TS16949各部門需準(zhǔn)備資料清單

1、ISO/TS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表FDM/LOS-BG-06-42 PAGE 74Customeer-rellated proceess 顧客相關(guān)過程過程名稱輸入輸出責(zé)任部門績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 11694

2、9: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP1報價 技術(shù)資料/樣品品初始材料清單其它顧客要求可行性分析結(jié)果果詢價單行業(yè)或市場價格格信息制造管理成本以往報價信息報價單新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議議顧客信息反饋報價的標(biāo)率合同簽約率與顧客有關(guān)的過過程控制程序序7.21、顧客技術(shù)資資料清單、樣樣品清單2、初始材料清清單3、新產(chǎn)品可行行性分析分析析報告、價格表、新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議議4、報價給客戶戶，合同簽約約率統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)，未完成則則需提供糾正正措施報告5、如有報價得得標(biāo)率相關(guān)信信息則需提供供相應(yīng)資料OKCustomeer-rellated proceess 顧客相關(guān)過程過程名稱輸入輸

3、出責(zé)任部門績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP2 訂單評審顧客資料/樣品品顧客要求產(chǎn)品制造可行性性分析價單法律法規(guī)財務(wù)狀況庫存采購能力標(biāo)準(zhǔn)/試驗(yàn)

4、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同評審報告產(chǎn)品銷售計劃經(jīng)過評審的合同同和訂單評審及時率合同履約率與顧客有關(guān)的過過程控制程序序7.27.2.17.51、合同評審報報告2、產(chǎn)品銷售計計劃3、經(jīng)過評審的的合同和訂單4、提供相關(guān)評評審及時率及及合同履約率率相關(guān)資料Customeer-rellated proceess 顧客相關(guān)過程過程名稱輸入輸出責(zé)任部門績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定

5、義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP3 APQP 設(shè)計和開發(fā)發(fā)顧客圖樣/樣品品FMEAS產(chǎn)品可靠性結(jié)果果產(chǎn)品特征清單及及規(guī)范產(chǎn)品措施技術(shù)接受準(zhǔn)則工程/材料規(guī)范范檢測設(shè)備計劃可制造可裝配設(shè)設(shè)計結(jié)果CPK、PPKK員工培訓(xùn)法律法規(guī)規(guī)范，圖樣初試流程圖過程流程圖PFMEA試生產(chǎn)控制計劃劃作業(yè)指導(dǎo)書過程特殊特性特性矩陣圖適當(dāng)?shù)姆厘e方法法過程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)準(zhǔn)則可靠性可測量性性的結(jié)果MSA樣品CPK值進(jìn)度計劃遵守率率PPAP提交準(zhǔn)準(zhǔn)

6、時率產(chǎn)品投產(chǎn)系統(tǒng)控控制程序7.37.17.2PPAP整套資資料（包含內(nèi)內(nèi)容參見輸出出）初試流程圖適當(dāng)?shù)姆佩e方法法樣品管理相關(guān)資資料輸出信息相關(guān)的的員工培訓(xùn)記記錄Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, O

7、FFI, ncc, NC)COP4 產(chǎn)品生產(chǎn)顧客訂單生產(chǎn)作業(yè)計劃生產(chǎn)能力產(chǎn)品圖樣作業(yè)指導(dǎo)書工藝文件材料要求材料半成品控制計劃人員設(shè)備工裝/檢測設(shè)備備穩(wěn)定的過程能力力SPC證據(jù)（XR圖）合格產(chǎn)品產(chǎn)品的過程控制制紀(jì)錄產(chǎn)品檢測/檢驗(yàn)驗(yàn)紀(jì)錄證據(jù)交貨合格率返工返修率關(guān)鍵過程的PPPK和CPKK設(shè)備利用率率生產(chǎn)設(shè)備控制程程序工裝模具控制程程序監(jiān)視和測量控制制程序不合格品控制程程序生產(chǎn)和服務(wù)控制制程序過程能力控制程程序7.5.17.5.26.3.16.3.21、顧客訂單2、生產(chǎn)計劃3、穩(wěn)定并符合合顧客要求的的過程能力【SPC證據(jù)據(jù)、（XR圖）】4、產(chǎn)品的過程程控制紀(jì)錄5、產(chǎn)品檢測/檢驗(yàn)紀(jì)錄證證據(jù)6、交貨合格

8、率率相關(guān)資料7、返工返修率率相關(guān)資料8、關(guān)鍵過程的的PPK和CCPK相關(guān)資資料9、設(shè)備利用率率相關(guān)資料Customeer-rellated proceess 顧客相關(guān)過程過程名稱輸入輸出責(zé)任部門績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 11

9、6949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP5 交付顧客訂單生產(chǎn)作業(yè)計劃產(chǎn)品銷售計劃送貨單合格的產(chǎn)品交付統(tǒng)計表（超額運(yùn)費(fèi)）顧客滿意度報告告超額運(yùn)費(fèi)及時交付率與顧客有關(guān)的過過程控制程序序產(chǎn)品防護(hù)控制程程序7.27.51、送貨單2、交付統(tǒng)計表表（如達(dá)不到到100%及及時交貨率則則需提供原因因分析及糾正正措施報告）3、（超額運(yùn)費(fèi)費(fèi)）統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)【可包含在在交付統(tǒng)計表表內(nèi)】4、顧客滿意度度調(diào)查報告Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對

10、過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP6 付款訂單發(fā)票送貨單（顧客確確認(rèn)的）貨款憑證應(yīng)收款達(dá)成率與顧客有關(guān)的過過程控制程序序7.28.2訂單發(fā)票送貨單收匯/收款憑證證應(yīng)收款達(dá)成率統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)相關(guān)關(guān)資料Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定

11、過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP7 售后服務(wù)/顧客反饋服務(wù)承諾顧客投訴，反饋饋競爭對手信息顧客拜訪市場調(diào)研交付產(chǎn)品的質(zhì)量量信息有關(guān)服務(wù)紀(jì)錄8D報告服務(wù)改進(jìn)紀(jì)錄顧客退貨率顧客投訴率顧客滿意度顧客滿意度和服服務(wù)控制程序序與顧客有關(guān)的過過程控制程序序糾正措施/問題題解決控制程程序持續(xù)改進(jìn)控制程程序7.

12、27.58.2售后服務(wù)相關(guān)記記錄8D報告售后服務(wù)改進(jìn)記記錄客戶抱怨清單顧客退貨率及投投訴率相關(guān)統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及處處理報告 Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP1人力資源

13、管理培訓(xùn)管理公司經(jīng)營計劃業(yè)務(wù)計劃崗位描述員工激勵方案合理化建議管理評審結(jié)果人員流動情況培訓(xùn)計劃顧客抱怨人力資源需求培訓(xùn)紀(jì)錄和人員員開發(fā)策劃員工勞動合同變變更員工激勵實(shí)施特殊人員評定應(yīng)急計劃培訓(xùn)計劃員工滿意度培訓(xùn)達(dá)標(biāo)度計劃完成率人力資源及培訓(xùn)訓(xùn)控制程序6.25.1公司經(jīng)營計劃崗位職責(zé)員工激勵方案合理化建議人力資源需求表表培訓(xùn)計劃以及相相應(yīng)得培訓(xùn)記記錄員工勞動合同變變更流程及相相關(guān)記錄員工激勵（獎罰罰制度等）相相關(guān)資料特殊人員評定應(yīng)急計劃員工滿意度調(diào)查查表培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率及培培訓(xùn)計劃完成成率統(tǒng)計報告告Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程

14、的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP2內(nèi)部審核TS169499：20099標(biāo)準(zhǔn)要求程序文件質(zhì)量手冊內(nèi)外部顧客投訴訴或抱怨顧客特殊要求產(chǎn)品和過程規(guī)范范內(nèi)審計劃內(nèi)審檢查紀(jì)錄過程審核報告產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措措施審核不合格項報報告產(chǎn)品審核報告不符合報告整改改產(chǎn)品審核符合指指數(shù)過程審

15、核符合率率內(nèi)部審核管理程程序內(nèi)審作業(yè)指導(dǎo)書書糾正措施/問題題解決控制程程序預(yù)防措施控制程程序8.2TS169499年度內(nèi)審計計劃內(nèi)審日程安排表表內(nèi)審檢查表內(nèi)審不符合項報報告內(nèi)審整改報告過程審核、產(chǎn)品品審核報告及及改進(jìn)措施7、TS169949:20009質(zhì)量手手冊Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸

16、出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP3管理評審內(nèi)審結(jié)果第二方審核結(jié)果果顧客反饋內(nèi)部質(zhì)量成本新產(chǎn)品開發(fā)供方績效質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成成糾正預(yù)防措施狀狀況改進(jìn)的建建議管理評審計劃管理評審紀(jì)錄（會會議）管理評審報告質(zhì)量及其過程有有效性的改進(jìn)進(jìn)和驗(yàn)證資源需求的策劃劃改進(jìn)項目的有效效性持續(xù)改進(jìn)項目的的計劃管理評審控制程程序糾正措施/問題題解決控制程程序持續(xù)改進(jìn)控制程程序5.6年度管理評審計計劃管理評審會議記記錄管理評審報告資源需求的策劃劃改進(jìn)項目的有效效性跟蹤報告告持續(xù)改進(jìn)項目計計劃（eg、質(zhì)質(zhì)量成本改進(jìn)進(jìn)及生產(chǎn)成

17、本本降低改進(jìn)等等，除計劃外外需提供相應(yīng)應(yīng)有效性驗(yàn)證證信息）Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP4持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)審核結(jié)果管理評審結(jié)果顧客和相關(guān)方信信息產(chǎn)品特

18、性和制造造過程變差持續(xù)改進(jìn)計劃改進(jìn)項目報告書書改進(jìn)項目驗(yàn)證報報告和評定結(jié)結(jié)果有效措施后的文文件化進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)后后顧客滿足要要求度的評價價持續(xù)改進(jìn)項目的的有效性持續(xù)改進(jìn)控制程程序8.5詳見MOP3Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 2009

19、9條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP5糾正預(yù)防措施產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)標(biāo)顧客抱怨顧客產(chǎn)品退貨審核不合格項不合格產(chǎn)品潛在的不合格分分析管理評審結(jié)果糾正預(yù)防措施計劃內(nèi)容驗(yàn)證8D報告防錯方法和技術(shù)術(shù)措施有效率顧客抱怨度退貨率糾正措施/問題題解決控制程程序預(yù)防措施控制程程序8.5Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相

20、關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP6文件管理顧客圖紙工程規(guī)范技術(shù)文件質(zhì)量手冊程序文件管理標(biāo)準(zhǔn)外來文件質(zhì)量紀(jì)錄文件清單文件發(fā)放紀(jì)錄文件更改紀(jì)錄受控的文件100的文件件為最新版本本文件資料和記錄錄控制程序4.25.1受控文件清單受控文件發(fā)放記記錄圖紙、工程規(guī)范范、技術(shù)性文文件等更改記記錄外來文件管理Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過

21、程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP7紀(jì)錄管理質(zhì)量管理體系運(yùn)運(yùn)行的紀(jì)錄APQP文件PPAP過程控制紀(jì)錄不合格品處理紀(jì)紀(jì)錄糾正與預(yù)防措施施紀(jì)錄齊全的紀(jì)錄有效的保存和處處置手段符合規(guī)定的保存存期限20分鐘查詢詢成功率文件資料和記錄錄控制程序4.2APQP、PPPAP文件整整套資料2、過程控制紀(jì)紀(jì)錄3、不合格品處處理紀(jì)錄4、糾正與預(yù)防防措

22、施紀(jì)錄5、質(zhì)量管理體體系運(yùn)行的紀(jì)紀(jì)錄Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP8數(shù)據(jù)分析和使用用員工滿意度結(jié)果果顧客滿意度結(jié)果果供方業(yè)績結(jié)果產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)果其他質(zhì)量體系過過程

23、紀(jì)錄數(shù)據(jù)分析結(jié)果報報告顧客滿意度分析析報告過程業(yè)績分析報報告改進(jìn)方案及計劃劃措施數(shù)據(jù)上報及時性性過程能力控制程程序持續(xù)改進(jìn)管理程程序4.2 Customeer-rellated proceess 顧客相關(guān)過程過程名稱輸入輸出責(zé)任部門績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)

24、相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP1生產(chǎn)計劃管理顧客訂單工序生產(chǎn)能力銷售計劃生產(chǎn)設(shè)備狀況產(chǎn)產(chǎn)能滿足顧客的月度度計劃月度計劃完好統(tǒng)統(tǒng)計表變更、更改生產(chǎn)產(chǎn)計劃評審紀(jì)紀(jì)錄生產(chǎn)計劃按時率率生產(chǎn)和服務(wù)控制制程序7.17.51、月/周生產(chǎn)產(chǎn)計劃2、月度計劃完完成統(tǒng)計表，體體現(xiàn)生產(chǎn)計劃劃按時率3、變更、更改改生產(chǎn)計劃相相關(guān)記錄4、生產(chǎn)交接記記錄Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以

25、定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP2倉儲防護(hù)管理采購貨物到貨信信息物料需求信息庫存信息生產(chǎn)計劃關(guān)鍵設(shè)備備件計計劃產(chǎn)品標(biāo)識物料防護(hù)要求倉庫管理制度出入庫單據(jù)庫存物資臺賬盤庫表庫存產(chǎn)品檢查紀(jì)紀(jì)錄帶有標(biāo)識的產(chǎn)品品先進(jìn)先出的的紀(jì)錄材料/產(chǎn)品周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率產(chǎn)品防護(hù)控制程程序7.51、出入庫單據(jù)據(jù)2、庫存物資臺臺賬3、盤庫表4、庫存產(chǎn)品檢檢查記錄5、先進(jìn)先

26、出記記錄6、關(guān)鍵設(shè)備（易易損件等）備備件計劃7、物料防護(hù)要要求8、倉庫管理制制度Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP3設(shè)備管理設(shè)備臺賬設(shè)備保養(yǎng)計劃設(shè)備管理制度設(shè)備一

27、、二級保保養(yǎng)紀(jì)錄設(shè)備點(diǎn)檢紀(jì)錄故障修理紀(jì)錄設(shè)備改造計劃設(shè)備驗(yàn)收紀(jì)錄關(guān)鍵設(shè)備平均故故障率設(shè)備運(yùn)行率非計劃停機(jī)率設(shè)備總效率生產(chǎn)設(shè)備管理程程序6.31、設(shè)備臺賬2、設(shè)備保養(yǎng)計計劃3、設(shè)備管理制制度4、設(shè)備保養(yǎng)計計劃/記錄5、設(shè)備點(diǎn)檢記記錄6、設(shè)備故障維維修記錄7、設(shè)備改造/大修計劃8、設(shè)備驗(yàn)收記記錄9、設(shè)備啟用/封存/報廢廢記錄9、提供關(guān)鍵設(shè)設(shè)備平均故障障率、設(shè)備運(yùn)運(yùn)行率、非計計劃停機(jī)率、設(shè)設(shè)備總效率相相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)資料Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？

28、誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP4采購管理采購信息采購計劃產(chǎn)生計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃劃按存標(biāo)準(zhǔn)庫存情況表供方質(zhì)量狀況采購物質(zhì)清單采購合同進(jìn)貨檢驗(yàn)紀(jì)錄合格的產(chǎn)品原材料合格率采購產(chǎn)品及時到到貨率采購控制程序7.41、采購計劃2、采購物資清清單3、采購合同4、進(jìn)貨檢驗(yàn)記記錄等5、原材料合格格率統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)相關(guān)資料6、采購產(chǎn)品及及時到貨率統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)相關(guān)關(guān)資

29、料Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP5供方管理供方體系開發(fā)計計劃顧客指定供方名名單供方選擇和評價價計劃質(zhì)量協(xié)議書供方的信息合格分供方名單單分供方供貨業(yè)績績評價辦法

30、供方質(zhì)量體系審審核報告供方能力調(diào)查表表顧客投訴率供方業(yè)績考核匯匯總表供應(yīng)商管理手冊冊7.4.21、供方體系開開發(fā)計劃2、合格供方名名錄3、分供方供貨貨業(yè)績評估辦辦法4、供方質(zhì)量體體系審核報告告5、供方能力調(diào)調(diào)查表6、供方業(yè)績考考核匯總表7、供方選擇評評價臺賬Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績

31、效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP6標(biāo)識和可追溯性性帶標(biāo)識的外協(xié)外外購產(chǎn)品、半半成品、成品品、樣品帶標(biāo)識的產(chǎn)品被被填寫正確的的流轉(zhuǎn)卡和追追溯卡標(biāo)識和可追溯性性的執(zhí)行和不不符合次數(shù)標(biāo)識和可追溯性性控制程序不合格品控制程程序7.5.31、流轉(zhuǎn)卡2、追溯卡3、提供標(biāo)識和和可追溯性的的執(zhí)行和不符符合次數(shù)相關(guān)關(guān)記錄統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做

32、？過程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP7不合格品控制不合格品庫存產(chǎn)品過程中可疑產(chǎn)品品帶有不合格標(biāo)識識的產(chǎn)品8D報告不合格品評審紀(jì)紀(jì)錄讓步接受申請單單不合格品非預(yù)期期使用次數(shù)不合格品控制程程序糾正措施/問題題解決控制程程序預(yù)防措施控制程程序8.31、不合格品標(biāo)標(biāo)識2、不合格品記記錄3、不合格品評評審記錄，返返修記錄等4、讓步接收申申請單Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關(guān)關(guān)支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是