部門年度目標(biāo)考核及預(yù)算

1、 泉州市智峰管理咨詢有限公司 龔啟海咨詢機(jī)構(gòu)提供Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.泉州*鞋服有限公司 2008 公司工作目標(biāo)及預(yù)算表考核周期（自 2008 年2月1日至2009年1月31日）項(xiàng)目指標(biāo)維度部門工作目目標(biāo)權(quán)重自評得分上級評分終評得分一財(cái)務(wù)層面品牌銷售額額 萬，年年度回款款率達(dá) %，庫存存不超過過 %。外貿(mào)銷售額額 萬，年年度回款款率達(dá) %。原有庫存007年之之前庫存存處理 %，007年庫庫存處理理 %。公司預(yù)算準(zhǔn)準(zhǔn)確率為為85%。二客戶層面品牌拓展重重點(diǎn)放在在長江以以南，省省代發(fā)

2、展展 家，區(qū)區(qū)域代理理 家。原有客戶銷銷售平均均增長率率為 %。新單店加明明 家，原原單店加加明流失失流率不不超過 %。三內(nèi)部運(yùn)營層面建立營銷隊(duì)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)構(gòu)，穩(wěn)定定的營銷銷人員及及可行的的營銷政政策。建立完整品品管管理理體系，出出廠合格格率達(dá)998%。四學(xué)習(xí)成長面班組長及職職能部門門管理人人員培訓(xùn)訓(xùn)參與率率不得少少于366小時(shí)班組長及職職能部門門管理人人員流動(dòng)動(dòng)率不超超過100%，一一線員工工流動(dòng)率率不得超超過8%。部門管理制制度，每每月1篇篇，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)可并并執(zhí)行。合 計(jì)計(jì) 分部門工作費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算公司財(cái)年初初預(yù)算公司財(cái)年底底實(shí)際費(fèi)費(fèi)用1、用人費(fèi)費(fèi)用： 2770.00 萬元2、設(shè)備費(fèi)費(fèi)用：

3、 2556.77 萬元元3、事務(wù)費(fèi)費(fèi)用： 1445.99 萬元4、其他費(fèi)費(fèi)用： 335.00 萬萬元 預(yù)算算總額： 7007.66 萬元（說明：必必須附預(yù)算費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表）1、實(shí)際用用人費(fèi)用用： 萬元元2、實(shí)際設(shè)設(shè)備費(fèi)用用： 萬元元3、實(shí)際事事務(wù)費(fèi)用用： 萬元元4、實(shí)際其其他費(fèi)用用： 萬元元 實(shí)際際費(fèi)用總總額： 萬元（說明：必必須附年年底實(shí)際際費(fèi)用明明細(xì)表）填表人： 填表時(shí)時(shí)間： 年 月 日泉州*鞋鞋服有限限公司 20008 財(cái)財(cái)年部門工作作目標(biāo)及及預(yù)算表表考核周期（自自 20008 年2 月1 日至至 20009 年1月31日）部門： 開發(fā)部部 被考考核人（部部門負(fù)責(zé)責(zé)人）： 考核核人（簽簽

4、字）： 項(xiàng)目指標(biāo)維度部門工作目目標(biāo)權(quán)重自評得分上級評分終評得分一財(cái)務(wù)層面部門費(fèi)用預(yù)預(yù)算準(zhǔn)確確率為885%。因設(shè)計(jì)引起起質(zhì)量損損失不超超過20000元元。二客戶層面服裝款式投投放市場場的成功率率為700%。生產(chǎn)部、技技術(shù)部、業(yè)業(yè)務(wù)部對對本部門門工作滿滿意度達(dá)達(dá)80%。三內(nèi)部運(yùn)營層面整年產(chǎn)品開開發(fā)數(shù)量量不低于于8000款。設(shè)計(jì)開發(fā)資資料歸檔檔1000%符合合管理流流程。四學(xué)習(xí)成長面設(shè)計(jì)師助理理以上人人員流動(dòng)動(dòng)率不超超過200%部門員工參參加部門門培訓(xùn)不不低于336小時(shí)時(shí)合 計(jì)計(jì) 分部門工作費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算部門財(cái)年初初預(yù)算部門財(cái)年底底實(shí)際費(fèi)費(fèi)用1、用人費(fèi)費(fèi)用： 330 萬元2、設(shè)備費(fèi)費(fèi)用： 1 萬元3、

5、事務(wù)費(fèi)費(fèi)用： 110 萬元4、其他費(fèi)費(fèi)用： 555 萬元 （實(shí)樣、輔輔料155萬，買買樣衣220萬，獎(jiǎng)獎(jiǎng)金提成成20萬萬） 預(yù)算算總額： 96 萬元（說明：必必須附預(yù)預(yù)算費(fèi)用用明細(xì)表表）1、實(shí)際用用人費(fèi)用用： 萬元元2、實(shí)際設(shè)設(shè)備費(fèi)用用： 萬元元3、實(shí)際事事務(wù)費(fèi)用用： 萬元元4、實(shí)際其其他費(fèi)用用： 萬元元 實(shí)際際費(fèi)用總總額： 萬元（說明：必必須附年年底實(shí)際際費(fèi)用明明細(xì)表）填表人： 填表時(shí)時(shí)間： 年 月 日泉州*鞋鞋服有限限公司 20008 財(cái)財(cái)年部門工作作目標(biāo)及及預(yù)算表表考核周期（自 20008 年2 月1 日至 20009 年1 月31日）部門： 營營銷中心心 被考考核人（部部門負(fù)責(zé)責(zé)人）：

6、 考核核人（簽簽字）： 項(xiàng)目指標(biāo)維度部門工作目目標(biāo)權(quán)重自評得分上級評分終評得分一財(cái)務(wù)層面品牌銷售額額 萬，年年度回款款率達(dá) %，庫存存不超過過 %。外貿(mào)銷售額額 萬，年年度回款款率達(dá) %。原有庫存007年之之前庫存存處理 %，077年庫存存處理 %。二客戶層面品牌拓展重重點(diǎn)放在在長江以以南，省省代發(fā)展展 家，區(qū)區(qū)域代理理 家。原有客戶銷銷售平均均增長率率為 %。新單店加明明 家，原原單店加加明流失失流率不不超過 %。三內(nèi)部運(yùn)營層面因銷售部引引起的配配貨差錯(cuò)錯(cuò)率不超超0.55%，對對賬正確確率1000%。建立營銷隊(duì)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)構(gòu)，穩(wěn)定定的營銷銷人員及及制定可可行的營營銷政策策。四學(xué)習(xí)成長面部門員工參

7、參加培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)間不不得低于于36小小時(shí)。部門管理制制度，每每月1篇篇，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)可，并并執(zhí)行。合 計(jì)計(jì) 分部門工作費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算部門財(cái)年初初預(yù)算部門財(cái)年底底實(shí)際費(fèi)費(fèi)用1、用人費(fèi)費(fèi)用： 556 萬元2、設(shè)備費(fèi)費(fèi)用： 1.55 萬元3、事務(wù)費(fèi)費(fèi)用： 2338.55 萬元4、其他費(fèi)費(fèi)用： 萬元 預(yù)算算總額： 2996 萬元（說明：必必須附預(yù)預(yù)算費(fèi)用用明細(xì)表表）1、實(shí)際用用人費(fèi)用用： 萬元元2、實(shí)際設(shè)設(shè)備費(fèi)用用： 萬元元3、實(shí)際事事務(wù)費(fèi)用用： 萬元元4、實(shí)際其其他費(fèi)用用： 萬元元 實(shí)際際費(fèi)用總總額： 萬元（說明：必必須附年年底實(shí)際際費(fèi)用明明細(xì)表）填表人： 填表時(shí)時(shí)間： 年年 月 日泉州*鞋鞋服有限限

8、公司 20008 財(cái)財(cái)年部門工作作目標(biāo)及及預(yù)算表表考核周期（自 20008 年2 月1 日至 20009 年1 月31日）部門： 財(cái)務(wù)務(wù)部 被考考核人（部部門負(fù)責(zé)責(zé)人）： 考核核人（簽簽字）： 項(xiàng)目指標(biāo)維度部門工作目目標(biāo)權(quán)重自評得分上級評分終評得分一財(cái)務(wù)層面部門費(fèi)用預(yù)預(yù)算準(zhǔn)確確率900%以上上控制費(fèi)用增增長率低低于銷售售額或利利潤率的的5%二客戶層面公司內(nèi)部員員工工資資結(jié)算準(zhǔn)準(zhǔn)確率999以上上各供應(yīng)商及及外協(xié)廠廠往來款款結(jié)算準(zhǔn)準(zhǔn)確率1100%“稅收保全全工作”完成率率98%以上三內(nèi)部運(yùn)營層面以“管家婆婆”財(cái)務(wù)軟軟件管控控“杰米熊熊”成品達(dá)達(dá)1000%以“用友”財(cái)務(wù)軟軟件管控控面輔料料達(dá)1000%定時(shí)、定點(diǎn)點(diǎn)抽查“杰米熊熊”成品及及面輔料料15-20%四學(xué)習(xí)成長面100%參參加稅務(wù)務(wù)部門專專業(yè)知識識學(xué)習(xí)，掌掌握運(yùn)用用現(xiàn)行稅稅收政策策日常工作中中，隨時(shí)時(shí)、隨地地培養(yǎng)本本部門人人員加強(qiáng)強(qiáng)公司的的財(cái)務(wù)管管理每年向“杰杰米熊”銷售市市場輸送送1-22名財(cái)務(wù)務(wù)管理人人員合 計(jì)計(jì) 分部門工作費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算部門財(cái)年初初預(yù)算部門財(cái)年底底實(shí)際費(fèi)費(fèi)用1、用人費(fèi)費(fèi)用： 112.66 萬元2、設(shè)備費(fèi)費(fèi)用： 1.88 萬元3、事務(wù)費(fèi)費(fèi)用： 0.33 萬元4、其他費(fèi)費(fèi)用： 0.22 萬元 預(yù)算算總額：