商品零售業(yè)務(wù)流程

1、商品零售業(yè)務(wù)流程一、營業(yè)流程有用范疇1、所涉及的營業(yè)范疇電信終端商品采購、驗(yàn)收入庫、出庫、移庫、退庫、發(fā)賣、營業(yè)額治理，什物治理、盤點(diǎn)、盤點(diǎn)差別及處理、殘次商品處理等。2、所涉及的部分范疇（手機(jī)（靈通、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部。3算方法。二、目標(biāo)1、規(guī)范商品采購、驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)賣及申報(bào)、發(fā)賣資金治理、清查盤點(diǎn)營業(yè)流程；2、加強(qiáng)監(jiān)管，保證電信終端商品完全、安穩(wěn)；3品積存風(fēng)險(xiǎn)；4題并采取須要的修改方法；三、風(fēng)險(xiǎn)1貨損掉。2、職員不遵守營業(yè)流程和功課規(guī)范可能導(dǎo)致采購舞弊。驗(yàn)收流于情勢(shì)、不安穩(wěn)保管、發(fā)賣資金損掉。3、相干工作崗?fù)げ粚?shí)施職責(zé)。四、相干管帳科目主營營業(yè)收入、主營營業(yè)成本、主營營業(yè)稅金及附

2、加、其他營業(yè)收入、其他營業(yè)成本、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、現(xiàn)金和銀行存款五、流程描述采購采購申請(qǐng)的提出物流部依照市場(chǎng)發(fā)賣、庫存信息（由物流治理體系供給）確、 預(yù)購商品品牌、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)價(jià)、返利方法、結(jié)款方法（帳期、現(xiàn)款）等。購銷協(xié)定的審批、簽訂500020000除，待該型號(hào)商品全部撤出一年撤退撤退還；同時(shí)收取 10002000 元/每一型號(hào)出場(chǎng)費(fèi)，該費(fèi)不退還。市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在會(huì)簽合同時(shí)，應(yīng)查對(duì)銀行存款，包管資金供給。不然，應(yīng)提出貳言?？偨?jīng)理簽字后，綜合部在購（物流部各壹份。資金申請(qǐng)與付出物流部依照協(xié)定填寫請(qǐng)款。請(qǐng)款時(shí)需由發(fā)賣部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字承認(rèn)，不然不得采購。報(bào)總經(jīng)理審批簽字后，由市場(chǎng)

3、部、財(cái)務(wù)部付款。提貨（付款名稱（或由供貨商直截了當(dāng)送貨貨色治理入庫倉庫收到商品時(shí)，要對(duì)商品進(jìn)行考查?？疾閮?nèi)容：商品有無破壞等。確認(rèn)考查合格后，填制（打?。┻B續(xù)編號(hào)一式四份的入庫單， 由保管人員、什物治理人員在每份上簽名。“入庫單”一份與驗(yàn)收單粘貼由保管人員留存，一份由什物治理人員保管，一份由保管人員按月裝訂成冊(cè)，與“入庫月匯總表”一并交市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部核算人員進(jìn)行賬務(wù)處理。同時(shí)依照入庫單將商品信息錄入運(yùn)算機(jī)庫存治理體系。出庫商品出庫時(shí)，經(jīng)核實(shí)提貨憑證后，打印發(fā)賣單（對(duì)廠家或外銷）或調(diào)撥單（自營，并筆據(jù)據(jù)發(fā)貨。領(lǐng)貨人要對(duì)商品進(jìn)行考查（考查內(nèi)容同上，考查合格后兩邊解決交代手續(xù)。柜臺(tái)人負(fù)責(zé)補(bǔ)償，并承擔(dān)

4、響應(yīng)的處罰義務(wù)。商品保管次序堆放整潔、美不雅，保持潔凈和衛(wèi)生。分。商品發(fā)賣工作。各柜臺(tái)負(fù)責(zé)編制進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表表、進(jìn)、銷、存月報(bào)表，分別報(bào)送營業(yè)廳考察、發(fā)賣部。存入銀行指定賬戶；月稽查查察查察查對(duì)，并分別編制日、旬、月發(fā)賣報(bào)表。商品退款、換貨（詳見商品退款、換貨流程）理和物流部經(jīng)理簽字。顧客不合意按三包原則處理時(shí)，退款/經(jīng)理和物流部經(jīng)理簽字贊成（可先德律風(fēng)接洽過后補(bǔ)簽5銀臺(tái)。任何人不得收取現(xiàn)金。務(wù)部賬務(wù)組。（包裝盒等，可由物流部申報(bào)，從折舊費(fèi)中支出。收銀臺(tái)確認(rèn)顧客在商品退款決退款。換貨時(shí),若是從電信城物流部購進(jìn)的商品,按上述流程解決 ,假如是商家自行購進(jìn)的商品 ,由其柜長(zhǎng)或者售后辦事員填寫商品

5、退款換貨單報(bào)營業(yè)廳現(xiàn)場(chǎng)主管和經(jīng)理簽字后,開具沖紅發(fā)賣單后在收銀臺(tái)解決退款.5000理贊成。商品盤點(diǎn)（詳見商品盤點(diǎn)流程）盤點(diǎn)方法：采取按期盤點(diǎn)和不按期盤點(diǎn)相結(jié)合的方法進(jìn)行，盤點(diǎn)基準(zhǔn)日為每月 25 日。個(gè)中按期盤點(diǎn)時(shí)刻每月 25 日營26（專門情形另行通知度盤點(diǎn)。表樣附后。盤點(diǎn)表填盤點(diǎn)機(jī)頭和隨機(jī)配件。盤點(diǎn)停止后，市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部存貨治理人員將賬面數(shù)與丁進(jìn)行記錄由物流部經(jīng)理確認(rèn)簽字。經(jīng)查實(shí)盤點(diǎn)差別屬于什物治理部分義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)由什物治理部分補(bǔ)償。其他非義務(wù)緣故的， 由保管部分負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，并實(shí)施相干手續(xù)后交財(cái)務(wù)核算人員進(jìn)行管帳處理。15報(bào)，將盤點(diǎn)和與賬面查對(duì)情形向總經(jīng)理報(bào)告請(qǐng)示。六、操縱點(diǎn)

6、與監(jiān)督檢查方法操縱點(diǎn)操縱點(diǎn)編號(hào)監(jiān)督檢查方法1采購申請(qǐng)的提出1購銷協(xié)定的審批、簽訂協(xié)定財(cái)務(wù)部會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理審批。市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在會(huì)簽合同時(shí)， 2出場(chǎng)費(fèi)。應(yīng)提出貳言?？偨?jīng)理簽字后，綜合部在3檢查是否有總經(jīng)理簽購銷協(xié)定上用印、分發(fā)、掛號(hào)、存字。檔（綜合部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、物流部各壹份）。檢查物流部是否依照協(xié)定填寫,是否有發(fā)賣資金申請(qǐng)與付出4 部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部責(zé)人簽字石油有總理審批簽字。提貨貨色治理入庫員簽名。5連續(xù)編號(hào)一式四份的檢查是否填制（打?。﹩T簽名。5連續(xù)編號(hào)一式四份的檢查是否填制（打?。?.1.22.1.262.1.3 庫存商品要建立存貨明細(xì)賬，倉庫治理人員依照入庫單和出庫單掛號(hào)存貨明細(xì)賬，每

7、日結(jié)出余額，并將余額與什物查對(duì)。7檢查是否打印發(fā)賣 （對(duì)廠家或外銷） （自營是否有領(lǐng)貨人簽字檢查是否建立存貨明否依照入庫單和出庫查余額是否與什物相符。商品保管品種、規(guī)格等標(biāo)識(shí)依次序堆放整潔、美不雅，保持潔凈和衛(wèi)生。什物治理部分對(duì)商品的保管應(yīng)采報(bào)相干部分。商品發(fā)賣各柜臺(tái)發(fā)賣的營業(yè)額由各營業(yè)廳收檢查什物商品是否進(jìn)8等標(biāo)識(shí)依次序堆放整和衛(wèi)生。9檢查是否編制進(jìn)銷存日、旬、月報(bào)表。9銀柜臺(tái)同一收取，按約準(zhǔn)時(shí)刻填制“銀行繳款進(jìn)賬單”連同當(dāng)日營業(yè)款交銀行提款員或存入銀行指定賬戶。品和應(yīng)收款對(duì)應(yīng)精確無誤，公司財(cái)務(wù)設(shè)立三級(jí)稽查查察查察對(duì)商品發(fā)賣進(jìn)行11日、旬、月稽查查察查察查對(duì)，并分別編制日、旬、月發(fā)賣報(bào)表。商

8、品退款、換貨（貨流程）舊費(fèi)，不須要營業(yè)廳經(jīng)理和物流部經(jīng)理簽字。款/（可先德律風(fēng)接洽過后補(bǔ)簽5收取折舊費(fèi)；若檢查是否填制銀行繳款進(jìn)賬單。檢查是否由營業(yè)廳經(jīng)退回商品不完全，可加收折舊費(fèi)。折舊直截了當(dāng)開發(fā)賣單交收銀臺(tái)。任何人不得收取現(xiàn)金。12 理和物流部經(jīng)理簽字。賬務(wù)組。13退貨后商品再次發(fā)賣時(shí)產(chǎn)生相干費(fèi)用（如購買電池、保卡、包裝盒等可由物流部申報(bào)，從折舊費(fèi)中支出。檢查商品退換貨單是否與報(bào)表相符。收銀臺(tái)確認(rèn)顧客在商品退款換 14 商品退款換貨單貨單上簽字后方可解決退款。是否有顧客簽字換貨時(shí), 若是從電信城物流部購進(jìn)的商品 ,按上述流程解決,假如是商家自行購進(jìn)的商檢查是否有營業(yè)廳品,由其柜長(zhǎng)或者售后辦

9、事員填商品 15 場(chǎng)主管和經(jīng)理簽字 退款換貨單報(bào)營業(yè)廳現(xiàn)場(chǎng)主管和經(jīng)理簽字后,開具沖紅發(fā)賣單后在收銀臺(tái)解決退款.跨過5000元以上的退款，物流部 16 檢查是否經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理確認(rèn)后，需報(bào)總經(jīng)理贊成。成。商品盤點(diǎn)（PHS） 修理配件、各類卡號(hào)、物業(yè)倉庫材料、物流倉庫、物業(yè)部倉庫、營業(yè)、修理中間倉庫、電信城部屬各營業(yè)廳等。盤點(diǎn)相結(jié)合的方法進(jìn)行，盤點(diǎn)基準(zhǔn)日為2526（另行通知行，每月至少抽查兩個(gè)盤存點(diǎn)，每季度進(jìn)行商品無缺度盤點(diǎn)。（表樣附后量不得涂改，相干經(jīng)辦人員必須在“存貨盤點(diǎn)表”上簽字。盤點(diǎn)要細(xì)心到位， 手機(jī)和小靈通必須開盒考查，盤點(diǎn)機(jī)頭和隨機(jī)配件。治理人員將賬面數(shù)與盤點(diǎn)數(shù)進(jìn)行查對(duì)， 當(dāng)顯現(xiàn)盤點(diǎn)差別時(shí)，相干人員必須查找差別緣故，盤點(diǎn)介入人員簽字確認(rèn)。售后和價(jià)保造成盤點(diǎn)差別，必須零丁進(jìn)行記錄由物流部經(jīng)理確認(rèn)簽字。經(jīng)查實(shí)盤點(diǎn)差別屬于什物治理部分義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)由什物治理部分補(bǔ)償。其他非義務(wù)緣故的，由保管部分負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，并實(shí)施相干手續(xù)后交財(cái)務(wù)核算人員進(jìn)行管帳處理。15賬面查對(duì)情形向總經(jīng)理報(bào)告請(qǐng)示