不合格品控制程序

* * * * * * * * X X X X X X X X * * * *文件類別XXXX賄限公司文件編號:QP-005版本：A二階文件不合格品控制程序修止次數(shù)：0［生效日期：2010-03-01文件名稱：不合格品控制程序簽章：編寫部門：品質部發(fā)放與簽收記錄會簽是否分發(fā)部門份數(shù)會簽分發(fā)部門份數(shù)口是口否總經辦口是口否行政部口是口否市場部□是口臺采購部SMT事業(yè)部組裝事業(yè)部會簽是否分發(fā)部門份數(shù)會簽分發(fā)部門份數(shù)□是口臺PMC部□是口臺PMC部□是口臺NPI□是口臺生產部□是口臺生產部□是口臺品質部□是口臺測試部□是口臺工程部□是口臺品質部□是口臺財務部□是口臺財務部□是口臺**** 修改記錄*****版本修改內容備注A首次發(fā)行制定：楊天明審核：核準：文件類別XXXXX痢限公司文件編號:QP-005版本:A二階文件不合格品控制程序修正次數(shù)：0貞次：2/8生效日期：2010-03-01.目的建立不合格品識別、評估、隔離、處置流程，防止被誤用而造成損失及客戶投訴。.范圍SMTW業(yè)部和組裝事業(yè)部所用的生產原物料、半成品、成品、客退產品及可疑品皆屬之。.定義本文件中SMTW業(yè)部和組裝事業(yè)部都有的部門或小組，部門或小組名稱就直接默認為兩個事業(yè)部該部門或小組的合稱（如本文件中的 PMCft是SM巾業(yè)處PMC?和組裝事業(yè)處PMC部的合稱，IQC就是SMTW業(yè)部IQC和組裝事業(yè)部IQC的合稱）本文件中SMTW業(yè)處的SMTX程簡稱SMTX程；SM巾業(yè)處的維修/測試工程簡稱為測試工程；組裝事業(yè)處的工程部簡稱組裝工程； SMTX程、測試工程、組裝工程合稱為工程本文件中SMTW業(yè)處的SMH產簡稱SMH產；組裝事業(yè)處的生產部簡稱組裝生產； SMT生產、組裝生產合稱為生產返修品：已出貨到客戶端的成品，在客戶端有發(fā)現(xiàn)不符合客戶要求，需退還公司維修的產品。.組織與權責PMC部門：負責通知供貨商原物料退/換貨料帳之處理窗口/負責原物料不合格影響的調配倉庫：負責不合格品的庫存管理品質部門：負責不合格品之判定、標示、督導并需與客戶確認不合格品之處理方式工程部門：負責進行不合格品的維修分析并協(xié)助進行品質風險以及生產制程影響程度的評估生產部門/測試：負責不合格品之標示、隔離。.作業(yè)內容、規(guī)定、注意事項鑒別與不合格品之確認原物料：文件類別XXXXX痢限公司文件編號:QP-005版本:A二階文件不合格品控制程序修正次數(shù)：0貞次：3/8生效日期：2010-03-01物料進料時應依其包裝標示鑒別其料號與供貨商及進料批號， IQC確認供貨商所提供之物料特性及規(guī)格是否符合檢驗要求。物料進料檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品由品質單位作判定并貼不良標簽， 由保管單位隔離。IQC判定的不良品如特殊情況還是需要生產時，應由需求單位開出《特采單》特采上線使用，具體請參照《特采作業(yè)管理規(guī)范》不合格之半成品及成品不合格品須經維修工程分析并進行相關驗證以確認是否為不合格品， 若無法確定時需由品質部聯(lián)絡客戶或供應商協(xié)助分析、處理。若已生產的成品因物料及工藝等問題有潛在性的品質隱患時， 品質部應聯(lián)絡相關單位甚至客戶做相應的風險評估和處理對策。不合格品處理：原物料依不合格品原物料處理流程處理半成品及成品依不合格品半成品及成品處理流程處理對檢驗不良風險評估系數(shù)較高的風險成品出貨依成品異常特采流程處理返修品依不合格返修品處理流程處理，此流程只適應于 SMTW業(yè)部，組裝事業(yè)部無返修品?？蛻舳瞬涣计啡绨l(fā)現(xiàn)已出給客戶的產品有存在很大品質隱患，品質部門需立即通知客戶做好相關隔離、區(qū)分，然后召集相關部門以及客戶一起商討處理方式。報廢板出廠必須貼上報廢標簽并附《報廢申請單》經品質部門確認后方可出廠（客戶有特殊要求時需會簽至客戶處）。

文件類別XXXXX痢限公司文件編號:QP-005版本:A二階文件不合格品控制程序修正次數(shù)：0貞次：4/8生效日期：2010-03-01.參考文件糾正和預防措施管理程序特采作業(yè)管理規(guī)范倉庫管理作業(yè)程序來料檢驗程序檢驗與測試管理程序重工管理規(guī)范維修作業(yè)管理規(guī)范測試生產線作業(yè)指導書.記錄成品特別放行通知單特采通知單IQC來料檢驗報告IQC來料異常判退單維修日才艮表測試才艮表品質日才艮表文件類別XXXXX痢限公司文件編號:QP-005版本:A二階文件不合格品控制程序修正次數(shù)：0貞次：5/8生效日期：2010-03-01附件一 不合格品處理流程圖（進料）輸入流程相關單位不合格品IQC說明 WB不合格品標小IQC/倉庫不合格品隔離倉庫IQC在檢料時發(fā)現(xiàn)不良品并標 IQC來料檢驗識，把檢驗結果通知計劃/倉庫報告告.不合格品必須倉庫需隔離在紅色的退貨區(qū)域并需標示并注明不良原因 不合格識別.由倉庫單位清點并記錄不合格品數(shù) 標簽量，送貨單及IQC判定結果由收料人員 、通知采購單位/PMC處理判退 IQC檢驗不良物料按判退處理。 IQC來料異常判退單計劃/生產部計劃/生產部PMC艮據生產需要，向品質部提出特采需求，不需特采時就按照《來料檢驗程序》處理。開特采單Q占特采標簽并蓋特采章有特采需求

允收，米購、品質、工程、PMC若因特殊原因不合格物料需上線生產，并經相關部門評估制程可以克服生產，將由需求部門開出《特采單》特采通知單入庫拉回處理PMC廠商由PMC通知廠商/客戶退貨按《倉庫管理程序》處理，退貨單交由廠商、客戶并將不合格品拉回。IQC來料異常判退單特采不合格品IQC/倉庫依《特采作業(yè)管理規(guī)范》標示。特采通知單* * * * * * * * XXXXXXXX* * * ** * * * * * * * X X X X X X X X * * * *輸入相關單位說明不合格品生產部/測試部相關部門在制程中發(fā)現(xiàn)不合格品通知責任單位輸入相關單位說明不合格品生產部/測試部相關部門在制程中發(fā)現(xiàn)不合格品通知責任單位文件類別XXXXX痢限公司文件編號:QP-005版本:A二階文件不合格品控制程序修正次數(shù)：0貞次：6/8生效日期：2010-03-01附件二不合格品處理流程圖（半成品及成品）不合格品不合格品必須隔離在紅色“不合格品不合格識別標簽不合格品責任單位區(qū)域”，需有標示并注明“原因”不合格品重工通知單無法維修生產部工程部品質部測試部判定該批產品是否能維修，可維修就按照《重工管理規(guī)范》 由生產及維修人清點維修并做好相應記錄重工通知單維修報表不合格品重工通知單維修NG工程依《維修作業(yè)管理規(guī)范》處理維修報表不合格品報廢申譚單待測品NGOK測試OK報廢報廢申請單測試工程不合格品不合格品必須隔離在紅色“不合格品不合格識別標簽不合格品責任單位區(qū)域”，需有標示并注明“原因”不合格品重工通知單無法維修生產部工程部品質部測試部判定該批產品是否能維修，可維修就按照《重工管理規(guī)范》 由生產及維修人清點維修并做好相應記錄重工通知單維修報表不合格品重工通知單維修NG工程依《維修作業(yè)管理規(guī)范》處理維修報表不合格品報廢申譚單待測品NGOK測試OK報廢報廢申請單測試工程理目檢、測經過目檢、測試、OQA^金OK試、OQA以后轉入倉庫，NG者轉到維修依照《維修作業(yè)管理規(guī)范》處生產部品質部測試報表責任單位測試測試OK品依《倉庫管理程序》處理結束

文件類別XXXXX痢限公司文件編號:QP-005版本:A二階文件不合格品控制程序修正次數(shù)：0貞次：7/8生效日期：2010-03-01附件三不合格品處理流程圖（返修品）輸入流程相關單位不合格品不合格品小合格品_J1隔離倉庫倉庫PMC/品質部接到客戶不合格品退貨通知，然后通知相關部門。.由倉庫人員清點并記錄不合格品數(shù)量.需有標示并注明“原因”不合格識別標簽輸入流程相關單位不合格品不合格品小合格品_J1隔離倉庫倉庫PMC/品質部接到客戶不合格品退貨通知，然后通知相關部門。.由倉庫人員清點并記錄不合格品數(shù)量.需有標示并注明“原因”不合格識別標簽PMC/品質部不合格品1T判定無法維修維修品質部判定不合格狀況可否維修重工通知單可維修不合格品重工通知單維修NG維修依《維修作業(yè)管理規(guī)范》處理維修報表OK不合格品，

報廢申請單待測品NGOK■入庫報廢維修品質部生產/測試倉庫客退品入庫報廢申請單測試報表不合格品重工通知單維修NG維修依《維修作業(yè)管理規(guī)范》處理維修報表OK不合格品，

報廢申請單待測品NGOK■入庫報廢維修品質部生產/測試倉庫客退品入庫報廢申請單測試報表文件類別XXXXX痢限公司文件編號:QP-005版本:A二階文件不合格品控制程序修正次數(shù)：0貞次：8/8生效日期：2010-03-01附件四：成品異常特別放行處理流程輸入說明輸出OQA風險成品評估結果流程相關單位召集品