AAA公司質(zhì)量手冊

1、A A A公司 PAGE 47/47A A AA公司質(zhì) 量 手手 冊*/QMM01版版編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀狀態(tài)： 持有部部門：目 錄0.1質(zhì)量手冊修改頁0.2頒布布令0.3任命命書0.4公司司概況1 范圍1.1 總總則1.2 應(yīng)應(yīng)用2 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.1 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)3 術(shù)語3.1 術(shù)術(shù)語3.2 術(shù)術(shù)語引用用范圍3.3 要要求4 質(zhì)量管管理體系系4.1 總總要求4.2 質(zhì)質(zhì)量管理理的文件件體系4.2.11 文件件要求4.2.22 質(zhì)量量手冊及及其管理理4.2.22.1 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的管理理要求4.2.33 文件件控制4.2.33.1 適適用范圍圍4.2.33.2 文文件控制制要求

2、4.2.44 質(zhì)量量記錄的的控制4.2.44.1 適適用范圍圍4.2.44.2 要要求5 管理職職責(zé)5.1 管管理承諾諾5.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3 質(zhì)質(zhì)量方針針5.4 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)5.4.11 公司司質(zhì)量目目標(biāo)5.4.22 質(zhì)量量管理體體系的策策劃5.5 組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.5.11 職責(zé)責(zé)與權(quán)限限5.5.22 管理理者代表表5.5.33 內(nèi)部部溝通5.6 管管理評審審5.6.11 總則則5.6.22 評審審輸入5.6.33 評審審輸出6 資源管管理6.1 資資源提供供6.2 人人力資源源6.2.11 總則則6.2.22 能力力、意識識和培訓(xùn)訓(xùn)6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施

3、6.4 工工作環(huán)境境7 產(chǎn)品實實現(xiàn)7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.2 與與顧客有有關(guān)的過過程7.2.11 與產(chǎn)產(chǎn)品要求求有關(guān)的的確定7.2.22 與產(chǎn)產(chǎn)品要求求有關(guān)的的評審7.2.33 顧客客溝通7.3 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)7.3.11 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)的策劃劃7.3.22 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸入7.3.33 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸出7.3.44 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)評審7.3.55 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)驗證7.3.66 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)確認(rèn)7.3.77 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)修改的的控制7.4 采采購7.4.11 采購購過程7.4.22 采購購信息7.4.33 采購購產(chǎn)品的的驗證7.5 生生產(chǎn)和服服務(wù)的提提供7.5.11 生產(chǎn)產(chǎn)和

4、服務(wù)務(wù)提供的的控制7.5.22 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程的確確認(rèn)7.5.33 標(biāo)識識和可追追溯性7.5.44 顧客客財產(chǎn)7.5.55 產(chǎn)品品防護(hù)7.6 監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備的控制制8 測量、分分析和改改進(jìn)8.1 總總則8.2 監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2.11 顧客客滿意程程度的測測量8.2.22 內(nèi)部部審核8.2.33 過程程的監(jiān)視視和測量量8.2.44 產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量8.3 不不合格品品控制8.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析8.5 改改進(jìn)8.5.11 持續(xù)續(xù)改進(jìn)8.5.22 糾正正措施8.5.33 預(yù)防防措施0.1 質(zhì)量手冊修修改控制制修改狀態(tài)第0次頁 次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審 核批 準(zhǔn)0

5、.2頒 布 令令本手冊是按按照“GB/T199001120008質(zhì)量管管理體系系 要求”,并結(jié)結(jié)合本公公司計算算機(jī)軟、硬件開開發(fā)及服服務(wù)的特特點(diǎn)進(jìn)行行編制的的。它是是公司質(zhì)質(zhì)量體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，也是是本公司司質(zhì)量工工作的法法規(guī)。手冊中對公公司質(zhì)量量管理體體系所作作出的規(guī)規(guī)定和要要求，完完全貫徹徹了公司司的質(zhì)量量方針。全全體員工工必須嚴(yán)嚴(yán)肅認(rèn)真真地按照照本手冊冊和其他他質(zhì)量體體系文件件來健全全和維持持公司的的質(zhì)量體體系，實實現(xiàn)公司司的質(zhì)量量目標(biāo)和和經(jīng)營目目標(biāo)。在在制訂其其它質(zhì)量量文件及及管理制制度時，應(yīng)應(yīng)以本手手冊作為為重要依依據(jù)之一一。同時時，公司司各部門門和全體體員工必必須嚴(yán)格格遵守手

6、手冊的有有關(guān)規(guī)定定。本質(zhì)量手手冊QQM01版自*年*月*日起起實施?？偨?jīng)理：*年年*月*日0.3任 命 書書 為了貫貫徹執(zhí)行行GB/T1990011-20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，加加強(qiáng)對質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，特特任命 為我公公司的管管理者代代表。管理者代表表除了其其本崗位位職責(zé)外外，還應(yīng)應(yīng)有以下下職責(zé)：1.確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過過程得到到建立、實實施和保保持；2.向最高高管理者者報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績和和任何改改進(jìn)的需需求；3.確保在在整個組組織內(nèi)提提高滿足足顧客要要求的意意識；4.就質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜對對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。 總經(jīng)理： *年年 *月 * 日0

7、.4公司概況1 范圍1.1總則則本手冊是按按照“GB/T1990011-20008質(zhì)量量管理體體系 要求”，結(jié)合合本公司司計算機(jī)機(jī)軟、硬硬件系統(tǒng)統(tǒng)的開發(fā)發(fā)及服務(wù)務(wù)的特點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行編編制的。本本手冊描描述了本本公司的的質(zhì)量體體系，是是本公司司質(zhì)量管管理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，也是是本公司司質(zhì)量工工作的法法規(guī)。本手冊適用用于本公公司：*1.2 應(yīng)應(yīng)用本手冊采用用GB/T1990011-20008質(zhì)量量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的所所有條款款。手冊中對公公司質(zhì)量量管理體體系所作作出的規(guī)規(guī)定和要要求，完完全貫徹徹了公司司的質(zhì)量量方針。全全體員工工必須嚴(yán)嚴(yán)肅認(rèn)真真地按照照本手冊冊和程序序文件及及其他技技術(shù)文件件來控

8、制制開發(fā)及及服務(wù)過程程的質(zhì)量量。確保保質(zhì)量管管理體系系的持續(xù)續(xù)有效，實實現(xiàn)公司司的質(zhì)量量目標(biāo)和和經(jīng)營目目標(biāo)。在在制訂其其它質(zhì)量量管理文文件及管管理制度度時，應(yīng)應(yīng)以本手手冊作為為重要依依據(jù)之一一。同時時，公司司各職能能部門和和全體員員工必須須嚴(yán)格遵遵守手冊冊的有關(guān)關(guān)規(guī)定。2 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)本手冊所引引用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)遵循循GB/T190000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)基本要要求。2.1 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)2.1.11 GB/T190000-20008 質(zhì)量管管理體系系 基礎(chǔ)和和術(shù)語；2.1.22 GB/T1990011-20008 質(zhì)量管管理體系系 要求。3 術(shù)語3.1 總總則本手冊所使使用的術(shù)術(shù)語遵循循GB/T190000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

9、及國家家標(biāo)準(zhǔn)的的統(tǒng)一的的基本要要求，并并允許使使用己在在開發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)中廣廣泛應(yīng)用用的專業(yè)業(yè)術(shù)語。3.2 術(shù)術(shù)語引用用范圍3.2.11 本手冊冊引用的的術(shù)語遵遵照GGB/TT114457-19995軟件件工程術(shù)術(shù)語和和GBB/T1190000-20008質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語。3.3 要要求引用術(shù)語的的變更由由綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)控制制和管理理。4 質(zhì)量管管理體系系公司是實行行董事會會領(lǐng)導(dǎo)下下的總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)制，總總經(jīng)理是是公司經(jīng)經(jīng)營、管管理的總總責(zé)任者者。公司組織結(jié)結(jié)構(gòu)見下下圖（44-1）：董事董事會總經(jīng)理 總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)財務(wù)部項目部開發(fā)部綜合管理部質(zhì)量管理部銷售

10、部技術(shù)服務(wù)部財務(wù)部項目部開發(fā)部綜合管理部質(zhì)量管理部銷售部技術(shù)服務(wù)部圖4-1公公司質(zhì)量量管理體體系組織織機(jī)構(gòu)圖圖4.1質(zhì)量量管理體體系要求求管理職責(zé)：1.管理承諾 2.質(zhì)量方針 3.質(zhì)量策劃 4.職責(zé)權(quán)限和溝通 5.管理評審產(chǎn)品的實現(xiàn)過程：1、軟硬件產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)。2、發(fā)放的方式和發(fā)放的控制。3、復(fù)制的控制。 管理職責(zé)：1.管理承諾 2.質(zhì)量方針 3.質(zhì)量策劃 4.職責(zé)權(quán)限和溝通 5.管理評審產(chǎn)品的實現(xiàn)過程：1、軟硬件產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)。2、發(fā)放的方式和發(fā)放的控制。3、復(fù)制的控制。 4、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制等。5、交付與安裝。開發(fā)前：1、需求分析與合同評審2、開發(fā)策劃 開發(fā)項目要求； 質(zhì)量計

11、劃； 開發(fā)計劃； 質(zhì)量記錄要求。持續(xù)改進(jìn)活動：持續(xù)改進(jìn)活動：1、測量、分析 客戶滿意度調(diào)查； 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 過程監(jiān)視和測量。2、持續(xù)改進(jìn) 糾正預(yù)防措施； 實施效果驗證。開發(fā)中開發(fā)中：開發(fā)和實現(xiàn)過程控制確定產(chǎn)品基線；測試計劃；風(fēng)險分析及預(yù)防配置管理及資源計劃驗收標(biāo)準(zhǔn)支持活動支持活動文件管理：文件管理：1、質(zhì)量手冊的管理。2、程序文件及技術(shù)文件的管理和控制。3、質(zhì)量記錄管理和控制。配置管理：1、開發(fā)裝置（軟件）與共通模塊。2、開發(fā)設(shè)備的維護(hù)與管理。3、產(chǎn)品庫、受控庫、工作庫資源管理：資源管理：1、資源的提供。2、人力資源。3、設(shè)備資源。4、工作環(huán)境。顧客管理1、用戶溝通。2、用戶財產(chǎn)與知

12、識產(chǎn)權(quán)。圖4-2質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程圖4.1.11 質(zhì)量管管理體系系中的過過程分為為管理職職責(zé)、軟軟硬件產(chǎn)產(chǎn)品的開開發(fā)與生生產(chǎn)安裝裝過程質(zhì)質(zhì)量控制制、持續(xù)續(xù)改進(jìn)流流動、支支持活動動四大塊塊，詳見見圖4-24.1.22 本公司司應(yīng)按GGB/TT190001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立起質(zhì)質(zhì)量管理理體系，并并形成文文件，加加以實施施和保持持，并予予以持續(xù)續(xù)改進(jìn)；4.1.33 對質(zhì)量量管理體體系所需需要的過過程進(jìn)行行確定，并并編制相相應(yīng)的程程序文件件；4.1.44 明確過過程之間間相互順順序和接接口關(guān)系系及過程程控制的的方法，提提供必要要的資源源以保證證過程處處于受控控狀態(tài)；4.1.55 對組織織

13、的過程程進(jìn)行管管理，目目的是實實施質(zhì)量量管理體體系，實實現(xiàn)組織織的質(zhì)量量方針和和目標(biāo)；4.1.66 對過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視、測測量（適適用時）和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)，以進(jìn)一步完善管理職責(zé)，優(yōu)化資源配置。4.1.77 確?？煽梢垣@得得必要的的資源和和信息，以以支持這這些過程程的運(yùn)行行和對這這些過程程的監(jiān)視視。4.1.88 外包過過程：本本公司部部分的硬件產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)為外包包(如低低壓電能能計量箱箱金屬外外殼箱體體的加工工)，執(zhí)行行本手冊冊7.44章節(jié)及及采購購控制程程序，對其進(jìn)行控制。4.2 文文件要求求質(zhì)量管理體體系的文文件體系系分為三三個級別別，質(zhì)量量記

14、錄是是所有質(zhì)質(zhì)量管理理活動的的證據(jù)，是是文件體體系最底底層的支支撐文件件，詳見見圖43 質(zhì)量手手冊 按規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)以以及使用用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)來描述述質(zhì) （一一級） 量體系系外 程序序文件 描述為為實施質(zhì)質(zhì)量體系系要求所所需要的的各職能能部門的來 （二二級） 活動 文文 其他他管理文文件 含作業(yè)業(yè)文件、質(zhì)質(zhì)量記錄錄和技術(shù)術(shù)文件件 （三三級） 圖4-3質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)4.2.11 總則 本公司按GGB/TT190001-20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制定了了質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，編制制了質(zhì)量量手冊并并制定了了相應(yīng)的的程序文文件，根根據(jù)過程程需要編編制了相相應(yīng)的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)性文件件及

15、質(zhì)量量記錄格格式，為為了對文文件和記記錄進(jìn)行行有效管管理制定定了文文件控制制程序及及質(zhì)量量記錄控控制程序序。4.2.22質(zhì)量手手冊及其其管理4.2.22.1質(zhì)量量手冊的的管理要要求應(yīng)對質(zhì)量手手冊的編編制、發(fā)發(fā)放、保保管及再再版等過過程進(jìn)行行管理，以以保證企企業(yè)質(zhì)量量手冊的的有效性性和切實實有效地地貫徹實實施。對對質(zhì)量手手冊的管管理應(yīng)包包括以下下方面。（1）. 手冊的的編制a）手冊的的編制由由總經(jīng)理理主持，綜合管理部負(fù)責(zé)撰寫，并提交有關(guān)部門討論。b）手冊定定稿后由由管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)頒布布。 （2）. 手冊冊的發(fā)放放a）手冊發(fā)發(fā)放前由由綜合管管理部擬擬制發(fā)放放記錄，經(jīng)經(jīng)綜合管管理

16、部負(fù)負(fù)責(zé)審批批后方可可發(fā)放。b）手冊屬屬受控文文件，封封面加蓋蓋 “受控”印章。c）需要對對外提供供手冊時時，由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后方方可提供供。d）領(lǐng)用手手冊人應(yīng)應(yīng)在“文件發(fā)發(fā)放、回回收記錄錄”上簽字字。 （3）. 手冊冊的使用用和保管管 a）手手冊在頒頒布之日日起開始始生效。執(zhí)執(zhí)行過程程中如發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題可向綜綜合管理理部提出出。 b）手手冊持有有者應(yīng)妥妥善保管管，不得得損壞、丟丟失、外外借或復(fù)復(fù)制。工工作變動動應(yīng)辦理理移交手手續(xù)。 （4）. 手冊冊的修改改 a）手手冊的修修改由綜綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)，一般般采用換換頁形式式進(jìn)行： b）當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)下下列情況況時，可可進(jìn)行改改版：企業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)、體制制發(fā)生

17、重重大變化化時：經(jīng)多次修修改（平平均更改改達(dá)三次次）；管理評審審提出改改版時。GB/TT190001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生生換版時時。參照的文件件：文件件控制程程序4.2.33 文件件控制質(zhì)量管理體體系程序序文件和和作業(yè)文文件以及及其他相相關(guān)文件件的管理理嚴(yán)格按按照文文件控制制程序進(jìn)進(jìn)行，確確保應(yīng)得得到控制制的場所所使用的的是有效效版本。4.2.33.1 適用范范圍適用于本公公司對與與質(zhì)量管管理體系系相關(guān)的的各種文文件和資資料（包包括質(zhì)量量手冊），以以及與質(zhì)質(zhì)量管理理有關(guān)的的外來的的文件和和資料（統(tǒng)統(tǒng)稱為質(zhì)質(zhì)量管理理體系相相關(guān)文件件）的管管理。質(zhì)量管理體體系相關(guān)關(guān)文件包包括：a）質(zhì)量手手冊；b) 質(zhì)量量管

18、理體體系的程程序文件件；c）作業(yè)文文件：公公司編制制的生產(chǎn)產(chǎn)安裝規(guī)范范、管理理制度、技技術(shù)文件件、作業(yè)業(yè)手冊等等；d）外來文文件：來來自政府府機(jī)關(guān)、質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證證及培訓(xùn)訓(xùn)機(jī)構(gòu)、協(xié)協(xié)會等與與質(zhì)量管管理有關(guān)關(guān)的文件件資料和國國家、行行業(yè)技術(shù)術(shù)規(guī)范、技技術(shù)文件件。4.2.33.2文件件控制要要求（1）質(zhì)量量管理體體系相關(guān)關(guān)文件由由綜合管管理部門門歸口管管理。（2）質(zhì)量量管理體體系相關(guān)關(guān)文件的的編制、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放、借借用和保保管應(yīng)按按文件件控制程程序進(jìn)進(jìn)行，確確保在對對文件在在以下方方面的有有效控制制。a)為使文文件是充充分與適適宜的，文文件發(fā)布布前得到到批準(zhǔn)；b) 必要要時對文文件進(jìn)行行評審

19、與與更新，并并再次批批準(zhǔn)；c) 確保保文件的的更改和和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)得到確確定；d) 確保保文件在在使用處處可獲得得適用文文件的有有效版本本；e) 確保保文件保保持清晰晰，易于于確定；f) 確保保公司所所確定的的策劃和和運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的外外來文件件得到確確定，并并控制分分發(fā)；g) 防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用，如如果出于于某種目目的而保保留作廢廢文件時時，對這這些文件件進(jìn)行適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識。參照的文件件：文件件控制程程序4.2.44 質(zhì)量記記錄的控控制質(zhì)量記錄是是公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行的證據(jù)據(jù)，本公公司編制制了質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序?qū)|(zhì)量記記錄的使使用及管管理作出出

20、了規(guī)定定。4.2.44.1適用用范圍適用于質(zhì)量量管理體體系所涉涉及的質(zhì)質(zhì)量活動動的有關(guān)關(guān)記錄的的管理。4.2.44.2要求求1）按照質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中各項質(zhì)質(zhì)量管理理活動的的要求，由由綜合管管理部會會同有關(guān)關(guān)部門設(shè)設(shè)計、制制定質(zhì)量量記錄樣樣式。2）綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量記錄樣樣式的管管理，編編制質(zhì)量量記錄清清單，對對質(zhì)量記記錄進(jìn)行行統(tǒng)一編編號，詳詳見文文件控制制程序。并對其在各部門的使用進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)使用情況，進(jìn)行修改和完善。3）質(zhì)量記記錄應(yīng)字字跡清楚楚，數(shù)據(jù)據(jù)真實。質(zhì)質(zhì)量記錄錄一般采采用書面面形式，重重要的質(zhì)質(zhì)量記錄錄可儲存存在其他他媒體上上作為備備份保存存。4）應(yīng)按質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程

21、序的的要求對對質(zhì)量記記錄的標(biāo)標(biāo)識、貯貯存、檢檢索、保保存進(jìn)行行管理。 參照的文件件：文件件控制程程序、質(zhì)量量記錄控控制程序序5. 管理理職責(zé)5.1 管管理承諾諾1）總經(jīng)理理應(yīng)通過過各種形形式使全全體員工工樹立質(zhì)質(zhì)量意識識、改進(jìn)進(jìn)意識；遵守法法律法規(guī)規(guī)；以增增強(qiáng)用戶戶滿意為為目標(biāo)，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量。2）總經(jīng)理理確保質(zhì)質(zhì)量方針針在組織織內(nèi)部得得到理解解和溝通通，并在在組織的的相關(guān)職職能和層層次上建建立質(zhì)量量目標(biāo)以以貫徹質(zhì)質(zhì)量方針針。3）總經(jīng)理理應(yīng)定期期或根據(jù)據(jù)需要對對質(zhì)量體體系及各各種質(zhì)量量活動進(jìn)進(jìn)行管理理評審，對對質(zhì)量體體系及各各種質(zhì)量量活動進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)，并確確保體系系正常運(yùn)運(yùn)行及改改進(jìn)所需需的

22、資源源。5.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以以用戶滿滿意為目目的，確確保顧客客的要求求得到確確定，通通過配備備適當(dāng)?shù)牡馁Y源及及建立相相應(yīng)的過過程，為為用戶提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)的產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)。 5.3 質(zhì)質(zhì)量方針針本公司的質(zhì)質(zhì)量方針針由總經(jīng)經(jīng)理制定定，質(zhì)量量方針應(yīng)應(yīng)與公司司的宗旨旨相適應(yīng)應(yīng)，并包包括對滿滿足要求求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)管管理體系系有效性性的承諾諾，提供供制定和和評審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的框架架，并在在公司內(nèi)內(nèi)得到溝溝通和理理解并持持續(xù)評審審其適宜宜性。本公司的宗宗旨是：用戶第第一，品品質(zhì)至上上本公司的質(zhì)質(zhì)量方針針如下：服務(wù)鍥鍥而不舍舍，品質(zhì)質(zhì)力臻卓卓越以質(zhì)量求生生存，以以品質(zhì)求求發(fā)展不斷超越自自我，

23、滿滿足用戶戶需求5.4 策策劃5.4.11公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)本公司質(zhì)量量目標(biāo)由由總經(jīng)理理組織制制定，公公司每年年度根據(jù)據(jù)年度經(jīng)經(jīng)營方針針和營業(yè)業(yè)計劃制制定可測測量的年年度質(zhì)量量目標(biāo)并并分解下下達(dá)給各各部門作作為部門門業(yè)績考考核的依依據(jù)。綜綜合管理理部對公公司及部部門質(zhì)量量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行歸口口管理。本本公司現(xiàn)現(xiàn)階段質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)如下：顧客滿意率率達(dá)955分以上； 開發(fā)驗證證一次性性合格率率為900%； 生產(chǎn)產(chǎn)品一一次驗證證合格率率95%以上； 安裝一一次合格格率955%； 項目交付及及時率995%5.4.22 質(zhì)量管管理體系系的策劃劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織對對質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行策策劃，確確保質(zhì)量量管理體體系

24、適宜宜性和完完整性，策策劃的內(nèi)內(nèi)容包括括對質(zhì)量量方針及及質(zhì)量目目標(biāo)的制制定及修修改、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實施施，以確確保質(zhì)量量方針的的持續(xù)適適宜性及及質(zhì)量目目標(biāo)與質(zhì)質(zhì)量方針針保持一一致，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)體系得得到有效效管理。在在對質(zhì)量量管理體體系的變變更進(jìn)行行策劃和和實施時時，應(yīng)注注意保持持質(zhì)量管管理體系系的完整整性。5.5 組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)明確組組織內(nèi)各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限并對對職責(zé)權(quán)權(quán)限進(jìn)行行溝通，使使組織內(nèi)內(nèi)責(zé)、權(quán)權(quán)、利得得到明確確規(guī)定，以以保證各各責(zé)任人人行使各各自權(quán)利利，有效效開展各各自工作作。各部部門內(nèi)部部人員的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限由部部門負(fù)責(zé)責(zé)人會同同綜

25、合管管理部制制定。各部的質(zhì)管管員（需需熟悉本本部門的的工作）由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人任任命，報報綜合管管理部備備案。公司質(zhì)量管管理體系系職責(zé)分分配表章節(jié)號質(zhì)量管理體體系要 素 名名 稱總經(jīng)理管理者代 表綜合管理部部銷售部開發(fā)部項目部技術(shù)服務(wù)部部質(zhì)量管理部部4質(zhì)量管理體體系4.1總要求4.2文件要求4.2.11總則4.2.22質(zhì)量手冊4.2.33文件控制4.2.44記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以客戶為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.11質(zhì)量目標(biāo)5.4.22質(zhì)量管理體體系策劃劃5.5職責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.5.11職責(zé)和權(quán)限限5.5.22管理者代表表5.5.33內(nèi)部溝通5.6管理評審

26、5.6.11總則5.6.22評審輸入5.6.33評審輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.11總則6.2.22能力、意識識和培訓(xùn)訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃7.2與客戶有關(guān)關(guān)的過程程7.2.11與客戶有關(guān)關(guān)的要求求的確定定7.2.22與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評審審（說明：表示主主要職能能；表示輔輔助職能能）5.5.11職責(zé)權(quán)權(quán)限（與與質(zhì)量有有關(guān)）總經(jīng)理 a）貫貫徹國家家有關(guān)質(zhì)質(zhì)量法律律、法規(guī)規(guī)和政策策等； b）主主持制定定公司經(jīng)經(jīng)營方針針、經(jīng)營營目標(biāo)； c）策策劃本公公司的質(zhì)質(zhì)量體系系和資源源配置； d）授授權(quán)管理理者代表表； ee）確保保組織內(nèi)內(nèi)的

27、職責(zé)責(zé)、權(quán)限限得到規(guī)規(guī)定和溝溝通；f）主持本本公司的的質(zhì)量體體系評審審g) 主持持制定本本公司質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)，確確保公司司質(zhì)量管管理體系系的健全全和保持持其有效效實施；h) 對本本公司的的軟件質(zhì)質(zhì)量負(fù)全全部責(zé)任任。管理者代表表參照0 .3任任命書有有關(guān)條款款副總經(jīng)理/技術(shù)總總監(jiān)分管技術(shù)服服務(wù)部、開開發(fā)部、項項目部，對對技術(shù)服服務(wù)工作作、開發(fā)發(fā)工作、項項目及工工程實施施全面負(fù)負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理分管質(zhì)量管管理部、綜綜合管理理部、銷銷售部，對對日常質(zhì)質(zhì)量管理理、行政政人事工工作、采采購工作作及公司司日常運(yùn)運(yùn)營負(fù)責(zé)責(zé)。銷售部全面負(fù)責(zé)公公司產(chǎn)品品的銷售售工作；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)產(chǎn)品的市市場調(diào)查查、分析析、

28、策劃劃工作：建立并管理理公司銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)；負(fù)責(zé)組織公公司合同同評審、歸歸檔管理理及合同同執(zhí)行過過程協(xié)調(diào)調(diào)；收集市場同同類產(chǎn)品品的發(fā)展展動態(tài)及及趨勢的的信息：負(fù)責(zé)標(biāo)書的的編制和和管理組織、協(xié)調(diào)調(diào)公司產(chǎn)產(chǎn)品銷售售的售中中、售后后服務(wù)；收集、反饋饋并處理理客戶對對公司產(chǎn)產(chǎn)品的有有關(guān)質(zhì)量量、性能能、服務(wù)務(wù)等信息息；收集、反饋饋市場和和競爭對對手的有有關(guān)信息息及市場場同類產(chǎn)產(chǎn)品的發(fā)發(fā)展動態(tài)態(tài)。開發(fā)部實施公司確確定的新新產(chǎn)品開開發(fā)項目目計劃；負(fù)責(zé)項目的的開發(fā)策策劃工作作；負(fù)責(zé)開發(fā)項項目的開開發(fā)過程程質(zhì)量控控制，遵遵循技術(shù)術(shù)文件中中所規(guī)定定的開發(fā)發(fā)規(guī)范和和基準(zhǔn)，確確保開發(fā)發(fā)質(zhì)量；研究分析來來自銷售售分公司司

29、等部門門反饋的的對產(chǎn)品品的建議議和用戶戶對產(chǎn)品品的要求求； 作好開發(fā)項項目的配配置管理理工作嚴(yán)格按照質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，在在開發(fā)的的各個階階段實施施質(zhì)量檢檢測工作作；并收收集、整整理檢測測記錄，主主持各開開發(fā)階段段的質(zhì)量量評審；負(fù)責(zé)技術(shù)文文件的編編寫、存存檔工作作；項目部組織制定項項目總體體規(guī)劃和和施工設(shè)設(shè)計，全全面負(fù)責(zé)責(zé)項目產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)組織織、確保產(chǎn)品品質(zhì)量、安安全文明明生產(chǎn)、實施項項目產(chǎn)品品安裝等等一系列列管理工工作；合理組織、調(diào)調(diào)度生產(chǎn)產(chǎn)要素，實實施日常常工作中中的組織織、計劃劃、協(xié)調(diào)調(diào)、控制制、鼓勵勵的職責(zé)責(zé)，保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、工工程質(zhì)量量、工期期和效益益的目標(biāo)標(biāo)得以實實現(xiàn)；負(fù)責(zé)

30、項目工工程的技技術(shù)管理理工作，組組織圖紙紙會審，參參加施工工組織設(shè)設(shè)計編制制；編制控制性性進(jìn)度計計劃，合合理安排排勞動力力，提高高經(jīng)濟(jì)效效益。做好現(xiàn)場機(jī)機(jī)具的管管理、保保養(yǎng)、保保修工作作的檢查查督促。負(fù)責(zé)監(jiān)視測測量設(shè)備備的管理理監(jiān)督對不合合格品的的隔離，控控制和采采取糾正正措施。組織制定產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)計劃劃、確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、安安全文明明生產(chǎn)等等管理工工作；嚴(yán)格質(zhì)量管管理，保保證 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量達(dá)到國國家規(guī)定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或合同同的要求求；對生產(chǎn)的進(jìn)進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量安全全、成本本進(jìn)行有有效的控控制和監(jiān)監(jiān)督；合理組織、調(diào)調(diào)度生產(chǎn)產(chǎn)要素，實實施日常常生產(chǎn)中中的組織織、計劃劃、協(xié)調(diào)調(diào)、控制制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的的生產(chǎn)

31、流流程 ，參加圖紙紙會審，參參加產(chǎn)品品設(shè)計 ；編制并控制制生產(chǎn)進(jìn)度度計劃，合合理安排排勞動力力，提高高經(jīng)濟(jì)效效益。做好生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的管管理、保保養(yǎng)、保保修工作作的檢查查督促。負(fù)責(zé)監(jiān)視測測量設(shè)備備的管理理監(jiān)督對不合合格品的的隔離，控控制和采采取糾正正措施。綜合管理部部.綜合管理部部在質(zhì)量量管理方方面是代代表總經(jīng)經(jīng)理和管管理者代代表行使使日常質(zhì)量量管理職職能，組組織、建建立、實實施和保保持質(zhì)量量管理體體系的運(yùn)運(yùn)行，并并協(xié)調(diào)各各部門工工作。向向總經(jīng)理理、管理理者代表表報告質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行情情況，并并對其負(fù)負(fù)責(zé)。其其主要職職能為：組織編寫質(zhì)質(zhì)量手冊冊和相應(yīng)應(yīng)的支持持性文件件，如程程序文件件等；監(jiān)督、檢查

32、查各部門門貫徹公公司質(zhì)量量方針、實實施質(zhì)量量管理體體系的情情況。在在管理者者代表領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，組組織內(nèi)部部質(zhì)量管管理體系系審核工工作；負(fù)責(zé)管理評評審計劃劃的制定定、收集集并提供供管理評評審所需需的資料料；對管管理評審審后的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行跟跟蹤和驗驗證；負(fù)責(zé)公司辦辦公環(huán)境境和辦公公設(shè)備的的統(tǒng)籌管管理工作作；負(fù)責(zé)質(zhì)量記記錄控制制、質(zhì)量量管理和和文件資資料控制制管理；建立質(zhì)量記記錄和統(tǒng)統(tǒng)計報表表制度并并監(jiān)督實實施；負(fù)責(zé)公司人人力資源源管理和和培訓(xùn)管管理工作作；搜集、分分析、匯匯總及考考察評估估供應(yīng)商商信息，與供應(yīng)商聯(lián)系，建立良好的關(guān)系，確定有關(guān)事項；編制采購計計劃并實實施采購購；做好供應(yīng)商商的

33、調(diào)查查、評定定工作；負(fù)責(zé)采購工工作的具具體實施施；供應(yīng)商的跟跟催，確確保原料料及物料料能按時時、按計計劃到位位；對原料及物物料進(jìn)行行質(zhì)量控控制，其其質(zhì)量應(yīng)應(yīng)于需要要要求一一致，如如質(zhì)量出出現(xiàn)問題題應(yīng)及時時采取糾糾正措施施。質(zhì)量管理部部責(zé)組織編制制質(zhì)量管管理體系系文件，并并結(jié)合內(nèi)內(nèi)部審核核進(jìn)行評評審；制定并實施施公司的的質(zhì)量工工作計劃劃，監(jiān)督督、檢查查各部門門貫徹公公司質(zhì)量量方針、實實施體系系文件的的情況；組織對管理理評審后后的糾正正、預(yù)防防措施進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤和驗證證；在管理者代代表領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，組組織內(nèi)部部質(zhì)量體體系審核核工作；負(fù)責(zé)分析顧顧客反饋饋信息，確確定責(zé)任任部門并并監(jiān)督其其糾正；負(fù)責(zé)公司對對

34、內(nèi)、對對外與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的數(shù)數(shù)據(jù)的收收集、分分析、傳傳遞與處處理。技術(shù)服務(wù)部部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)產(chǎn)品售后后服務(wù)工工作。負(fù)負(fù)責(zé)公司司內(nèi)部IIT維護(hù)護(hù)等服務(wù)務(wù)工作財務(wù)部根據(jù)國家有有關(guān)財務(wù)務(wù)制度及及會計核核算制度度，建立立和完善善公司的的會計核核算和統(tǒng)統(tǒng)計的制制度。規(guī)規(guī)范、改改進(jìn)公司司財務(wù)會會計工作作；根據(jù)公司年年度生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營目目標(biāo)，編編制或修修訂公司司財務(wù)預(yù)預(yù)算，推推行全面面預(yù)算管管理并負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)的實施施、監(jiān)督督、考核核工作；負(fù)責(zé)公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)臺帳管管理；公司成本管管理，包包括成本本預(yù)測、控控制、分分析和考考核。5.5.22 管理者者代表為了保證對對質(zhì)量管管理體系系的有效效管理，總總經(jīng)理指指

35、定一名名本公司司的管理理者作為為管理者者代表，除除了其應(yīng)應(yīng)有的職職責(zé)外，還還具有的的職責(zé)和和權(quán)限見見0.33任命命書相相關(guān)條款款：5.5.33 內(nèi)部溝溝通5.5.33.1為了了及時發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，掌握握各方面面信息，公公司內(nèi)部部必須進(jìn)進(jìn)行各種種層次的的溝通?？偪偨?jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)安排排適當(dāng)?shù)牡膬?nèi)部溝溝通方式式和渠道道，保證證質(zhì)量管管理體系系的正常常運(yùn)行和和信息傳傳遞。內(nèi)內(nèi)部溝通通可采用用以下方方式： aa）在工工作區(qū)內(nèi)內(nèi)由管理理者引導(dǎo)導(dǎo)的溝通通； bb）小組組簡要情情況介紹紹會或不不定期其其他會議議； cc）布告告欄； dd）電子子媒體，如如電子郵郵件和企企業(yè)內(nèi)部部網(wǎng)；e）對重要要、復(fù)雜雜的信息息可采用

36、用協(xié)作需需求表以以書面形形式進(jìn)行行溝通。5.5.33.2 內(nèi)內(nèi)部溝通通的目的的：a）使技術(shù)術(shù)和質(zhì)量量信息得得到及時時交流；b）及時發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，共同同研討對對策；c）隨時了了解掌握握質(zhì)量管管理體系系實施中中的問題題，使質(zhì)質(zhì)量管理理體系不不斷改善善。5.6 管管理評審審5.6.11 總則總經(jīng)理應(yīng)定定期或根根據(jù)需要要開展管管理評審審工作，以以確保質(zhì)質(zhì)量體系系的持續(xù)續(xù)性、適適宜性、充充分性和和有效性性，評審審應(yīng)包括括評價改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會和質(zhì)質(zhì)量管理理體系變變更的需需要，包包括質(zhì)量量方針的的貫徹情情況和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的完成成情況，評評審的輸輸入及輸輸出以及及評審過過程應(yīng)進(jìn)進(jìn)行記錄錄并收集集、整理理、歸檔檔

37、。5.6.22 評審審輸入 管理評評審的輸輸入應(yīng)包包括以下下的信息息：審核結(jié)果，（包包括內(nèi)部部審核，外外部審核核的結(jié)果果）。顧客反饋；（好的的方面和和不滿意意的方面面）過程的業(yè)績績和產(chǎn)品品的符合合性；預(yù)防措施和和糾正措措施的狀狀況；以往管理評評審的跟跟蹤措施施；可能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變更；改進(jìn)的建議議。5.6.33 評審審輸出管理評審的的輸出應(yīng)應(yīng)包括與與以下方方面有關(guān)關(guān)的任何何決定和和措施： 質(zhì)量管理理體系有有效性及及其過程程有效性性的改進(jìn)進(jìn)； 與顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)；資源要求。參照的文件件：管理理評審控控制程序序6 資源管管理6.1資源源提供資源包括人人力資源源、設(shè)備備資源

38、（硬硬件、軟軟件）、技技術(shù)資源源、以及及工作環(huán)環(huán)境?？偪偨?jīng)理要要確保足足夠的資資源以滿滿足開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)的需要要和用戶戶的要求求，由此此增強(qiáng)用用戶的滿滿意度，確確保質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)有效效運(yùn)行。6.2 人人力資源源6.2.11總則應(yīng)確保從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品要求求符合性性質(zhì)量工工作的人人員應(yīng)是是能夠勝勝任的，如如果不能能勝任，應(yīng)應(yīng)通過適適當(dāng)?shù)慕探逃?、培培?xùn)，使使其從技技能和經(jīng)經(jīng)驗上滿滿足工作作的要求求。6.2.22 能力力、培訓(xùn)訓(xùn)和意識識公司應(yīng)確定定從事影影響產(chǎn)品品要求符符合性工工作的人人員所必必需的能能力，編編制各崗崗位人員員任職要要求，并并按任職職要求對對從事各各崗位工工作的人人員進(jìn)行行考

39、核，培培訓(xùn)以保保證其滿滿足崗位位要求；公司應(yīng)定期期或不定定期對員員工進(jìn)行行培訓(xùn)，培培訓(xùn)包括括質(zhì)量體體系文件件培訓(xùn)，行行業(yè)所涉涉及的法法律法規(guī)規(guī)培訓(xùn)，以以及為使使質(zhì)量體體系有效效運(yùn)行所所需要的的其它培培訓(xùn)；對所采取的的培訓(xùn)應(yīng)應(yīng)采取適適當(dāng)?shù)姆椒绞竭M(jìn)行行考核以以評價其其有效性性；通過培訓(xùn)，應(yīng)應(yīng)使員工工認(rèn)識所所從事工工作在質(zhì)質(zhì)量體系系中所起起的作用用以及其其重要性性，并認(rèn)認(rèn)識到自自己在實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)中中所作的的貢獻(xiàn)；應(yīng)保持員工工教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗的適適當(dāng)記錄錄。參照的文件件：人力力資源控控制程序序。6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施公司應(yīng)對為為達(dá)產(chǎn)品品符合要要求所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)進(jìn)行管理理，基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施

40、包包括如下下內(nèi)容：建筑物、工工作場所所和相關(guān)關(guān)的設(shè)施施；設(shè)備（硬件件和軟件件）支持性服務(wù)務(wù)（如運(yùn)運(yùn)輸、通訊或信信息系統(tǒng)統(tǒng)）。參照的文件件：設(shè)施施和工作作環(huán)境控控制程序序6.4 工工作環(huán)境境公司應(yīng)對工工作環(huán)境境進(jìn)行管管理，避避免環(huán)境境對生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品或提供供的服務(wù)務(wù)產(chǎn)生不不良影響響，并保保持工作作環(huán)境的的整潔，有有序。7 產(chǎn)品實實現(xiàn)7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃開發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)組織相相關(guān)職能能部門對對產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程及產(chǎn)品品的升級級換代進(jìn)進(jìn)行策劃劃、并規(guī)規(guī)定質(zhì)量量措施、資資源和活活動順序序，以確確保滿足足規(guī)定要要求。并并應(yīng)確定定以下方方面的適適當(dāng)內(nèi)容容：產(chǎn)品、項目目的質(zhì)量量目標(biāo)和和要求；針對產(chǎn)品、項項

41、目確定定過程，文文件和資資源的需需求；產(chǎn)品、項目目所要求求的驗證證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視視、測量量、檢驗驗和試驗驗活動，以以及產(chǎn)品品、項目目接收準(zhǔn)準(zhǔn)則；為實現(xiàn)過程程及其產(chǎn)產(chǎn)品、項項目滿足足要求提提供證據(jù)據(jù)所需的的記錄。本公司在產(chǎn)產(chǎn)品、項項目的招招投標(biāo)或或開發(fā)實實現(xiàn)階段段針對產(chǎn)產(chǎn)品、項項目要求求制定相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量計劃劃或投標(biāo)標(biāo)方案中中，對上上述要求求作出相相關(guān)規(guī)定定，確保保產(chǎn)品、項項目滿足足顧客的的要求。7.2 與與顧客有有關(guān)的過過程應(yīng)確保顧客客的要求求和期望望得到充充分的理理解，并并在向顧顧客作承承諾之前前對公司司滿足顧顧客的要要求和期期望的能能力進(jìn)行行確認(rèn)，以以保證能能夠滿足足顧客要要求，做做到使顧

42、顧客滿意意。7.2.11 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的確定公司在產(chǎn)品品、項目目的實施施前應(yīng)確確定與產(chǎn)產(chǎn)品、項項目有關(guān)關(guān)的以下下要求：顧客規(guī)定的的要求，包包括對交交付及交交付后活活動的要要求；顧客雖然沒沒有明示示，但規(guī)規(guī)定的用用途或已已知的預(yù)預(yù)期用途途所必需需的要求求；適用于產(chǎn)品品、項目目有關(guān)的的法律法法規(guī)要求求；公司認(rèn)為必必要的任任何附加加要求。7.2.22 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評審審應(yīng)在向顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品或項項目實施施之前確確定與產(chǎn)產(chǎn)品或項項目有關(guān)關(guān)的要求求，并對對其進(jìn)行行評審，以以確保：產(chǎn)品或項目目要求已已得到規(guī)規(guī)定；與以前表述述不一致致的合同同要求已已得到解解決；公司有能力力滿足規(guī)規(guī)定的要

43、要求。若顧客沒有有提供形形成文件件的要求求，公司在接接受顧客客要求前前應(yīng)對顧顧客要求求進(jìn)行確確認(rèn)。若若產(chǎn)品或或項目要要求發(fā)生生變更，應(yīng)應(yīng)確保相相關(guān)文件件得到修修改，并并確保相相關(guān)人員員知道變變更后的的要求。評審及評審審所引起起的措施施的記錄錄應(yīng)予以以保持。7.2.33 顧客客溝通公司應(yīng)在以以下方面面安排與與顧客的的有效溝溝通：公司產(chǎn)品或或服務(wù)的的信息；客戶咨詢，合合同的實實施情況況通報，包包括對其其修改；顧客反饋，顧顧客抱怨怨及投訴訴。參照的文件件：與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序7.3 設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)對設(shè)計和開開發(fā)的全全過程進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保項目能能滿足顧顧客的要要求和期期望及有有關(guān)法律律、

44、法規(guī)規(guī)要求。7.3.11 設(shè)計開開發(fā)策劃劃對設(shè)計和開開發(fā)項目目應(yīng)進(jìn)行行策劃，并并應(yīng)確定定能以下下內(nèi)容：設(shè)計和開發(fā)發(fā)完成所所必需的的各個階階段；適合于每個個階段的的評審，驗驗證和確確認(rèn)活動動；設(shè)計和開發(fā)發(fā)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。設(shè)計和開發(fā)發(fā)所涉及及的各個個小組應(yīng)應(yīng)進(jìn)行有有效的溝溝通，并并明確職職責(zé)分工工，設(shè)計計開發(fā)策策劃內(nèi)容容及輸出出應(yīng)隨設(shè)設(shè)計和開開發(fā)的進(jìn)進(jìn)展而進(jìn)進(jìn)行更新新7.3.22 設(shè)計和和開發(fā)輸輸入應(yīng)對設(shè)計開開發(fā)的輸輸入進(jìn)行行管理，并并進(jìn)行記記錄，開開發(fā)輸入入包括以以下內(nèi)容容：a) 產(chǎn)品品或工程程項目功功能要求求和性能能要求；b) 適用用的法律律，法規(guī)規(guī)及其具具體要求求；c) 適用用時，來來源于

45、以以前類似似設(shè)計的的信息；d) 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)所必需需的其他他要求。應(yīng)對這些輸輸入的充充分性和和適宜性性進(jìn)行評評審，要要求應(yīng)完完整，清清楚，并并且不能能自相矛矛盾。7.3.33 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)發(fā)的輸出出方式應(yīng)應(yīng)適合于于對照設(shè)設(shè)計輸入入進(jìn)行驗驗證，并并應(yīng)在實實施之前前得到批準(zhǔn)。設(shè)設(shè)計和開開發(fā)輸出出應(yīng)：證明滿足設(shè)設(shè)計和開開發(fā)輸入入的要求求；給采購，安安裝和服服務(wù)提供供適當(dāng)?shù)牡男畔ⅲ恢贫óa(chǎn)品接接收準(zhǔn)則則；對產(chǎn)品特性性進(jìn)行合合理描述述，以符符合安全全及正常常使用的的要求。7.3.44 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)評審應(yīng)根據(jù)設(shè)計計和開發(fā)發(fā)策劃的的安排對對設(shè)計和和開發(fā)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)的評審審，以便便：評價設(shè)計

46、和和開發(fā)的的結(jié)果滿滿足要求求的能力力；確定任何存存在的問問題并提提出必要要的措施施。評審的參加加者應(yīng)包包括與所所評審的的設(shè)計和和開發(fā)階階段有關(guān)關(guān)的職能能的代表表，有時時根據(jù)需需要可能能包括顧顧客，評評審結(jié)果果及所引引起的任任何必要要措施應(yīng)應(yīng)進(jìn)行記記錄。7.3.55 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)的驗證證為確保設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸出滿滿足輸入入的要求求，應(yīng)根根據(jù)設(shè)計計開發(fā)策策劃的安安排，對對設(shè)計和和開發(fā)進(jìn)進(jìn)行驗證證，驗證證包括新新產(chǎn)品性性能檢驗驗，項目目評審、安裝試運(yùn)運(yùn)行等各各種方式式，驗證證結(jié)果及及此后采采取的任任何必要要的措施施應(yīng)予以以記錄。7.3.66設(shè)計和和開發(fā)的的確認(rèn) 為確保產(chǎn)品品能夠滿滿足規(guī)定定的使用用

47、要求或或已知的的預(yù)期用用途的要要求，應(yīng)應(yīng)依據(jù)設(shè)設(shè)計和開開發(fā)策劃劃的安排排對設(shè)計計和開發(fā)發(fā)進(jìn)行確確認(rèn)，確確認(rèn)有時時應(yīng)該包包括顧客客對設(shè)計計和開發(fā)發(fā)的認(rèn)可可，并應(yīng)應(yīng)在產(chǎn)品品交付或或?qū)嵤┲巴瓿沙?，確認(rèn)認(rèn)結(jié)果及及引起的的任何必必要措施施應(yīng)予以以記錄。7.3.77 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)更改的的控制在對設(shè)計的的更改過過程時應(yīng)應(yīng)進(jìn)行記記錄，并并應(yīng)對設(shè)設(shè)計的更更改進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡脑u審，驗驗證和確確認(rèn)，在在更改實實施前應(yīng)應(yīng)得到批批準(zhǔn)。應(yīng)應(yīng)評審設(shè)設(shè)計的更更改對系系統(tǒng)組成成部分或或已交付付的工程程的影響響。更改的評審審結(jié)果及及引起的的任何必必要措施施應(yīng)進(jìn)行行記錄。參照的文件件：軟件件開發(fā)控控制程序序7.4 采采購7.4

48、.11 采購購過程公司應(yīng)確保保采購的的產(chǎn)品或或服務(wù)符符合規(guī)定定的采購購要求，對對采購物物資根據(jù)據(jù)其最終終產(chǎn)品或或服務(wù)的的影響程程度進(jìn)行行分類，分分為重要要物資，一一般物資資及輔助助物資，對對不同物物資應(yīng)采采取不同同的控制制方法。對采購物資資的供方方應(yīng)對其其按提供供產(chǎn)品的的能力進(jìn)進(jìn)行評價價，并制制定評價價的要求求，對評評價合格格的供方方列入合合格供方方名錄，并并嚴(yán)格按按合格格供方名名錄選選擇供方方，并應(yīng)應(yīng)對合格格供方進(jìn)進(jìn)行年度度審核及及復(fù)評。評評價結(jié)果果及評價價所引起起的任何何必要措措施的記記錄應(yīng)予予以保持持。對外包過程程的提供供方應(yīng)制制定相關(guān)關(guān)的考核核條件并并按要求求對其進(jìn)進(jìn)行選擇擇和進(jìn)行行跟

49、蹤管管理，確確保其過過程及過過程的輸輸出滿足足公司要要求。7.4.22 采購購信息對擬采購的的產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)進(jìn)行充充分的表表述，采采購信息息可作采采購計劃劃的說明明，適當(dāng)當(dāng)時包括括以下內(nèi)內(nèi)容：產(chǎn)品、程序序、過程程和設(shè)備備的批準(zhǔn)準(zhǔn)要求；人員資格的的要求；質(zhì)量管理體體系的要要求。在與供方進(jìn)進(jìn)行溝通通前，組組織應(yīng)確確保所規(guī)規(guī)定的采采購要求求是充分分與適宜宜的。7.4.33 采購購產(chǎn)品的的驗證對采購產(chǎn)品品應(yīng)根據(jù)據(jù)其重要要程度確確定不同同的檢驗驗或驗證證方法，以以確保采采購的產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定的的要求，根根據(jù)物資資重要程程度確定定其檢驗驗或驗證證方法。當(dāng)當(dāng)需在供供方現(xiàn)場場實施驗驗證時，應(yīng)應(yīng)在采購購信息中中對擬采

50、采用的驗驗證安排排和產(chǎn)品品放行的的方法作作出具體體規(guī)定。參照的文件件：采購購控制程程序7.5 生生產(chǎn)和服服務(wù)的提提供7.5.11 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制應(yīng)在受控條條件下進(jìn)進(jìn)行復(fù)制制和安裝等等服務(wù)提提供，受受控條件件應(yīng)包括括：表述產(chǎn)品或或服務(wù)的的信息應(yīng)應(yīng)充分獲獲得；對復(fù)雜或操操作過程程繁雜的的工作應(yīng)應(yīng)有工作作指導(dǎo)書書；應(yīng)確保使用用的設(shè)備備處于正正常工作作狀態(tài)；對需監(jiān)視或或測量的的控制點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)有符符合要求求的監(jiān)視視和測量量設(shè)備并實實施監(jiān)視視和測量量；交付及交付付后活動動應(yīng)進(jìn)行行控制。7.5.22 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程的確確認(rèn)應(yīng)建立安裝裝或服務(wù)務(wù)流程圖圖，并對對其中的的特殊過過程和關(guān)關(guān)鍵過程程

51、應(yīng)進(jìn)行行標(biāo)識，對對特殊過過程和關(guān)關(guān)鍵過程程應(yīng)編制制作業(yè)導(dǎo)導(dǎo)書并進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，以確確保這些些過程具具有充分分的合理理性和可可行性，本公司特殊過程為軟件復(fù)制，應(yīng)對這些過程適用時應(yīng)作出以下安排：制定過程評評審和批批準(zhǔn)所規(guī)規(guī)定的準(zhǔn)準(zhǔn)則；對設(shè)備進(jìn)行行認(rèn)可，對對人員資資格進(jìn)行行認(rèn)定；使用特定的的方法或或建立特特定的程程序；建立相應(yīng)的的記錄；按要求特殊殊過程進(jìn)進(jìn)行再次次確認(rèn)。7.5.33 標(biāo)識識和可追追溯性使用適當(dāng)?shù)牡姆椒▽Ξa(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗情況進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識，標(biāo)識識方法可可采用掛掛標(biāo)識卡卡、劃分分區(qū)域等等。為了了能夠事事后追查查生產(chǎn)服服務(wù)過程程及生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)使使用物資資，可使使用領(lǐng)料料記錄及及相關(guān)生生產(chǎn)服務(wù)

52、務(wù)記錄追追查生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)人人員及所所用材料料。7.5.44 顧客客財產(chǎn)應(yīng)愛護(hù)公司司所控制制或使用用的顧客客財產(chǎn)，并并對顧客客財產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行確定定、驗證證、保護(hù)護(hù)和維護(hù)護(hù)，當(dāng)顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生丟丟失、損損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適適用的情情況時，應(yīng)應(yīng)向顧客客報告顧顧客，并并進(jìn)行記記錄。顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)也應(yīng)包包括顧客客提供的的知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)和個個人信息息，技術(shù)術(shù)資料等等。7.5.55 產(chǎn)品品防護(hù)在產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)或服務(wù)務(wù)提供過過程中，應(yīng)應(yīng)對產(chǎn)品品或其組組成部分分進(jìn)行適適當(dāng)?shù)姆婪雷o(hù)，這這種防護(hù)護(hù)應(yīng)包括括標(biāo)識和和保護(hù)，在在材料設(shè)設(shè)備搬運(yùn)運(yùn)、維護(hù)護(hù)和貯存存期間防防止其損損壞或失失效。參照的文件件:交付付與安裝裝控制程程序、服務(wù)務(wù)控制程程

53、序7.6 監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備的控制制應(yīng)確定產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程中所所需實施施的監(jiān)視視和測量量活動，并并獲得進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測量量的設(shè)備備，確保保產(chǎn)品及及服務(wù)符符合規(guī)定定的要求求。應(yīng)確保監(jiān)視視和測量量活動的的有效性性，監(jiān)視視和測量量方式應(yīng)應(yīng)與所策策劃的要要求一致致。 為確保監(jiān)監(jiān)視和測測量結(jié)果果的有效效性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性，測測量設(shè)備備應(yīng)：按規(guī)定的時時間間隔隔進(jìn)行校校準(zhǔn)或驗驗證，校校準(zhǔn)應(yīng)能能溯源到到國際或或國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)當(dāng)不存 在上述述標(biāo)準(zhǔn)時時，應(yīng)記記錄校準(zhǔn)準(zhǔn)或驗證證的依據(jù)據(jù)。必要時進(jìn)行行調(diào)整或或再調(diào)整整；對監(jiān)視和測測量設(shè)備備應(yīng)標(biāo)明明其校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)，確確保不被被誤用；應(yīng)防止可能能使測量量結(jié)果失失效的調(diào)調(diào)整；此外

54、，當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)設(shè)備備不符合合要求時時，應(yīng)對對以往測測量結(jié)果果的有效效性進(jìn)行行評價和和記錄，并并對任何何受影響響的系統(tǒng)統(tǒng)工程采采取適當(dāng)當(dāng)?shù)难a(bǔ)救救措施。應(yīng)保持校準(zhǔn)準(zhǔn)和驗證證結(jié)果的的記錄。參照的文件件：測量、監(jiān)監(jiān)視設(shè)備備控制程程序8 測量、分分析和改改進(jìn)8.1 總總則應(yīng)開展以下下方面的的監(jiān)視、測測量和改改進(jìn)工作作：證實產(chǎn)品要要求的符符合性并并對其進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)；確保質(zhì)量管管理體系系的符合合性；對質(zhì)量管理理體系的的有效性性進(jìn)行改改進(jìn)。在監(jiān)視、測測量和改改進(jìn)過程程中可采采用適當(dāng)當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計計技術(shù)，以以取得相相應(yīng)的數(shù)數(shù)據(jù)，并并以事實實作為依依據(jù)進(jìn)行行合理的的改進(jìn)。8.2 監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2.11 顧客客滿意程程度

55、的測測量讓顧客滿意意作為質(zhì)質(zhì)量體系系的目的的應(yīng)對其其測量，并并對顧客客感受的的產(chǎn)品或或服務(wù)的的信息進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查，以進(jìn)進(jìn)一步改改進(jìn)產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)。公司司采取發(fā)放放顧客客滿意調(diào)調(diào)查表等等方法及及時獲取取顧客反反饋的信信息及滿滿意程度度，并采采用客客戶溝通通記錄組組織相關(guān)關(guān)部門對對顧客反反饋意見見進(jìn)行分分析和及及時處理理。參照的文件件：顧客客滿意程程度測量量程序8.2.22 內(nèi)部部審核應(yīng)對質(zhì)量管管理體系系是否滿滿足GBB/T1190001-20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求及及制定的的質(zhì)量體體系文件件是否得得到有效效實施與與保持進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部審核，以以發(fā)現(xiàn)存存在的問問題并進(jìn)進(jìn)行解決決，以確確保質(zhì)量量體系符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求并并得到有有效實施施與保持持。應(yīng)定期（每每年