供應(yīng)商質(zhì)量體系系統(tǒng)評估表

1、文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.1.質(zhì)量系統(tǒng)要求得分附注(0 分-5 分)供貨商文件是否有明確定義質(zhì)量政策與質(zhì)量目標(biāo)？問題點(diǎn)客戶滿意度與質(zhì)量目標(biāo)之間，具有相關(guān)的客觀信息予以證實(shí)問題點(diǎn)從事質(zhì)理管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員，均需明文定義其責(zé)任、授權(quán)與互相關(guān)系問題點(diǎn)文件明確定義管制特性選擇、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定方式、驗(yàn)證解決方案執(zhí)行、客戶需求處理、教育訓(xùn)練、產(chǎn)品設(shè)計(jì)導(dǎo)入問題點(diǎn)指派管理代表之其中一員、完全授權(quán)推展質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作并不受其它職務(wù)責(zé)任影響，并定期向管理階層報(bào)告以供審查問題點(diǎn)質(zhì)量手冊應(yīng)定義各項(xiàng)書面程序以符合質(zhì)量系統(tǒng)與質(zhì)量政策需求，并對于文件架構(gòu)予以概要說明問題點(diǎn)7先期產(chǎn)品的管

2、制計(jì)劃應(yīng)包括原型樣品、量產(chǎn)前、量產(chǎn)三個(gè)階段（QC 工程圖）問題點(diǎn)8訂定管制計(jì)劃檢計(jì)、更新與確認(rèn)程序、同時(shí)可依照程序提供客戶產(chǎn)品管制狀況。（包括產(chǎn)品變更、制程變更、檢驗(yàn)方式頻率變更）問題點(diǎn)制定內(nèi)部稽核程序以規(guī)劃及實(shí)施內(nèi)部稽核，從而驗(yàn)證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)與相關(guān)結(jié)果之有效性問題點(diǎn)針對所有影響質(zhì)量活動(dòng)的人員、制定明確程序以鑒定其訓(xùn)練需求，并同時(shí)提供相關(guān)訓(xùn)練。問題點(diǎn)稽核者 _被稽核者 _1文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.2.設(shè)計(jì)管理得分附注(0分-5分)供應(yīng)商對每一設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)擬定計(jì)劃，并確定執(zhí)行責(zé)任問題點(diǎn)設(shè)計(jì)活動(dòng)必須定義信息化，書面化，可以讓相關(guān)部門相互傳遞和檢討更新。

3、問題點(diǎn)書面記載與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)設(shè)計(jì)輸入需求，凡是不完備或混淆不清和與設(shè)計(jì)需求相抵觸事項(xiàng)，必須規(guī)范流程并與提出需求者共同解決。問題點(diǎn)設(shè)計(jì)輸出應(yīng)該有辦法鑒定產(chǎn)品安全性與驗(yàn)證（包括儲(chǔ)存和搬運(yùn)）問題點(diǎn)設(shè)計(jì)活動(dòng)具備成本，性能，風(fēng)險(xiǎn)評估分析。問題點(diǎn)在適當(dāng)階段針對設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行審查并保存書面記錄問題點(diǎn)在適當(dāng)階段對設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的方法和結(jié)果應(yīng)書面記錄并保存問題點(diǎn)設(shè)計(jì)變更和修改必須經(jīng)過權(quán)責(zé)人審查和核準(zhǔn)，并同時(shí)獲得客戶書面同意其變更內(nèi)容。問題點(diǎn)9設(shè)計(jì)文件與數(shù)據(jù)在發(fā)放之前，應(yīng)通過文件管制程序核準(zhǔn)與發(fā)放，避免無效或作廢文件誤用（工程圖面， 工程標(biāo)準(zhǔn)，CAD 數(shù)據(jù)，承認(rèn)書，作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)指導(dǎo)書，物料規(guī)范等）問題點(diǎn)如

4、果客戶工程標(biāo)準(zhǔn) / 規(guī)格變更時(shí)，有明確的書面作業(yè)文件規(guī)范，讓變更內(nèi)容能被實(shí)時(shí)記錄，審查，發(fā)布，執(zhí)行。問題點(diǎn)稽核者 _被稽核者 _3.文件管制與質(zhì)量記錄得分附注(0 分-5 分)2文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.設(shè)計(jì)文件與技術(shù)圖面。1問題點(diǎn)作業(yè)規(guī)范。2問題點(diǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3問題點(diǎn)必須建立文件部表或相關(guān)的程序，以鑒定文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)，該總覽或程序應(yīng)該易于取得。4問題點(diǎn)無效及作廢的文件應(yīng)從分發(fā)單位或使用地點(diǎn)撤除，同時(shí)針對該文件進(jìn)一步處理或管制（需回收及回收記錄）5問題點(diǎn)在文件或適當(dāng)?shù)母郊厦靼讟?biāo)示版本變更的內(nèi)容。6問題點(diǎn)質(zhì)量記錄何存期限必須加以設(shè)定與記錄。7問題點(diǎn)各零組

5、件之承認(rèn)書，變更通知書及技術(shù)性文件的保存期限，都比產(chǎn)品截止日期再加上一年。8問題點(diǎn)各績效的質(zhì)量記錄應(yīng)該在被建立的當(dāng)年度之后，再保存一年（如管制圖、檢驗(yàn)及測試結(jié)果）9問題點(diǎn)內(nèi)部質(zhì)量系統(tǒng)稽核與管理審查記錄應(yīng)保存三年。10問題點(diǎn)質(zhì)量記錄可以依照客戶要求延長保存期限11問題點(diǎn)：稽核者 _被稽核者 _4.原物料供貨商管理得分附注(0分-5分)12供貨商的選擇（開發(fā)）必須經(jīng)過明確的評估程序（質(zhì)量系統(tǒng)及制程能力）問題點(diǎn)針對供貨商交期、質(zhì)量及服務(wù)異常，有明確規(guī)范其矯正與預(yù)防措施。問題點(diǎn)3文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.建立及維持合格供貨商的質(zhì)量記錄（檢驗(yàn)報(bào)告）3問題點(diǎn)必須有

6、效果界定管理供貨商的方法與程度（稽核、質(zhì)量記錄、派駐）4問題點(diǎn)對于供貨商所提供的產(chǎn)品有質(zhì)量確認(rèn)程序（承認(rèn)流程）5問題點(diǎn)針對供貨商必須有程序驗(yàn)證量產(chǎn)前的檢測條件是否能與量產(chǎn)后的條件一致（信賴度實(shí)驗(yàn)）6問題點(diǎn)質(zhì)量相關(guān)文件（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)圖）7問題點(diǎn)產(chǎn)品的制程參數(shù)（工程站別、檢驗(yàn)站設(shè)定）8問題點(diǎn)制造條件與設(shè)備（人員、工作環(huán)境、機(jī)器設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備）9問題點(diǎn)產(chǎn)品的可追溯性（原料、模穴、治具、制造、日期）10問題點(diǎn)稽核者 _被稽核者 _5. 產(chǎn)品識(shí)別與追溯得分附注(0 分-5 分)12345庫存品與半成品均有規(guī)范適當(dāng)管制與識(shí)別可供追溯（如日期/ 班別、模具、檢驗(yàn)者）問題點(diǎn)原材料與耗材均有識(shí)別與追

7、溯的方式。問題點(diǎn)必須針對不符合要求（或疑似不合格）的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記識(shí)別、記載、評估、隔離、處置、通知。問題點(diǎn)對于可疑材料或產(chǎn)品（半成品）現(xiàn)場必須有視覺上的識(shí)別方式。問題點(diǎn)對不合格品之判定及重工之過程，是否有留下記錄？問題點(diǎn)4678文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.對于材料特采流程對于審核的權(quán)責(zé)有明確規(guī)定。問題點(diǎn)對于特采的材料有矯正措施后續(xù)追蹤問題點(diǎn)矯正預(yù)防措施所引起的任何程度變更，必須加以執(zhí)行與記錄。問題點(diǎn)進(jìn)料檢驗(yàn)單位是否有使用材料質(zhì)量履歷表？9問題點(diǎn)矯正預(yù)防措施的內(nèi)容是否有符合8 ?10問題點(diǎn)稽核者 _被稽核者 _6. 檢驗(yàn)與測試得分附注(0 分-5 分)供應(yīng)

8、商檢驗(yàn)與測試應(yīng)該建立記錄，應(yīng)詳細(xì)定義在質(zhì)量計(jì)劃或書面程序中1問題點(diǎn)供應(yīng)商應(yīng)該確保進(jìn)廠產(chǎn)品在未經(jīng)檢驗(yàn)或其它驗(yàn)證符合規(guī)定要求之前，不可被使用2問題點(diǎn)供應(yīng)商是否具備出貨檢驗(yàn)或程序（包括品名、包裝、標(biāo)簽、出貨地點(diǎn)）3問題點(diǎn)供貨商是否針對成品進(jìn)行產(chǎn)品出貨仿真試驗(yàn)（）4問題點(diǎn)具備產(chǎn)品可靠度測試驗(yàn)證（計(jì)劃、執(zhí)行、記錄）5問題點(diǎn)檢驗(yàn)項(xiàng)目是否有檢驗(yàn)記錄可以追溯6問題點(diǎn)有明確的目視管理、辨識(shí)待確認(rèn)與已確認(rèn)完成的零件與產(chǎn)品（制程及檢驗(yàn)現(xiàn)場是否有明確認(rèn)的區(qū)域及產(chǎn)品標(biāo)示）7問題點(diǎn)具有出貨與原料檢驗(yàn)記錄履歷一覽表8問題點(diǎn)5文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 .歡迎下載支持 .稽核者 _被稽核者 _7.

9、儀器校驗(yàn)得分附注(0 分-5 分)有建立儀器設(shè)備（治具）一覽表1問題點(diǎn)供應(yīng)商之檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)人員是否具備作業(yè)認(rèn)證合格之證書2問題點(diǎn)所使用測試設(shè)備（治具）是否有列入儀校記錄中？3問題點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)件校驗(yàn)設(shè)備是否有國家級實(shí)驗(yàn)室之認(rèn)證并追溯？4問題點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室提供校驗(yàn)或比對的標(biāo)準(zhǔn)件具有良好的存放環(huán)境與監(jiān)控程序5問題點(diǎn)有明顯的視覺標(biāo)識(shí)量測設(shè)備校驗(yàn)的狀態(tài)與校驗(yàn)周期6問題點(diǎn)所有的校驗(yàn)是否有?7問題點(diǎn)明確定義量測設(shè)備校驗(yàn)不合格的處置措施與記錄管制8問題點(diǎn)稽核者 _被稽核者 _8. 資材管理 / 物管得分附注(0 分-5 分)倉庫 5的落實(shí)度1問題點(diǎn)倉庫的管理是否有明確的作業(yè)規(guī)范？2問題點(diǎn)3對于易燃品、腐蝕性、

10、有毒化學(xué)物具備明顯的標(biāo)志、管制程度與儲(chǔ)存環(huán)境問題點(diǎn)針對不良品、待判定品是否有明確的區(qū)域劃分？6文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.問題點(diǎn)是否有明確的管制方法并執(zhí)行作業(yè)以確保產(chǎn)品先進(jìn)先出？5問題點(diǎn)對于呆滯料是否定期安排檢驗(yàn)時(shí)間，以確定原料的劣化程度6問題點(diǎn)儲(chǔ)位廣告牌管理規(guī)劃與標(biāo)示確實(shí)7問題點(diǎn)零數(shù)箱外包裝箱是否標(biāo)示清楚8問題點(diǎn)出貨時(shí)是否進(jìn)行廠內(nèi)料號(hào)管理及客戶部品料號(hào)比對及數(shù)量的確認(rèn)？9問題點(diǎn)特定之堆高機(jī)作業(yè)人員是否符合操作資格并有證明紀(jì)錄10問題點(diǎn)稽核者 _被稽核者 _9. 生產(chǎn)排程管制得分附注(0 分-5 分)是否有明確生產(chǎn)排程管制流程？1問題點(diǎn)關(guān)于產(chǎn)生是否有明確

11、的作業(yè)規(guī)范？2問題點(diǎn)目前是否依作業(yè)執(zhí)行？3問題點(diǎn)關(guān)于每月產(chǎn)出數(shù)量及機(jī)種掌握及排程，生管是否有訂定明確的作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行程度為何？4問題點(diǎn)生產(chǎn)會(huì)議（類似的檢討方式）每周至少一次？5問題點(diǎn)制定一套保證100%如期交貨系統(tǒng)，如未能達(dá)成，是否有明確的矯正措施？6問題點(diǎn)是否有“外包”作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行情況為何？78文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.問題點(diǎn)原料、制造現(xiàn)場、成品倉、設(shè)備是否有定期盤點(diǎn)的規(guī)定，隨時(shí)了解是否料、賬一致（至少每月一次）問題點(diǎn)若業(yè)務(wù)緊急接單生管于廠內(nèi)如何反應(yīng)于何時(shí)可確認(rèn)交期是否?9問題點(diǎn)稽核者 _被稽核者 _10. 采購得分附注(0 分-5 分)目前供貨商

12、的評鑒方式是否有明確的管理規(guī)范？1問題點(diǎn)2目前是否按“供應(yīng)商的評審”作業(yè)規(guī)范實(shí)行？問題點(diǎn)3關(guān)于采購流程是否有明確的規(guī)范？問題點(diǎn)4目前是否按“采購流程”執(zhí)行？問題點(diǎn)5對采購年度 cost down 目標(biāo)及計(jì)劃是否訂定、如何復(fù)核？問題點(diǎn)6針對原材料不良處理是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點(diǎn)7目前驗(yàn)收材料是否按原物料購入部品的驗(yàn)收方式實(shí)行？問題點(diǎn)8在物料管控方面是否有一套明確的作業(yè)方式，取得廠商、廠內(nèi)的訊息，如庫存、產(chǎn)能問題點(diǎn)9關(guān)于業(yè)務(wù)、生管、物控間的聯(lián)系配合是否落實(shí)執(zhí)行，是否有規(guī)范?問題點(diǎn)10是否定期召開產(chǎn)銷會(huì)議（至少每周一次）?問題點(diǎn)11對于供貨商的配合是否訂定合同加以規(guī)范?8文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.問題點(diǎn)12關(guān)于貨物進(jìn)出口的流程及時(shí)間是否有明確的作業(yè)規(guī)范?問題點(diǎn)13對于原材料不良之“特采流程”是否有明確的作業(yè)規(guī)范?問題點(diǎn)稽核者 _被稽核者 _11.客戶服務(wù)得分附注(0 分-5 分)是否有質(zhì)量專門管理者負(fù)責(zé)相關(guān)客戶服務(wù)？1問題點(diǎn)是否有文件定義如何作（執(zhí)行）持續(xù)改善計(jì)劃以滿足客戶的期望？2問題點(diǎn)是否有新產(chǎn)品導(dǎo)入及首件流程？3問題點(diǎn)供應(yīng)商是否有能力