倉庫出入庫管理制度和流程共5篇

1、倉庫出入庫管理制度和流程共5篇時間：2020年08月01日 編稿：作者一第一篇：倉庫出入庫管理制度和流程 編 制：2019年05月28日 執(zhí)行時間：2019年05月28日 為了規(guī)范倉庫物料管理，合理操縱庫存，減少庫存資金占用，以便包材、輔料和原材料的收發(fā)有序的流轉，制定以下操作流程 一、包材、輔料和原材料采購入庫管理流程 1. 由采購部對供應商下發(fā)包材、輔料和原材料采購計劃合同單，注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時間。 2. 倉管員依據(jù)采購計劃合同單，核對到貨包材、輔料和原材料數(shù)量及時間，預期未到貨應及時向采購部反應，由采購部督促供應商。到貨包材、輔料和原材料倉庫應先清點數(shù)量，并由品控部負

2、責取樣抽查，如發(fā)覺短缺少貨、質量缺陷等現(xiàn)象，應及時向采購部反應，由采購部與供應商聯(lián)系。 3、采購包材、輔料和原材料到貨，由供應商填制送貨單傳遞給倉管員，供應商協(xié)助配合倉管員在待檢區(qū)依據(jù)采購計劃合同單，核對包材、輔料和原材料規(guī)格型號，清點數(shù)量，核對準確后由倉管員通知品控舉行檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對包材、輔料和原材料舉行檢驗，倉管員對檢驗合格的包材、輔料和原材料辦理入庫手續(xù)（需貼上物料標識，產品追溯），不合格包材、輔料和原材料嚴禁入庫。 4、采購員、倉管員、品控部人員、在入庫單上簽字確認：入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)由采購保存；第三聯(lián)連同送貨單統(tǒng)一送交財務部記帳，作為財務與供應商對帳

3、的憑證。（如有供應商不計價的余量如何標明，以免財務按實際數(shù)量對賬） 填制入庫單據(jù)時應注明包材、輔料和原材料的代碼、物料名稱、規(guī)格型號、標識，必須填寫完整，字跡復寫清晰，對于新增包材、輔料和原材料代碼應由倉管員申請后補填。 4、對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知申購部門領用并辦理出庫手續(xù)，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續(xù)。 5、辦公用品采購入庫后，由行政部到倉庫辦理出庫手續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。 二、物料出庫管理流程 1、生產部依據(jù)生產計劃單開具生產領料單，經生產部門主管審核，審核后由領料員送倉庫備料。生產領料單應提前一天送交倉庫，倉管

4、員應依據(jù)車間生產領料單提前將所需材料配好，生產領料單一式三聯(lián)，由倉管員、領料員、生產部門主管在領料單上簽字， “生產聯(lián)”由領料員留存，作為生產車間統(tǒng)計根據(jù)； “倉庫聯(lián)”由倉管員留存，作為登記保管賬簿的憑證； “財務聯(lián)”財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。 2、每份領料單中的包材、輔料和原材料應是同一個倉管員保管的物料，對于暫時需用的包材、輔料和原材料應由生產車間領料員填制手寫領料單，對于倉庫包材、輔料和原材料不腳的應按倉庫實際庫存量備料，包材、輔料和原材料到貨后應另行填制手寫領料單將包材、輔料和原材料領腳。 3、車間領料員依據(jù)生產領料單仔細核實倉庫人員的配貨數(shù)量，

5、采取抽查方式確認數(shù)據(jù)準確性，若浮現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象，領料員應及時通知倉管員補腳包材、輔料和原材料或將包材、輔料和原材料理清，倉管員應嚴格按照領料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。 4、 生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。 5、 生產領料單應填寫包材、輔料和原材料代碼、包材、輔料和原材料名稱、規(guī)格、標識，倉管人員仔細核對領料單，若有填寫含糊、不清楚或代碼錯誤或涂改，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。對于特別原因領料不能填寫領料單的應打暫時借條，事后應及時補辦領料單據(jù)，但不得超過一天。 6、對于耗損品(如生產車間工具)的領用，單位價值較高的物品等實行“以舊換新”方式領料，照

6、常填寫領料單。 7、 倉管員根據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領料單據(jù)作好倉庫明細帳，做到日清日結。 8、在生產過程中發(fā)覺包材、輔料和原材料不腳，經生產部門主管批準，領料員填寫領料單舉行補料。 9、本批訂單生產結束后，有多余物料，應及時辦理退料手續(xù)。 三、不良品處理： 1、 供應商到貨經檢測不合格的包材、輔料和原材料，按不合格品操縱程序處理。 2、生產過程中領用的包材、輔料和原材料不合格需退倉庫時，車間應分類包裝標識并注明數(shù)量，經品管員確認簽字后方可退入倉庫。若產品包裝雜亂、標識不清，倉庫拒絕入庫。 3、不良的半成品以及生產中的不良組合配件需退倉庫時，重要配件車間應將其拆分恢復到原樣方可退貨，否則倉庫拒

7、收。 四、產品入庫管理流程 1、生產的產品（成品、半成品）經檢驗合格，由生產員工填制一式三聯(lián)產品入庫單，主管或組長、檢驗員、倉管員簽字確認： “生產聯(lián)”由生產部留存，作為生產日報憑證； “倉庫聯(lián)”由倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； “財務聯(lián)”由財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。 2、車間生產產品應在產品完成日辦理入庫手續(xù)，并將產品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實數(shù)量。對堆放不齊的產品倉庫有權拒絕入庫。 3、入庫時倉管員應仔細核對數(shù)量，確認無誤后在入庫單上簽字。 五、產品出庫管理流程 1、產品需出貨時銷售部應提前一天通知成品倉管員，成品倉管員應做好出庫前的預備工

8、作，運輸車輛到達時，倉管員依據(jù)銷售走貨單上內容及實際發(fā)貨情況發(fā)貨，銷售部應在發(fā)貨前組織好人員裝貨，駕駛員配合成品倉管員核對、清點出庫產品數(shù)量，準確無誤后駕駛員、倉管員在出庫單簽字確認，并在出庫單填寫實際貨物箱數(shù)。 “倉庫聯(lián)（白色聯(lián)）”倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； “銷售聯(lián)（黃色聯(lián)，藍色聯(lián)）”藍色聯(lián)為業(yè)務員留存，黃色聯(lián)由駕駛員經業(yè)務人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑證； “財務聯(lián)（紅色聯(lián)）”財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管并于當日下班前交財務部門）。 2、公司內各部門需領用成品（樣件）時，經辦人員需到銷售填制申請單，在不影響銷售出庫的情況下，經總經理簽字允許后方可領用，防止銷

9、售訂單出庫時數(shù)量不足。 六、本管理流程自下發(fā)之日起試行。 陜西集美智能科技有限公司 2019年5月28日第二篇： 倉庫管理制度 一、目的： 1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 二、物品采購，出入庫流程： 1、物品采購流程： 1.1各部門提交領導審批過的請購單。 1.2生技部確認請購單上請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。 1.3錄入ERP系統(tǒng)生成請購單，提交廠部領導審批。 1.4采購人員登錄ERP系統(tǒng)依據(jù)審批后的請購單生成采購訂單，提

10、交郭總審批。 1.5郭總審批通過后，方可采購物品。 2、物品入庫流程： 2.1倉管確認采購到貨單與實際到貨一致。 2.2登錄ERP系統(tǒng)確認生成采購訂單。 3、物品出庫流程： 3.10物品領取后，登錄ERP系統(tǒng)生成出庫單。 三、出入庫管理條例 1、物品入庫管理： 1.1、所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經生技部檢驗合格后入庫。 1.2、倉庫人員依據(jù)質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，依據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知生技部。 1.3、

11、外購入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由生技部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；成品入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產品創(chuàng)造部經辦人存檔。 2、物品出庫管理： 2.1、持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據(jù)方可提貨（領導授權亦可），相關單據(jù)上必須說明領貨原因；套料發(fā)放應附生產通知單或生產計劃單和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。 2.2、物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.3、物品

12、發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.4、物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產生的費用由相關部門承擔。 2.6生產、維修、開辟及相關人員：領用物品應辦理物料申領單；合同出貨應辦理成品出庫單；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經辦人存檔。 2.7

13、倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。 2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。 2.9因特別情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。 四、借用物品管理： 1、內部人員借用物品時，應填寫物品內部借用單，該單據(jù)均需經過相關部

14、門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。 2、出差在外的人員借用物品時，應填寫借用設備（托付）申請表并簽字確認，該單據(jù)均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特別情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。 3、倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內發(fā)出，相關部門經理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，依據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各10

15、0元作為罰款； 4、借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導允許后，可連續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。 5、物品退回與歸還管理： 5.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。 5.2合同退回的物品：由相關人員填寫物料退倉申請單和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可賦予辦理退庫手

16、續(xù)； 5.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理物品內部借用單手續(xù)；待更換物品退回時持物料退倉申請單辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫物料退倉申請單，注明對應出庫單據(jù)號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳； 5.4個人退回借用物品：由經辦人出具物料退倉申請單，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。 五、物品報廢： 1、物品報廢原因： 倉庫 1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 超過使用壽命的； 已不再使用的； 在承擔運輸中損壞的。 生產部

17、 1）因無法維修或無維修價值的； 生產過程中損壞的。 銷售、采購部 1）生產在途時，顧客取消合同； 因技術更改升級而造成報廢的； 3）已購買，但開辟、銷售、生產更改滯后，經協(xié)調無法退回的； 合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的； 5）己購物品，在生產時發(fā)覺為不良，經采購人員與供應商協(xié)商不可退換的； 6）借用/試用后，經生技部判定為無法再修品； 因計劃失誤導致采購引起的。 2、物品報廢流程 1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具報廢申請單，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批； 2）相

18、關責任部門人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領單到倉庫辦理報廢手續(xù)。 2.1物品報廢注意事項： 1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管； 2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。 六、倉庫物資管理: 1、按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。 2、倉管員對于所經管物品的羅列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 3、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素質、安全、節(jié)?。?。 4、未經檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。 5、檢驗合格的

19、物品，及時入庫貯存。 6、換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。 7、非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。 8、禁潮物品應做好防潮措施。 9、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度操縱在535之間，濕度操縱在4085%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于倉庫溫、濕度點檢表中。 10、易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。 11、倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、驚險的電器。 12、物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。 13、物品堆放不宜過于密切，保留間隙及庫房進出通道順暢。 14、易碎、易破物品須輕取輕放。 15、配套物品應成套存放，

20、以防混亂。 16、每月28號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。 17、年中、年末，倉庫會同財務部、生技部對物品舉行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查； 18、出具盤點報告，浮現(xiàn)盤盈或不可幸免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。 第三篇：倉庫出入庫管理規(guī)定 1、收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口，做好協(xié)調工作。 2、確定最合適你公司材料成本計算辦法：先進先出，后進先出，加權平均等。 3、建立材料明細賬，確定產品分類。 4、月底

21、依據(jù)發(fā)出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對。 5、依據(jù)計算辦法 確定單位成本，及結存成本。 6、期間末做材料預算，成本對照，進銷差價分析， 操縱生產成本。 具體為： 1、成本項目中一個重要的內容就是直接消耗的主要原材料，普通企業(yè)都在60以上。所以就這個問題，企業(yè)的成本會計和倉庫和車間要緊密配合，搞好原材料的核算工作。歸集原材料成本主要依據(jù)車間開具的領料單，這個領料單普通是一式三份：車間留存一份；倉庫一份、財務一份。在實際工作中，月末三家要核對領料單，差一張也不行。之后成本會計依據(jù)領料單編制本月材料耗用明細表，據(jù)此舉行會計處理。 2、財務制度規(guī)定，要劃分產成本和在產品的成本界限，所以

22、到月末成本會計要和車間一起盤點在產品，假如主要原材料成本占總成本的比重比較大，那么在產品成本可以只計算原材料成本，不計算加工成本。依據(jù)上月在產本月領料本月在產本月實際消耗，計算出實際的材料成本。 3、正確核算當月的產成數(shù)量，因為這是計算當月成本的基礎，這也需要成本會計和成品庫還有車間核對當月的入庫單，三家要把產成數(shù)對齊了。 以上三點是成本會計和材料庫、成品庫和生產車間要協(xié)調的工作，這些工作做好了，就為成本核算工作奠定了堅實的基礎 第四篇：倉庫管理出入庫制度 公司為加強倉庫管理，明確倉庫職責，更好的管理倉庫物品，節(jié)約消耗成本?，F(xiàn)制定倉庫管理制度如下： 一、物品入庫有關制度： （一）物品采購回來后

23、首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要依據(jù)采購計劃單的項目仔細清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。 （二）對于在外加工貨物應仔細清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。 （三）物品進庫依據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品舉行檢查驗收，并做好入庫登記。 （四）物品驗收合格后，應及時入庫。 （五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能

24、和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。 （六）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。 （七）周密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。 （八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。 （九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。 二、物品出庫有關規(guī)定： （一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。（出庫單需部門領導簽字方可出庫） （二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。 （三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑出庫單出庫，內容填寫不準確不出庫，數(shù)目有涂改痕跡不出庫，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證出庫的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。 （四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。 （五）為了防止浮現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守