供應(yīng)商控制管理辦法

1、第一章克萊斯勒通過實施供應(yīng)商控制使成本降低21億$粉 CHRYSLER370億$總采購量280億$加工原料1提出目標、分數(shù)供應(yīng)商積極的支持技術(shù)俱樂部1供應(yīng)商評估不指明訂單的與 供應(yīng)商的合作不指明訂單的與 供應(yīng)商的合作技術(shù)一顯示標準 化供應(yīng)商選擇討論活動咨詢供應(yīng)商成本下降努力供應(yīng)商改進程序J1200個供應(yīng)商克萊斯勒通過提出目標以及供應(yīng)商評估來保證對供應(yīng)商的控制與合作第二章“正本清源”一一三大步驟控制供應(yīng)商供應(yīng)商選擇選擇能滿足公司需求的供應(yīng)商供應(yīng)商評估p公司統(tǒng)一的評估標準 以及供應(yīng)商分級在公司范圍內(nèi)的供應(yīng)商評估系統(tǒng)上 公布評估結(jié)果供應(yīng)商發(fā)展在評估基礎(chǔ)之上的，與業(yè)務(wù)具體相關(guān)的 供應(yīng)商發(fā)展在評估基礎(chǔ)之

2、上的，與業(yè)務(wù)具體相關(guān)的 供應(yīng)商發(fā)展措施降低與供應(yīng)商相關(guān)的成本效率提高、供應(yīng)商選擇責(zé)權(quán)控制:風(fēng)險一一供應(yīng)商選擇的失控原因一一責(zé)權(quán)不清控制底線一一供應(yīng)商選擇應(yīng)由誰負責(zé)？他們都負責(zé)什么？如何保證各部門各司其職，做好供應(yīng)商選擇工作？1、必須按照事業(yè)總部/集團政策制定供應(yīng)商選擇和資格確 認的程序，并經(jīng)過批準。事業(yè)總部/集團政策必須明確，選 擇供應(yīng)商過程涉及采購、工程設(shè)計和制造，質(zhì)量保障，財務(wù) 與銷售等方面。選擇供應(yīng)商不得只由采購部門或采購人員負責(zé)。選擇和確認 供應(yīng)商資格的責(zé)任必須與付款和會計業(yè)務(wù)劃分。證據(jù)控制：風(fēng)險一一供應(yīng)商選擇的失控原因一一供應(yīng)商選擇過程中缺乏依據(jù)控制底線一供應(yīng)商選擇的依據(jù)是什么？供應(yīng)

3、商選擇是否有完備的證明和記錄？供應(yīng)商選擇的證明和記錄是否準確？是否進行了充分的審 查？2、選擇和確認供應(yīng)商資格過程中所使用的所有標準必須形 成文件并妥善保管。選擇/證明資格確認標準應(yīng)包括：a.到供應(yīng)商現(xiàn)場進行觀察；b供應(yīng)商的技術(shù)能力；為企業(yè)提供恰當服務(wù)的能力，其中包括對需求和變化 的反應(yīng)能力；評價供應(yīng)商現(xiàn)行的質(zhì)量管理規(guī)劃，其中包括殘次品 自動檢查的過程控制，質(zhì)量管理報告及記錄保管是否完e按時交貨記錄；f供應(yīng)商潛在的人力及或能力局限性；g評價供應(yīng)商的成本結(jié)構(gòu)和未來成本預(yù)測/降低的合理性，其中包括單位數(shù)量假設(shè)；h供應(yīng)商對工程協(xié)助的接受能力；i供應(yīng)商設(shè)施地點與公司的距離；j供應(yīng)商在類似情況下與其它客

4、戶進行交易的歷史；k供應(yīng)商的財務(wù)穩(wěn)定性。規(guī)則控制風(fēng)險一一供應(yīng)商選擇的失控原因一一供應(yīng)商選擇過程中程序、方法不規(guī)范控制底線一供應(yīng)商選擇依據(jù)的原則是什么？供應(yīng)商選擇是否遵循了規(guī)定的流程和方法？供應(yīng)商選擇的流程是否合理？適合自己的企業(yè)嗎?3、必須按照事業(yè)總部/集團的政策制定供應(yīng)商名錄/數(shù)據(jù) 庫并經(jīng)過批準。至少每年要對供應(yīng)商名錄/數(shù)據(jù)庫進行審 查、更新并刪除不常用的供應(yīng)商。供應(yīng)商選擇過程和財務(wù)驗 證一經(jīng)完成，應(yīng)將供應(yīng)商補入供應(yīng)商名錄/數(shù)據(jù)庫。檢查控制風(fēng)險一一供應(yīng)商選擇的失控原因一一缺乏改進措施控制底線每次供應(yīng)商選擇之后有沒有進行跟蹤評估、問題反饋？當我們知道有問題之后，實施有效改進措施了嗎？4、如果根

5、據(jù)取得貨源政策決定使用獨家或單一供應(yīng)渠道提 供一種產(chǎn)品或商品，必須按照事業(yè)總部/集團的政策編制書 面文件，說明其原因，該文件需經(jīng)批準并妥善保存。如果某 供應(yīng)渠道的中斷可能對一項業(yè)務(wù)或公司產(chǎn)生重大的消極影 響，必須制定業(yè)務(wù)中斷準備計劃，編制成文并經(jīng)過批準，以 保證在緊急情況時有充足的材料供應(yīng)。業(yè)務(wù)中斷準備計劃應(yīng) 包括材料和安裝。獨家供應(yīng)指某種材料/產(chǎn)品只能從唯一的 一家供應(yīng)商那里購進。當有幾家供應(yīng)商能夠提供產(chǎn)品或材料 但僅使用其中一家時，則屬于單一供應(yīng)渠道。工具模板：1、供應(yīng)商選擇流程確定舟一尹產(chǎn)品 或產(chǎn)笄蕪別 滯在的供血商確定舟一尹產(chǎn)品 或產(chǎn)笄蕪別 滯在的供血商邃擇供應(yīng)商的過程像采購部能夠回答

6、以下問題：+誰是潛在供應(yīng)商+對不同供應(yīng)商應(yīng)當來取何種餐咯+如何從供應(yīng)商君單中作進一歩的肺選+怎樣討話供應(yīng)商反慣.皿及怎樣逸擇供應(yīng)商1）確定每類產(chǎn)品或每個產(chǎn)品的采購策略1-確定每類產(chǎn)器或毎個 嚴品的采購策略3.制定供應(yīng)商 選擇辦煤4.1-確定每類產(chǎn)器或毎個 嚴品的采購策略3.制定供應(yīng)商 選擇辦煤4.選擇供丘商要決定最好的策略需要對以下方面的深入了解：市場以及犬赧和供應(yīng)商史間的湘對討價還價能力-金業(yè)竅略潛在采胸量和金額產(chǎn)為矣型：了解產(chǎn)禹類別時金業(yè)的宅要性和裟采陶越難易程 度建很重娶朗?？蓪⒈R島分為四臭：戰(zhàn)藝性產(chǎn)昌，固難盧呢，平衡產(chǎn)禺一敢產(chǎn)品采購乘略；有十種關(guān)璉的紀聘菱略；疏佳價薦聯(lián)合流褲改進,數(shù)董

7、曲規(guī)樽蛙應(yīng)，全球采 購，關(guān)系重整，產(chǎn)胎畫新設(shè)計在不同產(chǎn)品類別萄舜礎(chǔ) 上選擇舍適的采購策略一1.1斯需采購產(chǎn)爲 進行分類1.2*每裊產(chǎn)品制定 相應(yīng)的嫖時策略2）確定每一種產(chǎn)品或產(chǎn)品類別潛在的供應(yīng)商3一制定供應(yīng)商1.確老舟一種產(chǎn)品 或嚴品婁別 總在的供應(yīng)商蠱擇辦慮4逸擇供應(yīng)商3一制定供應(yīng)商1.確老舟一種產(chǎn)品 或嚴品婁別 總在的供應(yīng)商蠱擇辦慮4逸擇供應(yīng)商2 1為每傘產(chǎn)孫或產(chǎn) -+品類劇列出有能力供 蛍的潛在的供庖商2 1為每傘產(chǎn)孫或產(chǎn) -+品類劇列出有能力供 蛍的潛在的供庖商*供應(yīng)商荷懇的來憑有：匡內(nèi)外產(chǎn)品廈布會；斎聞恃播媒徉 ;產(chǎn)黑艮示會;玫府相關(guān)統(tǒng)計調(diào)查搖告或刊暢：二商名錄； 企世協(xié)會爭等銀據(jù)市

8、場調(diào)查的姑呆，瑚認理壬在不同產(chǎn)品零嚴品類 劇的耒購第鱗下瞽在的詫應(yīng)窗2. 2確認有溥力.建宜 *-*相互舍作關(guān)系妁供應(yīng).3）制定供應(yīng)商選擇辦法1.確定每築產(chǎn)品貳 產(chǎn)品的采購策略2.疏定曄一種產(chǎn)応 或產(chǎn)品類別 藩在的供應(yīng)育41.確定每築產(chǎn)品貳 產(chǎn)品的采購策略2.疏定曄一種產(chǎn)応 或產(chǎn)品類別 藩在的供應(yīng)育4選擇供應(yīng)商玄1決定供應(yīng)商選擇 辦法塊定供應(yīng)商選強的辦法：如直觀經(jīng)驗判斯法，晁祿出采購爲 本比較烘玄1決定供應(yīng)商選擇 辦法塊定供應(yīng)商選強的辦法：如直觀經(jīng)驗判斯法，晁祿出采購爲 本比較烘.AM威本法等，幵始曉緡供應(yīng)商，等特供應(yīng)商反饋一3. 2抿據(jù)塩營規(guī)則決S 埜按聯(lián)供應(yīng)商反饋的 機制基于紀購金厳的革同

9、.杲購產(chǎn)品的時帙，可以按照莊購金前的 不同帀需要得到不同供應(yīng)商的根價；如RMB1到RWBS.OOO*可取從卑一供應(yīng)商貯頭尋階.需要書面確 認枷格RMB5.001到RMB5Q,000*需至少3蟲供應(yīng)向書面報價.RMB5C, 001封RMB250t 000+邀請?zhí)峤粓笥湟恍杵拊敿氁?guī)輅 說明.-上于RMB250,000*公開邀請投棟”盤要詳樹規(guī)格說明一*具體金額可由公司協(xié)商踴定4）選擇供應(yīng)商1 一確宅毎無產(chǎn)品鎮(zhèn)每個產(chǎn)品的釆購篥略潛在的供應(yīng)商選擇辦法供應(yīng)商芯杲具備相關(guān)執(zhí)跡肚期售生產(chǎn)共種產(chǎn)品。則怙（0社 前靖輾他怕有4）選擇供應(yīng)商1 一確宅毎無產(chǎn)品鎮(zhèn)每個產(chǎn)品的釆購篥略潛在的供應(yīng)商選擇辦法合格的營業(yè)執(zhí)賤當

10、地的生產(chǎn)產(chǎn)品許可證等,咸審舌衛(wèi)化云.蟲 庖當預(yù)先楚出-個適同于不同產(chǎn)品采.購髯略的評估方法。重婪豹是迖金4 .灰M母叭怙萬禺方彌在任冷就的時嚮內(nèi)郴應(yīng)商進獰準辭一歎的評偽4.3拯選評怙供應(yīng)商4.3拯選評怙供應(yīng)商建諫可必犍用牧重時方法佯估每一標庖的重要性,以疳算由該壩的總孑 o堂要的是，相同羌別的快應(yīng)商対須使用一艮妁評金系冕以昧證黠昱的 可比性評分方法恫如：（枇拆尖童要性至關(guān)重旻10 ;服重要8;重妾百；就不重棗2;毎一點都有一定的牛值.捋出-個總守 與供應(yīng)商韓愉儲和省它條款進桿談利”涉遙到毎議的打故舟，忖就方丸價格更更的札制掃價格變更蓉度供莊商対亭存対所打權(quán)和管理供應(yīng)商可福足訂單的庫存和V：單拗

11、車供應(yīng)商總達期的指標髡勵或悪哥*楚儀使同天敬標進的舍同站丸鳳條款，一恥悄況，不蒔隨慧更故容同車軟 誥署佚應(yīng)商合同/協(xié)議，可収按艇合同金額的多少設(shè)定不同妁審批權(quán)二、供應(yīng)商績效管理責(zé)權(quán)控制：風(fēng)險一一供應(yīng)商績效管理的失控 原因一一供應(yīng)商績效管理責(zé)權(quán)不清控制底線-供應(yīng)商績效管理應(yīng)由誰負責(zé)？他們都負責(zé)什么？如何保證各部門各司其職，做好供應(yīng)商績效管理工作？1、供應(yīng)商績效管理必須按照一定的流程進行:1、制訂績效測量指標8、重新審核測量指標2、評估績效差距7、評估完成狀況3、差距改進優(yōu)先化6、實施改變4、達成共識5、計劃改變供應(yīng)商績效管理是一個循序漸進，不斷改善的過程管理流程應(yīng)從制定供應(yīng)商管理績效測量指標開始

12、，建 立供應(yīng)商績效測量的評分體系，由相關(guān)部門參與（物控 部、質(zhì)管部等）共同進行每月的評估，與供應(yīng)商討論評 估結(jié)果，找出差距，并制定出改進計劃監(jiān)督供應(yīng)商實施改進計劃，并在適當時候給予幫助，評 估其改進狀況,如在規(guī)定時間內(nèi)仍達不到要求的,考慮 淘汰舊有的供應(yīng)商，選擇新的供應(yīng)商供應(yīng)商的評估和績效改進過程是不間斷的、循環(huán)的過 程,定期的與供應(yīng)商之間關(guān)于產(chǎn)品及績效管理方面的 溝通（電話、郵件、定期訪問及會議），有助于改進供應(yīng) 商的管理供應(yīng)商考核的指標是根據(jù)公司當年的整體計劃和采購 目標制定出來的，應(yīng)該每年進行重新核定.證據(jù)控制：風(fēng)險供應(yīng)商績效管理的失控原因一一供應(yīng)商績效管理缺乏依據(jù)控制底線供應(yīng)商績效管理

13、的依據(jù)是什么？供應(yīng)商績效管理是否有完備的證明和記錄？供應(yīng)商績效管理的證明和記錄是否準確？是否進行了充分 的審查？2、制定供應(yīng)商考核的關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）時需要考慮的因 素有：收集和分析供應(yīng)商的固定成本；現(xiàn)在或計劃中供應(yīng)商的信息系統(tǒng)能力；供應(yīng)商KPI模板:價格:相對于競爭者的價格價格增加價格減少采購時提供信息的精確度:能履行訂單的真正庫存量送貨的精確度:實際送貨日期對比訂單指定的送貨 日期送貨/來貨通知的完整性送貨/來貨通知的準確性產(chǎn)品質(zhì)量:來貨因質(zhì)量問題被拒收發(fā)票的準確性:發(fā)票的完整性發(fā)票的準確性服務(wù)水平:實際服務(wù)水平對比服務(wù)水平協(xié)議交貨能力:可被滿足的訂單數(shù)量正確的訂單按時交貨的訂單規(guī)則控

14、制風(fēng)險一一供應(yīng)商績效管理的失控原因一一供應(yīng)商評分程序、方法不規(guī)范控制底線一供應(yīng)商評分依據(jù)的原則是什么？供應(yīng)商評分是否遵循了規(guī)定的流程和方法？供應(yīng)商評分的流程是否合理？適合自己的企業(yè)嗎?3、供應(yīng)商評分系統(tǒng)控制原則：將定性的和定量的評分分開；用量化的關(guān)鍵績效指標去評估供應(yīng)商每周或每月的表 現(xiàn)，用定性的關(guān)鍵績效指標去評估他們的長期表現(xiàn)；按關(guān)鍵績效指標組織和歸納成主要指標（如前所示， 次要指標包括價格的增加、采購準確性、送貨準確性 等）；為每一個關(guān)鍵績效指標制定一套評分系統(tǒng)，使之可以 一致地應(yīng)用于所有的供應(yīng)商，并按等級排列；績效考核需要相關(guān)部門的共同參與，每個部門負責(zé)與 自己部門相關(guān)指標的評估，供應(yīng)商

15、的最后得分是各部 分的總和。4、供應(yīng)商的評分必須依照事先制定的程序。必須杜絕主觀隨意性的評分。供應(yīng)商考核評分表模板:分 得i-ro AAd0/9 CC8n0/_/7C6 4C0/c5 C0/4CC0/c3 00/A00/c1 _/亠 貨 工送厶V 那 厶 H仁 方T單交付能力 對訊爭點競対 10比單-5 反 S 急 5平-曼 S 應(yīng) ，貨 手 貨訂 對 - 前 爭 時提 競 一 Z 1 比- % o OO 應(yīng) 單 9 99%8 8979%6 69%5 59493 %88%58%1 O8 厶V 7 厶H 坪 上 滿價格場O 氐1 ZJ 場5等 價 場 上 高 4 1經(jīng)發(fā)票O(jiān)型1 圣54-滋* 錯

16、 I“ 票 “ 發(fā) 工 莊 滋 型 5 1圣亠 ) /-J 亠 亠 - /復(fù) 工 / 一J / 亠交貨精確度整垸自、JO 亠二口5有信 敢少錯 差10無5差 差 址 商 14 、上產(chǎn)品質(zhì)量量10質(zhì)量5質(zhì) 二 粉 產(chǎn) 亠口 匕 量 商1質(zhì) 莊&即裁 W立補 5進 1剜行技術(shù)支持O 是助 幫 定一5有 鏘 卜 士 行即 M 莊1扌檢查控制風(fēng)險一一供應(yīng)商績效管理的失控原因一一缺乏改進措施控制底線一每次控制供應(yīng)商評估之后有沒有進行跟蹤評估、問題反饋?當我們知道有問題之后，實施有效改進措施了嗎？5、供應(yīng)商績效的評估&總結(jié)1）每月的評估&總結(jié)目的是保持與供應(yīng)商的溝通A關(guān)鍵績效指標是每月評估的基礎(chǔ)這個評估&

17、總結(jié)由物控、財務(wù)和質(zhì)量管理部共同進行評估的頻率取決于供應(yīng)商的績效雖然在性質(zhì)上比年終的總結(jié)非正式，但包含重要決 定的會議記錄也應(yīng)當保留下來2）每半年一次的評估&總結(jié)目的是更正式地評估供應(yīng)商績效，并決定與供應(yīng)商將來 的關(guān)系，比如：增加/減少采購或產(chǎn)品類別改變供應(yīng)商關(guān)系策略與供應(yīng)商中止關(guān)系這種會議更加正式，應(yīng)該保留具體的會議記錄。記錄應(yīng) 該包括討論過的要點、同意了的行動、計劃的實施時間 表，并將復(fù)印件提供給供應(yīng)商。參與采購、供應(yīng)商選擇的重要人員應(yīng)該出席會議.供應(yīng)商績效評估會議應(yīng)該使用：量化的關(guān)鍵績效指標與選擇供應(yīng)商相同的標準三、供應(yīng)商發(fā)展淘汰供應(yīng)商發(fā)展改進包括三個環(huán)節(jié)：供應(yīng)商績效監(jiān)控企業(yè)評估供應(yīng)商淘

18、汰改進責(zé)權(quán)控制：風(fēng)險好的供應(yīng)商得不到快速發(fā)展差的供應(yīng)商不能及 時淘汰原因一一責(zé)權(quán)不清控制底線一供應(yīng)商績效監(jiān)控應(yīng)由誰負責(zé)？他們都負責(zé)什么？如何保證各部門各司其職，做好供應(yīng)商績效監(jiān)控工作?供應(yīng)商的監(jiān)控應(yīng)當由專門的供應(yīng)商管理委員會負責(zé)。選擇供應(yīng)商不得只由采購部門或采購人員負責(zé)。供應(yīng)商管理委員會應(yīng)該擔負以下責(zé)任：處理訂單過程的錯誤能履行訂單量的百分比及時性（延遲交貨）發(fā)票的錯誤產(chǎn)品質(zhì)量價格（成本）證據(jù)控制：風(fēng)險好的供應(yīng)商得不到快速發(fā)展差的供應(yīng)商不能及控制底線一供應(yīng)商的監(jiān)控的依據(jù)是什么？供應(yīng)商的監(jiān)控是否有完備的證明和記錄？供應(yīng)商的監(jiān)控的證明和記錄是否準確？是否進行了充分的審查？時淘汰原因一一供應(yīng)商監(jiān)控缺乏依據(jù)供應(yīng)商的監(jiān)控必須以公司事先制定的程序和方法為依據(jù)。供應(yīng)商的監(jiān)控必須以對供應(yīng)商考察的記錄為依據(jù)。供應(yīng)商的監(jiān)控記錄必須由兩人以上的審查，盡可能減少人 為的操縱。規(guī)則控制風(fēng)險好的供應(yīng)商得不到快速發(fā)展差的供應(yīng)商不能及 時淘汰原因一一供應(yīng)商評估的程序方法不規(guī)范控制底線一企業(yè)評估依據(jù)的原則是什么？企業(yè)評估是否遵循了規(guī)定的流程和方法？企業(yè)評估的流程是否合理？適合自己的企