物料出庫流程模版

1、. z.出庫流程1.總則管代審核1.1目的管代審核為規(guī)*公司原材料出庫管理，制定本流程。1.2適用*圍本流程適用于公司物料出庫的管理。出庫流程2.1 存放于生產(chǎn)車間現(xiàn)場的出庫流程對須存放于生產(chǎn)車間的物料上下背板、不銹鋼板、鋁材長料等，物料進(jìn)廠卸貨至生產(chǎn)車間存放區(qū)域時(shí)，需叫車間物料管理人員同倉庫收料員共同清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后，雙方確認(rèn)簽字生效。對須存放于生產(chǎn)車間的物料上下背板、不銹鋼板、鋁材長料等，物料進(jìn)廠卸貨至生產(chǎn)車間存放區(qū)域時(shí)，需叫車間物料管理人員同倉庫收料員共同清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后，雙方確認(rèn)簽字生效。來料通知、驗(yàn)收、確認(rèn)來料通知、驗(yàn)收、確認(rèn)材料消耗、領(lǐng)用登記車間物料管理人員根據(jù)每日生產(chǎn)方案及實(shí)際生

2、產(chǎn)情況，對存放于生產(chǎn)車間的物料消耗進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，并將相關(guān)數(shù)據(jù)于每日上午9點(diǎn)前上報(bào)至倉庫。材料消耗、領(lǐng)用登記車間物料管理人員根據(jù)每日生產(chǎn)方案及實(shí)際生產(chǎn)情況，對存放于生產(chǎn)車間的物料消耗進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，并將相關(guān)數(shù)據(jù)于每日上午9點(diǎn)前上報(bào)至倉庫。倉庫數(shù)據(jù)處理員根據(jù)生產(chǎn)車間上報(bào)的物料消耗報(bào)表，及時(shí)于用友軟件系統(tǒng)里面對相關(guān)物料進(jìn)展出庫操作，以確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。倉庫數(shù)據(jù)處理員根據(jù)生產(chǎn)車間上報(bào)的物料消耗報(bào)表，及時(shí)于用友軟件系統(tǒng)里面對相關(guān)物料進(jìn)展出庫操作，以確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。賬務(wù)處理2.2原材料倉庫生產(chǎn)領(lǐng)料出庫流程由車間經(jīng)辦人員填制由車間經(jīng)辦人員填制領(lǐng)料單，車間負(fù)責(zé)人、領(lǐng)料人、倉庫管理員均需在領(lǐng)料單

3、上簽字，無簽章或簽章不全的均無效，不能作為記賬的依據(jù)。，單上要明確標(biāo)明物資的編碼、名稱、規(guī)格型號、圖號、數(shù)量、用途等信息。每日下午4點(diǎn)前，生產(chǎn)領(lǐng)料員將單據(jù)交給倉庫。生產(chǎn)領(lǐng)料通知單據(jù)及庫存審核原材料倉庫管理員單據(jù)及庫存審核原材料倉庫管理員根據(jù)到貨情況和庫存變化，審核領(lǐng)料單與實(shí)際物資的數(shù)據(jù)，核對物資編碼、名稱、規(guī)格型號、圖號、數(shù)量、生產(chǎn)何種成品所需等信息。如有問題，及時(shí)上報(bào)倉庫主管處理。原材料倉庫管理員根據(jù)原材料倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單，于次日下午4點(diǎn)前做好生產(chǎn)領(lǐng)料單所標(biāo)示的物資備料。備貨、整理領(lǐng)料核實(shí)、確認(rèn)、交接車間領(lǐng)料人員領(lǐng)料核實(shí)、確認(rèn)、交接車間領(lǐng)料人員每天下午4：00到倉庫進(jìn)展領(lǐng)料。原材料倉庫管

4、理員與車間領(lǐng)料員核實(shí)領(lǐng)料單據(jù)并對照備貨區(qū)物物資編碼、名稱、規(guī)格型號、圖號、數(shù)量、用途等信息，確認(rèn)無誤后，領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)前方能將材料領(lǐng)走。賬務(wù)處理原材料管理員賬務(wù)處理原材料管理員每天下班前將作業(yè)單據(jù)交給倉庫數(shù)據(jù)員進(jìn)展賬務(wù)處理。2.3 生產(chǎn)補(bǔ)、退、換料流程生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的物料短缺、物料不良、物料合理化損耗等情況，需要退/換/補(bǔ)料時(shí)，須填寫生產(chǎn)退料補(bǔ)料/換料單，于單上須注明物資的編碼、名稱、規(guī)格型號、圖號、退料數(shù)、換補(bǔ)料數(shù)、退/補(bǔ)/換料原因。生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的物料短缺、物料不良、物料合理化損耗等情況，需要退/換/補(bǔ)料時(shí)，須填寫生產(chǎn)退料補(bǔ)料/換料單，于單上須注明物資的編碼、名稱

5、、規(guī)格型號、圖號、退料數(shù)、換補(bǔ)料數(shù)、退/補(bǔ)/換料原因。補(bǔ)、退、換料單據(jù)填寫補(bǔ)、退、換料單據(jù)填寫原材料倉庫管理員針對生產(chǎn)車間所填制生產(chǎn)退料補(bǔ)料/換料單進(jìn)展審核，核對物資編碼、名稱、規(guī)格型號、圖號、數(shù)量、生產(chǎn)何種成品所需、退/換/補(bǔ)料原因及所退物資進(jìn)展審核。原材料倉庫管理員針對生產(chǎn)車間所填制生產(chǎn)退料補(bǔ)料/換料單進(jìn)展審核，核對物資編碼、名稱、規(guī)格型號、圖號、數(shù)量、生產(chǎn)何種成品所需、退/換/補(bǔ)料原因及所退物資進(jìn)展審核。如發(fā)現(xiàn)原材料批量不良或物料短缺時(shí)，需及時(shí)上報(bào)倉庫主管進(jìn)展處理。單據(jù)、實(shí)物審核單據(jù)、實(shí)物審核核對無誤后，原材料倉庫管理員根據(jù)單據(jù)進(jìn)展換/補(bǔ)料進(jìn)展發(fā)放。換料只能一對一進(jìn)展調(diào)換，不是一樣物料不

6、予調(diào)換物料隔離存放、發(fā)放核對無誤后，原材料倉庫管理員根據(jù)單據(jù)進(jìn)展換/補(bǔ)料進(jìn)展發(fā)放。換料只能一對一進(jìn)展調(diào)換，不是一樣物料不予調(diào)換物料隔離存放、發(fā)放原材料管理員每天下班前將作業(yè)單據(jù)交給倉庫數(shù)據(jù)員進(jìn)展賬務(wù)處理。原材料管理員每天下班前將作業(yè)單據(jù)交給倉庫數(shù)據(jù)員進(jìn)展賬務(wù)處理。賬務(wù)處理2.4 非生產(chǎn)領(lǐng)料出庫流程各部門各部門制作樣品、測試、檢驗(yàn)、售后維修等情況，須填寫領(lǐng)料單，報(bào)采購部主管或以上審批簽字。單上須標(biāo)明物資的編碼、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、圖號、用途等信息。領(lǐng)料填單領(lǐng)料填單原材料倉庫管理員根據(jù)到貨情況和庫存變化，審核原材料倉庫管理員根據(jù)到貨情況和庫存變化，審核領(lǐng)料單與實(shí)際物資的數(shù)據(jù)，并核對單據(jù)信息。如有

7、問題，及時(shí)上報(bào)倉庫主管處理。單據(jù)及庫存審核備貨原材料倉庫管理員備貨原材料倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單，及時(shí)做好物資備料，放置在備貨區(qū)內(nèi)。原材料倉庫管理員原材料倉庫管理員與領(lǐng)料人員核實(shí)領(lǐng)料單據(jù)并對備貨物資進(jìn)展核對，確認(rèn)無誤后，領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)前方能將材料領(lǐng)走。領(lǐng)料核實(shí)、確認(rèn)、交接領(lǐng)料核實(shí)、確認(rèn)、交接原材料管理員原材料管理員每天下班前將作業(yè)單據(jù)交給倉庫數(shù)據(jù)員進(jìn)展賬務(wù)處理。賬務(wù)處理賬務(wù)處理3.流程相關(guān)表單格式3.1領(lǐng)料單3.2生產(chǎn)退料補(bǔ)料/換料單-. z.領(lǐng) 料 單 編號：領(lǐng)用部門 日期: 序號物料編碼物品名稱規(guī)格型號圖號數(shù)量單位用途備 注123456789101112領(lǐng)料人簽名：采購部簽名：分管領(lǐng)導(dǎo)簽名：發(fā)