公司銷售管理制度

1、公司銷售管理制度篇一：銷售公司管理規(guī)定范本銷售公司管理制度第一條目的第二條適用范圍。第三條銷售活動。銷售活動須積極進行,務使其結果能貢獻公司業(yè)務的進展。第四條銷售人員須知。從事銷售工作的人員,除應透過公司所規(guī)定的組織,在所屬主管的監(jiān)督指導之下,與同事彼此親和、互相協(xié)助,在維持工作部門的秩序之外,對外方面,亦不可有失作為一個公司人員的氣度。第五條各種規(guī)則的遵守。公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外,對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令,也應視同本規(guī)則遵守。第六條連帶保證制度。對于從事銷售業(yè)務人員,應盡快設立連帶保證制度。第七條事前調(diào)查。從事銷售業(yè)務人員,對于對方的付款能力等,應做事前調(diào)查,并衡量本公司的生產(chǎn)能力

2、是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后,再行決定是否受理訂貨。第八條調(diào)查事項。從事銷售工作人員,應隨時做好下列四項的調(diào)查,并將內(nèi)容報告給所屬主管:預定下訂單的機關、企事業(yè)單位、學校的概況。事務所、建設業(yè)者。下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。如為第一次交易者,應就其經(jīng)歷、負責人、性格、資金、往來銀行、業(yè)務內(nèi)容等進行調(diào)查。第九條訂貨情報。訂貨情報應盡快取得,并在所屬經(jīng)理的指導之下,盡快展開有效率的銷售活動。第十條估價單的提出。在提出估價單時,應先取得所屬主管的裁決認可后,方得提出。第十一條嚴格遵守價格及交貨期。在受理訂貨時,除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外,對于下列五項規(guī)定也應確實遵

3、守:品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。收款方式。除特殊情況以外,從訂貨受理到交貨之間的期限,一般以三個月為主。交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。第十三條注明新舊客戶清楚。另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理,舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。第十四條契約上的留意點。在受理訂貨或訂立契約時,應先確認工程現(xiàn)場及相關施行范圍、規(guī)格設計等事宜。第十五條在受理訂貨或訂立契約時,應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件:但仍必須規(guī)定在六個月內(nèi)收回貨款。貨處代理受領或直接契約的方法。受代理受款以外的訂貨方式。第十六條免費的追加補貨。第十七條損失負擔。因前項而發(fā)生損失的責

4、任歸屬問題,則另訂條文規(guī)定。第十八條報告。23第十九條報告的檢查。根據(jù)前項提出的報告,管理科進行檢查后,設立三個月的營業(yè)方針計劃,并對成果進行調(diào)查。第二十條訂貨確認、變更的通知人員。第二十一條管理科。管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析,并負責督促交貨事宜。第二十二條銷售價格表。第二十三條目錄等的配發(fā)。第二十四條銷售獎金制度。公司另設有銷售獎金制度,以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員及特約店(代理店)。第二十五條貨款的回收。負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。第二十六條回收貨款時的注意事項。負責回收貨款者必須遵守下列三點事項:托函給對方。第二十七條提出收款預定。負責人員應于每月月底將訂貨對

5、方三個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下:1020額。第二十八條無法收款時的賠償。當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn),判定已無收款可能時,負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的 30%額度,作為賠償。第二十九條不良債權的處理。交貨后六個月內(nèi),對方仍賒欠貨款時,一般視為不良賬款,應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額,賠償給公司。但是,前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi),如果該貨款的總額已獲回收,則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。第三十條回扣的范圍?；乜鄣姆秶猿^公司規(guī)定的銷售價格者為主,低于銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主,結算條件必須附有收據(jù)。另外,對于國營機

6、構,其回扣行為將不予認可。第三十一條回扣。如契約規(guī)定,并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時,只能以限定比例支付。第三十二條銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。第三十三條訂貨取消及退還貨品。第三十四條退貨的處理。因不得已的理由,而必須接受退貨時,應迅速將契約書及對方的退貨傳票,交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人,則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調(diào)整費等必要的相對費用,以作為對公司的賠償。第三十五條交貨后的折扣。第三十六條預付款的申請。出差應依據(jù)公司規(guī)定的方式,于出差前的四天(包括請款日)向所屬主管提出出差旅費的預付,并取得董事長的認可, 始可向管理科申

7、請支付。第三十七條出差旅費。關于出差旅費的申請,請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。第三十八條日報的提出。出差者應依照另行規(guī)定的步驟,從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。第三十九條明示所在處。出差者應將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處,讓公司隨時知道自己的所在。第四十條旅費的核算。出差旅費的核算應于返回公司兩天內(nèi),依照規(guī)定的步驟,向所屬主管提出報告。第四十一條以貸出款處理。45出差者在返回公司上班的三天內(nèi)(包括歸來的當天)未提出核算書時, 則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款,且不再支付出差旅費。第四十二條技術人員的派遣。關于派遣技術人員到其他公司服務時,須事先附上對方公司的要求

8、書, 轉(zhuǎn)差所屬主管,取得其許可,并提出派遣委托書始準派遣。第四十三條派遣內(nèi)容。第四十四條活動經(jīng)費。第四十五條銷售的各項經(jīng)費。第四十六條銷售經(jīng)費的處理。各項銷售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目,并依照規(guī)定的格式提出申請。第四十七條預付款及結算。各項銷售經(jīng)費的支出采取預付與結算兩種方式,但兩者都必須具備下列兩項條件:結算方式的付款須附上收據(jù)證明。第四十八條經(jīng)費的認可。第四十九條經(jīng)費的運作。各負責經(jīng)理對于預算及各項銷售經(jīng)費的運用須負起責任。第五十條本制度自批準之日起生效實施。銷售人員管理制度(一)推銷用語第一條自我介紹與打招呼與客戶會面時,應主動與客戶問好打招呼,然后作自我介紹。方留下良好的

9、第一印象。對其他人也要點頭致意。篇二：公司銷售部管理規(guī)章制度 公司銷售部管理規(guī)章制度一總則為加強員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工素質(zhì)，特制定本制度。 價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。本制度自制定之日起開始執(zhí)行。二銷售部組織架構銷售總監(jiān)大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管三銷售部人員素質(zhì)要求1、品德好2、很強的語言駕馭能力3、人格魅力4、很強的組織計劃管理能力協(xié)調(diào)能力四銷售部崗位職

10、能銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)崗位職責一 123、組織與 4、控制銷售預算、銷售費用、56、收集各種市場信息，并及時 7、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度， 8、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關系，如與經(jīng)91011、妥當處理客戶投訴 1、制訂銷售策略：根據(jù)公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標，結合所掌握的市場信息進行市場預測， 2、銷售體系管理：根據(jù)公司銷售策略，建立維護公司的銷售網(wǎng)絡與渠道管理體系，通過系列市場推廣活動，營造市 場環(huán)境，提升公司與產(chǎn)品，支撐公司產(chǎn)品銷售的增長； 3根據(jù)客戶需求與公司營運流程，接收并管理客戶訂單，跟蹤生產(chǎn)、計劃、 庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況，完成銷售服務。4、客戶關系管理：通過

11、客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度，建立、鞏固均衡的客戶關系平臺，逐漸滲透終端客戶，掌握最終消費群體。5產(chǎn)品、競爭對手等，并進行統(tǒng)計與分析，及時向公司市場、研發(fā)等部門反6、費用管理：根據(jù)公司費用政策，指導下屬了解銷 售重點，評估客戶資源需求，制訂預算使用計劃，確定費用開銷方式，合理協(xié)調(diào)、分配公司資源，并審核費用使用的合理性，提高投入產(chǎn)出比。7、部門內(nèi)部管理：根據(jù)公司經(jīng)營方針和部門業(yè)務需要，合理設置部門組織結構和崗位，優(yōu)化業(yè)務流程，合理配置人力資源，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率，提高員工滿意度。大區(qū)經(jīng)理崗位職責：1、分析市場狀況

12、，正確作出市場銷售預測報批；2、擬訂年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施；3、根據(jù)中期及年度銷售計劃開拓完善經(jīng)銷網(wǎng)絡；4、根據(jù)網(wǎng)絡發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備；5、匯總市場信息，提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議；6、洞察、預測渠道危機，及時提出改善意見報批； 7、把握重點客戶，控制 70%以上的產(chǎn)品銷售動態(tài)； 8、關注所轄銷售人員及經(jīng)銷商的思想動態(tài)，及時溝通解決；9、參與所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同；10、組織建立、健全客戶檔案；11、向直接下級授權，并布置工 作；13、定期向直接上級述職；并提出合理化及可行性建議。14、根據(jù)工 、 負責本區(qū)域市場銷售人員任用的提名；17、負責區(qū)域銷售部門主管工作程

13、序的培訓、執(zhí)行、檢查； 19、及時對 、每周定期組織例會，并參加公司有關銷 22、按時完成公司銷售部相關報表并及時上交上級部門主管 、對所屬區(qū) 、對所屬區(qū)域確保經(jīng)銷商的信譽負責；4、對所屬區(qū)域確保貨款及時回籠負責；5、對區(qū)域銷售指標制定和分解的合理性負責；6、對所屬區(qū)域銷售給公司造成的影響負責；7、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責；8、對所屬區(qū)域銷售工作 、對區(qū)域銷售部所掌管的公司商業(yè)秘密的安全負、有 、對重大促銷活動有 、 78、對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核權；10、一定范圍內(nèi)的經(jīng)銷商授信額度權；11、有退貨處理權； 12、一定范圍內(nèi)的銷售折讓權。區(qū)域經(jīng)理1、負

14、責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產(chǎn)品市場占有率；3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。5、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供防水涂料市場分析及預測報告。6、協(xié)助經(jīng)銷商維護和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。7提出參考意見。8五服裝規(guī)范著裝規(guī)定：1、工作期間，公司要求員工穿統(tǒng)一工作服，女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝； 男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（

15、領帶）。2、上班時必須統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。儀容要求：1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)， 亂，不留胡須。2無污物、灰塵。3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。六考勤制度1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。2、每天早上 8：00 上班，考勤在 8：15 之前完成。3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。5、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事

16、提前打招呼，以備考勤。613（總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準）。7、休假按公司制度調(diào)整年休，具體參照公司規(guī)章制度第一章總則第一條以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，重視社會經(jīng)濟效益，生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場，滿足社會需要是我司產(chǎn)品的銷售方針。第二條掌握市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，提高產(chǎn)品的市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關系，提高經(jīng)濟效益，是我司產(chǎn)品銷售管理的目標。第二章市場預測第三條市場預測是經(jīng)營決策的前提，對同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：飽和程度。技術34 了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術質(zhì)量改進的進展情況，分析產(chǎn)品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，

17、力求企業(yè)發(fā)展，處于領先地位。第四條預測國內(nèi)各地區(qū)及外貿(mào)各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。第五條收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術發(fā)展情報，外貿(mào)供求趨勢， 國外用戶對產(chǎn)品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。第三章經(jīng)營決策第六條根據(jù)公司中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況，通過預測市場需求情況， 進行全面綜合分析，由市場銷售部提出初步的年產(chǎn)品銷售方案，報請公司總經(jīng)理審查決策。第七條經(jīng)過公司會議討論，總經(jīng)理審定，確定年度經(jīng)營目標并作為編制年度生產(chǎn)計劃的依據(jù)。第四章產(chǎn)銷平衡及簽訂合同第八條。第九條執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務科負責，決定浮動價格，經(jīng)經(jīng)營總經(jīng)理批準。第十條銷售科根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，

18、銷售合同，編制年度銷售計劃，根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產(chǎn)銷銜接。第十一條參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調(diào)節(jié)，先主 擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關系。第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。第五章編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，組織回籠資金第十三條執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運計劃， 做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。第十四條發(fā)貨應掌握先出口后內(nèi)銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。第十五條產(chǎn)品銷售均由銷售科開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。第十六條分管成品資金，努力降低產(chǎn)品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產(chǎn)、銷、財?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助導務科及時回籠資金。第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發(fā)貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內(nèi)必答，如質(zhì)量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關部門聯(lián)紗，派人前往。第六章建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度第十八條市場銷售部每年需要一次全面的用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。十、市場調(diào)查及預測工作管理制度文參考格式企業(yè)市調(diào)查及預測工作管理制度搞好市場調(diào)查及預測工作，并據(jù)此作出正確的經(jīng)營方針，