項目門質量凍結條件及核查管理辦法

1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司企業(yè)標準Q/KJWXG0100803代替：無項目門質量凍結條件及核查管理辦法2019 - 00 - 00 發(fā)布2019 - 00 - 00 實施XXXXXX公司 發(fā)布目 次 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 1目的3 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 2適用范圍33職責33.1品質保證部33.2各相關部門34工作流程34.1項目門通過條件3 HYPERLINK l bookmark27 o Current Do

2、cument 4.2項目節(jié)點凍結質量條件的制定3 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 4.3核查項目的運行情況跟蹤3 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 4.4項目門核查的實施4 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 4.5關鍵項核查交付標準說明44.6 評分標準4 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 4.7非通過項目的處理5 HYPERLINK l bookmark42 o Current Documen

3、t 4.8報告的整理5 HYPERLINK l bookmark45 o Current Document 5流程圖56相關支持性文件77記錄7 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 項目節(jié)點凍結質量條件格式示例8項目節(jié)點審查不符合項記錄11 HYPERLINK l bookmark51 o Current Document 節(jié)點核查重點項目進展跟蹤表12 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 項目節(jié)點凍結質量條件結論報告13 HYPERLINK l bookmark57 o Current Docum

4、ent 文件更改狀態(tài)記錄14項目門質量凍結條件及核查管理辦法1目的規(guī)范統(tǒng)一項目門質量通過條件及核查方法，保證項目門核查質量，提高核查效率。2適用范圍適用于所有新項目及涉及到的所有相關部門。3職責3.1品質保證部負責質量門核查的組織實施、核查開展、評分、報告的整理和報批。3.2各相關部門參與質量門審核。4工作流程4.1項目門通過條件項目運行每階段，由項目管理委員會主任根據(jù)核查報告對項目能否進入下一階段作出最終決定：通 過：總得分大于800分，否決項全部完成，實物質量達到要求；帶條件通過：總得分800到600分，否決項全部完成，實物質量達到要求；拒絕通過：總得分少于600分，或否決項未全部完成，或

5、實物質量未達到要求。4.2項目節(jié)點凍結質量條件的制定品質保證部負責節(jié)點凍結質量條件的制定，格式見附件項目節(jié)點凍結質量條件，具體內容可參考全 新產(chǎn)品開發(fā)總則第三部分 項目門交付內容及其通過標準。其中關于實物質量的要求應與項目質量目標保持一致。4.3核查項目的運行情況跟蹤品質保證部在項目運行各階段，按照項目節(jié)點凍結質量條件的要求，對核查項目的運行情況進 行風險預警，并督促項目組制定風險規(guī)避措施，進行風險排除。4.4項目門核查的實施品質保證部從項目工程啟動節(jié)點開始實施質量門核查，從項目工程啟動節(jié)點后所有節(jié)點的核查均應出具 正式的書面項目節(jié)點審查不符合項記錄和項目節(jié)點凍結質量條件結論報告核查報告；項目

6、節(jié)點凍結前的一周由質量經(jīng)理組織實施正式核查。核查人員不限但必須包括項目管理、產(chǎn)品設計、 生產(chǎn)準備、供應商管理、市場準備各分項目經(jīng)理和項目經(jīng)理、項目總監(jiān)。關于核查的開展方式，以項目組討論的方式進行，原則上以主控部門的交付物為核查依據(jù)，必要時以文 件資料的接收、使用部門的反饋結果為依據(jù)形成結論。4.5關鍵項核查交付標準說明P3：數(shù)字樣品凍結，試制數(shù)據(jù)發(fā)放完成：交付標準：試制數(shù)據(jù)發(fā)放到供應商及工藝規(guī)劃部，鈑金件數(shù)據(jù)具備沖壓件模具開發(fā)條件；外協(xié)件數(shù)據(jù)具備手工樣件制造及模具開發(fā)條件；數(shù)據(jù)接收確認需工藝規(guī)劃部或供應商簽字確認。P3：供應商第一階段總結通過交付標準：供應商第一階段總結通過，其通過率為打分的依

7、據(jù)。P4：手工樣件凍結，生產(chǎn)準備數(shù)據(jù)發(fā)放完成：交付標準：生產(chǎn)準備數(shù)據(jù)發(fā)放到工藝規(guī)劃部及供應商處，供應商已具備工裝、模具及檢具的開發(fā)全面啟動條件; 或生產(chǎn)準備數(shù)據(jù)凍結確認單發(fā)放到工藝規(guī)劃部及供應商處，供應商已具備工裝、模具及檢具的開發(fā)全面 啟動條件。P5：生產(chǎn)準備數(shù)據(jù)定義凍結，并錄入數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)交付標準：生產(chǎn)準備用圖紙已掛入數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，各相關部門能夠在系統(tǒng)中進行相關數(shù)據(jù)查閱。P5：標準白車身已提供（符合生產(chǎn)一致性及匹配要求）交付標準：符合質量目標要求，滿足產(chǎn)品外觀匹配要求。P6：零部件100%完成正式工裝樣件認可交付標準：關鍵件、重要件要求100%為正式工裝樣件認可；一般件可為臨時認可。4.6

8、評分標準工作已開展且達到標準：得分率81%100%；工作已開展未達標準，對本階段項目進展及實物質量無影響，得分率：80%51%；工作已開展未達標準，對本階段項目進展及實物質量有影響，得分率：50%0%；工作未開展：0分。即：工作完成，視滿足標準要求的程度在81%100%的得分區(qū)間進行打 分，原則上存在風險的項目即便100%完成也不能得滿分；工作已開展未達標準，但對進度及質量無影響，在80%51%的得分區(qū)間進行打分；工作已開展未達標準，且影響進度及質量，只能在50%0%的得分區(qū)間進行打分工作未開展的 不得分。示例：某項工作（滿分100分）要求100%完成，實際核查結果的完成率為90%，則得分應為

9、：不影響進度及質量：80%X90%X100分=72分，而不是90%X100分=90分；影響進度及質量：50%X90%X100分=45分。4.7非通過項目的處理對于非通過項目，需由項目組指定責任人制定補救措施和完成時間，由項目管理部項目管理員和質 量經(jīng)理協(xié)商確定再次核查的時間。格式見節(jié)點核查重點項目進展跟蹤表。4.8報告的整理質量門核查結束的一周內，質量經(jīng)理整理形成項目節(jié)點凍結質量條件結論報告，經(jīng)由科長校對、 部長審核后送項目管理部。本節(jié)點的核查未通過，將不開展下一節(jié)點的核查，直至本節(jié)點通過為止。5流程圖6相關支持性文件序號文件編號文件名稱1Q/KJWXG03002032019全新產(chǎn)品開發(fā)總則第

10、三部分 項目門交付內容及其通過標準7記錄序號記錄編號記錄名稱保存期限1Q/KJWXG010080301項目節(jié)點凍結質量條件格式3年2Q/KJWXG010080302項目節(jié)點審查不符合項記錄3年3Q/KJWXG010080303節(jié)點核查重點項目進展跟蹤表3年4Q/KJWXG010080304項目節(jié)點凍結質量條件結論報告3年項目節(jié)點凍結質量條件格式示例核查項目標準責任部門項目管理部項目 組研發(fā) 設計 部試驗部工藝規(guī)劃部采購部物流部品質 保證 部國內銷售部國際部備件部生產(chǎn)管理部生產(chǎn)制造部財務 部節(jié)點質量凍結條件市場準 備銷售完成產(chǎn)品組合分析服務資料產(chǎn)品維修手冊、工位工時手 冊、維修專用工具、服務培

11、訓手冊已制訂并落實到經(jīng)銷 商、服務站O備件備件BOM進入ERP系統(tǒng)備件已按計劃采購并銷售到 位O產(chǎn)品設 計性能確認P8整車性能指標確認清單核查通過O問題整對批量生產(chǎn)過程出現(xiàn)的制造 偏差做相應決定OOOOO改對批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的零 部件質量缺陷做相應決定OOOOO生產(chǎn)準備工序審核工序審核的不符合項整改完 成OOO人員SOP增補人員上崗資格認證 完成O采購外協(xié)件質量對零部件的持續(xù)改進計劃得 以實施O供應商管理零部件型式實驗計劃已制定OO采購資 源到件進度滿足裝車需求O質量質量問題整改質量問題唯一性清單及 時維護O產(chǎn)品“實物質量”達到階 段質量目標（實物質量階段 標準，各項目自行制訂）O質量管 理

12、項目門核查完畢OO項目綜 合項目運 行項目綜合推進會定期召開OOOOOO管理風險問題清單保持有效OOOOOO項目開發(fā)計劃保持有效OOOOOO批量準備SF總簽發(fā)EPF生產(chǎn)計劃認可已簽發(fā)總分（以上節(jié)點質量控制）實物 一 .、.，.一.一、一.A類缺陷已驗證完成，B類陷少于2項，且有解決措施；白車身:IQG80%、白車身焊點強度質S節(jié)點成本控制開發(fā)成 本項目費用按計劃支出OO項目節(jié)點審查不符合項記錄節(jié)點核查重點項目進展跟蹤表表單號：Q/KJWXG010080303項目節(jié)點凍結質量條件結論報告表單號：Q/KJWXG010080304識別號:一、審核信息審核目的目前XXX產(chǎn)品處于項目策劃階段，已完成相關

13、工作，對此階段輸出的材料進行審核，以 早期識別風險，避免晚期更改。審核范圍XX產(chǎn)品審核依據(jù)產(chǎn)品開發(fā)總則，項目門質量凍結條件及核查管理辦法審核日期審核組組長：組員：審核類型例行審核審核方法現(xiàn)場抽樣尋找符合標準的客觀證據(jù)二、審核結果1）項目門狀態(tài)顯示序號應進行的工作/提交的文件目標分實際情況實際得分狀態(tài)階段評審值說明注1：涂黃顏色的工作為否決項，即項目門通過條件為：1、否決項任務得分率在80%以上以及所有任務平均得分率在80%以上；注2： 1、得分率在80%以上（含80%）顯示綠色，表示通過;2、60%-80% （含60%）顯示黃色，表示此階段存在風險，項目可以繼續(xù)進行，但是問題必須及時整改；3、60%以下顯示紅色，表示不通過，此階段存在相當大的風險，需停止項目進行整改合格后方能進入第二階段。2）審查出的問題3）審查結論:該門的