企業(yè)內(nèi)部稽核制度

1、 則 強石工有司下股司部提理遵內(nèi)本監(jiān)求確內(nèi)制據(jù)公內(nèi)制以稱手有定制辦 控查與工領(lǐng)組內(nèi)制小以稱公控小統(tǒng)導(dǎo)公部檢價核股司控導(dǎo)辦以稱公控室體股司控查與工組施 公部檢價內(nèi)制評行檢價自價檢價其檢價公度檢價部檢價位評括子司部查司綜查份內(nèi)導(dǎo)組各內(nèi)制情綜查價年一量位獨查計年對子司控實況獨查檢價報公控小定作份年合評組分公查分公照手關(guān)組展務(wù)測內(nèi)制情檢價由分即務(wù)季行審查度其業(yè)程穿試責(zé)門任季相務(wù)和控的性穿試測錄告本內(nèi)公審查分公部人與檢獨查數(shù)務(wù)獨查結(jié)本內(nèi)導(dǎo)匯報部關(guān)交位辦；自指子司領(lǐng)組公每少一部綜查門部部少責(zé)務(wù)和點效行一結(jié)常管對子司行適查行及結(jié)成報經(jīng)主定向公控小報于8日年日股司辦 控查人內(nèi)公各專域開若業(yè)干建控業(yè)隊并進(jìn)訓(xùn)考格

2、發(fā)專員證年合評以專員組查小對位現(xiàn)查價類評果由專員確 法于公部門業(yè)各子司究以稱位參辦結(jié)際定位控查與辦 部本獨行控查 公度檢價 公度檢價則年合評以稱檢以手基對位控健實有等綜查價 檢容分內(nèi)內(nèi)制評單查評業(yè)程檢價部缺定改等分0綜查記內(nèi)制評總中附部環(huán)價分位情價分務(wù)綜查7部缺定括報陷和務(wù)缺定見四缺為等即般：綜查的：綜查的%洞合得零個認(rèn)果按比加對檢化進(jìn)正改評束內(nèi)檢位未的點部缺定并落改份內(nèi)公同有務(wù)責(zé)門整果 檢作定評作內(nèi)公一綜查方報公控小準(zhǔn)派查對位現(xiàn)查價場和進(jìn)單行檢評遇題時份內(nèi)公告份內(nèi)公現(xiàn)查到類要協(xié)研決場結(jié)檢組份內(nèi)公交檢價及資查結(jié)核認(rèn)內(nèi)公同部現(xiàn)查結(jié)一和 檢價流查對控查的義被單講員檢作安部位位查全紹位本生營范組構(gòu)理

3、成其財理體E建實況；查生營和完況控施內(nèi)傳實則關(guān)修善常工制位自整況一計務(wù)查題改等場根檢位業(yè)程查人成等工工個項備的人同他核場人根控控規(guī)參查底檢驟法真檢價填查底做查結(jié)檢組副或授人審部結(jié)并查的性檢作由查流任字總評果對中的問行和匯查結(jié)形場評步報評況就檢價結(jié)被單換形場評告被單報組的評論檢位以形加；查結(jié)不見向公控室反由公控室有門解案股司領(lǐng)組蹤發(fā)問被單及定方并落改改及須查后月股司辦反股司辦會部流任對位改進(jìn)蹤督 部環(huán)價環(huán)開部各作礎(chǔ)內(nèi)制評重容檢組場評程要與查各員流通過調(diào)實察式并被單部環(huán)由小長組經(jīng)權(quán)員內(nèi)制檢價見2對查誠責(zé)配權(quán)織管學(xué)風(fēng)人源與信溝監(jiān)方出進(jìn)被單部環(huán)合 位情價年合評對自況和子司情價公查的包流度測自查在檢程分

4、公查進(jìn)證價檢組副或授人制部自況評見3部自況部部檢價核細(xì)執(zhí) 務(wù)綜查綜查執(zhí)下和：定業(yè)程手2認(rèn)查適業(yè)程對查根理申整股司辦批業(yè)程批的流入評圍直究依研內(nèi)制檢價定單部抽圍流查結(jié)檢位理和股結(jié)況定檢位單子的范數(shù)兩兩上或的檢組據(jù)單數(shù)規(guī)情取抽本蓋數(shù)所位檢位屬管全公控公原要檢對子較無部的根際選響的子進(jìn)查子檢內(nèi)制及制設(shè)并被位公管求合行的制重查銷資理擔(dān)資出聯(lián)合表要定控流的單合實生確檢位控控或控但生的應(yīng)點并業(yè)程工稿記標(biāo)用生件業(yè)程工稿格制樣與控按質(zhì)為報關(guān)點務(wù)相制凡業(yè)部矩報目制報關(guān)點余務(wù)相制區(qū)年原按控最本同業(yè)行評但上度不最本但原規(guī)視效檢則樣原采抽法取查應(yīng)能大小金型均蓋的區(qū)其檢含月則應(yīng)1份筆樣根查檢組靈用查個談其查或樣方合報關(guān)

5、點樣與相制查抽量據(jù)發(fā)率及會目要定頻樣取對系：頻數(shù)以每一次至一以每次以每次程報關(guān)點體數(shù)記容參財告控抽錄的執(zhí)件財告控抽錄準(zhǔn)務(wù)相制抽查與報關(guān)點查至抽個實生數(shù)于的全查記容包本業(yè)號證合/號執(zhí)點錄每務(wù)參業(yè)程工稿點步方點資可透判本有行行制要留關(guān)樣相明控在務(wù)檢作中效的詳錄行的編憑/號件及未原財告控還財告控抽錄的執(zhí)未執(zhí)本內(nèi)行的制查檢價括容職分況點情價內(nèi)容職分況流列容查工是不崗職進(jìn)有離做相位務(wù)離視行制評分點情查務(wù)檢作中步方制行檢價所查中果個存列之即該點行制評分：執(zhí)定制或方破的；能提效制關(guān)；實定制檢價合控視執(zhí)點得的點執(zhí)制檢價務(wù)之照的點須檢參行點價以照流制價為其一制照兩以制以照流制最價為務(wù)綜查量分綜查總7計法：綜查得

6、點評分/點分控檢價為查所用流制評分；點分被單有業(yè)程不控及未控后點 部缺定缺照劃財告和務(wù)缺務(wù)缺定缺包響報陷他信量I制和重故缺個依重分般會表報陷指利及負(fù)項事缺定點資支費支分到用的結(jié)存價銷入跨用減備等方下錄樣況本錯本和樣有況財告控抽錄的欄填說算錯額點樣量取總在在率表查應(yīng)在率據(jù)錯和會目累生計制在金公下金=會目累生錯率在金財告控抽錄相目列財告控潛報合內(nèi)制認(rèn)總見6欄填算指查適務(wù)潛報合分照查和公種計報：1潛報合 查當(dāng)營收期產(chǎn)孰2潛報合 公期業(yè)入響報陷等：指報2：指洞報2報陷結(jié)內(nèi)制認(rèn)總的欄填會息缺信量是直響報但合財息控求點存下判缺計缺要職和能會職清或行的不崗職分計未定保歸或憑失要憑出庫提知開票票連未批原證按與

7、公往位及往戶調(diào)或萬上賬以處或?qū)Ξ愐蕴幇淳幮蓄~表調(diào)差以處人支項的印開上的一管卡碼貨未規(guī)行于不處當(dāng)因執(zhí)家政差到處情出種判存?zhèn)€缺同情現(xiàn)的復(fù)個涉錯樣其序財告控抽錄中；結(jié)內(nèi)制認(rèn)總的欄填控陷分性和控I般制包T層理序據(jù)程更序系行制用指業(yè)程E系其用的對財告入據(jù)和等控存下判缺R統(tǒng)務(wù)管統(tǒng)油統(tǒng)戶或管按執(zhí)R統(tǒng)業(yè)程據(jù)和有或以制按執(zhí)子司化機(jī)健職到子司P中員實持人有相責(zé)全員統(tǒng)員用管的未不崗職分進(jìn)息教培R統(tǒng)務(wù)信統(tǒng)油統(tǒng)器入管門管情出種判存?zhèn)€缺同情現(xiàn)的復(fù)個認(rèn)果內(nèi)制認(rèn)總的欄填重故缺事件指未權(quán)弊T不原成財失成負(fù)響事缺定對下等損額影含萬0級省以府處未份定告造面元5萬0元家部罰對公期披成影洞萬以外披對公期披成影按起事行如現(xiàn)重故按自的財失

8、影度認(rèn)陷直產(chǎn)金外計部在部缺定表相目列財告認(rèn)告即內(nèi)理是直響報但合公部要事依控規(guī)存下突題為內(nèi)理：采應(yīng)口管客用和限經(jīng)領(lǐng)組銷格未格小批項計超或規(guī)投或工簽即結(jié)易簽面；規(guī)用合本兼同員；非合本專同員規(guī)立用賬費標(biāo)核違為安保事發(fā)事每一可為內(nèi)理般下內(nèi)理視缺,嚴(yán)報公控小定確陷性在部缺定表相目列 部檢價內(nèi)制評告檢價檢價層場評告評告查根場評果的檢位控況查價現(xiàn)查報至含內(nèi)評體簡紹價查的控施情包控的培實則配度和實效以查的情現(xiàn)價等控境合查內(nèi)制評果內(nèi)制檢價對查內(nèi)制進(jìn)合測查介檢位控試工組施以場中位評驗果流查情介檢位流控的情含用發(fā)況檢價及評果對的要進(jìn)析依業(yè)程分也日理歸析控陷情對中的內(nèi)制要分說深掘的闡價小被單出見議查檢組份內(nèi)冊部工意建在控意建見7另列合評告內(nèi)公據(jù)小場評果查報以計部獨查結(jié)形份內(nèi)制綜查報報公控小定 查資理評成應(yīng)檢位查資理按下裝提份內(nèi)公場評告部檢價表執(zhí)制總部缺定表部環(huán)查表部自況評；務(wù)檢價表業(yè)程工稿務(wù)控抽錄未控內(nèi)陷取有明等明流號制號序作和表被單檢組填成與評料提份內(nèi)公 確度檢價立觀正度評檢組的費宿費一部檢間查成得被單任式的或不國示景地光覽違述以它當(dāng)被單檢組均向公控室或 控核 核現(xiàn)在位管員獎核目核中設(shè)控行按不則設(shè)個檔對管員獎核分分