XX賓館標(biāo)準(zhǔn)管理手冊(cè)(48P)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XX賓館標(biāo)準(zhǔn)管理手冊(cè)第一層次 管理手冊(cè)第一章 總則(2)第一節(jié)節(jié) 前言言(2)第二節(jié)節(jié) 賓館館簡(jiǎn)介(3)第三節(jié)節(jié) 手冊(cè)冊(cè)使用(4)第二章章 質(zhì)量量/環(huán)境境方針 (6)第三章章 體系系策劃(8)第一節(jié)節(jié) 管理理職責(zé)(8)第二節(jié)節(jié) 管理理體系 (133)第三節(jié)節(jié) 環(huán)境境因素 (166)第四節(jié)節(jié) 法律律與其它它要求 (177)第五節(jié)節(jié) 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案-(188)第四章章 過(guò)程程管理 (199)第一節(jié)節(jié) 顧客客要求的的評(píng)審 (19)第二節(jié)節(jié) 能力力、意識(shí)

2、識(shí)、培訓(xùn)訓(xùn)控制 (220)第三節(jié)節(jié) 交流流 (211)第四節(jié)節(jié) 文件件控制 (222)第五節(jié)節(jié) 采購(gòu)購(gòu) (233)第六節(jié)節(jié) 服務(wù)務(wù)過(guò)程控控制 (244)第七節(jié)節(jié) 環(huán)境境管理運(yùn)運(yùn)行控制制 (266)第八節(jié)節(jié) 監(jiān)視視和測(cè)量量裝置控控制 (277)第五章章 監(jiān)測(cè)測(cè)、分析析和改進(jìn)進(jìn) (288)第一節(jié)節(jié) 監(jiān)視視和測(cè)量量 (228)第二節(jié)節(jié) 不合合格控制制 (300)第三節(jié)節(jié) 內(nèi)部部審核 (311)第四節(jié)節(jié) 記錄錄和資料料分析 (322)第五節(jié)節(jié) 糾正正和預(yù)防防措施 (344)第六節(jié)節(jié) 管理理評(píng)審 (355)第七節(jié)節(jié) 持續(xù)續(xù)改進(jìn) (366)附錄一一：程序序文件目目錄(337)附錄二二：管理理手冊(cè)編編審人員

3、員名單(38)附錄三三：手冊(cè)冊(cè)更改登登記表(39)第一章 總總 則第一節(jié) 前前 言xxxxx賓館館籌建于于一九八八四年十十月，八八五年六六月二十十日破土土動(dòng)工，一一九八七七年一月月二十一一日投入入試營(yíng)業(yè)業(yè)，同年年五月一一日正式式營(yíng)業(yè)。一一九九二二年,xxxxxx賓館被被國(guó)家旅旅游局評(píng)評(píng)定為四四星級(jí)涉涉外旅游游飯店,成為了了廣西首首家中外外合資的的四星級(jí)級(jí)賓館.賓館設(shè)設(shè)有行政政辦公室室、前廳廳部、客客房部、餐餐飲部、保保安部、工工程部、財(cái)財(cái)務(wù)部、人人事培訓(xùn)訓(xùn)部、采采購(gòu)部、銷銷售公關(guān)關(guān)部和質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境監(jiān)督小小組?，F(xiàn)現(xiàn)有職工工4000多人，絕絕大多數(shù)數(shù)職工具具有大專專以上文文化水平平，技術(shù)術(shù)崗位均均

4、持證上上崗。自開(kāi)業(yè)業(yè)以來(lái),賓館聘聘請(qǐng)世界界假日酒酒店管理理集團(tuán)管管理了十十二年。二二一一年一月月，xxxxx酒酒店管理理公司接接替假日日集團(tuán)管管理xxxxx賓賓館，在在假日集集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、規(guī)規(guī)范化管管理的基基礎(chǔ)上，融融入了適適合當(dāng)?shù)氐靥攸c(diǎn)的的管理理理念和個(gè)個(gè)性化的的服務(wù)特特色，使使管理水水平和服服務(wù)水平平有了進(jìn)進(jìn)一步的的提高；多年來(lái)來(lái)，賓館館以其良良好的管管理和優(yōu)優(yōu)質(zhì)的服服務(wù)在國(guó)國(guó)內(nèi)外市市場(chǎng)上贏贏得了眾眾多顧客客的信賴賴，取得得了良好好的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益和和社會(huì)效效益。賓館非非常重視視人才的的培養(yǎng)，有有著一套套完整的的培訓(xùn)管管理制度度和人才才激勵(lì)機(jī)機(jī)制；員工除除了在賓賓館享有有很多學(xué)學(xué)習(xí)、晉晉升的機(jī)

5、機(jī)會(huì)之外外，賓館館每年還還有計(jì)劃劃地安排排員工到到國(guó)內(nèi)外外著名的的旅游管管理院校校參加培培訓(xùn)；高素質(zhì)質(zhì)的業(yè)務(wù)務(wù)管理人人才的培培養(yǎng)和運(yùn)運(yùn)用，使使xxxxx賓館館的服務(wù)務(wù)質(zhì)量一一直維持持在較高高水平，同同時(shí)也為為實(shí)現(xiàn)企企業(yè)可持持續(xù)性發(fā)發(fā)展儲(chǔ)備備了寶貴貴的財(cái)富富。二一年二二月，為為了進(jìn)一一步完善善企業(yè)的的管理制制度，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)服務(wù)質(zhì)質(zhì)量，提提高市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力力，擴(kuò)大大企業(yè)的的知名度度，賓館館從市場(chǎng)場(chǎng)戰(zhàn)略的的眼光出出發(fā)，導(dǎo)導(dǎo)入ISSO90000和和ISOO140000質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系。這這是賓館館管理層層在探索索科學(xué)管管理過(guò)程程中的一一次重大大決策，它它首先實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境境目標(biāo)和和經(jīng)濟(jì)目目標(biāo)的統(tǒng)統(tǒng)一

6、，把把賓館自自身的發(fā)發(fā)展跟人人類的共共同發(fā)展展聯(lián)系在在一起。到到本手冊(cè)冊(cè)編制之之前，經(jīng)經(jīng)過(guò)多次次宣傳、發(fā)發(fā)動(dòng)和培培訓(xùn)和全全體編寫寫人員的的共同努努力，第第一版的的程序文文件已于于二一年四四月初步步形成。該該文件全全面涉及及賓館管管理體系系的具體體要求和和規(guī)范，體體現(xiàn)了以以顧客為為中心的的原則，經(jīng)經(jīng)過(guò)反復(fù)復(fù)地補(bǔ)充充、修改改后，已已于二一年年四月十十五日下下發(fā)投入入試運(yùn)行行。我們們相信該該程序文文件的有有效運(yùn)行行能充分分發(fā)揮各各部門的的組織和和職能作作用，使使賓館的的管理更更科學(xué)、更更嚴(yán)謹(jǐn)、更更有效，同同時(shí)通過(guò)過(guò)合理的的資源配配置，使使產(chǎn)品或或服務(wù)質(zhì)質(zhì)量等各各個(gè)要素素的形成成過(guò)程都都處于受受控狀態(tài)

7、態(tài)，預(yù)防防、減少少和消除除質(zhì)量缺缺陷，減減少環(huán)境境污染、達(dá)達(dá)到節(jié)能能降耗的的目的，從從而保證證質(zhì)量環(huán)環(huán)境方針針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，促進(jìn)進(jìn)企業(yè)和和環(huán)境的的共同、協(xié)協(xié)調(diào)發(fā)展展。xxxxx賓館館全體職職工在IISO990000和ISSO1440000質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系的的指導(dǎo)下下，遵照照法律法法規(guī),以以人為本本，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)奉獻(xiàn)、拼拼搏、開(kāi)開(kāi)拓、實(shí)實(shí)干的企企業(yè)精神神，加強(qiáng)強(qiáng)培訓(xùn)力力度，擴(kuò)擴(kuò)大銷售售，抓好好企業(yè)文文化和人人才隊(duì)伍伍思想素素質(zhì)建設(shè)設(shè)，增強(qiáng)強(qiáng)企業(yè)的的凝聚力力，持續(xù)續(xù)改善服服務(wù)質(zhì)量量，倡導(dǎo)導(dǎo)環(huán)保和和資源的的合理利利用，不不斷提高高環(huán)保績(jī)績(jī)效，努努力營(yíng)造造溫馨舒舒適的環(huán)環(huán)境空間間，保證證顧客

8、的的需求,從而為為賓館獲獲得更高高的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益和和社會(huì)效效益作出出不懈的的努力。第二節(jié) 賓賓館簡(jiǎn)介介飽覽xxxxxx美景，盡盡享家的的溫謦。xxxxxx賓館是是由xxxxx市市旅游局局和日本本熊本市市微笑堂堂株式會(huì)會(huì)社合資資興建的的一家集集商務(wù)、旅旅游為一一體的四四星級(jí)賓賓館。賓賓館座落落xxxxx市市市中心，位位置優(yōu)越越，交通通便利。距距xxxxx兩江江國(guó)際機(jī)機(jī)場(chǎng)約330公里里，距市市內(nèi)風(fēng)景景如畫的的景點(diǎn)區(qū)區(qū)僅1至至三公里里。賓館館位于美美麗的榕榕湖之畔畔，環(huán)境境優(yōu)雅怡怡人，美美景盡收收眼底。賓賓館擁有有設(shè)備齊齊全的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)客房房、豪華華房、各各式套房房共2668間，訓(xùn)訓(xùn)練有素素的員工工能令您

9、您在這“家家一樣的的感覺(jué)”的的氛圍中中倍受卓卓越可親親的服務(wù)務(wù)。賓館設(shè)設(shè)有“沁沁園咖啡啡廳”、“風(fēng)風(fēng)味廳” 、“好好地方”、“居居酒屋富富是士餐餐廳 ”四四個(gè)風(fēng)格格迥異的的餐廳將將滿足大大家對(duì)中中、日、歐歐、亞各各類美食食的需求求。裝潢潢豪華的的金桂宴宴會(huì)廳和和四個(gè)小小型多功功能廳是是您安排排各類展展覽會(huì)、大大小型會(huì)會(huì)議、宴宴會(huì)和雞雞尾酒會(huì)會(huì)的理想想地點(diǎn)?，F(xiàn)現(xiàn)代辦公公設(shè)備齊齊全的商商務(wù)中心心，則是是上商務(wù)務(wù)客人理理想的辦辦公場(chǎng)所所。情調(diào)幽幽雅的陽(yáng)陽(yáng)光酒吧吧、充滿滿動(dòng)感的的夜總會(huì)會(huì)是賓客客休閑娛娛樂(lè)的好好去處。如如果客人人有興趣趣，還可可以在賓賓館的健健身房和和游泳池池運(yùn)動(dòng)、輕輕松一下下，亦或或

10、到健身身中心享享受桑拿拿、浴足足和按摩摩服務(wù)。地址：郵編：電話：傳真：E-MMAILL：網(wǎng)址:第三節(jié) 手手冊(cè)使用用1.手手冊(cè)基本本內(nèi)容和和作用：管理的的科學(xué)化化程度直直接影響響到企業(yè)業(yè)形象、服服務(wù)質(zhì)量量、市場(chǎng)場(chǎng)占有率率等。作作為四星星級(jí)旅游游涉外飯飯店，必必須依據(jù)據(jù)科學(xué)的的標(biāo)準(zhǔn)化化管理體體系作為為保證。IISO990000/ISSO1440000體系的的實(shí)施，標(biāo)標(biāo)志著我我們的管管理已經(jīng)經(jīng)進(jìn)入了了標(biāo)準(zhǔn)化化、法制制化和國(guó)國(guó)際化階階段。管理手手冊(cè)對(duì)IISO990011標(biāo)準(zhǔn)的的要素和和ISOO140001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要素進(jìn)行行了概述述，規(guī)定定了賓館館的質(zhì)量量方針、環(huán)環(huán)境方針針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)、措施施、職

11、責(zé)責(zé)等的管管理內(nèi)容容，以及及相關(guān)程程序文件件的查詢?cè)?、手?cè)冊(cè)的評(píng)審審、修改改、控制制規(guī)定等等內(nèi)容。手手冊(cè)適用用于賓館館各部門門的管理理活動(dòng)，是是賓館管管理體系系建立、健健全、完完善和實(shí)實(shí)施的綱綱領(lǐng)性文文件。本本手冊(cè)描描述了體體系的構(gòu)構(gòu)成，對(duì)對(duì)各要素素的內(nèi)容容及其相相互之間間的聯(lián)系系和接口口作了系系統(tǒng)明確確的規(guī)定定。管理理手冊(cè)可可作為賓賓館管理理活動(dòng)統(tǒng)統(tǒng)一的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和共共同的行行動(dòng)準(zhǔn)則則，也可可作為賓賓客、社社會(huì)公眾眾、政府府機(jī)關(guān)對(duì)對(duì)本賓館館服務(wù)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境保證證能力予予以信賴賴的重要要證實(shí)文文件。本手冊(cè)冊(cè)對(duì)外是是賓館質(zhì)質(zhì)量的承承諾、環(huán)環(huán)境管理理的承諾諾，也可可作為第第二方或或第三方方認(rèn)證時(shí)時(shí)，

12、證實(shí)實(shí)本賓館館質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理保證能能夠滿足足相關(guān)規(guī)規(guī)定要求求。對(duì)內(nèi)內(nèi)是進(jìn)行行管理活活動(dòng)的綱綱領(lǐng)性文文件，是是落實(shí)管管理體系系運(yùn)行的的內(nèi)部法法規(guī)，是是全體員員工行為為規(guī)范的的準(zhǔn)則。2.目目的：指導(dǎo)管管理體系系的正常常運(yùn)行。3.適適用范圍圍：管理手手冊(cè)適用用于賓館館各部門門所有服服務(wù)過(guò)程程的質(zhì)量量控制和和環(huán)境管管理。4.引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：ISOO90000-220000：質(zhì)質(zhì)量管理理基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)ISOO90001-220000：質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求ISOO100011-20000：質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境體系審審核指南南ISOO140001：環(huán)境境管理體體系規(guī)規(guī)范及使使用指南南ISOO140004-1999

13、6：環(huán)環(huán)境管理理體系原則、體體系和支支持技術(shù)術(shù)通用指指南GB/T1443088-19997：星級(jí)級(jí)評(píng)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)5.手手冊(cè)管理理：5.11 手冊(cè)冊(cè)發(fā)放5.11.1 手冊(cè)為為賓館機(jī)機(jī)密性的的重要文文件，持持有者應(yīng)應(yīng)注意保保管，不不得丟失失、不得得擅自外外傳。5.11.2 手冊(cè)由由行政辦辦負(fù)責(zé)編編號(hào)發(fā)放放，發(fā)放放對(duì)象為為賓館董董事會(huì)、賓賓館中層層以上職職能部門門管理人人員和質(zhì)質(zhì)監(jiān)、環(huán)環(huán)境管理理人員，持持有者須須辦理領(lǐng)領(lǐng)取簽字字登記手手續(xù)。5.11.3 由手冊(cè)冊(cè)派生的的其它文文件發(fā)至至相關(guān)職職能部門門和專職職人員。5.11.4 手冊(cè)持持有者崗崗位調(diào)動(dòng)動(dòng)或離開(kāi)開(kāi)賓館，應(yīng)應(yīng)到行政政辦辦理理移交手手續(xù)，登登記

14、注銷銷。5.22 管理理要素的的選擇和和手冊(cè)評(píng)評(píng)審5.22.1 本手冊(cè)冊(cè)選擇IISO990011標(biāo)準(zhǔn)要要素266個(gè)，IISO1140001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要素117個(gè)。對(duì)對(duì)于ISSO90001的的7.33設(shè)計(jì)，因因?yàn)樾袠I(yè)業(yè)特點(diǎn)將將不適用用，故此此要素不不采用。5.22.2 內(nèi)審和和管理評(píng)評(píng)審時(shí)，對(duì)對(duì)管理手手冊(cè)進(jìn)行行評(píng)審。5.22.3 在體系系運(yùn)行中中或內(nèi)部部審核中中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)際工工作與程程序、手手冊(cè)有較較大不符符時(shí)，可可及時(shí)對(duì)對(duì)手冊(cè)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。5.33 手冊(cè)冊(cè)修改5.33.1 管理手手冊(cè)的修修改、變變更和換換版權(quán)屬屬于行政政辦，手手冊(cè)的修修改、變變更、換換版后由由行政辦辦報(bào)請(qǐng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后即即行實(shí)施

15、施。5.33.2 導(dǎo)致手手冊(cè)修改改、變更更、換版版的主要要因素為為：a)賓賓館組織織結(jié)構(gòu)、服服務(wù)(生生產(chǎn))活活動(dòng)發(fā)生生重大變變更時(shí)；b)賓賓館管理理職能部部門機(jī)構(gòu)構(gòu)有較大大變動(dòng)時(shí)時(shí)；c)手手冊(cè)中規(guī)規(guī)定的各各項(xiàng)控制制活動(dòng)內(nèi)內(nèi)容有所所變動(dòng)時(shí)時(shí)；d)經(jīng)經(jīng)實(shí)施后后，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)手冊(cè)中中規(guī)定內(nèi)內(nèi)容有重重大錯(cuò)誤誤或不足足之處時(shí)時(shí)；e)手手冊(cè)中所所引用的的標(biāo)準(zhǔn)或或法規(guī)有有變動(dòng)或或改變時(shí)時(shí)；f)內(nèi)內(nèi)外部審審核對(duì)管管理體系系結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)提出出必要的的改進(jìn)要要求時(shí)；g)賓賓館經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理有有所變化化時(shí)。5.33.3 手冊(cè)一一經(jīng)修改改、變更更或換版版后，由由行政辦辦對(duì)手冊(cè)冊(cè)持有者者履行更更換手續(xù)續(xù)。5.44 手冊(cè)冊(cè)的宣貫貫編

16、寫手手冊(cè)，應(yīng)應(yīng)全面發(fā)發(fā)動(dòng)有關(guān)關(guān)人員參參與起草草、討論論等活動(dòng)動(dòng)，起到到事先宣宣貫作用用，并通通過(guò)協(xié)調(diào)調(diào)使管理理手冊(cè)和和其它管管理文件件保持一一致。5.44.1 按ISSO90001/ISOO140001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。5.44.2 對(duì)以往往的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)予以吸吸收提高高。5.44.3 對(duì)現(xiàn)時(shí)時(shí)管理方方式予以以總結(jié)深深化。各級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)要積積極參與與宣貫活活動(dòng)，行行政辦、文文件編寫寫人員，應(yīng)應(yīng)積極參參加講解解、督促促、指導(dǎo)導(dǎo)，通過(guò)過(guò)宣貫進(jìn)進(jìn)一步落落實(shí)各級(jí)級(jí)各類人人員的管管理職能能，促使使賓館全全體員工工、各職職能部門門能嚴(yán)格格按職能能認(rèn)真開(kāi)開(kāi)展各項(xiàng)項(xiàng)管理活活動(dòng)。5.55 手冊(cè)冊(cè)的裝訂訂為了便便于更改改手冊(cè)采

17、采取活頁(yè)頁(yè)裝訂。5.66 非受受控的文文本一些發(fā)發(fā)給顧客客等相關(guān)關(guān)方的手手冊(cè)，以以后修改改不需再再對(duì)其進(jìn)進(jìn)行控制制、如修修改、更更換，這這樣的手手冊(cè)作為為非受控控文本。6.相相關(guān)文件件：GBBB00DD06文文件控制制程序第二章 質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針針1.目目的：追求全全面管理理，使賓賓館的目目標(biāo)及客客戶的期期望和要要求相一一致，讓讓客戶對(duì)對(duì)提供的的產(chǎn)品和和服務(wù)建建立信心心。并增增強(qiáng)全員員環(huán)保、節(jié)節(jié)能意識(shí)識(shí)，全面面實(shí)施環(huán)環(huán)境管理理，倡導(dǎo)導(dǎo)綠色消消費(fèi)，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，樹(shù)樹(shù)立賓館館新形象象。2.適適用范圍圍：適用于于賓館服服務(wù)質(zhì)量量及環(huán)境境的全面面管理。3.引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：3.11ISOO90001

18、/55.3質(zhì)質(zhì)量方針針 5.4.11質(zhì)量目目標(biāo)3.22ISOO140001/4.22環(huán)境方方針54.職責(zé)：4.11 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境方方針制定定。4.22 行政政辦負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施監(jiān)監(jiān)督。4.33 人事事培訓(xùn)部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)全體員員工有關(guān)關(guān)質(zhì)量/環(huán)境方方針內(nèi)容容的宣傳傳和培訓(xùn)訓(xùn)。4.44 各職職能部門門制訂相相應(yīng)的制制度，保保證服務(wù)務(wù)質(zhì)量和和環(huán)境績(jī)績(jī)效的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。5.要要素控制制：5.11 質(zhì)量量/環(huán)境境方針1) 以ISSO90001和和ISOO140001為為依據(jù)，建建立、實(shí)實(shí)施并保保持質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系。2) 以提供供“家一一樣的感感覺(jué)”的的環(huán)境和和服務(wù)為為基本導(dǎo)導(dǎo)向，開(kāi)開(kāi)拓創(chuàng)新新，持續(xù)續(xù)

19、提高。3) 遵守法法律、法法規(guī)要求求，致力力于污染染預(yù)防、節(jié)節(jié)能降耗耗。4) 強(qiáng)化培培訓(xùn)，逐逐步提高高全員服服務(wù)、環(huán)環(huán)保意識(shí)識(shí)。5.22目標(biāo)賓館根根據(jù)質(zhì)量量環(huán)境方方針制定定質(zhì)量目目標(biāo)環(huán)境境目標(biāo)，并并分解至至各部門門，定期期進(jìn)行評(píng)評(píng)審。5.22.1質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)1)賓賓客滿意意率999%。2)賓賓客建議議、意見(jiàn)見(jiàn)反饋率率988%3)開(kāi)開(kāi)拓、創(chuàng)創(chuàng)新順利利通過(guò)四四星級(jí)涉涉外飯店店年檢，加加強(qiáng)全面面質(zhì)量和和服務(wù)管管理，達(dá)達(dá)到ISSO90001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，持續(xù)續(xù)不斷改改進(jìn)。4)完完成年度度其它工工作質(zhì)量量的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)。5.22.2環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)(可比比數(shù))1) 紙張每每半年比比上年同同期減少少

20、2%；2) 用油每每季度比比上年同同期減少少1.55%；3) 廚房用用氣每季季度比上上年同期期減少22%；4) 減少一一次性塑塑料制品品,到220011年底完完全停止止使用客客房塑料料拖鞋和和塑料洗洗衣袋；5) 用水每每季度比比上年同同期減少少0.55%；6) 用電每每季度比比上年同同期減少少2%；7) 減少噪噪聲污染染,噪聲聲控制在在晝間660dBB,夜間間50DDb,控控制機(jī)房房噪聲；5.33 服務(wù)務(wù)理念：以家一一樣的感感覺(jué)贏得得顧客。1)用用心服務(wù)務(wù)(即：誠(chéng)心、精精心、盡盡心)使使賓客在在桂賓有有家一樣樣的感覺(jué)覺(jué)；2)用用個(gè)性化化服務(wù)(即：針針對(duì)服務(wù)務(wù)、靈活活服務(wù)、心心理服務(wù)務(wù)、超常常服

21、務(wù))滿足賓賓客不同同要求；3)用用心創(chuàng)造造安全、舒舒適的環(huán)環(huán)境，給給賓客以以不受約約束，毫毫無(wú)擔(dān)憂憂的“家家外之家家”；4)強(qiáng)強(qiáng)化培訓(xùn)訓(xùn)，建立立一支訓(xùn)訓(xùn)練有素素、專業(yè)業(yè)知識(shí)強(qiáng)強(qiáng)、素質(zhì)質(zhì)高的員員工隊(duì)伍伍，為賓賓客提供供高效率率的服務(wù)務(wù)。5.44環(huán)境理理念：以以自然溫溫磬的環(huán)環(huán)境回報(bào)報(bào)社會(huì)。我們充充分認(rèn)識(shí)識(shí)到保護(hù)護(hù)環(huán)境的的重要性性，全員員積極參參與，全全心全意意營(yíng)造賓賓客溫馨馨家園。1、遵遵守法律律法規(guī)。2、加加強(qiáng)污染染預(yù)防。3、開(kāi)開(kāi)展5RR活動(dòng)。4、持持續(xù)不斷斷改進(jìn)。5R：節(jié)約資資源，減減少污染染(Reeducce)綠色消消費(fèi)，環(huán)環(huán)保選購(gòu)購(gòu)(Reeevaaluaate)重復(fù)使使用，多多次利用用(

22、Reeusee)分類回回收，循循環(huán)再生生(Reecyccle)保護(hù)自自然，萬(wàn)萬(wàn)物共存存(Reescuue)5.55 員工工環(huán)保行行為規(guī)范范保護(hù)環(huán)環(huán)境 人人人有責(zé)責(zé)節(jié)約能能源 從從嚴(yán)把關(guān)關(guān)節(jié)電節(jié)節(jié)水 養(yǎng)養(yǎng)成習(xí)慣慣廢水廢廢氣 切切勿污染染物品替替代 節(jié)節(jié)省資源源大力倡倡導(dǎo) 綠綠色消費(fèi)費(fèi)5.66方針宣宣貫5.66.1 對(duì)員工工的宣貫貫各職能能部門必必須有加加強(qiáng)對(duì)員員工質(zhì)量量/環(huán)境境方針內(nèi)內(nèi)容的培培訓(xùn)，使使管理人人員與全全體員工工在服務(wù)務(wù)意識(shí)上上達(dá)到共共識(shí)。教教育各級(jí)級(jí)各類人人員用奉奉獻(xiàn)、拼拼搏、開(kāi)開(kāi)拓、實(shí)實(shí)干精神神保證賓賓館服務(wù)務(wù)質(zhì)量的的穩(wěn)定性性，自覺(jué)覺(jué)用國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)檢檢查一切切管理行行為和服服務(wù)行為

23、為，并將將優(yōu)質(zhì)服服務(wù)擴(kuò)大大影響到到社會(huì)，確確保賓館館信譽(yù)度度。5.66.2 對(duì)外宣宣傳賓館可可通過(guò)新新聞媒介介、賓館館宣傳手手冊(cè)、標(biāo)標(biāo)語(yǔ)等方方式宣傳傳，也可可以通過(guò)過(guò)在服務(wù)務(wù)過(guò)程中中與顧客客進(jìn)行交交流達(dá)到到宣傳的的目的。5.77 方針針的評(píng)審審與修改改賓館每每年管理理評(píng)審時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針針的適宜宜性以及及符合性性作出評(píng)評(píng)價(jià)與修修改，以以適應(yīng)體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的需求。第三章 體體系策劃劃第一節(jié) 管管理職責(zé)責(zé)1.目目的：規(guī)定管管理層的的相關(guān)職職責(zé)，完完善本賓賓館的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，資源源等。2.適適用范圍圍：本節(jié)適適用于全全賓館各各服務(wù)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境有關(guān)關(guān)的管理理實(shí)施、驗(yàn)驗(yàn)證部門門和人員員。

24、3.引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：3.11 ISSO90001/5.管管理職責(zé)責(zé)3.22 ISSO1440011/4.4.11結(jié)構(gòu)與與職責(zé)。4.職職責(zé)：總經(jīng)理理負(fù)責(zé)本本要素的的實(shí)施。5.要要素控制制：5.11 建立立并保持持各類各各級(jí)人員員管理職職責(zé)書面面控制程程序。5.22 組織織5.22.1 建立和和保持符符合ISSO90001和和ISOO140001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并適適合于賓賓館實(shí)際際的組織織體系。組組織體系系應(yīng)高效效、精干干、反應(yīng)應(yīng)快捷、和和諧?？偪偨?jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織織體系的的設(shè)置，必必要時(shí)報(bào)報(bào)董事會(huì)會(huì)。5.22.2總總經(jīng)理根根據(jù)管理理體系的的要求任任命管理理代表一一名，以以保證按按ISOO90001和IISO1

25、140001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立、維維護(hù)和改改進(jìn)管理理體系。5.22.2 行政組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖見(jiàn)附附圖1。5.22.3 主要人人員管理理職責(zé):各級(jí)各各類人員員管理職職責(zé)見(jiàn)各各級(jí)管理理人員崗崗位職責(zé)責(zé)匯編。5.22.5 各部門門主要管管理職能能活動(dòng)分分配見(jiàn)附附表2。5.33 資源源5.33.1 本賓館館配備具具有滿足足中外賓賓客住、吃吃、娛樂(lè)樂(lè)等消費(fèi)費(fèi)活動(dòng)的的四星級(jí)級(jí)硬件設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備和服服務(wù)水準(zhǔn)準(zhǔn)。5.33.2 具有與與服務(wù)配配套的操操作規(guī)范范和完善善的檢查查、督導(dǎo)導(dǎo)制度。5.33.3 本賓館館所需主主要能源源消耗：賓館在在水、電電、油各各方面依依靠相關(guān)關(guān)的政府府部門，有有力保證證了賓館館的正常常運(yùn)

26、行。5.33.4 本賓館館擁有經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)上上崗的服服務(wù)員、操操作工，管管理人員員具有專專業(yè)管理理知識(shí)，特特殊工種種員工經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)考考核合格格后持證證上崗，并并將通過(guò)過(guò)不斷培培訓(xùn)提高高素質(zhì)。5.33.5 經(jīng)委托托培訓(xùn)合合格并授授權(quán)，本本賓館有有內(nèi)審員員近100人。5.33.6 本賓館館的主要要產(chǎn)品是是提供客客房、餐餐飲、娛娛樂(lè)、商商品零售售等服務(wù)務(wù)項(xiàng)目，經(jīng)經(jīng)營(yíng)額趨趨勢(shì)穩(wěn)中中有升，經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益穩(wěn)定。能能為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)環(huán)境方針針和目標(biāo)標(biāo)提供所所需資金金。5.44基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施本公司司以四星星級(jí)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)配備備相關(guān)的的設(shè)施，并并按設(shè)設(shè)施管理理程序進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)保養(yǎng)。完完全可滿滿足顧客客的要求求。5.55工作環(huán)環(huán)境

27、本公司司以四星星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)置各各環(huán)境，并并按相關(guān)關(guān)操作規(guī)規(guī)程對(duì)各各處工作作環(huán)境進(jìn)進(jìn)行保持持，為各各項(xiàng)工作作打下基基礎(chǔ)。5.66管理承承諾總經(jīng)理理應(yīng)通過(guò)過(guò)溝通宣宣傳法律律、法規(guī)規(guī)及以顧顧客為中中心的理理念，制制定質(zhì)量量環(huán)境方方針和目目標(biāo)、指指標(biāo)，配配備必要要的資源源，建立立、實(shí)施施質(zhì)量/環(huán)境體體系，并并通過(guò)管管理評(píng)審審來(lái)使體體系得以以持續(xù)改改進(jìn)。6.記記錄：本要素素記錄由由行政辦辦負(fù)責(zé)管管理。7.相相關(guān)文件件：GBBB00DD01各各級(jí)管理理人員崗崗位職責(zé)責(zé)財(cái)務(wù)部總 經(jīng) 理 董 事 會(huì)工程部采購(gòu)部保安部餐飲部客房部(附圖一） xxxxx賓館館組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部總 經(jīng) 理 董 事 會(huì)工程部采購(gòu)部保

28、安部餐飲部客房部行政辦前行政辦前廳部附表2：管 理 職職 能 分 配配 表 職能部部門要素活動(dòng)總經(jīng)理管代行政辦質(zhì)量監(jiān)督小小組部銷售公關(guān)部人事培訓(xùn)部部前廳部客房部餐飲部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部工程部保安部手 冊(cè)章 節(jié)質(zhì)量/環(huán)境境方針第二章管理職責(zé)第三章第一節(jié)管理體系第三章第二節(jié)環(huán)境因素第三章第三節(jié)法律與其他他要求第三章第四節(jié)目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案第三章第五節(jié)顧客要求評(píng)審團(tuán)隊(duì)第四章第一節(jié)散客能力、意識(shí)識(shí)和培訓(xùn)訓(xùn)第四章第二節(jié)交流第四章第三節(jié)文件控制第四章第四節(jié)采購(gòu)采購(gòu)合同的的評(píng)審第四章第五節(jié)供應(yīng)商評(píng)定定組織采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)審審批采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編編制、采采購(gòu)服務(wù)過(guò)程控控制服務(wù)過(guò)程第四章第六節(jié)全員設(shè)備管管理消防管理、安安全、保

29、保衛(wèi)注：主要要責(zé)任者者 配合部部門管 理 職職 能 分 配配 表 職能部部門要素活動(dòng)總經(jīng)理管代行政辦質(zhì)量監(jiān)督小小組 銷售公關(guān)部人事培訓(xùn)部部前廳部客房部餐飲部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部工程部保安部手 冊(cè)章 節(jié)環(huán)境管理運(yùn)運(yùn)行控制制第四章第七節(jié)監(jiān)測(cè)和測(cè)量量裝置第四章第八節(jié)檢驗(yàn)和檢查菜等食品驗(yàn)驗(yàn)收第五章第一節(jié)其他物品服務(wù)控制環(huán)境控制不合格控 制服務(wù)不合格格控制第五章第二節(jié)環(huán)境不合格格控制物品不合格格控制內(nèi)部審核第五章第四節(jié)記錄和數(shù)據(jù)據(jù)分析第五章第五節(jié)糾正和預(yù)防防措施第五章第六節(jié)管理評(píng)審第五章第七節(jié)注：主要要責(zé)任者者 配合部部門 管理體系系1.目目的：健全和和保持文文件化的的管理體體系，確確保服務(wù)務(wù)質(zhì)量和和環(huán)境符符合

30、規(guī)定定要求，實(shí)實(shí)現(xiàn)管理理方針、目目標(biāo)，并并不斷改改進(jìn)完善善管理體體系。2.適適用范圍圍：本節(jié)適適用于全全賓館與與管理體體系運(yùn)行行相關(guān)的的職能部部門和區(qū)區(qū)域。3.引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：3.11 ISSO90001/4質(zhì)量量管理體體系3.22 ISSO1440011/4.4.44環(huán)境管管理體系系4.職職責(zé)：4.11 管理理者代表表負(fù)責(zé)組組織、協(xié)協(xié)調(diào)管理理體系的的建立、運(yùn)運(yùn)行和完完善。4.22 行政政辦負(fù)責(zé)責(zé)管理體體系日常常管理。4.33 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)貫徹、實(shí)實(shí)施管理理體系文文件和各各項(xiàng)管理理活動(dòng)。5.要要素控制制：5.11 顧客客要求收收集、反反饋進(jìn)行行質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的策劃劃本賓館館的管理理圍繞

31、為為顧客服服務(wù)這一一中心展展開(kāi)，以以顧客滿滿意為目目的,從從各方面面廣泛收收集顧客客、相關(guān)關(guān)方要求求和法規(guī)規(guī)要求，作作為本賓賓館實(shí)施施管理的的起點(diǎn)，并并在管理理過(guò)程中中不斷收收集和反反饋這些些意見(jiàn)，作作為服務(wù)務(wù)和環(huán)境境改善的的依據(jù)。5.22 服務(wù)務(wù)特性和和服務(wù)提提供特性性賓館主主要有以以下服務(wù)務(wù)特性和和服務(wù)提提供特性性：1)安安全性：賓館在在消防、治治安方面面硬件配配置齊全全，運(yùn)行行良好,保安人人員經(jīng)過(guò)過(guò)良好培訓(xùn),完全能能保障住住客的人人身財(cái)產(chǎn)產(chǎn)安全。2)衛(wèi)衛(wèi)生：環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生由專人人負(fù)責(zé)根根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求進(jìn)進(jìn)行清潔潔,餐廳廳、客房房用具、用用品都經(jīng)過(guò)防防疫部門門合格檢檢驗(yàn)，以以保證客客人健康康需

32、要。3) 舒適：賓館提提供給客客人下榻榻的客房房，環(huán)境境優(yōu)雅，空空氣清新新，所有有硬件、軟軟件符合國(guó)家家四星評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。4) 禮貌：服務(wù)人人員都經(jīng)經(jīng)過(guò)良好好的禮貌貌、禮節(jié)節(jié)、思想想修養(yǎng)的的培訓(xùn)，其其規(guī)范、符符合風(fēng)俗習(xí)慣慣的言行行能隨時(shí)時(shí)給客人人帶來(lái)愉愉快的感感受。5) 方便：賓館各各種設(shè)施施配備合合理、齊齊全，客客人不但但可以及及時(shí)使用用到合格格、安全全的設(shè)施施，同時(shí)時(shí)還能全全面享受受到快捷捷、高效效的服務(wù)務(wù)。6) 及時(shí)性性：對(duì)于于客人的的各項(xiàng)服服務(wù)要求求，賓館館能在第第一時(shí)間間內(nèi)提供供，最大大程度減減少客人人的等待待時(shí)間。7)文文化性：賓館的的服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目、服服務(wù)理念念、服務(wù)務(wù)規(guī)范和和賓館提

33、提供的環(huán)環(huán)境、設(shè)設(shè)施設(shè)備備及裝飾飾體現(xiàn)本本賓館的的文化特特性。5.33 環(huán)境境特點(diǎn)：賓館環(huán)環(huán)境特點(diǎn)點(diǎn)主要是是能資源源消耗和和三廢排排放，尤尤其是能能源消耗耗方面1)能能源消耗耗：水約約15,0000噸/月月電約2240,0000度/月月柴油約約27,0000公斤/月汽約55,5000公斤斤/月紙張、塑塑制品使使用2)廢廢氣排放放：2臺(tái)臺(tái)(6TT/H)鍋爐燃燃油造成成的廢氣氣，含SSO2及及NOXX等有害害氣體。3)廢廢水排放放：賓館館每天約約有5000噸左左右的廢廢水經(jīng)處處理后排排入城市市廢水總總管網(wǎng)。4)火火災(zāi)：賓賓館為高高層建筑筑，一旦旦發(fā)生火火災(zāi)，危危害性較較大。5.44 本賓賓館管理理

34、體系根根據(jù)行業(yè)業(yè)服務(wù)特特性和環(huán)環(huán)境特點(diǎn)點(diǎn)以及IISO990011-20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)266個(gè)要素素和ISSO1440011標(biāo)準(zhǔn)117個(gè)要要素，鑒鑒別服務(wù)務(wù)過(guò)程的的控制要要點(diǎn)，提提高目標(biāo)標(biāo)、要求求和措施施，從而編編制本管管理手冊(cè)冊(cè)和相相關(guān)管理理程序文文件，并并加以不不斷完善善。5.5 體體系建立立按如下下途徑實(shí)實(shí)現(xiàn)：內(nèi)、外部評(píng)價(jià)內(nèi)、外部評(píng)價(jià)服務(wù)和服務(wù)提供特性識(shí)別顧客、法規(guī)要求目標(biāo)、要求確定活動(dòng)過(guò)程鑒別和確定改 進(jìn)體系實(shí)施體系文件化5.66管理體體系文件件包括管管理手冊(cè)冊(cè)、程序序性文件件、操作作規(guī)范和和記錄。管管理手冊(cè)冊(cè)是第一一層次文文件，程程序性文文件是第第二層次次文件，操操作規(guī)范范是第三三層次文

35、文件，記記錄是第第四層次次。5.77 體系系文件說(shuō)說(shuō)明5.77.1 本賓館館體系文文件覆蓋蓋ISOO90001-220000和ISSO1440011-966標(biāo)準(zhǔn)各各要素的的相關(guān)要要求，IISO990011/7.3刪除除，其它它要素根根據(jù)本賓賓館實(shí)際際，不同同程度地地采用。5.77.2 管理手手冊(cè)是規(guī)規(guī)定質(zhì)量量方針、環(huán)環(huán)境方針針，按IISO990011標(biāo)準(zhǔn)及及ISOO140001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)賓賓館管理理組織結(jié)結(jié)構(gòu)、程程序、過(guò)過(guò)程和資資源所作作的概述述，是管管理體系系運(yùn)行的的綱領(lǐng)性性文件。5.77.3 程序文文件是管管理體系系的主體體文件，是是管理手手冊(cè)的支支持性文文件，它它詳細(xì)描描述管理理體系中中的

36、各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)。服服務(wù)規(guī)范范主要的的服務(wù)提提供規(guī)范范和質(zhì)量量控制要要求都在在其中清清楚地表表述，并并且包括括各部門門間的接接口關(guān)系系。5.77.4 操作規(guī)規(guī)范是管管理活動(dòng)動(dòng)的詳細(xì)細(xì)作業(yè)文文件，是是程序文文件的支支持性文文件，主主要描述述詳細(xì)的的服務(wù)提提供規(guī)范范。5.77.5 記錄包包括管理理活動(dòng)全全過(guò)程的的各環(huán)節(jié)節(jié)的記錄錄，是管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行和管管理活動(dòng)動(dòng)達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求的客觀觀證據(jù)。5.88 管理理體系實(shí)實(shí)施5.88.1 本賓館館管理體體系按“計(jì)計(jì)劃實(shí)實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證改改進(jìn)”，即即PDCCA循環(huán)環(huán)這一模模式運(yùn)行行，通過(guò)過(guò)運(yùn)行不不斷完善善管理體體系。5.88.2 通過(guò)教教育培訓(xùn)訓(xùn)，使所所有與管管理

37、體系系相關(guān)的的人員理理解管理理體系的的意圖和和運(yùn)行方方式，以以保證管管理體系系持續(xù)有有效地運(yùn)運(yùn)行。5.88.3 各職能能部門采采取有效效措施，確確保體系系有效運(yùn)運(yùn)行。1)編編制實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理目目標(biāo)的活活動(dòng)細(xì)則則；2)配配置合適適設(shè)施，保保持良好好的服務(wù)務(wù)環(huán)境；3)提提供相應(yīng)應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)依據(jù)，并并實(shí)行有有效控制制；4)配配備能勝勝任崗位位工作要要求的人人員；5)對(duì)對(duì)活動(dòng)結(jié)結(jié)果進(jìn)行行標(biāo)識(shí)和和記錄，并并予以保保存；6)不不斷進(jìn)行行改進(jìn)。5.99 管理理策劃5.99.1 建立并并保持策策劃程序序。5.99.2 在管理理活動(dòng)開(kāi)開(kāi)展前應(yīng)應(yīng)進(jìn)行必必要的策策劃，以以保證管管理活動(dòng)動(dòng)的有效效實(shí)施。下下列管理理活動(dòng)應(yīng)應(yīng)

38、進(jìn)行策策劃：1)改改造、新新建、擴(kuò)擴(kuò)建、技技措等工工程，由由工程部部負(fù)責(zé)配配合實(shí)施施；2)賓賓館店慶慶等重大大活動(dòng)，由由行政辦辦負(fù)責(zé)；3)重重要人物物、會(huì)議議團(tuán)體接接待，由由各相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)；5.99.3 策劃活活動(dòng)應(yīng)形形成文件件，文件件應(yīng)滿足足管理要要求，并并與管理理體系的的其它要要求相一一致。5.99.4 策劃活活動(dòng)應(yīng)包包括以下下內(nèi)容：1)針針對(duì)該項(xiàng)項(xiàng)策劃活活動(dòng)的特特殊要求求編制管管理計(jì)劃劃，并對(duì)對(duì)管理策策劃及其其實(shí)現(xiàn)的的全過(guò)程程進(jìn)行控控制。2)確確保和配配置策劃劃實(shí)現(xiàn)所所需的各各項(xiàng)資源源，達(dá)到到所要求求的質(zhì)量量與環(huán)境境。3)確確保計(jì)劃劃與管理理體系文文件的相相容性。4)必必要時(shí)，提提高

39、和更更新體系系控制、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量技術(shù)術(shù)及其設(shè)設(shè)備。5)確確定質(zhì)量量形成階階段中適適宜的驗(yàn)驗(yàn)證手段段。6.記記錄：管理策策劃活動(dòng)動(dòng)按體系系文件和和計(jì)劃要要求作好好記錄，記記錄由計(jì)計(jì)劃實(shí)施施部門保保存。7.相相關(guān)文件件：GBBB00PP03質(zhì)質(zhì)量策劃劃程序GBBB00DD19工工程項(xiàng)目目策劃程程序第三節(jié) 環(huán)環(huán)境因素素1.目目的：識(shí)別、確確定本賓賓館各種種活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品與服服務(wù)對(duì)環(huán)環(huán)境造成成影響的的環(huán)境因因素，并并判定環(huán)環(huán)境因素素的重要要性，確確保在制制定環(huán)境境方針、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)時(shí)時(shí)考慮其其重大環(huán)環(huán)境影響響。2.適適用范圍圍：適用于于本賓館館從事的的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)所相相關(guān)環(huán)境境因素的的鑒定

40、。3.引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：ISOO140001/4.33.1環(huán)環(huán)境因素素4.職職責(zé)：4.11 各相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境因素素的收集集。4.22工程部部負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境因素素核準(zhǔn)、判判定。4.33 管理理者代表表負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境因素素判定表表、優(yōu)先先行動(dòng)等等級(jí)鑒定定表的核核準(zhǔn)。5.要要素控制制：5.11 環(huán)境境因素的的收集與與確定各部門門負(fù)責(zé)收收集本部部門活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)對(duì)環(huán)境境造成或或可能造造成影響響(有利利或有害害)的環(huán)環(huán)境因素素。充分分考慮過(guò)過(guò)去時(shí)態(tài)態(tài)、現(xiàn)在在時(shí)態(tài)、將將來(lái)時(shí)態(tài)態(tài)的環(huán)境境因素；正常狀狀態(tài)、異異常狀態(tài)態(tài)、緊急急狀態(tài)的的環(huán)境因因素以及及直接的的、間接接的環(huán)境境因素，并并予以確確定。5.22

41、環(huán)境境因素的的登錄各部門門收集、確確定完本本部門的的環(huán)境因因素后，按按規(guī)定的的表格形形式予以以登錄，然然后交工工程部匯匯總。5.33 環(huán)境境因素的的評(píng)價(jià)管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)組織織工程部部根據(jù)各各部門的的環(huán)境因因素登錄錄表匯總總本賓館館的環(huán)境境因素，并并結(jié)合每每一環(huán)境境因素，盡盡可能多多地確定定其環(huán)境境影響，然然后評(píng)價(jià)價(jià)每一環(huán)環(huán)境因素素的重要要程度及及優(yōu)先行行動(dòng)等級(jí)級(jí)。對(duì)重重大環(huán)境境因素，工工程部可可聯(lián)系當(dāng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保保部門對(duì)對(duì)污染排排放進(jìn)行行監(jiān)測(cè)。5.44 環(huán)境境因素的的核準(zhǔn)評(píng)價(jià)鑒鑒定的重重大環(huán)境境因素應(yīng)應(yīng)報(bào)管理理者代表表核準(zhǔn)、確確認(rèn)。5.55 環(huán)境境因素的的修訂隨著本本賓館環(huán)環(huán)境管理理的成效效以及

42、活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)的改改變，或或者國(guó)家家環(huán)保法法律、法法規(guī)的更更新，環(huán)環(huán)境因素素都會(huì)相相應(yīng)有新新改變，所所以工程程部應(yīng)組組織環(huán)境境因素的的相關(guān)部部門重新新評(píng)價(jià)、修修訂環(huán)境境因素。6.相相關(guān)文件件：GBBB00PP04環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別、鑒鑒定程序序第四節(jié) 法法律與其其它要求求1.目目的：確定獲獲取和理理解直接接適用于于本賓館館活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)法律律法規(guī)、環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)與與其它要要求。2.適適用范圍圍：適用于于本賓館館識(shí)別、確確定、并并更新相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求。3.引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：IS00140001/4.33.2法法律與其其它要求求4.職職責(zé)：4.11 行政政辦負(fù)責(zé)責(zé)法律、法

43、法規(guī)及其其他要求求的收集集、鑒定定與保管管。4.22 各部部門配合合相關(guān)法法規(guī)及其其它要求求的收集集。4.33 管理理者代表表負(fù)責(zé)法法律、法法規(guī)及其其他要求求的審核核。5.要要素控制制5.11 法律律、法規(guī)規(guī)與其它它要求的的獲取行政辦辦應(yīng)定期期與省、地地、市各各級(jí)環(huán)保保局等有有關(guān)部門門聯(lián)系，訂訂閱環(huán)保保和賓館館經(jīng)營(yíng)管管理書籍籍及報(bào)刊刊，獲取取管理體體系有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)，并并鑒定與與賓館活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)中環(huán)環(huán)境因素素相關(guān)的的環(huán)保法法律、法法規(guī)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。5.22 法律律、法規(guī)規(guī)與其他他要求的的執(zhí)行法律、法法規(guī)與其其他要求求通過(guò)宣宣貫后，根根據(jù)法律律與其他他要求上上規(guī)定的的時(shí)間由由行政

44、辦辦通知各各部門執(zhí)執(zhí)行，并并進(jìn)行跟跟蹤調(diào)查查。賓館必必須遵守守國(guó)家的的法律、法法規(guī)及其其他要求求。賓館對(duì)對(duì)缺乏國(guó)國(guó)家法律律、法規(guī)規(guī)依據(jù)的的服務(wù)和和環(huán)境行行為，可可制定賓賓館內(nèi)部部準(zhǔn)則。5.33 行政政辦應(yīng)及及時(shí)了解解并獲取取國(guó)家有有關(guān)環(huán)保保法律、法法規(guī)及其其他要求求的變更更、增加加，并組組織培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)。6.相相關(guān)文件件：GBBB00PP05法法律、法法規(guī)收集集和鑒別別程序。第五節(jié) 環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案1.目目的：在本賓賓館范圍圍內(nèi)每一一有關(guān)職職能和層層次都應(yīng)應(yīng)建立并并保持文文件化的的環(huán)境目目標(biāo)和指指標(biāo)，制制定環(huán)境境管理方方案，使使之達(dá)到到環(huán)境方方針的要要求和承承諾。2.適適用范圍圍

45、：適用于于本賓館館環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)的管管理及環(huán)環(huán)境管理理方案的的制定、修修訂和核核準(zhǔn)等內(nèi)內(nèi)容。3.引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：ISOO140001/4.33.3、44.3.4目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案4.職職責(zé)：4.11 工程程部負(fù)責(zé)責(zé)環(huán)境目目標(biāo)和指指標(biāo)、方方案的擬擬定。4.22 行政政辦負(fù)責(zé)責(zé)審核。4.33 管代代負(fù)責(zé)目目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案的批批準(zhǔn)。5.要要素控制制：5.11 目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的建立立與確定定。5.11.1 工程部部依據(jù)環(huán)環(huán)境方針針、初始始環(huán)境評(píng)評(píng)審結(jié)果果、重大大環(huán)境因因素與環(huán)環(huán)境影響響，對(duì)本本賓館每每一有關(guān)關(guān)職能和和層次建建立并保保持文件件化的環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)，目標(biāo)標(biāo)均應(yīng)具具體，指指

46、標(biāo)均應(yīng)應(yīng)量化。5.11.2 工程部部在建立立與評(píng)審審環(huán)境目目標(biāo)和指指標(biāo)時(shí)，應(yīng)應(yīng)考慮法法律與其其它要求求，它自自身的重重要環(huán)境境因素，可可選技術(shù)術(shù)方案、財(cái)財(cái)務(wù)、運(yùn)運(yùn)行和經(jīng)經(jīng)營(yíng)要求求，以及及相關(guān)各各方的觀觀點(diǎn)。5.11.3 目標(biāo)指指標(biāo)須經(jīng)經(jīng)行政辦辦審核，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.22 目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的定期期評(píng)審和和修訂經(jīng)過(guò)一一定時(shí)期期的環(huán)境境管理，目目標(biāo)與指指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)及環(huán)環(huán)境方針針、環(huán)境境因素的的修訂，工工程部應(yīng)應(yīng)定期對(duì)對(duì)目標(biāo)和和指標(biāo)予予以評(píng)審審和修訂訂，以保保證賓館館環(huán)境管管理的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。5.33 環(huán)境境管理方方案的制制訂工程部部組織本本賓館各各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人依據(jù)據(jù)目標(biāo)和和指標(biāo)研研究制

47、訂訂環(huán)境管管理方案案，方案案中應(yīng)包包括規(guī)定定實(shí)施進(jìn)進(jìn)度每一一有關(guān)職職能和層層次實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目目標(biāo)和指指標(biāo)的職職責(zé)，落落實(shí)資源源，時(shí)間間安排和和優(yōu)先順順序。各各部門目目標(biāo)和指指標(biāo)的環(huán)環(huán)境管理理方案制制定好以以后，由由行政辦辦收集、匯匯總、審審核。環(huán)環(huán)境管理理方案由由管理者者代表核核準(zhǔn)后，交交付各責(zé)責(zé)任方實(shí)實(shí)施。5.44 環(huán)境境管理方方案的監(jiān)監(jiān)測(cè)在環(huán)境境管理方方案的執(zhí)執(zhí)行過(guò)程程中，工工程部應(yīng)應(yīng)有計(jì)劃劃的對(duì)各各個(gè)方案案的執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行檢查查，檢查查方案是是否被嚴(yán)嚴(yán)格遵照照?qǐng)?zhí)行，通通報(bào)執(zhí)行行進(jìn)度情情況。5.55 環(huán)境境管理方方案的定定期評(píng)審審與修訂訂隨著環(huán)環(huán)境管理理方案的的執(zhí)行，目目標(biāo)與指指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)

48、，或或者方案案所涉及及的活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)有新的的開(kāi)發(fā)或或修改等等，工程程部都應(yīng)應(yīng)進(jìn)行定定期評(píng)審審與修訂訂，以確確保管理理方案的的適應(yīng)性性與有效效性。6.相相關(guān)文件件：GBBB00PP06環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案程程序。第四章 過(guò)過(guò)程管理理第一節(jié) 顧顧客要求求的評(píng)審審1.目目的：使供需需雙方對(duì)對(duì)顧客要要求規(guī)定定的內(nèi)容容理解一一致，使使顧客要要求符合合國(guó)家法法律、法法規(guī)，確確保賓館館有能力力滿足顧顧客的要要求。2.適適用范圍圍：本節(jié)適適用于本本賓館與與顧客簽簽訂的所所有銷售售預(yù)訂、散散客登記記、和餐餐飲服務(wù)務(wù)。3.職職責(zé)：3.11 銷售售公關(guān)部部負(fù)責(zé)銷銷售預(yù)訂訂顧客要要求的評(píng)評(píng)審。3

49、.22 前廳廳部負(fù)責(zé)責(zé)散客登登記顧客客要求的的評(píng)審。3.33 餐飲飲部負(fù)責(zé)責(zé)餐飲服服務(wù)顧客客要求的的評(píng)審。3.44 客房房部負(fù)責(zé)責(zé)康樂(lè)服服務(wù)顧客客要求的的評(píng)審。3.55 有關(guān)關(guān)部門配配合評(píng)審審工作。4.引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：ISSO90001/7.22與顧客客有關(guān)的的過(guò)程5.要要素控制制：5.11 建立立并保持持顧客要要求的評(píng)評(píng)審書面面控制程程序。5.22 評(píng)審審要求5.22.1 所有顧顧客要求求必須在在接受前前應(yīng)明確確并進(jìn)行行評(píng)審；包括顧顧客的隱隱含要求求和法規(guī)規(guī)要求.5.22.2 除即時(shí)時(shí)清結(jié)的的顧客要要求外一一律采用用書面形形式評(píng)審審。5.22.3 按顧客客要求的的特點(diǎn)分分級(jí)分類類實(shí)施評(píng)評(píng)審。5

50、.22.4 顧客要要求的評(píng)評(píng)審應(yīng)有有明確結(jié)結(jié)論，以以確保顧顧客要求求的履行行。5.22.5 評(píng)審方方式：現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審審、部門門評(píng)審、傳傳遞評(píng)審審、會(huì)議議評(píng)審。5.22.6 顧客要要求規(guī)定定的內(nèi)容容要合理理、合法法、明確確，并經(jīng)經(jīng)雙方充充分協(xié)商商，一致致認(rèn)可。5.33 顧客客的溝通通5.33.1 如需要要變更顧顧客要求求內(nèi)容，必必須按原原顧客要要求的評(píng)評(píng)審程序序進(jìn)行變變更顧客客要求的的評(píng)審，征征得雙方方同意后后方可生生效。5.33.2 顧客要要求修改改信息必必須要有有文字依依據(jù)，如如聯(lián)系單單、函件件、電傳傳、電報(bào)報(bào)等。5.33.3 顧客要要求修改改信息必必須準(zhǔn)確確、及時(shí)時(shí)地傳遞遞到各相相關(guān)部門門和

51、人員員。5.33.4顧顧客的反反饋、抱抱怨應(yīng)進(jìn)進(jìn)行記錄錄，按“糾糾正預(yù)防防措施程程序執(zhí)行行”。5.44 協(xié)調(diào)調(diào)評(píng)審5.44.1 內(nèi)部評(píng)評(píng)審意見(jiàn)見(jiàn)不一致致時(shí)，由由總經(jīng)理理負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)評(píng)審審。5.44.2 內(nèi)、外外意見(jiàn)不不一致時(shí)時(shí)，相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客協(xié)調(diào)調(diào)解決。5.55 協(xié)議議簽訂后后的后續(xù)續(xù)工作5.55.1協(xié)協(xié)議簽訂訂后，應(yīng)應(yīng)與顧客客建立暢暢通的信信息渠道道，以便便及時(shí)了了解和滿滿足顧客客要求，以以確保顧顧客要求求的實(shí)施施。5.55.2 對(duì)于協(xié)協(xié)議的履履行情況況要進(jìn)行行跟蹤、記記錄。6.記記錄：顧顧客要求求的評(píng)審審、協(xié)調(diào)調(diào)、更改改的有關(guān)關(guān)過(guò)程均均應(yīng)有書書面記錄錄,指定定專人妥妥善保管管。7.

52、相相關(guān)文件件：GBBB00DD12銷銷售控制制程序GBBB00DD14前前廳接待待服務(wù)控控制程序序GBBB00DD15客客房服務(wù)務(wù)控制程程序GBBB00DD16餐餐飲部前前臺(tái)服務(wù)務(wù)控制程程序GBBB00DD18康康樂(lè)服務(wù)務(wù)控制程程序第二節(jié) 能能力、意意識(shí)、培培 訓(xùn)1.目目的：提高員員工服務(wù)務(wù)知識(shí)水水平和專專業(yè)技術(shù)術(shù)技能，增增強(qiáng)環(huán)境境保護(hù)意意識(shí)，滿滿足產(chǎn)品品質(zhì)量、服服務(wù)質(zhì)量量以及環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)的規(guī)定定要求。2.適適用范圍圍：本節(jié)適適用于本本賓館各各崗位員員工的培培訓(xùn)。3.職職責(zé)：3.11 人事事培訓(xùn)部部負(fù)責(zé)培培訓(xùn)的組組織、管管理和評(píng)評(píng)價(jià)。3.22 人事事培訓(xùn)部部組織落落實(shí)賓館館內(nèi)各種種共性的的知識(shí)

53、和和技能的的培訓(xùn)工工作。3.33 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)組織和和開(kāi)展本本部門的的專業(yè)培培訓(xùn)工作作。4.引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：4.11 ISSO90001/6.22培訓(xùn)4.22 ISSO1440011/4.4.22 培訓(xùn)訓(xùn)、觀念念和能力力5.要要素控制制：5.11 建立立并保持持培訓(xùn)書書面控制制程序。5.22 編制制崗位位基本素素質(zhì)要求求一覽表表，并并報(bào)經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。5.33 人事事培訓(xùn)部部根據(jù)人人員基本本素質(zhì)要要求一覽覽、賓館館實(shí)際需需要和各各部門培培訓(xùn)計(jì)劃劃，制訂訂全賓館館整體的的年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃。5.44 新員員工入店店要按“先先培訓(xùn)，后后上崗”的的原則，經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)考考試達(dá)到到資格要要求后方方可上崗崗試

54、用。5.55 以賓賓館、部部門、班班組三級(jí)級(jí)培訓(xùn)的的形式，實(shí)實(shí)施分級(jí)級(jí)、分段段、分類類培訓(xùn)。5.66 對(duì)特特殊工種種人員，按按要求進(jìn)進(jìn)行專業(yè)業(yè)培訓(xùn)，取取得合格格證書才才能上崗崗。5.77 內(nèi)審審員必須須經(jīng)過(guò)業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)，取得得合格證證書才能能上崗。5.88 人事事培訓(xùn)部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各部門門培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施進(jìn)行行監(jiān)督控控制，并并對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)工作進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)。5.99 根據(jù)據(jù)賓館不不斷發(fā)展展對(duì)員工工素質(zhì)越越來(lái)越高高的要求求，應(yīng)不不斷充實(shí)實(shí)培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容和提提高培訓(xùn)訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適適時(shí)修訂訂崗位位基本素素質(zhì)要求求一覽表表。5.110賓館館通過(guò)各各種宣傳傳、教育育形式提提高員工工的服務(wù)務(wù)環(huán)境意意識(shí).6.記記錄：6.

55、11 人事事培訓(xùn)部部要建立立和保存存完整的的員工培培訓(xùn)記錄錄，并建建立員工工培訓(xùn)檔檔案。6.22 各部部門對(duì)本本部門的的員工培培訓(xùn)做好好記錄。7.相相關(guān)文件件：GBBB00DD04能能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)程序序第三節(jié) 交交 流1.目目的：溝通內(nèi)內(nèi)外部服服務(wù)和環(huán)環(huán)境管理理信息，保保證體系系持續(xù)有有效運(yùn)行行。2.適適用范圍圍：適用于于賓館服服務(wù)質(zhì)量量和環(huán)境境管理體體系活動(dòng)動(dòng)所需的的所有內(nèi)內(nèi)外部交交流。3.職職責(zé)：3.11 行政政辦負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)賓館館服務(wù)質(zhì)質(zhì)量和賓賓館內(nèi)外外環(huán)境管管理等相相關(guān)信息息的收集集、登記記、分析析、傳遞遞、匯總總。3.22 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門內(nèi)、外外質(zhì)量與與環(huán)境管管理信息息交流

56、及及管理。4.引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：4.11ISOO140001/4.44.3交交流4.22ISOO90001/55.5.3內(nèi)部部溝通5.要要素控制制：5.11 建立立并保持持信息交交流控制制書面程程序。5.22 內(nèi)部部交流包包括賓館館各部門門、各層層次間的的交流。外外部交流流應(yīng)充分分考慮相相關(guān)各方方的要求求、意見(jiàn)見(jiàn)。5.33 內(nèi)外外部的交交流必要要時(shí)形成成文件化化形式，由由行政辦辦或各部部門匯總總、整理理，并根根據(jù)交流流內(nèi)容的的性質(zhì)給給予分類類處理和和改善。5.44 內(nèi)外外部信息息交流形形式可以以是口頭頭、書面面、會(huì)議議、報(bào)道道、廣播播等多種種方式。5.55 對(duì)信信息交流流的記錄錄應(yīng)由專專人妥善善保

57、管。6.記記錄：賓館及及各部門門內(nèi)外信信息交流流應(yīng)作記記錄，記記錄由行行政辦及及各部門門管理。7.相相關(guān)文件件：GBBB00DD05信信息交流流程序第四節(jié) 文文件控制制1.目目的：保證體體系運(yùn)行行的場(chǎng)合合都使用用有效版版本的文文件和資資料。2.適適用范圍圍：本節(jié)適適用于質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理體系運(yùn)運(yùn)行過(guò)程程中使用用的文件件的控制制。3.職職責(zé)：3.11 行政政辦負(fù)責(zé)責(zé)賓館行行政、管管理文件件的編制制及賓館館行政和和管理文文件的發(fā)發(fā)放、控控制及外外來(lái)文件件的管理理。3.22 管理理者代表表負(fù)責(zé)管管理手冊(cè)冊(cè)和程序序文件的的編制、修修訂和更更改。3.33 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)職責(zé)范范圍內(nèi)文文件的編編制、發(fā)發(fā)

58、放、修修訂、控控制和管管理。4.引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：4.11 ISSO90001/4.22.3文文件控制制4.22 ISSO1440011/4.4.55文件控控制5.要要素控制制：5.11 建立立并保持持文件控控制書面面程序。5.22 文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn)與發(fā)布布5.22.1 管理手手冊(cè)、程程序文件件由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.22.2 行政文文件由總總經(jīng)理或或經(jīng)授權(quán)權(quán)的副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，必必要時(shí)經(jīng)經(jīng)董事長(zhǎng)長(zhǎng)簽發(fā)。5.22.3 其它體體系文件件由編制制該文件件的部門門領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。5.33 文件件的更改改5.33.1 由原編編制部門門實(shí)施更更改。5.33.2 更改須須經(jīng)原審審批程序序?qū)徟?.33.3 文件經(jīng)經(jīng)更

59、改后后，應(yīng)重重新印發(fā)發(fā)。5.44 內(nèi)審審和管理理評(píng)審時(shí)時(shí)，對(duì)文文件的符符合性、適適用性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。5.55 文件件的管理理5.55.1 建立有有效文件件一覽表表。5.55.2 建立文文件收發(fā)發(fā)、更改改記錄。5.55.3 受控文文件與非非受控文文件應(yīng)有有明顯標(biāo)標(biāo)識(shí)區(qū)分分。5.55.4 體系運(yùn)運(yùn)行的場(chǎng)場(chǎng)合均使使用有效效版本，及及時(shí)收回回失效文文件。失失效文件件需保留留時(shí)，應(yīng)應(yīng)加以標(biāo)標(biāo)識(shí)。5.55.5 對(duì)外提提供文件件需經(jīng)授授權(quán)人批批準(zhǔn)。5.55.6 文件的的保管應(yīng)應(yīng)符合檔檔案管理理要求。6.記記錄：文件的的收發(fā)管管理應(yīng)由由專人負(fù)負(fù)責(zé)，并并記錄。7.相相關(guān)文件件：GBBB00DD07文文件控制制程

60、序GBBB00CC05記記錄控制制程序第五節(jié) 采采 購(gòu)1.目目的：確保從從合格的的供應(yīng)商商采購(gòu)符符合規(guī)定定要求的的物資。2.適適用范圍圍：本節(jié)適適用于對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的評(píng)定定，及原原輔料的的采購(gòu)。3.引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：ISSO90001/7.44采購(gòu)4.職職責(zé)：4.11 采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)商商的評(píng)定定、監(jiān)控控。相關(guān)關(guān)部門經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的審審批、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)負(fù)責(zé)采采購(gòu)計(jì)劃劃的匯總總、審核核以及采采購(gòu)合同同的評(píng)審審。4.22 采購(gòu)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)由由各部門門編制，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理審審批后生生效，必必要時(shí)報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批。4.33 采購(gòu)購(gòu)會(huì)同財(cái)財(cái)務(wù)部及及其它相相關(guān)部門門對(duì)采購(gòu)購(gòu)合同進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。4.44 財(cái)務(wù)務(wù)部收貨