糾正預(yù)防措施實施跟蹤驗證記錄表礦山公司

編號：BZH-JL-05-08糾正、預(yù)防措施實施、跟蹤、驗證記錄表發(fā)出部門責(zé)任部門知會部門信息來□作業(yè)員工□檢查人員□安全員□管理評審□其他源類別□糾正措施□預(yù)防措施□改正更新不符合現(xiàn)狀（包括培訓(xùn)程序評估、變化管理流程、檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調(diào)查、風(fēng)險評價、系統(tǒng)評價過程出現(xiàn)的問題）原因分析分析人/日期糾正（預(yù)防）（改進）措施責(zé)任人/完成時間實施情況記錄實施單位負(fù)責(zé)人 /時間驗證意見驗證人/時間未達(dá)到預(yù)期效果，采取的新的措施及實施結(jié)果制定者/時間 實施單位負(fù)責(zé)人 /時間 驗證人/時間編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-08-01生產(chǎn)安全事故臺賬單位： 年 月 日事故事故地點 事故時間 事故類別 傷/亡（人）數(shù) 損失大小 事故概述 事故處理編號12345記錄人：xxx編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-08-02生產(chǎn)安全事件臺賬單位：年月日發(fā)生發(fā)生事件損失事件經(jīng)過事件原因預(yù)防措施結(jié)果跟蹤時間地點類別大小2010.2.4xx地段機械小球磨機電機冒火星。電機線路多短。電工加強對電機檢查維已維修電機。修。學(xué)員練習(xí)必須有師2010.5.8xx地段機械小鉤機學(xué)員xxx在作業(yè)時未將路填實，違章操作，技術(shù)不過加強安全教育，提高操傅陪同。在前行時造成鉤機側(cè)倒。關(guān)作技能無證不得上崗實際操作。對全部電氣設(shè)備及2010.9.3xx地段機械小磨礦時破碎機突然不工作，導(dǎo)致破碎磨機電源線燒毀。電工對全部電氣設(shè)備、線路檢修了一遍，機堵滿。線路進行檢查維修。老化、破損缺少的全部更新補齊。記錄人：xxx編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-08-03生產(chǎn)安全事故調(diào)查、處理報告事故編號：（2010）第（01）號事故單位名稱xxxx有限公司事故發(fā)生地點xx廠車間事故發(fā)生時間2010.6.1710:09經(jīng)濟損失300元事件事故發(fā)生經(jīng)過 /講述人基本2010年6月17日10:09xxx在作業(yè)時不小心，后退時掉到溝內(nèi)，造成腿部磕碰劃傷。情況講述人：xxx死亡人數(shù) 0 重傷人數(shù) 0 輕傷人數(shù) 0現(xiàn)場證據(jù).收集人 xxx 、xxx、xxx直接原因 xxx 粗心大意。事故原因間接原因 現(xiàn)場防護措施不到位。主要責(zé)任人事故次要責(zé)任人處理相關(guān)責(zé)任人：對 xxx、xxx、xxx三人進行了安全意識教育。工程技術(shù)措施：凡地溝、坑等均安裝蓋板，完善防護措施。整改培訓(xùn)教育措施：加強安全意識教育和崗位操作時對作業(yè)環(huán)境的了解及防范意識。措施管理措施：提高安全生產(chǎn)意識。事故調(diào)查組組長 xxx調(diào)查組成員 xxx編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-08-04生產(chǎn)安全事件處理跟蹤記錄事件編號：（2010）第（01）號事件名稱 設(shè)備意外事件 發(fā)生地點/時間 選廠廁所旁事件簡述2010年5月5日下午18:55，由于駕駛員 xxx為新學(xué)員，駕駛技術(shù)不嫻熟，師傅 xxx沒有跟車進行教練，致使鉤機油路受損，停止運轉(zhuǎn)。報告人xxx/日期x月x日 負(fù)責(zé)人xxx/日期x月x日事件發(fā)生原因分析直接原因：學(xué)員 xxx違章操作。間接原因：技能教育和安全教育欠缺。分析人員 xxx 記錄人xxx/日期x月x日處理意見主要責(zé)任人（師傅）： xxx 罰款100元。次要責(zé)任人（操作學(xué)員） ： xxx 罰款50元。相關(guān)責(zé)任人（現(xiàn)場人員） ： xxx 罰款20元。安全科負(fù)責(zé)人 xxx/日期x月x日采取的糾正措施工程技術(shù)措施：檢查鉤機油路、電力線路，及時維護、保養(yǎng)相關(guān)保護設(shè)施。培訓(xùn)教育措施：加強技能操作、責(zé)任制培訓(xùn)。管理措施：提高員工安全意識和操作技能，無證不得駕駛。安全科負(fù)責(zé)人 xxx/日期x月x日 實施人xxx/日期x月x日糾正措施驗證結(jié)果由有經(jīng)驗的師傅實施技能知識培訓(xùn)，安全科進行責(zé)任制教育 ,實施上述措施后，該班組員工普遍提高了安全意識及操作技能。嚴(yán)格杜絕無證上崗現(xiàn)象（嚴(yán)格禁止學(xué)員進行作業(yè)操作，學(xué)員操作必須有師傅跟隨） 。驗證人xxx/日期x月x日編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-09-01績效監(jiān)測計劃表編制部門：安委會 日期：序號 監(jiān)測內(nèi)容 監(jiān)測時間 實施監(jiān)測部門 備注安全、健康目標(biāo)安全、健康投入情況各項安全、健康檢查完成率現(xiàn)場安全、健康許可從情況安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析情況安全、健康委員會會議情況個人防護用品的依從程度職業(yè)危害監(jiān)測情況培訓(xùn)情況法律法規(guī)依從程度設(shè)備定期檢查完成率事件、事故調(diào)查完成率糾正與預(yù)防行動完成率及效果任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況變化管理回顧情況持續(xù)改進標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力情況編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-09-02績效監(jiān)測記錄表單位：

年 月

日序號

監(jiān)測項目

監(jiān)測方法

監(jiān)測實況

結(jié)果論述

監(jiān)測人

/日期

備注安全、健康目標(biāo)安全、健康投入情況各項安全、健康檢查完成率現(xiàn)場安全、健康許可從情況安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析情況安全、健康委員會會議情況個人防護用品的依從程度職業(yè)危害監(jiān)測情況培訓(xùn)情況法律法規(guī)依從程度設(shè)備定期檢查完成率事件、事故調(diào)查完成率糾正與預(yù)防行動完成率及效果任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況變化管理回顧情況持續(xù)改進標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力情況編制/日期

審批/日期編號：BZH-JL-09-03內(nèi)部評價報告評價組長 公司安全負(fù)責(zé)人 評價組員評價目的：觀察系統(tǒng)運行結(jié)果與方針、目標(biāo)、計劃以及本規(guī)范的要求是否相符，以保持系統(tǒng)的符合性和有效性評價準(zhǔn)則：數(shù)據(jù)可靠、記錄真實、匯總?cè)?、改進項目明確。評價范圍：1）系統(tǒng)運作的效力和效率；（2）系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷；（3）系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；4）統(tǒng)計技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中的使用的效力與效率；（5）信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中的使用情況；6）安全資源使用的效力和效率；（7）系統(tǒng)運作的結(jié)果和期望值的差距；（8）績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性；（9）糾正行動的效力和效率；（10）企業(yè)與相關(guān)方的關(guān)系。評價內(nèi)容將《內(nèi)部評價記錄》按評價范圍分項整理匯總評價結(jié)論評價結(jié)論中應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)要求得分分析；策劃、執(zhí)行、符合性、績效的得分分析；工傷事故率與百萬工時死亡率趨勢分析。需改進項及整改建議相關(guān)整改部門編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-09-04內(nèi)部評價記錄評價組長 公司安全負(fù)責(zé)人 評價組員評價目的：觀察系統(tǒng)運行結(jié)果與方針、目標(biāo)、計劃以及本規(guī)范的要求是否相符，以保持系統(tǒng)的符合性和有效性評價準(zhǔn)則：數(shù)據(jù)可靠、記錄真實、匯總?cè)?、改進項目明確。評價范圍：1）系統(tǒng)運作的效力和效率；2）系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷；3）系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；4）統(tǒng)計技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中的使用的效力與效率；5）信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中的使用情況；6）安全資源使用的效力和效率；7）系統(tǒng)運作的結(jié)果和期望值的差距；8）績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性；9）糾正行動的