14001條文講解及稽核重點(diǎn)

1、1ISO14001條文講解解及稽核核重點(diǎn)2管理模式式PDCAPLAN規(guī)劃DO執(zhí)執(zhí)行CHECK檢檢查ACTION採(cǎi)取行動(dòng)動(dòng)或修正正3環(huán)境政策策持續(xù)改善善環(huán)境管理理模式規(guī)劃執(zhí)行及運(yùn)運(yùn)作檢查及改改善管理審查查PDCA4環(huán)境考量量顯著考量量面監(jiān)督量測(cè)測(cè)目標(biāo)標(biāo)的的/方案作業(yè)管制制活動(dòng)服務(wù)公用區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)能資源利害相關(guān)關(guān)團(tuán)體意意見間接考量量供應(yīng)商承包商設(shè)備管線線操作及維維修新環(huán)境緊急及意意外狀況況緊急應(yīng)變變EMSModel-Plan5EMSModel-Do執(zhí)行與運(yùn)運(yùn)作訓(xùn)練溝通文件管制制作業(yè)管制制緊急應(yīng)變變目標(biāo)及管理方案案組織及權(quán)權(quán)責(zé)文件系統(tǒng)統(tǒng)紀(jì)錄支援產(chǎn)生6EMSModel-Check檢查不符合事項(xiàng)績(jī)效評(píng)估估監(jiān)

2、督量測(cè)紀(jì)錄系統(tǒng)稽核核發(fā)現(xiàn)矯正預(yù)防防進(jìn)行進(jìn)行7EMSModel-Act管理審查查環(huán)境政策策(持續(xù)改善善)系統(tǒng)稽核報(bào)告環(huán)境績(jī)效環(huán)境政策策/目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的目標(biāo)標(biāo)的的外部關(guān)切事項(xiàng)EMS其他構(gòu)成成要素8系統(tǒng)整合合承諾事項(xiàng)項(xiàng)環(huán)境政策策(規(guī)劃面)手冊(cè)程序辦法法作業(yè)說明明紀(jì)錄表單單EMS+QMS9先期審查查涵蓋範(fàn)圍圍全校區(qū)之之環(huán)境考考量面法規(guī)及要要求事項(xiàng)項(xiàng)現(xiàn)行環(huán)境境管理措措施曾經(jīng)發(fā)生生之意外外及不符符合事項(xiàng)項(xiàng)利害團(tuán)體體意見顯著衝擊擊及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估審查進(jìn)行行方式及及人員書面化(紀(jì)錄)10環(huán)境政策策4.2環(huán)環(huán)境政政策4.2環(huán)境政策策高階主管管應(yīng)界定定組織的的環(huán)境政政策，並並確認(rèn)該該政策：對(duì)組織之之活動(dòng)、產(chǎn)品或或服務(wù)的

3、的性質(zhì)、規(guī)模及及環(huán)境衝衝擊是合合宜的包括對(duì)持持續(xù)改善善和污染染預(yù)防之之承諾包括對(duì)符符合相關(guān)關(guān)的環(huán)保保法令規(guī)規(guī)章以及及組織須須遵守的的其他要要求事項(xiàng)項(xiàng)之承諾諾提供一架架構(gòu)以設(shè)設(shè)定與審審查環(huán)境境目標(biāo)與與標(biāo)的已文件化化，並實(shí)實(shí)施、維維持及傳傳達(dá)給所所有的員員工可向社會(huì)會(huì)大眾公公開11環(huán)境政策策組織陳述述本身對(duì)對(duì)其整體體環(huán)境績(jī)績(jī)效的期期許與原原則之聲聲明文件件，並據(jù)據(jù)此提供供行動(dòng)架架構(gòu)以及及設(shè)定環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的(ISO 14001 3.9)4.2環(huán)環(huán)境政政策121.本公公司承諾諾各項(xiàng)作作業(yè)符合合環(huán)保法法令2.致力力於污染染預(yù)防及及持續(xù)改改善3.節(jié)約約能資源源4.廢棄棄物有效效分類回回收減量量5.預(yù)

4、防防並降低低工安事事故6.降低低對(duì)臨近近居民的的影響並並主動(dòng)參參與社區(qū)區(qū)環(huán)保活活動(dòng)7.減少少使用有有害物質(zhì)質(zhì)保護(hù)環(huán)環(huán)境8.鼓勵(lì)勵(lì)員工參參與環(huán)保保運(yùn)動(dòng)9.在經(jīng)經(jīng)濟(jì)及技技術(shù)可行行下,盡盡量使用用環(huán)保建建材10.研研發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品時(shí),將優(yōu)先先考量綠綠色產(chǎn)品品4.2環(huán)環(huán)境政政策例:13持續(xù)改善善的精神神持續(xù)改善善之方向向管理系統(tǒng)統(tǒng)訓(xùn)練溝溝通活動(dòng)研究自然資源源原物料與與採(cǎi)購(gòu)物物品環(huán)境4.2環(huán)環(huán)境政政策14環(huán)境績(jī)效效與污染染預(yù)防環(huán)境績(jī)效效:利用環(huán)境境政策與與目標(biāo)與與標(biāo)的控控制環(huán)境境考量面面-所獲得可可量測(cè)的的結(jié)果4.2環(huán)環(huán)境政政策污染預(yù)防防為避免污污染減減少污污染控控制污污染可從教學(xué)學(xué)-研究-活動(dòng)各階階段其方

5、法有有回收再利利用污染物處處理改善活動(dòng)動(dòng)過程提高能資資源的效效率物料替代代15是否經(jīng)高高階主管管確認(rèn)是否書面面化、執(zhí)行/維維持是否與員員工溝通通是否可向向大眾公公開環(huán)境政策策與顯著著考量面面/集團(tuán)團(tuán)政策/組織政政策是否否相呼應(yīng)驗(yàn)證重點(diǎn)點(diǎn):實(shí)施ISO14001對(duì)學(xué)校校的影響響未來(lái)持續(xù)續(xù)改善的的方向?qū)π璺虾檄h(huán)保法法令之承承諾的信信心對(duì)污染預(yù)預(yù)防的支支持程度度對(duì)員工參參與的鼓鼓勵(lì)程度度驗(yàn)證時(shí)了了解管理理理念:4.2環(huán)環(huán)境政政策16- 環(huán)境境(3.2):組織作業(yè)業(yè)所在的的週邊環(huán)環(huán)境，包包括空氣氣、水、土地、自然資資源、植植物、動(dòng)動(dòng)物、人人類、以以及其間間的互動(dòng)動(dòng)關(guān)係備考-根據(jù)此定定義之週週邊環(huán)境境乃

6、從組組織的內(nèi)內(nèi)部延伸伸到全球球的生態(tài)態(tài)系統(tǒng)。- 環(huán)境境考量面面 (3.3)組織的作作業(yè)活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)中會(huì)和和環(huán)境產(chǎn)產(chǎn)生互動(dòng)動(dòng)的要項(xiàng)項(xiàng)。備考：重重大的環(huán)環(huán)境考量量面?zhèn)S指指會(huì)有或或可能有有重大環(huán)環(huán)境衝擊擊之環(huán)境境考量面面-環(huán)境衝擊擊（3.4）任何可完完成或部部分歸因因於組織織的活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)對(duì)環(huán)境境產(chǎn)生之之有利或或不利的的改變4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面基本定義義174.3.1環(huán)環(huán)境考量量面環(huán)境考量量面(條款4.3.1)組織應(yīng)建建立並維維持一個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)程序以以鑑別其其可以控控制及預(yù)預(yù)期能有有影響的的活動(dòng)、產(chǎn)品或或服務(wù)之之環(huán)境考考量面，藉以判判斷其中中已經(jīng)或或者可能能會(huì)對(duì)環(huán)環(huán)境造成成重

7、大衝衝擊者組織在設(shè)設(shè)定本身身的環(huán)境境目標(biāo)時(shí)時(shí)，應(yīng)確確認(rèn)已將將這些重重大衝擊擊相關(guān)的的環(huán)境考考量面納納入考量量。組織應(yīng)保保持此項(xiàng)項(xiàng)資訊之之更新條文要求求184.3.1環(huán)環(huán)境考量量面六項(xiàng)類別別：排放到空空氣中的的污染物物排放到水水體中的的污染物物廢棄物管管理土地污染染原物料與與自然資資源的使使用與當(dāng)?shù)丨h(huán)環(huán)境及社社區(qū)有關(guān)關(guān)的其他他事項(xiàng)一般考量量正常操作作狀況不正常操操作狀況況意外及重重大緊急急狀況過去活動(dòng)動(dòng)、目前前活動(dòng)及及規(guī)劃中中（未來(lái)來(lái)）活動(dòng)動(dòng)環(huán)境考量量面鑑別別194.3.1環(huán)環(huán)境考量量面環(huán)境考量量面鑑別別來(lái)源點(diǎn)污染源源排放逸散性排排放副產(chǎn)品及及廢棄物物路徑空氣、土土地、水水接受者植物、動(dòng)動(dòng)物、人

8、人類環(huán)境衝擊擊之考量量因素:接受者之之傷害能資源消消耗與生生命型態(tài)態(tài)之考量量生物多樣樣性全球溫暖暖化與其其它全球球關(guān)切事事項(xiàng)產(chǎn)品生命命週期之之考量適當(dāng)與不不適當(dāng)之之技術(shù)可回收與與廢棄物物管理知知識(shí)道德責(zé)任任上之考考量204.3.1環(huán)環(huán)境考量量面環(huán)境考量量面鑑別別發(fā)生頻率率緊急時(shí)才才發(fā)生每年一次次每月一次次每周一次次每日一次次持續(xù)發(fā)生生可偵測(cè)性性:具有即時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)儀儀器及警警報(bào)人員有在在該場(chǎng)所所人員有在在附近場(chǎng)場(chǎng)所人員查檢檢時(shí)才知知道無(wú)監(jiān)測(cè)無(wú)無(wú)查檢21一階環(huán)境境手冊(cè)二階程序序書環(huán)境考量量面登錄錄表顯著考量量面登錄錄表程序書製製定者考量面鑑鑑別者(各單位位)4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面你可以看看到之文文

9、件:被稽核之之對(duì)象:22環(huán)境考量量面界定定程序先期審查查人員資資格限制制製程分析析法規(guī)要求求利害相關(guān)關(guān)團(tuán)體意意見活動(dòng)/產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)過去/現(xiàn)現(xiàn)在/未未來(lái)正常/異異常/緊緊急現(xiàn)有管制制(作業(yè)業(yè),監(jiān)督督)更新頻率率/狀況況4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面23考量面訂訂定範(fàn)例例:考量面:鍋爐燃燒燒廢氣排放放污水廠操作廢水水排除實(shí)驗(yàn)室操操作產(chǎn)生廢棄棄物地下儲(chǔ)槽槽意外洩漏漏壓縮機(jī)運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)噪音產(chǎn)品A之之包裝材料柴油車之之運(yùn)送洩漏環(huán)境衝擊擊:空氣污染染廢水污染染廢棄物污染地下下水及土土壤噪音能資源耗耗用火災(zāi)或爆爆炸4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面24組織可影影響,但但不可直直接控制制的考量量面供應(yīng)商下包商物藥品或或廢棄物物運(yùn)

10、送研究教學(xué)學(xué)或服務(wù)務(wù)面的環(huán)環(huán)境影響響健康與安安全4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面間接考量量面:25顯著性評(píng)評(píng)估:可能之評(píng)評(píng)估條件件法規(guī)義務(wù)務(wù)-直接納入入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估（危害害性、可可能性、重大性性）-計(jì)算公式式R=(F+D)*S風(fēng)險(xiǎn)=(頻率+可偵測(cè)性性)*嚴(yán)重性國(guó)際關(guān)切切議題-直接納入入資料缺缺乏能源消耗耗-計(jì)算公式式(或直接納納入)公司形象象(抱怨、責(zé)責(zé)任)-直接納入入4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面26應(yīng)用Hazop方法於風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估Hazop代表風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)(Hazard)及操作性性(Operability)調(diào)查為一系統(tǒng)統(tǒng)性方法法，用來(lái)來(lái)檢查重重要危害害趨向,以鑑別主主要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)為眾多正正式及非非正式製製程風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分

11、析方方法之一一Hazop分析與EMS的關(guān)係設(shè)備-aspects引導(dǎo)詞-aspects偏離的原原因-aspects偏離的後後果及其其嚴(yán)重性性-ENV. Impacts安全防護(hù)護(hù)裝置-作業(yè)管制制/緊急應(yīng)變變防範(fàn)對(duì)策策-作業(yè)管制制/緊急應(yīng)變變何謂風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn);造成人員員傷亡或或財(cái)產(chǎn)損失失環(huán)境損損害4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面27環(huán)境考量量顯著考量量面監(jiān)督量測(cè)測(cè)目標(biāo)標(biāo)的的作業(yè)管制制活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)公用區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)能資源利害相關(guān)關(guān)團(tuán)體意意見間接考量量供應(yīng)商承包商設(shè)備管線線操作及維維修新製程新產(chǎn)品新環(huán)境2.9緊急及意意外狀況況緊急應(yīng)變變4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面顯著考量量面與其其他條文文的關(guān)係係28鑑別考量量面之程程序書是是

12、否合理理?考量面是是否完整整?是否有一一顯著性性考量面面評(píng)估準(zhǔn)準(zhǔn)則?顯著性考考量面評(píng)評(píng)估基準(zhǔn)準(zhǔn)是否恰恰當(dāng)?考量面是是否定期期更新?能資源/間接考考量面/法令規(guī)規(guī)範(fàn)是否否納入?4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面驗(yàn)證重點(diǎn)點(diǎn):294.3.2法法令及其其他要求求法令規(guī)章章與其它它要求事事項(xiàng)(Clause 4.3.2)組織應(yīng)建建立並維維持一程程序，以以鑑別並並取得與與本身之之活動(dòng)、產(chǎn)品或或服務(wù)之之環(huán)境考考量面有有關(guān)，且且須遵守守的一切切法令規(guī)規(guī)章與其其他要求求事項(xiàng)。條文要求求30你可以看看到之文文件:一階環(huán)境境手冊(cè)二階程序序書(環(huán)環(huán)境法令令鑑別及及收集程序序)環(huán)保法令令/公報(bào)報(bào)環(huán)境法令令登錄表表環(huán)境法令令條文查查

13、核表被稽核之之對(duì)象:程序書製製定者法規(guī)鑑別別者(各單位位)4.3.2法法令及其其他要求求31EMS之法規(guī)符符合性優(yōu)優(yōu)點(diǎn)藉由下列列措施得得以降低低風(fēng)險(xiǎn)：法規(guī)查核核表符合度鑑鑑別審視法令令之適合合度主管當(dāng)局局指控事事項(xiàng)之分分析4.3.2法法令及其其他要求求324.3.3-設(shè)立立目標(biāo)時(shí)時(shí) 應(yīng)考考慮法令令及其他他要求4.4.6-作業(yè)業(yè)管制之之作業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)則(e.g.)4.4.7-緊急急應(yīng)變之之程序(e.g.)4.5.1-監(jiān)督督項(xiàng)目與與法令標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)之項(xiàng)項(xiàng)目4.5.3-與法法令有關(guān)關(guān)之環(huán)境境紀(jì)錄及及其保存存期限4.3.2法法令及其其他要求求法令與其其他條文文之關(guān)係係334.4.6-作業(yè)業(yè)管制之之作業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)則e.g

14、. 排放放標(biāo)準(zhǔn)事業(yè)水污污染防治治措施及及排放廢廢污水管管理辦法法事業(yè)廢棄棄物貯存存清除處處理方法法及設(shè)施施標(biāo)準(zhǔn)毒性化學(xué)學(xué)物質(zhì)運(yùn)運(yùn)送管理理辦法飲用水管管理?xiàng)l例例4.4.7-緊急急應(yīng)變之之程序e.g. 空氣氣污染防防治法母母法(20)及及施行細(xì)細(xì)則(27,28,43,44)水污染防防治法母母法(26)及及施行細(xì)細(xì)則(41,53)事業(yè)水污污染防治治措施及及排放廢廢污水管管理辦法法(17,18,47,48)毒性化學(xué)學(xué)物質(zhì)管管理(17,22)及及施行細(xì)細(xì)則(17)毒性化學(xué)學(xué)物質(zhì)運(yùn)運(yùn)送管理理辦法(5,)4.3.2法法令及其其他要求求法令與其其他條文文之關(guān)係係34相關(guān)法令令及其他他要求是是否登錄錄完整?取得

15、及鑑鑑別的權(quán)權(quán)責(zé)單位位為何?新公佈之之法令是是否取得得-登登錄-鑑別公告及辦辦法是否否登錄-鑑別別空/水排排放檢測(cè)測(cè)數(shù)據(jù)是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)廢棄物代代清除處處理廠商商之資格格及合約約許可/專專責(zé)人員員/申報(bào)報(bào)鑑別人員員之訓(xùn)練練4.3.2法法令及其其他要求求驗(yàn)證重點(diǎn)點(diǎn):35組織於內(nèi)內(nèi)部各個(gè)個(gè)相關(guān)部部門與階階層，應(yīng)應(yīng)建立並並維持其其文件化化的環(huán)境境目標(biāo)與與標(biāo)的。在建立與與審查環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)時(shí)，組組織應(yīng)考考慮到法法令規(guī)章章與其他他相關(guān)要要求事項(xiàng)項(xiàng)，本身身重大的的環(huán)境考考量面，技術(shù)面面取捨與與財(cái)務(wù)、作業(yè)及及業(yè)務(wù)要要求事項(xiàng)項(xiàng)，以及及利害相相關(guān)者的的觀點(diǎn)。環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的應(yīng)與環(huán)環(huán)境政策策一致，包括對(duì)對(duì)污染預(yù)預(yù)

16、防的承承諾。4.3.3目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的條文36建立與審審查環(huán)境境目標(biāo)時(shí)時(shí)，組織織應(yīng)考慮慮:法令規(guī)章章與其他他相關(guān)要要求事項(xiàng)項(xiàng)本身重大大的環(huán)境境考量面面技術(shù)面取取捨與財(cái)財(cái)務(wù)作業(yè)業(yè)及業(yè)務(wù)務(wù)要求事事項(xiàng)以及利害害相關(guān)者者的觀點(diǎn)點(diǎn)。4.3.3目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的建立與審審查環(huán)境境目標(biāo)37本條文的的目的是是為了達(dá)達(dá)成環(huán)境境政策的的期許,由目標(biāo)與與標(biāo)的的的達(dá)成可可作為環(huán)環(huán)境績(jī)效效的代表表,並代表持持續(xù)改善善的精神神.4.3.3目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的條文的目目的38建立/修修訂權(quán)責(zé)責(zé)是否清清楚是否可以以和環(huán)境境政策相相呼應(yīng)是否可以以和顯著著性考量量面相呼呼應(yīng)是否考量量法令規(guī)規(guī)章為達(dá)成目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的的資資源(技技術(shù)/財(cái)財(cái)務(wù)/執(zhí)

17、執(zhí)行),是否充充足利害相關(guān)關(guān)者意見見是否加加以考量量目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的是否否可量化化/參考考基準(zhǔn)為何何目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的之追追蹤程序序是否清清楚定義義相關(guān)人員員是否知知道其目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的目標(biāo)及標(biāo)標(biāo)的相關(guān)關(guān)因之是是否監(jiān)督督與量測(cè)測(cè)？管理審查查程序是是否考量量目標(biāo)？驗(yàn)證重點(diǎn)點(diǎn):4.3.3目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的39目標(biāo):節(jié)節(jié)省電力力標(biāo)的:88年單單位產(chǎn)量量省電4%目標(biāo):廢廢棄物減減量標(biāo)的:90年廢廢棄物減減量10%目標(biāo):環(huán)環(huán)境噪音音改善標(biāo)的:噪噪音控制制於85dBA目標(biāo):減減少空氣氣污染標(biāo)的:污污染物濃濃度控制制於XXppm例子:無(wú)無(wú)量化目目標(biāo)符合某項(xiàng)項(xiàng)法令標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)完成某項(xiàng)項(xiàng)調(diào)查與居民良良好溝通通較無(wú)法看看到環(huán)境境績(jī)效或

18、持續(xù)改改善4.3.3目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的範(fàn)例:40組織應(yīng)制制定並維維持一個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)管理方方案，以以達(dá)成其其環(huán)境目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的。方方案中應(yīng)應(yīng)包括：a)組織內(nèi)各各個(gè)相關(guān)關(guān)部門與與階層為為達(dá)成環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的之權(quán)責(zé)責(zé)分工；b)達(dá)成目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的之方法法和時(shí)程程。若一專案案計(jì)畫與與新開發(fā)發(fā)案及新新的或已已修正的的活動(dòng)、產(chǎn)品或或服務(wù)有有關(guān)時(shí)，也應(yīng)修修訂環(huán)境境管理方方案，以以確認(rèn)環(huán)環(huán)境管理理也可適適用於此此專案計(jì)計(jì)畫。4.3.4環(huán)環(huán)境管理理方案條文41本條文的的目的是是為了達(dá)達(dá)成其環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的方案中應(yīng)應(yīng)包括：a)權(quán)責(zé)分工工；b)方法和時(shí)時(shí)程。4.3.4環(huán)環(huán)境管理理方案條文的目目的42權(quán)責(zé)人員員清楚

19、嗎嗎?可行性如如何?預(yù)定進(jìn)度度及完成成期程清清楚嗎?資源(預(yù)算)有嗎?成效追蹤蹤之時(shí)間間與人員員?評(píng)估因子子是否合合理?評(píng)估基準(zhǔn)準(zhǔn)是否明明確定義義?有新設(shè)備備產(chǎn)品活活動(dòng)時(shí),方案是否否修正?中長(zhǎng)期方方案有嗎嗎?環(huán)境管理理方案之之結(jié)案方方式?驗(yàn)證重點(diǎn)點(diǎn):4.3.4環(huán)環(huán)境管理理方案434.4.1組組織與架架構(gòu)條文為了達(dá)成成有效的的環(huán)境管管理，對(duì)對(duì)角色責(zé)責(zé)任及權(quán)權(quán)限應(yīng)加加以界定定、文件件化、及及宣導(dǎo)溝溝通。管理階層層應(yīng)提供供實(shí)施與與管制環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)所所需要的的資源，包括人人力資源源、專門門技能、技術(shù)及及財(cái)務(wù)的的資源44組織的高高階主管管應(yīng)指派派一個(gè)或或多個(gè)特特定之管管理代表表這些人人於原有有職責(zé)外

20、外，應(yīng)界界定其角角色、責(zé)責(zé)任及權(quán)權(quán)限以進(jìn)進(jìn)行下列列任務(wù)：a)確認(rèn)確境境管理系系統(tǒng)的各各項(xiàng)要求求係根據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)而而建立，實(shí)施及及維持b)向高階主主管報(bào)告告環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)的績(jī)效效以供審審查並做做為改進(jìn)進(jìn)環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)之依據(jù)據(jù)4.4.1組組織與架架構(gòu)條文454.4.1組組織與架架構(gòu)組織與架架構(gòu)之目目的是為為了達(dá)成成有效的的環(huán)境管管理註:有效效的環(huán)境境管理之之要素:-持續(xù)改改善/污污染預(yù)防防-遵守環(huán)環(huán)保法令令-達(dá)成目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的組織與架架構(gòu)之目目的46權(quán)責(zé)要清清楚高階主管管推行委員員會(huì)管理代表表稽核小組組緊急應(yīng)變變小組狹義其它它(1.作業(yè)管管制2.法令令管理3.方方案)廣義其它它(各條條文)4.4.

21、1組組織與架架構(gòu)稽核重點(diǎn)點(diǎn):474.4.2訓(xùn)訓(xùn)練.認(rèn)認(rèn)知與能能力組織應(yīng)確確認(rèn)訓(xùn)練練需求,對(duì)於工工作上可可能會(huì)對(duì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)產(chǎn)生重大大衝擊的的每位員員工應(yīng)要要求其接接受合適適之訓(xùn)練練。組織應(yīng)建建立並維維持適當(dāng)當(dāng)?shù)某绦蛐?俾利利各相關(guān)關(guān)部門與與階層的的人員具具有下列列之認(rèn)知知:a)符合合環(huán)境政政策與程程序以及及環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)之各項(xiàng)項(xiàng)要求的的重要性性;b)員工工之作業(yè)業(yè)活動(dòng)對(duì)對(duì)環(huán)境所所造成之之實(shí)際或或潛在的的重大環(huán)環(huán)境衝擊擊,以及及提升個(gè)個(gè)人績(jī)效效能夠帶帶來(lái)的環(huán)環(huán)境效益益;c)為了了符合環(huán)環(huán)境政策策與程序序以及環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)之之各項(xiàng)要要求,包包括緊急急事件準(zhǔn)準(zhǔn)備與應(yīng)應(yīng)變之要要求,每每個(gè)人所所必須扮扮

22、演的角角色和負(fù)負(fù)擔(dān)的責(zé)責(zé)任;d)偏離離特定作作業(yè)程序序時(shí)可能能造成的的後果。擔(dān)任可能能產(chǎn)生重重大環(huán)境境衝擊之之工作的的員工,應(yīng)擁有有適當(dāng)?shù)牡膶W(xué)歷、訓(xùn)練及及(或)經(jīng)驗(yàn),以便勝勝任所負(fù)負(fù)責(zé)的任任務(wù)。條文484.4.2訓(xùn)訓(xùn)練.認(rèn)認(rèn)知與能能力本條文之之意義是是為了確確認(rèn)組織織人員能有效執(zhí)執(zhí)行環(huán)境境管理系系統(tǒng)條文之意意義49訓(xùn)練需求求是否依依照程序序鑑別訓(xùn)練計(jì)畫畫是否納納入與顯顯著考量量面相關(guān)關(guān)人員法令與內(nèi)內(nèi)稽人員員是否訓(xùn)訓(xùn)練如何執(zhí)行行訓(xùn)練有有效性評(píng)評(píng)估記錄保存存認(rèn)知程度度與能力力評(píng)斷標(biāo)準(zhǔn)要求求(a)(d)專業(yè)証照照、專責(zé)責(zé)人員4.4.2訓(xùn)訓(xùn)練.認(rèn)認(rèn)知與能能力稽核重點(diǎn)點(diǎn):504.4.3溝溝通條文組織應(yīng)針

23、針對(duì)環(huán)境境考量面面與環(huán)境境管理系系統(tǒng)建立立並維持持適當(dāng)?shù)牡某绦?以供(a)組組織內(nèi)內(nèi)各部門門與階層層之間溝溝通;及及(b)接接受、文件化化以及回回應(yīng)由外外部利害害相關(guān)者者所傳達(dá)達(dá)的訊息息。組織應(yīng)考考量對(duì)外外溝通本本身之重重大環(huán)境境考量面面之過程程,並記記錄其決決定。514.4.3溝溝通內(nèi)部溝通通是為了了使環(huán)境境管理系系統(tǒng)能有有效傳達(dá)達(dá)到相關(guān)關(guān)單位,傳達(dá)之要要項(xiàng)包括括:程序書之之傳達(dá)目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的/方方案之傳傳達(dá)員工自己己之相關(guān)關(guān)權(quán)責(zé)與與工作員工意見見的傳達(dá)達(dá)記錄與成成果之審審核與分分發(fā)內(nèi)部溝通通的方式式文件分發(fā)發(fā)、會(huì)議、宣導(dǎo)、公佈.訓(xùn)練意意見箱箱內(nèi)部溝通通52外部溝通通是為了了使環(huán)境境管理系系統(tǒng)

24、能將將外部相相關(guān)團(tuán)體體之意難難件納入入EMS,外部部團(tuán)體為為對(duì)組織織之環(huán)境境關(guān)切者者:居民團(tuán)體體及個(gè)人人環(huán)保團(tuán)體體主管機(jī)關(guān)關(guān)環(huán)保主管管機(jī)關(guān)股東消費(fèi)者外部溝通通的方式式上網(wǎng)傳播媒體體公文文件件電話或傳傳真4.4.3溝溝通外部溝通通53內(nèi)部員工工:是否了解解自己在在EMS內(nèi)之角角色/責(zé)責(zé)任/顯顯著考量量面申訴管道道/環(huán)境境政策,方案,程序/緊急應(yīng)應(yīng)變之方方法及責(zé)責(zé)任?外部團(tuán)體體意見接收收文件化化及回應(yīng)應(yīng)之過程程/權(quán)責(zé)責(zé)人員/紀(jì)錄?供應(yīng)商:環(huán)境政策策宣導(dǎo)供供應(yīng)應(yīng)商評(píng)估估之執(zhí)行行狀況?下包商:場(chǎng)內(nèi)作業(yè)業(yè)注意事事項(xiàng)是否否知悉?相關(guān)程序序/緊急急應(yīng)變是是否知悉悉?4.4.3溝溝通稽核重點(diǎn)點(diǎn):544.4.4

25、文文件化組織應(yīng)建建立並維維持書面面或電子子形式之之資訊,以(a)說說明管管理系統(tǒng)統(tǒng)的核心心要項(xiàng),以及彼彼此間的的關(guān)連;(b)供供做相相關(guān)文件件的指南南。條文554.4.4文文件化環(huán)境手冊(cè)冊(cè)在ISO14001中並沒有有要求標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)有有很多條條文並沒沒有要求求文件化化標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的的文件化化要求為為最低要要求較大或在在環(huán)境上上較複雜雜的組織織將須要要較多的的文件以以進(jìn)行有有效的環(huán)環(huán)境管理理前言:文件化的的要求56本條文之之目的是是為了當(dāng)作溝通通之用維持程序序/作業(yè)的一一致性作為執(zhí)行行/操作人員員之遵循循與參考考之用留作記錄錄之用有效的文文件應(yīng)俱俱有:控制性(紙上命令令)一致性(各部門,不同人員員)連續(xù)性(

26、前後一樣樣)且且符合規(guī)規(guī)劃事項(xiàng)項(xiàng)4.4.4文文件化本條文之之目的57環(huán)境管理理文件系系統(tǒng)Level:環(huán)境手冊(cè)冊(cè),環(huán)保保法規(guī)Level:程序書Level:作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書Level:紀(jì)錄/表單4.4.4文文件化58環(huán)境手冊(cè)冊(cè)為對(duì)組織織環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)完整描描述的文文件一般包括括下列內(nèi)內(nèi)容：環(huán)境政策策組織及權(quán)權(quán)責(zé)之描描述訂定改善善目的之之目標(biāo)與與標(biāo)的描述組織織本身及及其作業(yè)業(yè)的範(fàn)圍圍建立程序序書基本本要求ISO14001條文文(核心心要項(xiàng))程序文件件一覽表表,與其它要要項(xiàng)及文文件的關(guān)關(guān)聯(lián)4.4.4文文件化59何謂程序序書包含項(xiàng)目目 目的適用範(fàn)圍圍定義(名名詞解釋釋)相關(guān)權(quán)責(zé)責(zé) 流程作業(yè)說明明參考文件件

27、附件(表表單)為了達(dá)成成某項(xiàng)工工作之要要求所須執(zhí)行行之要項(xiàng)項(xiàng)及其配配合要素之引引導(dǎo)綱要要4.4.4文文件化60何謂作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書書為了使某某項(xiàng)作業(yè)業(yè)能有效效執(zhí)行,且可作為為實(shí)際作作業(yè)依循循之用.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書一般般是為了了達(dá)成程序書之之規(guī)範(fàn)要要求,所所延伸出出來(lái)的作業(yè)業(yè)綱要4.4.4文文件化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書的內(nèi)內(nèi)容:描述技術(shù)術(shù)上的作作業(yè)描述詳細(xì)細(xì)的作業(yè)業(yè)流程及及其人力力功能的要要求（如如設(shè)施規(guī)規(guī)範(fàn)）包括正常常及異常常的狀況況商業(yè)規(guī)範(fàn)範(fàn)之方法法排放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（如環(huán)環(huán)保法令令)相關(guān)的程程序書61稽核之原原則詮釋文件件不可堅(jiān)持持己見組織自我我決定文文件的粗粗細(xì)文件應(yīng)符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)各條條文的要要求本條文並並同其他

28、他條文稽稽核4.4.4文文件化62文化一覽覽表是否否有文件聯(lián)結(jié)結(jié)性相關(guān)文件件是否納納入EMS系統(tǒng)統(tǒng)9000文件是是否修正正以納入入EMS參考文件件是否有有指引供應(yīng)商或或下包商商之相關(guān)關(guān)文件是是否加以整合合4.4.4文文件化稽核重點(diǎn)點(diǎn)634.4.5文文件管制制條文組織應(yīng)建建立並維維持適當(dāng)當(dāng)?shù)某绦蛐?俾能能管制本本標(biāo)準(zhǔn)所所要求的的各項(xiàng)文文件,以以確認(rèn):(a)文文件易易於檢索索;(b)視視情況況需要定定期審查查和改訂訂文件,並由權(quán)權(quán)責(zé)人員員認(rèn)可其其適切性性(adequacy);(c)在在所有有關(guān)係到到環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)有效運(yùn)運(yùn)作的重重要作業(yè)業(yè)之地點(diǎn)點(diǎn)都可以以取得相相關(guān)文件件現(xiàn)用版版本。(d)即即時(shí)地地

29、將失效效的文件件自所有有發(fā)行處處和使用用處收回回,否則則要確保保其不被被誤用;(e)為為法律律以及(或)保保存知識(shí)識(shí)的目的的而保留留的任何何失效文文件有適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)明。文件資料料應(yīng)清楚楚易讀、標(biāo)示日日期(附附改訂日日期)、容易辨辨識(shí)、而而且妥善善地整理理並在一一指定的的期間內(nèi)內(nèi)予以保保留。組組織應(yīng)建建立並維維持適當(dāng)當(dāng)?shù)某绦蛐蚝拓?zé)任任,以供供製作及及修訂各各類型的的文件。644.4.5文文件管制制本條文之之目的是是為了管管理文件件,以達(dá)到文文件:易於檢索索版本正確確有效支援援EMS之運(yùn)作目的65文件編碼碼方式及及其施行行狀況是是否一致致?擬訂/審審查/核核準(zhǔn)/修修訂之流流程及權(quán)權(quán)責(zé)是否否明訂,文

30、件是是否對(duì)應(yīng)應(yīng)施行?保存地點(diǎn)點(diǎn)/期限限是否詳詳訂?分發(fā)方式式及其施施行狀況況?過期文件件是否收收回銷毀毀?保留作廢廢文件是是否標(biāo)示示?稽核重點(diǎn)點(diǎn)4.4.5文文件管制制664.4.6作作業(yè)管制制條文組織應(yīng)基基於環(huán)境境政策、目標(biāo)及及標(biāo)的，鑑別出出有那些些作業(yè)與與活動(dòng)項(xiàng)項(xiàng)目係與與已確認(rèn)認(rèn)的重大大環(huán)境考考量有關(guān)關(guān)，組織織應(yīng)規(guī)劃劃包括維維修在內(nèi)內(nèi)的上述述活動(dòng)，透過下下列各項(xiàng)項(xiàng)方式，以確認(rèn)認(rèn)作業(yè)時(shí)時(shí)能符合合規(guī)定的的條件：674.4.6作作業(yè)管制制條文a)建立並維維持文件件化之程程序俾能能涵蓋如如缺少那那些程序序時(shí)可能能造成偏偏離環(huán)境境政策和和環(huán)境目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的之情情況。b)在這些程程序中明明訂業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)則。c

31、)建立並維維持有關(guān)關(guān)於組織織所使用用的商品品和服務(wù)務(wù)中可鑑鑑別的相相關(guān)重大大環(huán)境考考量面的的程序,同時(shí)把相相關(guān)程序序與其要要求傳達(dá)達(dá)給供應(yīng)應(yīng)商和承承包商。684.4.6作作業(yè)管制制本條文之之目的是是為了有有效控制制顯著考考量面,以符合環(huán)環(huán)境政策策及目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的之要求求條文之目目的69污染管制制程序設(shè)備管線線維護(hù)程程序(消消防器材材)供應(yīng)商/分包商商管理程程序運(yùn)送、貯存作業(yè)業(yè)程序資源回收收處理程程序?qū)嶒?yàn)室管管制程序序4.4.6作作業(yè)管制制作業(yè)管制制程序書書有那些些;70何謂作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書書為了使某某項(xiàng)作業(yè)業(yè)能有效效執(zhí)行,且可作為為實(shí)際作作業(yè)依循循之用.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書一般般是為了了達(dá)成程序書之之規(guī)範(fàn)

32、要要求,所所延伸出出來(lái)的作業(yè)業(yè)綱要作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書的內(nèi)內(nèi)容:描述技術(shù)術(shù)上的作作業(yè)描述詳細(xì)細(xì)的作業(yè)業(yè)流程及及其人力力功能的要要求（如如設(shè)施規(guī)規(guī)範(fàn)）包括正常常及異常常的狀況況商業(yè)規(guī)範(fàn)範(fàn)之方法法排放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（如環(huán)環(huán)保法令令)相關(guān)的程程序書4.4.6作作業(yè)管制制71空氣污染染防制作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)廢水污染染防治作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)廢棄物管管理作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)噪音污染染防制作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)(毒性)化學(xué)物物質(zhì)管理理作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)火管制制作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能資源管管理作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)易燃物品品管理作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)鍋爐操作作規(guī)範(fàn)冷媒管理理作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(CFCs)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書(WI,SOP)有那些4.4.6作作業(yè)管制制72流程圖在在環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)之功用用4.4

33、.6作作業(yè)管制制73廢氣處理理流程圖圖-實(shí)驗(yàn)室室廢氣排排放局部排氣氣風(fēng)罩風(fēng)管抽風(fēng)機(jī)洗滌塔煙囪廢氣排至大氣氣給水加藥排放廢水風(fēng)速集塵效果果破損積塵皮帶潤(rùn)滑噪音啟動(dòng)停止止故障加藥(量量)給水(壓壓力)排放(頻頻率,量量)監(jiān)測(cè)放流流水pH,SS,pb啟動(dòng)停止止故障採(cǎi)樣檢測(cè)CEM4.4.6作作業(yè)管制制74廢水處理理流程圖圖調(diào)勻池初沉池終沉池加Cl-池廢水A/B/C/D放流至承受水體體加藥加藥(量量)排放(量量)監(jiān)測(cè)放流流水pH,SS,COD,水量藥品貯存存抽水機(jī)曝氣池鼓風(fēng)機(jī)空氣廢氣污泥污泥污泥濃縮縮機(jī)廢水4.4.6作作業(yè)管制制75桶子:盡量勿疊疊放勿置於交交通頻繁繁處勿置於土土壤上注意雨水水逕流注意附

34、近近的承受受水體般運(yùn)方式式,避免免洩露最好置有有阻圍洩捕裝置置消防設(shè)施施MSDS注意化學(xué)學(xué)品之混混存問題題注意貯存存環(huán)境溫溫度及通通風(fēng)4.4.6作作業(yè)管制制作業(yè)管制制程序中中化學(xué)品品貯存原原準(zhǔn):貯槽:卸裝接頭頭及管線線注意槽車管制制槽體腐蝕蝕及承受受體最好置有有阻圍洩捕裝置置消防設(shè)施施MSDS注意化學(xué)學(xué)品之混混存問題題注意貯存存環(huán)境溫溫度及通通風(fēng)裝卸時(shí)之之蒸汽排排出液位計(jì)之之設(shè)置76鍋爐:T,P洗滌塔:pH,dP袋濾式集集塵氣:dP燃燒設(shè)備備:T,P,O2沉澱池:t,Q(WW)混凝池:DoseQ,Mixer speed,Q(WWater)化學(xué)反應(yīng)應(yīng)池:Dose Q,Controllogic,Q

35、(WW)局部排氣氣風(fēng)罩:V4.4.6作作業(yè)管制制作業(yè)管制制程序中中作業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)則重要要參數(shù):77稽核重點(diǎn)點(diǎn)是否有顯顯著考量量面未被被控制作業(yè)管制制有效性性?標(biāo)準(zhǔn)操作作流程是是否定義義標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)業(yè)流程是是否定義義維修作業(yè)業(yè)是否遺遺漏防止污染染之重要要控制參參數(shù)是否否定義異常判定定基準(zhǔn)是是否定義義現(xiàn)場(chǎng)操作作是否按按照程序序紀(jì)錄是否否正常人員作業(yè)業(yè)現(xiàn)況現(xiàn)場(chǎng)是否否有污染染跡象相關(guān)WI,SOP是否否提供包包商4.4.6作作業(yè)管制制784.4.7緊緊急事件件準(zhǔn)備及及應(yīng)變組織應(yīng)建建立並維維持適當(dāng)當(dāng)?shù)某绦蛐?以鑑別可可能發(fā)生生和因應(yīng)應(yīng)所發(fā)生生之意外外或緊急急況,並防止或或治輕此此類事件件對(duì)環(huán)境境造成的的衝擊。必要時(shí)

36、,組織應(yīng)審審查並改改訂其緊緊急事件件準(zhǔn)備及及應(yīng)變程程序,特別是在在意外或或緊急狀狀況發(fā)生生之後。如實(shí)際可可行,組織應(yīng)定定期測(cè)試試這些應(yīng)應(yīng)變程序序。條文要求求79作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)天災(zāi)應(yīng)變變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(火火災(zāi)、水災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、地震)停電應(yīng)變變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)輻射應(yīng)變變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)品洩洩漏應(yīng)變變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)易燃品洩洩漏應(yīng)變變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)毒性氣體體洩漏應(yīng)應(yīng)變作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廢氣大量量排放應(yīng)應(yīng)變作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廢水緊急急排放應(yīng)應(yīng)變作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.4.7緊緊急事件件準(zhǔn)備及及應(yīng)變80母-20立及採(cǎi)取取緊急應(yīng)應(yīng)變一小時(shí)內(nèi)內(nèi)通知主主管機(jī)關(guān)關(guān)細(xì)-27/28/43/44緊急應(yīng)應(yīng)變之必必要措施施防制空氣氣污染,回復(fù)正正常停止部份份生產(chǎn)通知居民民疏散

37、其他24Hr未修復(fù)-停工工15日內(nèi)內(nèi),提出出報(bào)告(原因/控制措措施/排排放量/預(yù)防措措施)4.4.7緊緊急事件件準(zhǔn)備及及應(yīng)變廢氣大量量排放應(yīng)應(yīng)變法令令規(guī)範(fàn)81廢水緊急急排放應(yīng)應(yīng)變作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)警報(bào)方式式通報(bào)方式式操作異常常故障及及意外事事故排除除方法污染物清清理及減減輕其危危害之方方法須停工或或減產(chǎn)之之情形事件紀(jì)錄錄及報(bào)告告規(guī)定人員編組組及其訓(xùn)訓(xùn)練採(cǎi)取應(yīng)變變之時(shí)機(jī)機(jī)水量超過過洩露設(shè)備故障障4.4.7緊緊急事件件準(zhǔn)備及及應(yīng)變水污染緊緊急應(yīng)變變計(jì)劃內(nèi)內(nèi)容:82應(yīng)變組織織是否清清楚定義義現(xiàn)場(chǎng)人員員是否清清楚自己己之角色色通報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)及程序序是否有有效聯(lián)絡(luò)電話話一覽表表消防及救救災(zāi)設(shè)備備是否完完備且有有效應(yīng)

38、變計(jì)畫畫(現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng))人員現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)演練疏散計(jì)畫畫為何善後計(jì)畫畫為何事故檢討討程序MSDS的內(nèi)容與與現(xiàn)場(chǎng)或或人員認(rèn)認(rèn)知是否否一致稽核重點(diǎn)點(diǎn)4.4.7緊緊急事件件準(zhǔn)備及及應(yīng)變834.5.1監(jiān)監(jiān)督與量量測(cè)條文組織應(yīng)建建立並維維持文件件化程序序,以定定期監(jiān)督督與量測(cè)測(cè)會(huì)對(duì)環(huán)環(huán)境產(chǎn)生生重大衝衝擊的作作業(yè)或活活動(dòng)之主主要特性性。其中中應(yīng)包括括資訊的的紀(jì)錄以以追蹤其其績(jī)效相相關(guān)的作作業(yè)管制制及與組組織的環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的符合情情形。監(jiān)督設(shè)備備應(yīng)予校校正和維維修,其其過程之之紀(jì)錄應(yīng)應(yīng)根據(jù)組組織建立立的程序序加以保保存。組織應(yīng)建建立並維維持文件件化程序序,以定定期評(píng)估估其與相相關(guān)環(huán)境境法令與與規(guī)章之之符合性性。84

39、4.5.1監(jiān)監(jiān)督與量量測(cè)其目的是是為有效效瞭解環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)作的狀狀況,防防止偏離離環(huán)境政政策,確確保目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的之達(dá)成成,並為為4.5.2之之前置作作業(yè)註:1.監(jiān)督與與量測(cè)設(shè)設(shè)備之校校正與維維修是為為了監(jiān)督督與量測(cè)測(cè)之有效效作業(yè)2.法規(guī)規(guī)定期查查核是為為了確認(rèn)認(rèn)組織在在某一段段時(shí)間內(nèi)內(nèi)之運(yùn)作作的合法法性條文目的的85作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)廢水(採(cǎi)採(cǎi)樣分析析)水質(zhì)質(zhì)監(jiān)測(cè)空氣排放放量測(cè)廢棄物處處理追蹤蹤作業(yè)毒性物質(zhì)質(zhì)偵測(cè)噪音檢測(cè)測(cè)作業(yè)貯槽檢測(cè)測(cè)(槽壁壁測(cè)厚)作業(yè)量測(cè)儀器器校驗(yàn)作作業(yè)注重在顯著考量量面政策目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的4.5.1監(jiān)監(jiān)督與量量測(cè)86監(jiān)督與量量測(cè)之權(quán)權(quán)責(zé)檢測(cè)之範(fàn)範(fàn)圍(地點(diǎn))檢測(cè)之項(xiàng)項(xiàng)目會(huì)對(duì)環(huán)

40、境境產(chǎn)生重重大衝擊擊的作業(yè)業(yè)或活動(dòng)動(dòng)之主要要特特性是是否監(jiān)督督與量測(cè)測(cè)檢測(cè)之頻頻率檢測(cè)報(bào)告告作業(yè)管制制之查檢檢表專案執(zhí)行行成效之之監(jiān)督法定之申申報(bào)作業(yè)業(yè)校正紀(jì)錄錄法規(guī)定期期查核報(bào)報(bào)告稽核重點(diǎn)點(diǎn)空:particle,SS,Pb,Sox,NOx水:SS,COD,BOD廢:Storage毒:運(yùn)作作報(bào)備噪:Leq,Lmax4.5.1監(jiān)監(jiān)督與量量測(cè)874.5.2不不符合矯矯正及預(yù)預(yù)防措施施條文組織應(yīng)建建立並維維持適當(dāng)當(dāng)?shù)某绦蛐蛞越缍ǘ?quán)責(zé),俾處理理及調(diào)查查不符合合情形並並設(shè)法減減輕所造造成的衝衝擊,以以及展開開並完成成矯正與與預(yù)防措措施。採(cǎi)取任何何矯正或或預(yù)防措措施以消消除造成成實(shí)際或或潛在之之不符合合

41、狀況的的查本原原因時(shí),應(yīng)根據(jù)據(jù)問題的的大小和和對(duì)環(huán)境境衝擊的的程序採(cǎi)採(cǎi)取適當(dāng)當(dāng)?shù)淖龇ǚ?。由於矯正正與預(yù)防防措施所所產(chǎn)生的的書面程程序之變變更,組組織應(yīng)實(shí)實(shí)施並記記錄之。884.5.2不不符合矯矯正及預(yù)預(yù)防措施施其目的為為發(fā)現(xiàn)作作業(yè)管制制/目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的之偏離,以進(jìn)行行修正與與預(yù)防何謂不符符合事項(xiàng)項(xiàng)(各廠廠自行訂訂)排放未達(dá)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不符相關(guān)關(guān)程序orWI規(guī)定定意外/緊緊急事件件罰單/抱抱怨稽核缺失失(內(nèi)/外)條文目的的89發(fā)現(xiàn)不符符合誰(shuí)來(lái)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)何時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)怎麼發(fā)現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行矯正正矯正紀(jì)錄錄是否被被保留不符合之之原因?yàn)闉楹尾环鲜鞘欠翊_實(shí)實(shí)被矯正正如何進(jìn)行行後續(xù)跟跟催/結(jié)結(jié)案是否須要要補(bǔ)強(qiáng)相相關(guān)程序序書採(cǎi)

42、取預(yù)防防措施不符合的的情形是是否可預(yù)預(yù)防再發(fā)發(fā)生如何預(yù)防防是否須要要補(bǔ)強(qiáng)程程序書稽核邏輯輯4.5.2不不符合矯矯正及預(yù)預(yù)防措施施904.5.3記記錄條文組織應(yīng)建建立並維維持適當(dāng)當(dāng)?shù)某绦蛐?以進(jìn)進(jìn)行環(huán)境境紀(jì)錄的的鑑別、維護(hù)和和處置。這些紀(jì)紀(jì)錄應(yīng)包包括訓(xùn)練練紀(jì)錄以以及稽核核與審查查的結(jié)果果。環(huán)境紀(jì)錄錄應(yīng)清楚楚易讀,可辨識(shí)識(shí),並可可追溯到到相關(guān)的的活動(dòng)、產(chǎn)品或或服務(wù)。環(huán)境紀(jì)紀(jì)錄的保保存與維維護(hù)應(yīng)做做到容易易檢索、保護(hù)其其不受到到損壞、變質(zhì)或或遺失,而且應(yīng)應(yīng)規(guī)定並並記錄其其保存期期限。紀(jì)錄應(yīng)以以適合於於系統(tǒng)與與組織的的方式維維護(hù),以以展現(xiàn)其其符合本本標(biāo)準(zhǔn)之之各項(xiàng)要要求。914.5.3記記錄條文記錄應(yīng)：

43、可鑑別可追溯至至活動(dòng)、產(chǎn)品及及服務(wù)容易檢索索保護(hù)其不不受到損損傷、變變質(zhì)或遺遺失應(yīng)規(guī)定並並紀(jì)錄其其保存期期限主要包括括：訓(xùn)練練、內(nèi)稽稽及管審審活動(dòng)的的紀(jì)錄其它可展展現(xiàn)符合合標(biāo)準(zhǔn)的的要求顯著考量量面鑑別別紀(jì)錄監(jiān)督與量量測(cè)的紀(jì)紀(jì)錄以展現(xiàn)法法令規(guī)規(guī)章符合合性可展現(xiàn)改改善完成成的紀(jì)錄錄與相關(guān)利利益團(tuán)體體溝通的的紀(jì)錄其他924.5.3記記錄記錄之目目的是為為了展現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)之運(yùn)作作,並做做為其證證明之用用條文目的的93環(huán)境紀(jì)錄錄(e.g.顯著考量量面鑑別別紀(jì)錄)法令及其其它規(guī)章章抱怨記錄錄承包商/供應(yīng)商商記錄意外記錄錄/緊急急應(yīng)變記記錄溝通紀(jì)錄錄監(jiān)督與量量測(cè)的紀(jì)紀(jì)錄校正紀(jì)錄錄訓(xùn)練紀(jì)錄錄稽核紀(jì)錄錄管審紀(jì)錄錄其他為證證明環(huán)境境管理系系統(tǒng)運(yùn)作作之紀(jì)錄錄4.5.3記記錄紀(jì)錄至少少包含範(fàn)範(fàn)圍如下下:(稽稽核重點(diǎn)點(diǎn))94清楚易讀讀可辨識(shí)性性可追溯性性容易檢索索具有日期期具保存期期限具紀(jì)錄人人員4.5.3記記錄紀(jì)錄的特特性:(稽核重重點(diǎn))954.5.4環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)稽稽核條文組織應(yīng)建建立並維維持一個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)方案與與程序,俾能定期期執(zhí)行環(huán)環(huán)境管理理之稽核核工作,以a)判斷環(huán)境境管理系系統(tǒng)是否否1)符合環(huán)境境管理的的各項(xiàng)規(guī)規(guī)劃事項(xiàng)項(xiàng),包括本標(biāo)標(biāo)