(jī)械操操作人員員負(fù)責(zé)按按機(jī)械安安全規(guī)程程操作機(jī)機(jī)械，禁禁止違章章操作。6、相關(guān)文文件6.1公司司施工工過程控控制程序序6.2公司司現(xiàn)場場施工設(shè)設(shè)備管理理辦法6.3公司司施工工設(shè)備維維修管理理辦法6.4總公公司市市政工程程機(jī)械技技術(shù)保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)程6.5北京京市市市政工程程施工安安全操作作規(guī)程7、質(zhì)量記記錄7.1機(jī)械械設(shè)備技技術(shù)狀況況臺帳(CX007表表1)；7.2機(jī)械械設(shè)備技技術(shù)狀況況檢查記記錄(CX007表表2)；7.3機(jī)械械設(shè)備進(jìn)進(jìn)場檢查查記錄表表(CXX07表3);7.4機(jī)械械設(shè)備進(jìn)進(jìn)場檢查查記錄臺臺帳(CCX077表