質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊(cè)

1、PAGE 31PAGE 47 PAGE 0XXXXXX公司質(zhì) 量 手 冊(cè)（根據(jù)ISSO/990000：20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）第A版文件編號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 實(shí)施日日期： 批 準(zhǔn)：章節(jié)內(nèi)容頁碼01頒布令202授權(quán)書303前言404質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)管理理51適用范圍及及目的62引用文件73術(shù)語及定義義84質(zhì)量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系9-115管理職責(zé)12-1886資源管理和和廠檢員員管理19-2227生產(chǎn)管理和和追溯23-2668產(chǎn)品檢驗(yàn)防防疫及不不合格品品控制和和召回27-2999生產(chǎn)批次和和溯源管管理3010產(chǎn)品的質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生防疫疫控制31附錄1程序文件目目錄32附錄2更改頁3

2、3附錄3質(zhì)量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理組織框框圖34頒 布 令為規(guī)范本公公司各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理活活動(dòng)，切切實(shí)提高高和穩(wěn)定定公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生，確確保公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系符合合法律法法規(guī)及安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)；不斷滿滿足顧客客的需求求，公司司依據(jù)以以下文件件：1）關(guān)于于進(jìn)一步步加強(qiáng)出出境竹木木草制品品檢驗(yàn)檢檢疫監(jiān)管管工作的的通知（國國質(zhì)檢動(dòng)動(dòng)函220088699號(hào)2）ISOO90001：220088質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 編制制了本質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準(zhǔn)頒布布實(shí)施。2、各有關(guān)關(guān)職能部部門必須須將本質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)視為為公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生

3、管管理的基基本法規(guī)規(guī)，全體體員工必必須不折折不扣地地遵守公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理承諾，貫貫徹執(zhí)行行質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)的的各項(xiàng)要要求和運(yùn)運(yùn)行準(zhǔn)則則，確保保公司在在競(jìng)爭(zhēng)激激烈的國國際市場(chǎng)場(chǎng)中持續(xù)續(xù)發(fā)展。 總總經(jīng)理：年 月月 日授 權(quán) 書為及時(shí)協(xié)調(diào)調(diào)各相關(guān)關(guān)部門的的職能，確確保公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系的建建立和有有效運(yùn)行行，任命命 同志為為本公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系的管管理者代代表，除除其他已已規(guī)定的的職責(zé)外外，特授授予新職職責(zé)如下下：確保公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系得到建建立、實(shí)實(shí)施和保保持；確保公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系符合法法律法規(guī)規(guī)及安全全衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；向

4、公司最高高管理者者報(bào)告質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理績(jī)效效，包括括改進(jìn)所所需；在公司內(nèi)部部促成以以顧客為為中心的的質(zhì)量安安全衛(wèi)生生意識(shí)的的形成；協(xié)調(diào)和監(jiān)督督質(zhì)量安安全衛(wèi)生生體系的的實(shí)施，督督促各部部門開展展質(zhì)量工工作。對(duì)需方反饋饋的質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生問題題，督促促有關(guān)部部門采取取改進(jìn)措措施并落落實(shí)。就公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系有有關(guān)事宜宜與外部部聯(lián)絡(luò)。成立質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理小小組：由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部、綜綜合部、供供銷部、生生產(chǎn)部組組成,管理小組組組長由管管理者代代表兼任任。 總經(jīng)經(jīng)理：年 月月 日前 言XXXX有有限公司司 建于 年，屬屬民營企企業(yè)，位位于北京京市。以下為公司司簡(jiǎn)介： 本公司是 年

5、月經(jīng)經(jīng)北京市 工商局局批準(zhǔn)成成立的民民營企業(yè)業(yè)。主要要生產(chǎn)木木制家具具建筑裝裝飾材料料及實(shí)木木門等產(chǎn)產(chǎn)品。生生產(chǎn)的家家具主要要銷往歐歐盟、日日本等國國家。職職工500余名。本本公司一一貫堅(jiān)持持以“品質(zhì)優(yōu)優(yōu)先、客客戶至上上”的宗旨旨，產(chǎn)品品深受外外商歡迎迎，在國國內(nèi)外市市場(chǎng)上擁擁有大量量長期的的合作的的客戶，并并贏得了了良好的的聲譽(yù)。 公司為了規(guī)規(guī)范企業(yè)業(yè)管理使使質(zhì)量安安全衛(wèi)生生更有保保障，更更使各項(xiàng)項(xiàng)管理工工作有章章可循，以以國家質(zhì)質(zhì)檢總局局及山東東檢驗(yàn)檢檢疫局要要求和IISO990011-20008為為標(biāo)準(zhǔn)建建立質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系，真真正使企企業(yè)法治治大于人人治，使使工作有有標(biāo)準(zhǔn)、有

6、有執(zhí)行、有有監(jiān)督、有有記錄，使使產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生更更上一層層樓。我們相信通通過全體體員工的的不懈努努力，嚴(yán)嚴(yán)格按質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系執(zhí)行，定定能在生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營、管管理等方方面取得得更大的的成績(jī)，生生產(chǎn)出安安全、衛(wèi)衛(wèi)生、高高品質(zhì)的的家具來來滿足顧顧客的需需求，為為人類增增添更多多的歡樂樂。質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)的管管理0.4.11質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)由由管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)編寫寫、發(fā)放放、登記記、回收收、存檔檔、更改改、銷毀毀等管理理工作。0.4.11.1質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)由管管理者代代表組織織、依據(jù)據(jù)ISOO90001：220088標(biāo)準(zhǔn)、國國家法律律法規(guī)、安安全

7、衛(wèi)生生、顧客客要求并并結(jié)合公公司實(shí)際際情況編編制。0.4.11.2質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)經(jīng)管管理者代代表報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后正正式頒布布實(shí)施。0.4.22質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)的的管理0.4.22.1質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)分“受控”和“非受控控”兩種，發(fā)發(fā)放前分分別在封封面的“受控狀狀態(tài)”欄加蓋蓋相應(yīng)的的紅色方方形印章章。0.4.22.2“受控”的質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè) 由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部發(fā)發(fā)放，發(fā)發(fā)放前編編寫分發(fā)發(fā)號(hào)并記記錄發(fā)放放情況。0.4.22.3“非受控控”的質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)發(fā)放放后更改改時(shí)不再再另行更更換。0.4.22.4“受控”的質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理

8、手冊(cè)冊(cè)持有有人應(yīng)妥妥善保管管，不允允許隨意意涂改、私私自復(fù)印印和外借借。0.4.33質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)的的更改。0.4.33.1質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)需更更改時(shí)，由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部填填寫文文件更改改申請(qǐng)單單，執(zhí)執(zhí)行0.4.11.2條條規(guī)定后后實(shí)施更更改。0.4.33.2質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)更改改時(shí)應(yīng)填填寫更改改頁，同同時(shí)將作作廢文件件收回集集中銷毀毀，如有有參考價(jià)價(jià)值，可可保留一一份并加加蓋“參考”印章，有有關(guān)方法法參照文文件控制制程序。0.4.33.3當(dāng)當(dāng)編制質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)的依依據(jù)換版版，或公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)，按00.4.1

9、條規(guī)規(guī)定對(duì)質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行行換版。3.4.33出現(xiàn)下下列情況況之一時(shí)時(shí)，需對(duì)對(duì)質(zhì)量量手冊(cè)換換版。制定依據(jù)發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)質(zhì)量安全衛(wèi)衛(wèi)生體系系發(fā)生重重大變化化時(shí)更改篇幅太太多，影影響使用用效果時(shí)時(shí)3.4.44質(zhì)量量手冊(cè)換換版后，技技術(shù)質(zhì)量量部重新新履行發(fā)發(fā)放手續(xù)續(xù)，同時(shí)時(shí)收回舊舊版質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部保保留一份份，加蓋蓋標(biāo)志，其其他銷毀毀。3.5質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的解解釋權(quán)歸歸技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部。第一章 適適用范圍圍及目的的1依據(jù)本質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理手手冊(cè)依依據(jù)ISSO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、關(guān)關(guān)于進(jìn)一一步加強(qiáng)強(qiáng)出境竹竹木草制制品檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫監(jiān)監(jiān)管工作作的通知知（國國質(zhì)檢

10、動(dòng)動(dòng)函220088699號(hào))、顧顧客的要要求并結(jié)結(jié)合公司司的實(shí)際際情況編編制。2目的本質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理手手冊(cè)的的目的是是為建立立完善的的質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系，通通過其有有效實(shí)施施，控制制和改進(jìn)進(jìn)與產(chǎn)品品有關(guān)的的所有過過程，從從而達(dá)到到產(chǎn)品安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)，從從而滿足足顧客需需要。3范圍公司主要是是以客戶戶提供的的圖紙代代為生產(chǎn)產(chǎn)木制家家具為主主，為確確保產(chǎn)品品能夠滿滿足規(guī)定定的使用用要求或或已知的的預(yù)期用用途的要要求，本本質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)描描述的質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系適用于于公司各各種木制制家具生生產(chǎn)。第二章 引引用文件件本質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理手手冊(cè)的的編制參參考和引

11、引用以下下文件：1）關(guān)于于進(jìn)一步步加強(qiáng)出出境竹木木草制品品檢驗(yàn)檢檢疫監(jiān)管管工作的的通知（國國質(zhì)檢動(dòng)動(dòng)函220088699號(hào)2）ISOO90000：20008質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)第三章 術(shù)術(shù)語及定定義3.1 本本質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)采采用ISSO90000：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中規(guī)定定的術(shù)語語及其定定義。3.2公司司常用縮縮寫：百木川木業(yè)業(yè)：北京京百木川川木業(yè)有有限公司司百木川木業(yè)業(yè)：BMMCMYY3.3本手手冊(cè)為公公司的受受控文件件，由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)頒布布執(zhí)行。手手冊(cè)管理理的所有有相關(guān)事事宜均由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部統(tǒng)統(tǒng)一負(fù)責(zé)責(zé)，未經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)，任任何人不不得將手手冊(cè)提供供給公

12、司司以外人人員。手手冊(cè)持有有者調(diào)離離工作崗崗位時(shí)，就就將手冊(cè)冊(cè)交還技技術(shù)質(zhì)量量部，辦辦理核收收登記。3.4手冊(cè)冊(cè)持有者者應(yīng)使其其妥善保保管，不不得損壞壞、丟失失、隨意意涂抹。3.5在手手冊(cè)使用用期間，如如有修改改建議，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)匯總意意見，及及時(shí)反饋饋到技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部；技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部應(yīng)定期期對(duì)手冊(cè)冊(cè)的適用用性、有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審；必要要時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)手冊(cè)予予以修改改，執(zhí)行行文件件控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。第四章 質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系4.1總要要求4.1.11 公司司按照IISO990011:20008的的標(biāo)準(zhǔn)、法法律法規(guī)規(guī)、安全全衛(wèi)生、顧顧客要求求并結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際情況況編制建建

13、立質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系，形形成必要要的文件件，堅(jiān)持持貫徹執(zhí)執(zhí)行，并并持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系的的有效性性，為達(dá)達(dá)到上述述目的，公公司應(yīng)開開展以下下工作：本公司對(duì)質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系建立和和實(shí)施所所涉及的的不同過過程進(jìn)行行識(shí)別，并并編制相相應(yīng)的文文件對(duì)這這些過程程進(jìn)行控控制，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)滿足足顧客要要求。這這些過程程包括管管理職責(zé)責(zé)、資源源管理和和廠檢員員管理、生生產(chǎn)管理理、產(chǎn)品品檢驗(yàn)和和不合格格品及召召回、產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)批次管管理和產(chǎn)產(chǎn)品的安安全衛(wèi)生生控制、六六大過程程以及每每個(gè)大過過程中包包含的許許多小過過程。根根據(jù)這些些過程的的復(fù)雜程程度和對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安

14、全全衛(wèi)生的的影響進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的控制制；在過程識(shí)別別準(zhǔn)確、充充分的基基礎(chǔ)上，分分析過程程的輸入入、輸出出，開展展的活動(dòng)動(dòng)和所需需的資源源，分析析過程之之間的聯(lián)聯(lián)系及相相互作用用，確定定這些過過程的順順序、接接口關(guān)系系并明確確影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的關(guān)鍵鍵過程；策劃并確定定為控制制這些過過程有效效運(yùn)行所所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法，建建立相應(yīng)應(yīng)的程序序文件、作作業(yè)指示示書規(guī)范范過程的的運(yùn)行，明明確規(guī)定定過程的的輸入、輸輸出、開開展的活活動(dòng)和達(dá)達(dá)到的目目的；明確支持過過程運(yùn)行行、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)其監(jiān)監(jiān)視所需需的資源源和信息息，包括括人力資資源、設(shè)設(shè)備設(shè)施施、工作作環(huán)境、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置；輸入入國的安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)、顧

15、顧客要求求、顧客客反饋等等信息；明確資源提提供的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，確確保加以以提供。在過程識(shí)別別的基礎(chǔ)礎(chǔ)上明確確過程的的監(jiān)視、測(cè)測(cè)量的要要求及方方法，對(duì)對(duì)這些過過程不斷斷進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分分析，為為持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系提提供依據(jù)據(jù)。通過對(duì)質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系過過程進(jìn)行行控制和和監(jiān)督，利利用數(shù)據(jù)據(jù)分析、糾糾正措施施和預(yù)防防措施、內(nèi)內(nèi)部審核核和管理理評(píng)審等等方法，達(dá)達(dá)到實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)并持續(xù)續(xù)改善質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系有限性性的目的的。對(duì)影響本公公司產(chǎn)品品質(zhì)量的的外包過過程要進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別，參照照本公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系的要要求對(duì)其其進(jìn)行控控制和監(jiān)監(jiān)督，

16、協(xié)協(xié)助和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，確保保提供的的產(chǎn)品滿滿足顧客客要求。對(duì)對(duì)公司產(chǎn)產(chǎn)品中影影響質(zhì)量量的外包包裝過程程其提高高管理水水平，公公司有關(guān)關(guān)職能部部門應(yīng)確確保對(duì)其其加以識(shí)識(shí)別，在在質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系中規(guī)規(guī)定控制制準(zhǔn)則和和方法并并隨時(shí)施施加有效效的控制制。定期收集相相關(guān)的法法律法規(guī)規(guī),具體體見法法律與其其他要求求的控制制程序。2文件要求求4.2.11總則公司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系文件件包括：形成文件的的質(zhì)量安安全衛(wèi)生生方針和和目標(biāo)；質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)；程序文件；各類管理文文件和技技術(shù)性文文件；各類與質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系有有效實(shí)施施的外來來文件；質(zhì)量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系實(shí)實(shí)施產(chǎn)

17、生生的各類類記錄。4.2.22文件結(jié)結(jié)構(gòu)為便于對(duì)質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系文件進(jìn)進(jìn)行有效效控制和和管理，公公司將其其分為如如圖41所示示的四個(gè)個(gè)層次：4.2.22.1公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系以以產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程為主線線，資源源（包括括人力資資源）管管理過程程為基礎(chǔ)礎(chǔ)，測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)過程為為手段，通通過對(duì)全全過程進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格格的管理理，確保保產(chǎn)品安安全衛(wèi)生生要求和和產(chǎn)品的的安全衛(wèi)衛(wèi)生，實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行，最最終實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。4.2.22.2公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系各各過程及及其相互互作用表表述，對(duì)對(duì)過程的的控制要要求及

18、方方法將體體現(xiàn)在圖圖41所示示的各層層次質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系文文件中。4.2.33文件控控制4.2.33.1公公司編制制和保持持文件件控制程程序，就就以下方方面所需需的控制制加以規(guī)規(guī)定和描描述：為確保文件件的充分分與適宜宜，發(fā)布布前必須須由授權(quán)權(quán)人審批批；必要時(shí)對(duì)文文件進(jìn)行行評(píng)審與與更新，并并再次批批準(zhǔn)；確保文件的的更新、現(xiàn)現(xiàn)行和修修改狀態(tài)態(tài)得到識(shí)識(shí)別；確保在各使使用場(chǎng)所所可獲得得有效版版本的適適用文件件；使文件保持持清晰，易易于識(shí)別別；確保外來文文件得到到識(shí)別，并并控制其其分發(fā)；作廢文件及及時(shí)撤回回銷毀；若因任何原原因而保保留作廢廢文件時(shí)時(shí),應(yīng)對(duì)對(duì)這些文文件進(jìn)行行適當(dāng)標(biāo)標(biāo)識(shí)以防防止誤用

19、用。4.2.33對(duì)保留留在微機(jī)機(jī)中的各各有關(guān)文文件，同同樣按上上述規(guī)定定控制。4.2.44記錄控控制4.2.44.1公公司編制制和保持持記錄錄控制程程序，對(duì)對(duì)質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系運(yùn)行行產(chǎn)生的的記錄加加以控制制。4.2.44.2記記錄應(yīng)保保持清晰晰，易于于識(shí)別和和檢索。4.2.44.3明明確記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存存、保護(hù)護(hù)、檢索索、保存存期限和和處置所所需的控控制方法法并加以以規(guī)定。第五章 管管理職責(zé)責(zé)1管理承諾諾為進(jìn)一步提提高和穩(wěn)穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì)量，公公司貫徹徹ISOO90001：220088標(biāo)準(zhǔn)，建建立實(shí)施施質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性。5.1.11為達(dá)到到以上目目的，

20、公公司總經(jīng)經(jīng)理承諾諾親自或或組織開開展以下下活動(dòng)：以會(huì)議、宣宣傳欄、文文件等方方式向公公司各層層次員工工宣貫法法律法規(guī)規(guī)、安全全衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和滿滿足顧客客要求的的重要性性；制定公司的的質(zhì)量安安全衛(wèi)生生方針，其其內(nèi)容既既要保證證產(chǎn)品的的質(zhì)量安安全衛(wèi)生生又要符符合法律律法規(guī)、安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)和和滿足顧顧客要求求，又要要考慮公公司的實(shí)實(shí)際情況況并與公公司的經(jīng)經(jīng)營方針針保持一一致；以質(zhì)量安全全衛(wèi)生方方針為框框架，制制定量化化的質(zhì)量量目標(biāo)并并予以實(shí)實(shí)施；組織進(jìn)行管管理評(píng)審審；為確保質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系有有效運(yùn)行行提供必必要的資資源。5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.2.11通過各各種有效效途徑的的方法

21、，測(cè)測(cè)量、分分析和確確定顧客客的要求求，借助助質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系的有有效實(shí)施施滿足其其要求，以以達(dá)到顧顧客滿意意的目的的。5.3質(zhì)量量方針5.3.11品質(zhì)優(yōu)優(yōu)先、客客戶至上上、安全全衛(wèi)生、造造福人類類。5.3.22質(zhì)量方方針的含含義5.3.22.1任任何一個(gè)個(gè)企業(yè)，沒沒有品質(zhì)質(zhì)，就沒沒有明天天，沒有有安全衛(wèi)衛(wèi)生就沒沒有人類類的和諧諧環(huán)境，想想擁有比比對(duì)手更更好的明明天，就就要做到到比對(duì)手手更好的的品質(zhì)！品質(zhì)優(yōu)優(yōu)先要求求企業(yè)一一切管理理為品質(zhì)質(zhì)管理服服務(wù)，品品質(zhì)優(yōu)先先要求企企業(yè)一切切行為為為品質(zhì)行行為讓路路，質(zhì)量量與效率率是統(tǒng)一一體，我我們對(duì)效效率的定定義是：絕對(duì)保保證品質(zhì)質(zhì)基礎(chǔ)上上的生

22、產(chǎn)產(chǎn)速度。使使員工人人人樹立立質(zhì)量安安全衛(wèi)生生意識(shí)，重重視各自自的產(chǎn)品品質(zhì)量安安全衛(wèi)生生，爭(zhēng)創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)安安全衛(wèi)生生產(chǎn)品。產(chǎn)品的質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生是否否符合法法律法規(guī)規(guī)、安全全衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及客客戶是否否滿意是是衡量公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系業(yè)業(yè)績(jī)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，因因此，公公司及時(shí)時(shí)搜尋、更更新法律律法規(guī)、安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)、使使新的法法律法規(guī)規(guī)、安全全衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得到到及時(shí)地地貫徹執(zhí)執(zhí)行，公公司還將將通過顧顧客溝通通、走訪訪、信訪訪等方式式，了解解顧客的的各種要要求和對(duì)對(duì)公司滿滿足其要要求的滿滿意程度度；對(duì)內(nèi)內(nèi)將依靠靠信息的的傳遞和和反饋，及及時(shí)處理理和解決決出現(xiàn)的的各類問問題，依依靠公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生

23、生管理體體系的有有效實(shí)施施及一流流的服務(wù)務(wù)，持續(xù)續(xù)改進(jìn)，不不斷提高高顧客滿滿意程度度，確保保公司贏贏得人心心，贏得得市場(chǎng)。5.3.33質(zhì)量方方針的實(shí)實(shí)施5.3.33.1將將質(zhì)量方方針及其其含義分分發(fā)至各各部門，通通過各自自的宣傳傳、教育育和培訓(xùn)訓(xùn)，使全全體員工工理解質(zhì)質(zhì)量方針針的內(nèi)容容及實(shí)施施質(zhì)量方方針的重重要性，從從而提高高貫徹質(zhì)質(zhì)量方針針的自覺覺性。5.3.33.2公公司管理理部協(xié)助助管理者者代表結(jié)結(jié)合工作作考核及及審核等等活動(dòng)的的結(jié)果，對(duì)對(duì)貫徹實(shí)實(shí)施質(zhì)量量方針的的情況進(jìn)進(jìn)行綜合合分析，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時(shí)采采取措施施。5.4策劃劃5.4.11質(zhì)量安安全衛(wèi)生生目標(biāo)5.4.11.1以以質(zhì)量安安全

24、衛(wèi)生生方針為為框架，公公司的質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生目目標(biāo)是： 車間工序與與工序之之間半成成品通過過率不得得低于995%；成品進(jìn)入包包裝前終終端驗(yàn)貨貨保證通通過率不不能低于于99%；加大包裝車車間驗(yàn)貨貨力度，包包裝前必必保1000%檢檢驗(yàn)，堅(jiān)堅(jiān)決不能能讓不合合格產(chǎn)品品包裝入入箱。產(chǎn)品安全衛(wèi)衛(wèi)生疫情情防控要要求符合合國內(nèi)外外有關(guān)的的法律法法規(guī)要求求。5.4.11.2質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生目目標(biāo)的測(cè)測(cè)量方法法實(shí)行不合格格品檔案案管理，各各工序間間半成品品不合格格率不得得高于55%；產(chǎn)品終端驗(yàn)驗(yàn)貨通過過率為生生產(chǎn)流程程最后工工序的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；成品檢驗(yàn)率率為出廠廠檢驗(yàn)包包括最終終檢驗(yàn)，第第三方（客客戶、商商檢）檢檢驗(yàn)的

25、合合格率；5.4.11.3質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的分解解為了切實(shí)完完成公司司總的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，結(jié)合合ISOO90001：220088國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，將將質(zhì)量目目標(biāo)在各各相關(guān)職職能部門門和車間間、班組組進(jìn)行分分解，并并建立考考核機(jī)制制，每年年至少二二次進(jìn)行行考核并并將考核核結(jié)果進(jìn)進(jìn)行分析析，找出出取得的的成績(jī)和和存在的的不足，以以利于改改進(jìn)后的的工作。制制定公公司質(zhì)量量目標(biāo)分分解及考考核辦法法規(guī)定定各部門門的質(zhì)量量目標(biāo)及及監(jiān)督考考核的職職責(zé)。5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.5.11公司組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)及相互互關(guān)系職職圖51所示示。職能 部門門條款號(hào)總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部部生產(chǎn)部供銷部綜合部財(cái)務(wù)部質(zhì)量安全衛(wèi)衛(wèi)生管

26、理理小組管理者代表表4.1總要要求4.2.22質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理手手冊(cè)4.2.33文件控控制4.2.44.記錄錄控制5.1管理理承諾5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.3質(zhì)量量方針5.4策劃劃5.5.11職責(zé)和和權(quán)限5.5.33內(nèi)部溝溝通5.6管理理評(píng)審6.1資源源的提供供6.2人力力資源6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.4.11采購過過程7.4.22采購信信息7.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制8.2.11顧客滿滿意8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過程的的監(jiān)視和和測(cè)量8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)

27、視和和測(cè)量8.3不合合格品控控制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進(jìn)進(jìn)9.產(chǎn)品批批次管理理10.產(chǎn)品品安全衛(wèi)衛(wèi)生 表表5-11 表示主主管部門門 表示有有關(guān)部門門5.5.22職責(zé)和和權(quán)限5.5.22.1總經(jīng)經(jīng)理組織公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系的策劃劃，配備備所需的的各類資資源；策劃和確定定公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生方方針、質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生目目標(biāo)，督督促各相相關(guān)職能能部門建建立分質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；按規(guī)定的時(shí)時(shí)間間隔隔及時(shí)組組織管理理評(píng)審，評(píng)評(píng)價(jià)公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性；設(shè)置適合公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系的的組織機(jī)機(jī)構(gòu)，規(guī)規(guī)定各部部門的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限；批準(zhǔn)公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生

28、管管理手冊(cè)冊(cè)；在公司廣泛泛宣傳法法律法規(guī)規(guī)、安全全衛(wèi)生和和滿足顧顧客的重重要性，樹樹立全公公司的質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)5.5.22.2技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部協(xié)助管理者者代表建建立和保保持公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系；技術(shù)部有獨(dú)獨(dú)立質(zhì)量量否決權(quán)權(quán)；編制和控控制公司司各類技技術(shù)、安安全、衛(wèi)衛(wèi)生文件件；組織協(xié)調(diào)公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系信信息的收收集、傳傳遞與處處理，就就質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系的有有效性及及時(shí)在公公司范圍圍內(nèi)組織織進(jìn)行溝溝通；為總經(jīng)理和和管理評(píng)評(píng)審做好好必要的的準(zhǔn)備工工作；組織公司有有關(guān)職能能部門及及時(shí)采取取糾正和和預(yù)防措措施，跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證所采采取措施施的有效效性；確保所生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的的

29、產(chǎn)品安安全衛(wèi)生生要求和和符合法法律法規(guī)規(guī)、安全全衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及滿滿足顧客客需要； 確定公司各各崗位人人員所需需的專項(xiàng)項(xiàng)技能和和知識(shí)，組組織實(shí)施施有效的的培訓(xùn)，并并負(fù)責(zé)收收集貫徹徹最新的的質(zhì)量安安全衛(wèi)生生法律法法規(guī)、安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)；公司產(chǎn)品特特性值的的監(jiān)視和和測(cè)量；對(duì)公司不合合格產(chǎn)品品和召回回進(jìn)行控控制；定期收集和和分析各各類適當(dāng)當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)據(jù)，為證證實(shí)公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系的適適宜性和和有效性性提供參參考；對(duì)公司監(jiān)視視和測(cè)量量裝置實(shí)實(shí)施控制制和管理理，確保保產(chǎn)品的的安全衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)得到有有效實(shí)施施與監(jiān)控控；對(duì)公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系運(yùn)運(yùn)行記錄錄的控制制進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一管理理；技術(shù)質(zhì)量部部

30、獨(dú)立行行使檢驗(yàn)驗(yàn)職能，并并建立三三級(jí)質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系；對(duì)公司擬采采購的產(chǎn)產(chǎn)品確定定必要的的采購信信息。負(fù)負(fù)責(zé)原、輔輔資材的的質(zhì)量安安全衛(wèi)生生防疫檢檢驗(yàn)和驗(yàn)驗(yàn)證。5.5.22.3生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)合同要要求編制制相應(yīng)的的生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃并組組織生產(chǎn)產(chǎn)車間落落實(shí)；生產(chǎn)過程要要嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行工藝藝指導(dǎo)書書的要求求，確保保生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的安安全衛(wèi)生生符合法法律法規(guī)規(guī)、安全全衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及滿滿足顧客客需要，明確生產(chǎn)部是質(zhì)量第一責(zé)任人；明確產(chǎn)品不不同過程程的可追追溯性要要求，并并組織進(jìn)進(jìn)行必要要的標(biāo)識(shí)識(shí)；采用適宜、有有效的方方法對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和必必要的測(cè)測(cè)量，出出現(xiàn)問題題及時(shí)組組織責(zé)任任部門/人員采

31、采取糾正正措施；負(fù)責(zé)組織對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的防護(hù)，包包括標(biāo)識(shí)識(shí)、搬運(yùn)運(yùn)、包裝裝、貯存存和保護(hù)護(hù)；負(fù)責(zé)公司生生產(chǎn)設(shè)備備的日常常維護(hù)及及維修保保養(yǎng)，保保持設(shè)備備持續(xù)的的加工能能力。負(fù)責(zé)工作環(huán)環(huán)境的監(jiān)監(jiān)督檢查查。5.5.22.4供銷銷部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)調(diào)研，充充分了解解顧客需需求，為為公司的的決策提提供參考考；組織對(duì)與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求進(jìn)行評(píng)評(píng)審；尤尤其是對(duì)對(duì)安全衛(wèi)衛(wèi)生和防防疫方面面的信息息有效地與顧顧客進(jìn)行行溝通，測(cè)測(cè)量顧客客滿意的的信息，及及時(shí)傳遞遞至管理理層和相相關(guān)部門門；最大限度消消除因產(chǎn)產(chǎn)品缺陷陷所造成成的損害害和影響響，采取取措施加加以有效效的解決決，直至至召回。e)采購符符合采購購信息（安安全衛(wèi)生

32、生）要求求的原、輔輔材料；f)據(jù)各部部門的材材料計(jì)劃劃單及及時(shí)采購購所需物物品。在在采購期期間，做做到貨比比三家，在在保證質(zhì)質(zhì)量的前前提下降降低成本本；G)組織選選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和重重新評(píng)價(jià)價(jià)供方，確確定合格格供方；H)采購過過程中一一定要在在合格供供方當(dāng)中中進(jìn)行選選購，相相同的料料盡量在在同一合合格供方方進(jìn)行采采購并讓讓其出具具安全衛(wèi)衛(wèi)生合格格檢測(cè)報(bào)報(bào)告，確確保產(chǎn)品品安全衛(wèi)衛(wèi)生防疫疫要求。I)為數(shù)據(jù)據(jù)分析提提供有關(guān)關(guān)供方的的信息；J)組織對(duì)對(duì)原、輔輔資材進(jìn)進(jìn)行貯存存和保護(hù)護(hù)，以保保持其良良好狀態(tài)態(tài)。5.5.22.6綜合合部負(fù)責(zé)全公司司的安全全保衛(wèi)工工作。不不定時(shí)的的檢查白白天、夜夜間值班班情況及

33、及宿舍安安全情況況，確保保公司不不發(fā)生打打架斗毆?dú)⒈槐I盜等安全全事故。調(diào)整好職工工生活，努努力提高高飯菜質(zhì)質(zhì)量及口口味，使使飯菜色色、香、味味具佳，搞搞好衛(wèi)生生。搞好宿舍的的登記管管理，做做到出入入有記錄錄，期間間有檢查查，防止止外來人人員隨便便進(jìn)入廠廠區(qū)及宿宿舍。負(fù)責(zé)全公司司的環(huán)境境衛(wèi)生工工作，綠綠化環(huán)境境、美化化環(huán)境，定定期對(duì)所所屬區(qū)域域進(jìn)行衛(wèi)衛(wèi)生檢查查。負(fù)責(zé)公司人人員招聘聘錄用及及登記工工作。做好外來人人員的接接待及服服務(wù)工作作。豐富職工的的業(yè)余文文化生活活。h) 負(fù)責(zé)責(zé)公司防防疫工作作的執(zhí)行行。5.5.22.7質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理小組a) 在管管理者代代表的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)負(fù)責(zé)公司司產(chǎn)

34、品質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生的的控制。b) 確保保公司的的產(chǎn)品符符合法律律法規(guī)及及安全衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。c) 監(jiān)督督和督促促公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生各項(xiàng)項(xiàng)管理制制度得到到有效實(shí)實(shí)施。d) 定期期對(duì)公司司產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)全過過程進(jìn)行行產(chǎn)品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時(shí)督督促相關(guān)關(guān)部門及及時(shí)糾正正。5.5.33管理者者代表5.5.33.1組組織編制制公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)、程序序文件；編制公公司內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃，組組織實(shí)施施公司內(nèi)內(nèi)部審核核。5.5.33.2管管理者代代表除其其他已規(guī)規(guī)定的職職責(zé)外，還還具有以以下職責(zé)責(zé)和權(quán)限限：在總經(jīng)理的的支持下下，確保保公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系得到建建

35、立、識(shí)識(shí)別、實(shí)實(shí)施和保保持；確保公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系符合法法律法規(guī)規(guī)及安全全衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；向公司最高高管理者者報(bào)告質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理績(jī)效效，包括括改進(jìn)所所需；在公司內(nèi)部部促成以以顧客為為中心的的質(zhì)量意意識(shí)的形形成；協(xié)調(diào)和監(jiān)督督質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系的實(shí)實(shí)施，督督促各部部門開展展質(zhì)量工工作。對(duì)需方反饋饋的質(zhì)量量問題，督督促有關(guān)關(guān)部門采采取改進(jìn)進(jìn)措施并并落實(shí)。就公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系有有關(guān)事宜宜與外部部聯(lián)絡(luò)。5.5.44公司各各部門的的職能分分配如表表51所示示。5.5.55內(nèi)部溝溝通5.5.55.技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部每月至至少一次次以會(huì)議議、調(diào)查查表、個(gè)個(gè)別交流流等方式式，針

36、對(duì)對(duì)公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系有效性性進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部溝通通。5.5.55.2當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)涉涉及公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系的任任何更改改等信息息時(shí)，技技術(shù)質(zhì)量量部及時(shí)時(shí)匯總并并向管理理者代表表報(bào)告。5.6管理理評(píng)審5.6.11總則5.6.11.1公公司管理理評(píng)審由由總經(jīng)理理親自主主持，管管理者代代表及各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人參參加。5.6.11.2管管理評(píng)審審每年年年底進(jìn)行行，如有有特殊需需要，可可臨時(shí)另另行增加加；5.6.11.3管管理評(píng)審審主要評(píng)評(píng)價(jià)公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性，包括括質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，同時(shí)時(shí)應(yīng)體現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)改改進(jìn)。5.6.11.4公

37、公司編制制和保持持管理理評(píng)審程程序，規(guī)規(guī)范上述述管理評(píng)評(píng)審和過過程。5.6.22評(píng)審輸輸入內(nèi)外部審核核結(jié)果；顧客滿意測(cè)測(cè)量結(jié)果果及顧客客反饋意意見和建建議；過程控制的的有效性性，產(chǎn)品品質(zhì)量狀狀況；5.6.33評(píng)審輸輸出5.6.33.1總總經(jīng)理對(duì)對(duì)評(píng)審的的結(jié)果和和改進(jìn)的的建議作作出結(jié)論論：對(duì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性的的總體評(píng)評(píng)價(jià)；質(zhì)量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系及及其過程程有效性性的改進(jìn)進(jìn)；與顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品改改進(jìn)；質(zhì)量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系文文件的修修訂事宜宜；資源需求。第六章 資資源管理理及廠檢檢員管理理6. 11資源提提供6.1.11總經(jīng)理理應(yīng)確保保本公司

38、司人力資資源、基基礎(chǔ)設(shè)施施、信息息、工作作環(huán)境的的確定和和提供。6.1.22管理者者代表組組織各職職能部門門確定以以下方面面的資源源需求：為實(shí)施、保保持質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性所所需的資資源；為達(dá)到滿足足顧客要要求、增增強(qiáng)顧客客滿意之之目的所所需的資資源。6.1.33現(xiàn)有資資源不能能滿足上上述要求求時(shí)，由由使用部部門提出出書面申申請(qǐng)，說說明原因因，總經(jīng)經(jīng)理在充充分評(píng)估估需求重重要性的的基礎(chǔ)上上予以審審批。6.2人力力資源6.2.11總則6.2.11.1在在考慮教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的前前提下，從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作作的各崗崗位人員員能夠勝勝任其工工作。6.

39、2.11.2公公司編制制和保持持人力力資源管管理程序序，規(guī)規(guī)范人力力資源管管理及人人員培訓(xùn)訓(xùn)過程。6.2.11.3人人員聘用用原則：用人部門提提出招聘聘申請(qǐng)，明明確招聘聘崗位的的資格要要求并經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)；本公司通過過多種渠渠道招聘聘所需人人員；員工正式錄錄用前進(jìn)進(jìn)行試用用，以確確定其能能否用勝勝任。6.2.11.4人人員管理理原則：根據(jù)崗位位責(zé)任制制和質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)所賦賦予的職職責(zé)對(duì)員員工進(jìn)行行考核；加強(qiáng)薪酬管管理，不不斷探索索新的計(jì)計(jì)酬方法法，最大大限度的的調(diào)動(dòng)員員工的勞勞動(dòng)積極極性，激激發(fā)員工工的創(chuàng)造造性，為為企業(yè)作作出應(yīng)有有的貢獻(xiàn)獻(xiàn)；在全公司員員工中創(chuàng)創(chuàng)造學(xué)習(xí)習(xí)的氣氛氛

40、和環(huán)境境，激發(fā)發(fā)員工的的學(xué)習(xí)動(dòng)動(dòng)力，幫幫助員工工建立個(gè)個(gè)人成長長計(jì)劃，把把個(gè)人的的成長和和公司的的發(fā)展融融為一體體，增強(qiáng)強(qiáng)企業(yè)的的向心力力和凝聚聚力。為企業(yè)和員員工規(guī)劃劃美好的的未來，使使企業(yè)和和員工有有共同的的追求目目標(biāo)，樹樹立共同同的價(jià)值值觀，在在企業(yè)和和員工中中建立信信任，承承認(rèn)員工工的貢獻(xiàn)獻(xiàn)。善于利用各各種激勵(lì)勵(lì)方式，如如目標(biāo)激激勵(lì)、物物質(zhì)激勵(lì)勵(lì)、精神神激勵(lì)、自自我價(jià)值值激勵(lì)等等提高員員工的工工作效率率和參與與意識(shí)。6.2.11.5提提供各種種培訓(xùn)使使員工達(dá)達(dá)到達(dá)到到崗位技技能要求求,提高高工作質(zhì)質(zhì)量和效效率。6.2能力力、意識(shí)識(shí)和培訓(xùn)訓(xùn)6.2.22.1培培訓(xùn)過程程遵循以以下過程程：確

41、定從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的工作人人員（包包括管理理人員、驗(yàn)驗(yàn)證人員員和執(zhí)行行人員）所所必須具具備的能能力；提供培訓(xùn)或或采取其其他有效效措施以以滿足能能力要求求；評(píng)價(jià)所采取取措施的的有效性性；確保所有員員工認(rèn)識(shí)識(shí)到所從從事活動(dòng)動(dòng)的相關(guān)關(guān)性和重重要性，懂懂得如何何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作貢獻(xiàn)獻(xiàn)；保持有關(guān)教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的適適當(dāng)記錄錄。6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.3.11基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的識(shí)識(shí)別、提提供6.3.11.1總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)確定定為滿足足生產(chǎn)和和保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量所需的的各類基基礎(chǔ)設(shè)施施；6.3.11.2各各部門根根據(jù)工作作需要，對(duì)對(duì)設(shè)備、設(shè)設(shè)施進(jìn)行行識(shí)別并并提出申申請(qǐng)；6.3.11.3基基

42、礎(chǔ)設(shè)施施包括：廠房、辦公公室及其其相關(guān)設(shè)設(shè)施；生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)測(cè)量裝置置；運(yùn)輸車輛（包包括生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)輸車車）、辦辦公和通通訊設(shè)施施。6.3.22.1各各使用部部門對(duì)所所轄基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)木S護(hù)護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng)，確保保其正常使用。6.3.22.2生生產(chǎn)部根根據(jù)設(shè)備備設(shè)施的的特點(diǎn)，制制定操作作規(guī)程、維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)對(duì)上述設(shè)設(shè)施定期期進(jìn)行檢檢查、維維護(hù)和保保養(yǎng)。6.3.33當(dāng)現(xiàn)有有設(shè)施不不能完全全滿足需需要時(shí)，生生產(chǎn)部提提出書面面申請(qǐng)報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批。6.3.44生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及及工裝模模具（工工位器具具）控制制程序6.4工作作環(huán)境6.4.11對(duì)于工工作場(chǎng)所所的工作作環(huán)境，生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)充分識(shí)識(shí)別其需需求并

43、及及時(shí)予以以調(diào)整。6.4.11.1配配置使用用的廠房房及附屬屬設(shè)施應(yīng)應(yīng)能滿足足安全生生產(chǎn)的需需要，包包括必需需的通風(fēng)風(fēng)、除塵塵、消防防等。6.4.11.2生生產(chǎn)部對(duì)對(duì)車間設(shè)設(shè)備設(shè)施施進(jìn)行定定置管理理，考慮慮物流和和人體工工效學(xué)的的要求，努努力提高高工作效效率。6.4.11.3確確保員工工生產(chǎn)符符合勞動(dòng)動(dòng)法規(guī)的的要求、安安全防護(hù)護(hù)的要求求。6.4.11.4具具體見文文明生產(chǎn)產(chǎn)管理程程序、安安全衛(wèi)生生隱患和和環(huán)境因因素識(shí)別別與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程程序廠檢員管理理制度及及職責(zé) 根根據(jù)出入入境檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫有有關(guān)法規(guī)規(guī)規(guī)定，為為了提高高工廠檢檢驗(yàn)員素素質(zhì)，共共同把好好進(jìn)出口口質(zhì)量關(guān)關(guān)，切實(shí)實(shí)做好分分類管理理企業(yè)的

44、的監(jiān)管工工作。人人員條件件：有一一定工作作經(jīng)驗(yàn)，文文化程度度高中以以上，責(zé)責(zé)任心強(qiáng)強(qiáng)，有一一定組織織協(xié)調(diào)能能力，熟熟悉產(chǎn)品品生產(chǎn)工工藝、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)和和質(zhì)量管管理。 有有檢驗(yàn)檢檢疫局組組織的專專門培訓(xùn)訓(xùn)，并取取得資格格。廠檢檢員將嚴(yán)嚴(yán)格按照照檢驗(yàn)檢檢疫的有有關(guān)法規(guī)規(guī)行使職職責(zé)，不不能弄虛虛作假，如如有違反反將嚴(yán)肅肅處理。一、目的為配合工廠廠進(jìn)行木木質(zhì)產(chǎn)品品的進(jìn)料料、儲(chǔ)存存、檢驗(yàn)驗(yàn)、出貨貨等環(huán)節(jié)節(jié)的全面面合理化化管理，要要求廠檢檢員全面面負(fù)責(zé)工工廠的質(zhì)質(zhì)量檢查查。二、職責(zé)2.1 主主要起到到檢查及及監(jiān)督的的作用；2.2 認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)國家檢檢驗(yàn)檢疫疫的相關(guān)關(guān)政策及及法規(guī)，堅(jiān)堅(jiān)決執(zhí)行行地方檢檢驗(yàn)

45、檢疫疫局的各各項(xiàng)規(guī)定定及各種種管理措措施；2.3 熟熟悉竹、木木、草、藤藤等制品品的防蟲蟲、防霉霉等工藝藝，能制制定切實(shí)實(shí)可行的的管理措措施并予予以實(shí)施施；2.4 廠廠檢員應(yīng)應(yīng)按檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫局局的要求求對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)、加工工、存放放、包裝裝等環(huán)節(jié)節(jié)的防疫疫措施進(jìn)進(jìn)行檢查查與監(jiān)督督，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題應(yīng)應(yīng)及時(shí)給給予糾正正，具體體見產(chǎn)產(chǎn)品安全全衛(wèi)生防防疫控制制程序；2.5與各各部門相相關(guān)人員員組成防防疫小組組，相關(guān)關(guān)文件防防疫小組組及廠檢檢員名單單與職責(zé)責(zé)。并并對(duì)全工工廠安全全、衛(wèi)生生、防疫疫以及產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量進(jìn)行全全面監(jiān)督督，檢查查鼠夾夾檢查記記錄、衛(wèi)衛(wèi)生清潔潔記錄、防防蟲防霉霉藥劑噴噴灑等等，保證證工廠生生產(chǎn)的

46、過過程以及及產(chǎn)品符符合檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫局局的要求求。2.6 配配合倉庫庫及生產(chǎn)產(chǎn)部門完完成各木木質(zhì)物料料的需求求信息，及及時(shí)處理理各類產(chǎn)產(chǎn)品安全全及品質(zhì)質(zhì)方面的的改正問問題；2.7與技技術(shù)質(zhì)檢檢部一起起對(duì)成品品進(jìn)行檢檢查，保保證成品品安全及及質(zhì)量，具具體方法法見產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)監(jiān)測(cè)說說明。三、管理制制度3.1 廠廠檢員對(duì)對(duì)各項(xiàng)防防疫措施施監(jiān)督的的情況作作相應(yīng)的的書面記記錄，記記錄文件件應(yīng)于其其它文件件分開存存放，存存放時(shí)間間不得少少于6個(gè)個(gè)月；3.2 廠廠檢記錄錄應(yīng)如實(shí)實(shí)填寫，不不得偽造造、變?cè)煸?、出售售或盜用用廠檢記記錄單，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，除取取廠檢員員資格外外另送相相關(guān)政府府部門進(jìn)進(jìn)行處理理；3.3

47、檢檢驗(yàn)檢疫疫局官員員到廠實(shí)實(shí)施檢查查及考核核工作時(shí)時(shí)，廠檢檢員應(yīng)配配合各項(xiàng)項(xiàng)檢查工工作提供供真實(shí)、有有效的廠廠檢記錄錄；3.4 廠廠檢員對(duì)對(duì)工作應(yīng)應(yīng)認(rèn)真、細(xì)細(xì)致，不不得弄虛虛作假，任任何工作作中的信信息和記記錄文件件等均要要認(rèn)真保保管，不不得私自自涂改或或丟棄。3.5 廠廠檢員必必須經(jīng)檢檢驗(yàn)檢疫疫局培訓(xùn)訓(xùn)合格后后方可上上崗，并并嚴(yán)格負(fù)負(fù)起責(zé)任任。第七章 生生產(chǎn)管理理和追溯溯7. 11產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃7.1.11針對(duì)公公司木制制家具產(chǎn)產(chǎn)品的開開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)、生產(chǎn)產(chǎn)及服務(wù)務(wù)，管理理者代表表會(huì)同開開發(fā)部組組織有關(guān)關(guān)職能部部門策劃劃所需的的過程，同同時(shí)書面面確定以以下方面面的內(nèi)容容:產(chǎn)品的質(zhì)量量目標(biāo)和和

48、要求(確定目目標(biāo)和要要求時(shí)應(yīng)應(yīng)系統(tǒng)、全全面考慮慮顧客的的明確和和隱含的的需求，并并盡可能能具體)；產(chǎn)品安全衛(wèi)衛(wèi)生要求求針對(duì)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)確定定所需要要的過程程、文件件和資源源；產(chǎn)品所要求求的驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)，以以及產(chǎn)品品各階段段的接收收準(zhǔn)則；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程產(chǎn)生生的，為為證實(shí)和和改進(jìn)提提供證據(jù)據(jù)可參考考所需的的各種記記錄。7.1.22對(duì)于特特定產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同，由技技術(shù)質(zhì)量量部部組組織相關(guān)關(guān)的部門門進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量策劃劃，編制制滿足77.1.1條內(nèi)內(nèi)容的質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃。7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定7.2.11.1業(yè)業(yè)務(wù)部在在簽定每每份合

49、同同、接受受訂單，必必須了解解并確定定以下內(nèi)內(nèi)容：顧客規(guī)定的的要求（包包括對(duì)交交付及交交付后活活動(dòng)的要要求）是是否符合合法律法法規(guī)、安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)的的要求，不符合以上要求的要立即與顧客進(jìn)行溝通，直至符合要求；顧客雖未明明確提出出，但在在規(guī)定用用途或已已知預(yù)期期用途所所必需的的要求；公司確定的的任何產(chǎn)產(chǎn)品附加加要求。7.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評(píng)審7.2.22.1公公司編制制并保持持合同同評(píng)審程程序進(jìn)進(jìn)行。7.2.22.2在在接受合合同以及及接受顧顧客提出出更改的的要求之之前，業(yè)業(yè)務(wù)部應(yīng)應(yīng)組織進(jìn)進(jìn)行合同同評(píng)審。7.2.22.3合合同評(píng)審審及合同同更改應(yīng)應(yīng)按合合同評(píng)審審程序進(jìn)進(jìn)行。7.2

50、.33顧客溝溝通7.2.33.1業(yè)業(yè)務(wù)部在在產(chǎn)品銷銷售的不不同階段段與顧客客進(jìn)行溝溝通，以以確保公公司及時(shí)時(shí)了解并并滿足顧顧客要求求。7.2.33.2顧顧客溝通通的內(nèi)容容及階段段為：售前宣傳、介介紹關(guān)于于公司產(chǎn)產(chǎn)品的信信息；售中答復(fù)顧顧客問詢?cè)?、介紹紹合同執(zhí)執(zhí)行情況況（包括括合同修修改后的的執(zhí)行情情況）；售后了解顧顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)滿意意的信息息（包括括顧客抱抱怨）7.3采購購7.3.11采購過過程7.3.11.1公公司編制制和保持持原輔輔材料供供應(yīng)商評(píng)評(píng)定及采采購和驗(yàn)驗(yàn)收程序序，以以確保采采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合合產(chǎn)品安安全衛(wèi)生生要求要要求和安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)定的的采購要要求。7.3.11.2

51、根根據(jù)采購購的產(chǎn)品品質(zhì)量對(duì)對(duì)公司產(chǎn)產(chǎn)品影響響的嚴(yán)重重性確定定對(duì)供方方及采購購產(chǎn)品控控制的類類型和程程度。7.3.11.3制制定選擇擇、評(píng)價(jià)價(jià)和重新新評(píng)價(jià)供供方的準(zhǔn)準(zhǔn)則，根根據(jù)供方方按公司司要求提提供的產(chǎn)產(chǎn)品的重重要性評(píng)評(píng)價(jià)和選選擇合格格供方。7.3.22采購信信息7.3.22.1對(duì)對(duì)擬采購購產(chǎn)品必必須制定定完整的的采購信信息，包包括：產(chǎn)產(chǎn)品的規(guī)規(guī)格、型型號(hào)、數(shù)數(shù)量、產(chǎn)產(chǎn)地、參參考品牌牌等。7.3.22.2重重要產(chǎn)品品的采購購信息，還還應(yīng)盡可可能包括括以下要要求：產(chǎn)品、程序序、過程程和設(shè)備備的批準(zhǔn)準(zhǔn)要求；質(zhì)量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系的的要求。7.3.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證7.3.33.1按按所采購購

52、產(chǎn)品的的重要性性確定并并實(shí)施檢檢驗(yàn)、實(shí)實(shí)驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)，以確確保采購購的產(chǎn)品品滿足規(guī)規(guī)定的采采購要求求。7.3.33.2當(dāng)當(dāng)公司需需要在供供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)施采采購產(chǎn)品品的驗(yàn)證證時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)驗(yàn)證證的安排排及產(chǎn)品品放行的的方法作作出書面面規(guī)定。7.4生產(chǎn)產(chǎn)7.4.11.2編編制并保保持外外包過程程控制程程序，對(duì)對(duì)外包過過程進(jìn)行行有效控控制。7.4.11.3技技術(shù)質(zhì)量量部就如如何對(duì)生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程控控制進(jìn)行行策劃。7.4.11.4生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程受受控條件件包括：獲得表述產(chǎn)產(chǎn)品的信信息，如如產(chǎn)品的的國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、進(jìn)口口國標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，產(chǎn)品品生產(chǎn)過過程中各各工序的的質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、最最終

53、產(chǎn)品品的質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、生生產(chǎn)工藝藝文件、檢檢驗(yàn)規(guī)程程等對(duì)重要的生生產(chǎn)過程程編制作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程等等按照設(shè)備備安全操操作規(guī)程程和維護(hù)護(hù)保養(yǎng)規(guī)規(guī)定的的要求使使用適宜宜的設(shè)備備并進(jìn)行行必要的的維護(hù)保保養(yǎng)，以以保持其其持續(xù)的的加工能能力；確定并使用用有效的的監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置， 對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的過程實(shí)實(shí)施監(jiān)視視和測(cè)量量，確保保符合產(chǎn)產(chǎn)品安全全衛(wèi)生要要求及安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)放行、交交付和交交付后的的活動(dòng)實(shí)實(shí)施控制制。7.5標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性7.5.11.1在在產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的全全過程中中使用適適宜的方方法標(biāo)識(shí)識(shí)和識(shí)別別產(chǎn)品。7.5.11.2對(duì)對(duì)應(yīng)于識(shí)識(shí)別產(chǎn)品品監(jiān)視和和測(cè)量狀狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識(shí)有

54、：待檢、合合格、不不合格和和報(bào)廢等等。7.5.11.3追追溯性標(biāo)標(biāo)識(shí)的內(nèi)內(nèi)容包括括：產(chǎn)品品名稱、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)、客戶戶訂單號(hào)號(hào)、進(jìn)貨貨時(shí)間、加加工班次次及時(shí)間間等信息息，對(duì)這這些信息息應(yīng)予以以記錄。7.5.11.4標(biāo)標(biāo)識(shí)的方方法包括括：標(biāo)簽簽、標(biāo)牌牌、區(qū)域域、符號(hào)號(hào)等。7.5.22產(chǎn)品防防護(hù)7.5.22.1在在產(chǎn)品交交付至顧顧客指定定地點(diǎn)前前，公司司各生產(chǎn)產(chǎn)班組、中中轉(zhuǎn)倉庫庫和成品品庫對(duì)成成品的符符合性提提供有效效防護(hù)。7.5.22.2防防護(hù)包括括標(biāo)識(shí)、搬搬運(yùn)、包包裝、貯貯存和保保護(hù)。具具體見產(chǎn)產(chǎn)品搬運(yùn)運(yùn)、貯存存、包裝裝、防護(hù)護(hù)程序。7.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制7.6.11技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部根根據(jù)

55、產(chǎn)品品特性并并結(jié)合過過程特點(diǎn)點(diǎn)，確定定需要實(shí)實(shí)施的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的裝裝置及過過程，確確保產(chǎn)品品安全衛(wèi)衛(wèi)生要求求、安全全衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得到到有效控控制。7.6.22選擇的的監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置以及及規(guī)定的的測(cè)量方方法應(yīng)與與所監(jiān)視視和測(cè)量量的要求求相一致致。7.6.33測(cè)量設(shè)設(shè)備的控控制包括括：對(duì)照國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，按規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間間隔隔對(duì)測(cè)量量設(shè)備進(jìn)進(jìn)行校準(zhǔn)準(zhǔn)或檢定定；當(dāng)不存在上上述標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)而采用用比對(duì)測(cè)測(cè)試等方方法時(shí)，應(yīng)應(yīng)規(guī)定比比對(duì)方法法并記錄錄測(cè)試結(jié)結(jié)果；對(duì)測(cè)量設(shè)備備的校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)加加以標(biāo)識(shí)識(shí)，以識(shí)識(shí)別其有有效性；防止可能造造成測(cè)量量結(jié)果失失效的調(diào)調(diào)整；在搬運(yùn)、維維護(hù)和貯貯存期間間防止裝裝置損

56、壞壞或失效效。7.6.44發(fā)現(xiàn)設(shè)設(shè)備不符符合要求求時(shí)，應(yīng)應(yīng)通過追追溯性測(cè)測(cè)量對(duì)以以往測(cè)量量結(jié)果的的有效性性進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)并記記錄結(jié)果果。7.6.44.1對(duì)對(duì)該設(shè)備備及受其其影響的的產(chǎn)品采采取適當(dāng)當(dāng)?shù)拇胧┦?，包括括：?biāo)識(shí)識(shí)、記錄錄、隔離離、評(píng)審審和處置置。7.6.55對(duì)于監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量用的的工具，使使用前應(yīng)應(yīng)進(jìn)行有有效性確確認(rèn)。7.6.66具體見見監(jiān)視視和測(cè)量量裝置控控制程序序。第八章 產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)防疫及及不合格格品控制制和召回回8. 11總則公司為確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，確確保質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系的的符合性性、持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系的有效效性，在在質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系中對(duì)對(duì)過

57、程及及產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量、內(nèi)內(nèi)部審核核、管理理評(píng)審、糾糾正措施施和預(yù)防防措施、顧顧客滿意意調(diào)查作作出明確確規(guī)定，并并通過統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)的應(yīng)用用，對(duì)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量所獲獲得的信信息進(jìn)行行分析和和處理。8.2監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.11.1編編制并保保持客客戶信息息和投訴訴處理管管理程序序8.2.11.2 供銷部部通過與與顧客溝溝通（座座談）、走走訪、信信訪、發(fā)發(fā)放調(diào)查查表等方方式，測(cè)測(cè)量顧客客感受公公司是否否滿足其其要求的的信息。8.2.11.3發(fā)現(xiàn)現(xiàn)重大問問題立即即上報(bào)，最最大限度度消除因因產(chǎn)品缺缺陷所造造成的損損害和影影響，采采取措施施加以有有效的解解決，直直至召回回。8.2.22內(nèi)部審審核8.

58、2.22.1公公司原則則上每年年的5月月和111月各進(jìn)進(jìn)行一次次全面的的內(nèi)部審審核，以以確定質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系是否符符合公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系的要要求以及及ISOO90001：220088標(biāo)準(zhǔn)要要求，質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系是否得得到有效效實(shí)施和和保持。8.2.22.2由由管理者者代表對(duì)對(duì)內(nèi)審方方案進(jìn)行行策劃，明明確審核核任務(wù)及及審核所所需的資資源。審審核組長長對(duì)審核核的具體體實(shí)施予予以安排排，審核核員的選選擇和審審核的實(shí)實(shí)施應(yīng)確確保審核核的客觀觀性和公公正性，審審核員不不能審核核自己的的部門。8.2.22.3審審核結(jié)束束后，相相關(guān)責(zé)任任部門應(yīng)應(yīng)針對(duì)開開具的不不符合項(xiàng)項(xiàng)

59、分析原原因，提出改進(jìn)方方案并實(shí)實(shí)施，以以消除發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格及及其原因因，防止止不合格格的重復(fù)發(fā)生。8.2.22.4跟跟蹤審核核應(yīng)驗(yàn)證證糾正措措施的實(shí)實(shí)施情況況、有效效性并報(bào)報(bào)告驗(yàn)證證結(jié)果。8.2.22.5公公司編制制并保持持內(nèi)部部審核程程序，以以規(guī)范內(nèi)內(nèi)審活動(dòng)動(dòng)，明確確實(shí)施審審核、報(bào)報(bào)告結(jié)果果及保持持記錄的的職責(zé)和和要求。8.2.33過程的的監(jiān)視和和測(cè)量8.2.33.1采采用適宜宜的方法法對(duì)質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系過過程進(jìn)行行監(jiān)視和和可行的的測(cè)量，以以確定過過程達(dá)到到所策劃劃結(jié)果的的程度并并證實(shí)過過程達(dá)到到所策劃劃結(jié)果的的能力。8.2.33.2應(yīng)應(yīng)受監(jiān)視視和測(cè)量量的過程程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過

60、程（這這是重點(diǎn)點(diǎn)過程）；資源管理過過程（包包括培訓(xùn)訓(xùn)過程）；管理過程（包包括管理理方法及及其有效效性）；測(cè)量、分析析和改進(jìn)進(jìn)過程自自身。8.2.33.3對(duì)對(duì)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程中的關(guān)關(guān)鍵過程程進(jìn)行重重點(diǎn)監(jiān)視視和測(cè)量量。8.2.33.4發(fā)發(fā)現(xiàn)過程程未達(dá)到到所策劃劃的結(jié)果果時(shí)，應(yīng)應(yīng)督促責(zé)責(zé)任部門門/人員員及時(shí)采采取適當(dāng)當(dāng)?shù)募m正正和糾正正措施，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性。8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量8.2.44.1編編制并保保存產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視視和測(cè)量量程序，對(duì)對(duì)原材料料、半成成品和最最終產(chǎn)品品的特性性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量。產(chǎn)產(chǎn)品安全全衛(wèi)生要要求及產(chǎn)產(chǎn)品的安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)為為監(jiān)視、測(cè)測(cè)量重點(diǎn)點(diǎn)；8.2.44.