定點采購管理

1、定點采購管理 一、目的本管理文件明確了某些材料物資實行定點采購程序的標準及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成集中采購的同時，加強財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及進貨價格，完善供應鏈合作。二、范圍本管理文件件適用于于部分原原材料、五五金備件件、儀表表電器、低低值易耗耗品、辦辦公勞保保用品及及其他物物資材料料的定點點采購程程序。三、相關(guān)程程序與制制度供應商管理理 合同、訂單單管理 四、業(yè)務(wù)流流程1、定點采采購標準準和范圍圍設(shè)定步驟完成時間涉及部門及及崗位步驟說明1年末計劃成本主主管采購主管計劃成本主主管和采采購主管管共同確確定定點點采購物物料和定定點供應應商的標標準，每年根據(jù)供供應商實實際變動動情況調(diào)調(diào)整修該

2、該兩項標標準2年末供應部經(jīng)理理該標準提交交供應部部經(jīng)理審審批同意意后成為為確定定定點供應應具體范范圍的原原則指導導2、定點采采購物料料及候選選定點供供應商確確定步驟完成時間涉及部門及及崗位步驟說明1年末使用部門定點采購物物資使用用部門每每年提供供定點采采購物料料使用情情況的書書面反饋饋資料，提提交建建議定點點采購物物料明細細表2成本控制員員成本控制員員每年提提供重重點供應應商季度度詢價表表3檔案資訊組組檔案資訊組組每年提提供現(xiàn)有有定點供供應商半半年度評評審結(jié)果果和年度度交易記記錄4采購主管計劃成本組組采購主管、計計劃成本本組提供供供應市市場調(diào)研研結(jié)果、邀邀請報價價結(jié)果、推推薦定點點供應商商名單

3、和和相關(guān)資資料5供應部供應部召集集年會，按按定點采采購標準準和以上上資料劃劃定定點點采購物物料和定定點供應應商候選選名單6計劃成本主主管采購主管使用部門新的候選定定點供應應商可在在年初確確定，也也可根據(jù)據(jù)供應部部的市場場調(diào)查和和生產(chǎn)方方面的變變化，隨隨時由采采購主管管或計劃劃成本主主管提出出新的定定點供應應商推薦薦名單，擬新選定的的定點供供應商必必須經(jīng)供供應部、使使用部門門聯(lián)合實實地考察察，提供供考察報報告，進進入候選選定點供供應商范范圍，參參與定點點供應商商綜合評評議3、定點供供應商資資格綜合合評議步驟完成時間涉及部門及及崗位步驟說明1計劃成本主主管生產(chǎn)部倉庫主管各使用部門門計劃成本主主管組

4、織織，生產(chǎn)產(chǎn)部、各各使用部部門參加加，參照照候選名名單、基基礎(chǔ)資料料和考察察報告等等進行綜綜合評議議：A年度綜合合評議；B隨時進行行新的候候選定點點供應商商資格綜綜合評議議；以確定定點點供應商商名單和和定點采采購物資資范圍2計劃成本主主管供應部經(jīng)理理分管副總定點供應商商名單和和定點采采購物資資范圍形形成報告告，由計計劃成本本主管報報供應部部經(jīng)理、分分管副總總審批同同意后生生效4、定點供供貨合同同步驟完成時間涉及部門及及崗位步驟說明1采購主管定點采購的的生產(chǎn)用用原輔料料，采購購主管與與定點供供應商洽洽談，簽簽訂年度度協(xié)議，協(xié)議簽訂過過程的控控制見合合同、訂訂單管理理（PP2-ZZ1-JJ4-11

5、0）2采購主管供應部經(jīng)理理其他定點采采購物資資由采購購主管決決定是否否采用年年度協(xié)議議形式合合作，報報供應部部經(jīng)理審審批3采購主管非生產(chǎn)性物物資采用用年度協(xié)協(xié)議方式式合作的的，采購購主管與與定點供供應商洽洽談，簽簽訂年度度協(xié)議；協(xié)議簽訂過過程的控控制見合合同、訂訂單管理理（PP2-ZZ1-JJ4-110）4采購經(jīng)理非年度協(xié)議議合作的的定點采采購，具具體采購購業(yè)務(wù)中中由采購購經(jīng)理直直接與定定點供應應商簽訂訂合同或或訂單合同簽訂過過程的控控制見合合同、訂訂單管理理（PP2-ZZ1-JJ4-110）5、定點供供應商管管理、評評審和資資格汰換換步驟完成時間涉及部門及及崗位步驟說明1計劃成本組組采購組計

6、劃成本組組和采購購組共同同制定定定點供應應商評審審內(nèi)容和和管理標標準，確確定定點點資格汰汰換標準準，并提提供定定點供應應商評審審表和和定點點供應商商交易記記錄表2采購經(jīng)理采購經(jīng)理根根據(jù)日常常訂單交交易情況況填列定定點供應應商交易易記錄表表3計劃成本主主管采購經(jīng)理倉庫主管使用部門計劃成本主主管組織織：非原材料物物資定點點供應商商半年度度評審；生產(chǎn)性原輔輔料定點點供應商商年度評評審；采采購經(jīng)理理、倉庫庫主管、使使用部門門參與，填填寫定定點供應應商評審審表4采購主管供應部經(jīng)理理采購主管根根據(jù)定點點資格汰汰換標準準和定定點供應應商評審審表、定定點供應應商交易易記錄表表決定定定點資資格汰換換，報供應部經(jīng)經(jīng)理和分分管副總總審批5定點合作年年度內(nèi)供供應商出出現(xiàn)重大大異常，影影響正常常供應的的，由采采購主管管申請，供供應部經(jīng)經(jīng)理和分分管副總總審批，取取消該供供應商的的定點資資格定點采購范范圍變更更和記錄錄步驟完成時間涉及部門及及崗位步驟說明1使用部門采購主管供應經(jīng)理分管副總合作期內(nèi)發(fā)發(fā)現(xiàn)定點點采購物物資不再再適用定定點采購購方式的的，使用用部門或或采購主主管提出出，供應應經(jīng)理和和分管副副總審批批，同意意停止定定點采購購2檔案資訊組組定點