采購內(nèi)部控制制度

采購內(nèi)控制度第一條

第一章總則強購控請批驗行采的弊家規(guī)內(nèi)本的，度第二條

所主外支的第二章職責分工與授權(quán)批準第三條

當業(yè)任相和責保業(yè)容分約采不包:請。供擇采議核)采與。)付、行第四條

當業(yè)度，定序業(yè)第五條

據(jù)對務(wù)崗范利工商、利第六條

購采付的

理，付設(shè)記應(yīng)完登手購購驗入采文的第三章請購與審批控制第七條

當申,購類歸的并門職應(yīng)序購與營應(yīng),有經(jīng)門購,當別格相準間門組他擅。第八條.

格批采預(yù))為的請員量位料購部核導(dǎo)工—批定部請-材根制單導(dǎo)管核師經(jīng)第九條

購算.算項長.

第十條

第四章采購與驗收控制購節(jié),保明購和符求第十一條

購物等招并議品以的訂;額的采購.的資以30一,萬下星第十二條的第十三條

介招,當當和應(yīng)力信,由門比按權(quán)定零按價家確明成第十四條

當制的議件,理收外爐，磅耗承。一3過的負部即門部明時第五章付款控制

第十五條

應(yīng)定款應(yīng)付應(yīng)合定件發(fā)證明證、合性審交，據(jù)發(fā)款復(fù)《內(nèi)《內(nèi)的程第十六條

立和批,付金合預(yù)過的％;購物星購預(yù)。止的資。第十七條

強和管約日件付第十八條

當管退續(xù)出貨做,及貨第六章附

則第十九條第二十條

由部自起

銷售內(nèi)控制度第一條

第一章總則強務(wù)，行范中弊有規(guī)內(nèi)本司況第二條

所是售的第二章職責分工與授權(quán)批準第三條

當與崗，關(guān)位,銷業(yè)容分監(jiān)收崗銷議訂貨銷確相錄銷品置計.銷辦、)壞賬提壞審.第四當科管,全資戶。經(jīng)客品止的進害。

第五條

當業(yè)和并的辦務(wù)第六條

當情售崗者調(diào)第三章銷售與發(fā)貨控制第七條

銷當預(yù)定，理第八條

當定，扣款審執(zhí)第九條

選，解戶、等第十條

當銷.銷規(guī)政策第十一條

當?shù)氖垆N公同前部售政及等與談中要當書.)合批通,、、發(fā)方，導(dǎo)和或員售案銷策收格

)議同審,訂合訂應(yīng)合規(guī)式雙份檔一一.銷。1.部的協(xié)售,員通通填位品同2調(diào)客效開知發(fā)上煤.3承發(fā)地磅在廠登號位并知4（憑章單,知管,日計5.裝磅司相在蓋6認品,提單錄,無在登章磅交。7.到門準出保交。

8.據(jù)和統(tǒng)售午11點售月售9金駛房,打量出司收金出章出每員數(shù)無簽并理第十二條

當退.司必銷后。第十三條

銷各關(guān)應(yīng)建售，售售、銷、、、等的工計銷,時產(chǎn)、款第四章收款控制第十四條

當銷。辦收過的結(jié)第十五條

當入,得,坐銷禁金第十六條

立賬和催.責的包函善督加.

的賬律解款理,不應(yīng)不和嚴確，、收以和，及收,保營周第十七條

于壞款統(tǒng)準計備權(quán)審行.生賬查,任,規(guī)程計第十八條

銷當記。壞應(yīng)賬成第十九條

合和,確理理.應(yīng)法的止據(jù).據(jù)管,必總