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1、神馬集團有限責任公司第十四章信息技術管理索引號 信息技術管理012第五節(jié)程控管理14153 PAGE 3神馬集團有限責任公司第十四章信息技術管理索引號 信息技術管理012第五節(jié)程控管理主題版本號生效日期修改日期編制單位核準者12002/4/1帳務變更處理及話費結(jié)算作廢日期作廢執(zhí)行人141531 PAGE 1帳務變更處理及話費結(jié)算范圍月度采購計劃包含適用于信息技術部根據(jù)使用部門提出的要求辦理帳務變更手續(xù)，并每月與各使用部門結(jié)算話務費用控制目標確保使用部部門的帳帳務變更更要求得得到及時時、準確確的處理理確保使用部部門話務務費用計計算的準準確性主要控制點點部門經(jīng)理簽簽批帳務務變更申申請使用部門確確認

2、電話話業(yè)務費費用清單單及相關關單據(jù)復復印件特定政策帳務變更申申請一般般與電話話開通或或關閉業(yè)業(yè)務申請請同時提提出，并并由部門門經(jīng)理審審核簽字字定額單位的的費用額額度由電電話班根根據(jù)該部部門預算算調(diào)整核核定，有有特殊調(diào)調(diào)整要求求時必須須由部門門經(jīng)理和和信息技技術部經(jīng)經(jīng)理審閱閱同意后后方可由由電話班班進行調(diào)調(diào)整。定定額單位位可向信信息技術術部隨時時了解本本部門話話務帳務務和費用用結(jié)算情情況用戶部門可可以在三三個工作作日之內(nèi)內(nèi)向信息息技術部部反映對對電話業(yè)業(yè)務費用用清單的的意見帳務變更處處理及話話費結(jié)算算流程CC-144-055-0003步驟涉及部門步驟說明相關部門提出帳務變變更要求求，填寫寫電話業(yè)業(yè)務申請請單，提提交部門門經(jīng)理部門經(jīng)理審核業(yè)務申申請單并并簽字業(yè)務受理員員根據(jù)業(yè)務申申請單填填寫工作作臺帳機務員根據(jù)業(yè)務申申請單要要求辦理理帳務變變更手續(xù)續(xù)，并通通知財務務部財務部月末收到電電話班轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交的電電信公司司對帳單單，將帳帳單復印印存檔，原原件交回回電話班班帳務員每月統(tǒng)計各各部門電電話業(yè)務務發(fā)生費費用，將將費用清清單及相相關單據(jù)據(jù)復印件件交使用用部門確確認相關部門確認費用清清單，三三個工作作日之內(nèi)內(nèi)將費用用清單交交財務部部進行帳帳務處理理，同時時交一份份給電話話班存檔檔財務

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