質(zhì)量體系文件培訓(xùn)教案

體系文獻(xiàn)培訓(xùn)教案()質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊由13章文字?jǐn)⑹?、公司組織結(jié)構(gòu)圖、兩個附表、六個附件組成。附圖：《三隆公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》附表一：《GB/T24001:2023與GB/T19001:2023程序文獻(xiàn)涉及職能部門（單元）對照表》附表二：《質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)清單》附件一：《2023公司環(huán)境因素臺帳》附件二：《2023年公司重要環(huán)境因素臺帳》附件四：《2023年度公司、各部門和班組質(zhì)量目的一覽表》《2023年公司環(huán)境目的一覽表》附件五：《法律法規(guī)及其規(guī)定文獻(xiàn)清單》附件六：《公司危險廢物名稱及控制方法一覽表》質(zhì)量手冊闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目的，描述了公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系，是本公司實(shí)行質(zhì)量管理和環(huán)境管理的法規(guī)性文獻(xiàn)。公司的質(zhì)量、環(huán)境方針保持不變。質(zhì)量方針：以品質(zhì)、誠信、技術(shù)、效率印就輝煌明天環(huán)境方針：清潔生產(chǎn)節(jié)能降耗；誠信守約共同進(jìn)步，和諧健康連續(xù)發(fā)展2．程序文獻(xiàn)《文獻(xiàn)記錄控制程序》質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；程序文獻(xiàn)由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字并署明意見、管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；三級文獻(xiàn)由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字并署明意見后，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；公司級的行政性管理文獻(xiàn)由最高管理者授權(quán)人編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；部門級的行政性管理文獻(xiàn)由主控部門編寫，各相關(guān)部門會簽，分管老總批準(zhǔn)發(fā)布。培訓(xùn)控制程序檔案管理規(guī)定流程培訓(xùn)控制程序檔案管理規(guī)定文獻(xiàn)編寫銷毀作廢歸檔實(shí)行培訓(xùn)批準(zhǔn)發(fā)布會簽審核文獻(xiàn)編寫銷毀作廢歸檔實(shí)行培訓(xùn)批準(zhǔn)發(fā)布會簽審核更改更改不符合不符合銷毀作廢檔案管理匯總整理收集記錄填寫銷毀作廢檔案管理匯總整理收集記錄填寫《管理評審控制程序》管評準(zhǔn)備管理評審策劃實(shí)行管評糾正防止管評準(zhǔn)備管理評審策劃實(shí)行管評糾正防止擬定期機(jī)編制計劃擬定期機(jī)編制計劃目的：通過定期對管理體系的評審，以保證其連續(xù)的適宜性、充足性和有效性，從而滿足體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和相關(guān)方的盼望，提高公司的競爭力和適應(yīng)力。管理評審的時機(jī)：每年進(jìn)行一次管理評審，通常在每年的內(nèi)審結(jié)束后一個月進(jìn)行，且兩次管理評審時間間隔不得超過12個月。管理評審的內(nèi)容：a)各種審核結(jié)果，涉及第一方、第二方、第三方管理體系審核；b)顧客的反饋，涉及顧客的投訴、退貨、滿意度的測量結(jié)果等；c)過程的業(yè)績；d)產(chǎn)品的符合性；e)糾正和防止措施的實(shí)行狀況；f)以往管理評審采用的措施實(shí)行狀況及效果評價；g)也許影響管理體系變更的情況，涉及內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新質(zhì)量概念、組織結(jié)構(gòu)等。h)管理體系運(yùn)營狀況，方針的適宜性,目的指標(biāo)的完畢限度；i)相關(guān)方的關(guān)注。《培訓(xùn)控制程序》編制培訓(xùn)計劃編制培訓(xùn)計劃培訓(xùn)實(shí)行培訓(xùn)的管理\考核\獎懲培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)目的：通過培訓(xùn)應(yīng)使全體員工充足理解并結(jié)識到：a)管理體系有效運(yùn)營給公司帶來的環(huán)境、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)和社會效益；b)本崗位在管理體系中的作用和職責(zé)，偏離操作規(guī)程的潛在后果，及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的、環(huán)境目的作出奉獻(xiàn)；c)工作活動實(shí)際或潛在的重大環(huán)境影響、質(zhì)量控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)；d)掌握相關(guān)崗位的專業(yè)知識和技能，以保證管理體系的有效運(yùn)營和達(dá)成規(guī)定的工作及質(zhì)量規(guī)定。培訓(xùn)需求的辨認(rèn)、人員能力的擬定管理部負(fù)責(zé)辨認(rèn)、擬定與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求，組織各部門進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)以滿足需求，保存好相關(guān)記錄。各部門負(fù)責(zé)本部門從事也許具有重大環(huán)境影響的工作員的能力的擬定，在能力不具有時，部門應(yīng)及時采用相應(yīng)的措施來滿足并保存相關(guān)記錄。培訓(xùn)計劃的編制根據(jù)培訓(xùn)目的，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，各部門于每年12月前合理編制部門《員工培訓(xùn)計劃》報管理部，管理部對計劃安排合理性進(jìn)行初審，篩選，匯總，形成公司年度《員工培訓(xùn)計劃》，報管理者代表；管理者代表根據(jù)公司的實(shí)際情況和管理體系的規(guī)定，審核公司年度《員工培訓(xùn)計劃》,報最高管理者；最高管理者批準(zhǔn)公司年度《員工培訓(xùn)計劃》，返還管理部；管理部將批準(zhǔn)后的公司年度《員工培訓(xùn)計劃》備案登記后發(fā)放至各部門；計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后，交管理部備案登記后實(shí)行。培訓(xùn)內(nèi)容及形式內(nèi)部培訓(xùn)：管理部聘請公司內(nèi)部管理人員、專業(yè)技術(shù)人員或外界培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對公司員工進(jìn)行培訓(xùn)。崗前培訓(xùn)a)上崗基礎(chǔ)教育：對新進(jìn)員工必須進(jìn)行公司概況、管理方針、規(guī)章制度、安全文明生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、環(huán)境意識、質(zhì)量意識、質(zhì)量及環(huán)境方面的法律法規(guī)及其它規(guī)定、環(huán)境和質(zhì)量基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，具體由管理部負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；b)崗前技能培訓(xùn)：對新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行涉及所在崗位相關(guān)作業(yè)文獻(xiàn)、注意事項、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時的應(yīng)變措施等的培訓(xùn)，具體由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。以上兩方面考核合格者方能上崗。新文獻(xiàn)培訓(xùn)：對公司新修訂的規(guī)章制度、更新后簽發(fā)的文獻(xiàn)資料等，規(guī)定根據(jù)制度約束對象及文獻(xiàn)涉及范圍進(jìn)行及時、分類培訓(xùn)。在職培訓(xùn)：根據(jù)培訓(xùn)計劃，對公司員工進(jìn)行意識、技能、知識等方面的在職培訓(xùn)。委外培訓(xùn)：根據(jù)發(fā)展需要，公司安排部分主管級（含）以上管理人員、技術(shù)人員和特殊工種人員參與社會舉辦的培訓(xùn)班，或到同行業(yè)參觀學(xué)習(xí)。自學(xué)：根據(jù)公司規(guī)定員工運(yùn)用業(yè)余時間自學(xué)，達(dá)成并滿足工作的需要。培訓(xùn)的實(shí)行：各部門根據(jù)批準(zhǔn)的公司年度《員工培訓(xùn)計劃》組織實(shí)行培訓(xùn)，并將組織實(shí)行培訓(xùn)記錄的有關(guān)資料及時報送管理部備案。培訓(xùn)管理、考核及獎懲：a.管理部負(fù)責(zé)公司年度《員工培訓(xùn)計劃》的組織實(shí)行和管理，具體按《培訓(xùn)管理、考核及獎懲辦法》執(zhí)行。b.管理部建立公司《培訓(xùn)檔案》，并將員工所有的培訓(xùn)情況在《員工檔案》中加以記錄;c.管理部依據(jù)《培訓(xùn)管理、考核及獎懲管理規(guī)定》對培訓(xùn)、培訓(xùn)計劃的實(shí)行進(jìn)行考核和獎懲。培訓(xùn)考核獎懲情況記載入員工檔案，作為評價員工能力、晉升、加薪、獎金發(fā)放的依據(jù)之一。培訓(xùn)效果評估：每年管理部負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)教師召開參與年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的效果，征求改善培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好地制定下年或執(zhí)行培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。《與顧客有關(guān)的過程控制程序》顧客需求的辨認(rèn)顧客需求和盼望：產(chǎn)品交付，質(zhì)量規(guī)定，產(chǎn)品合用性，可靠性，運(yùn)送及服務(wù)，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)等顧客需求和盼望：產(chǎn)品交付，質(zhì)量規(guī)定，產(chǎn)品合用性，可靠性，運(yùn)送及服務(wù)，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)等顧客滿意度測量顧客滿意度測量產(chǎn)品訂單（或協(xié)議）產(chǎn)品訂單（或協(xié)議）顧客投訴及解決顧客投訴及解決市場信息：顧客動態(tài)，同行的現(xiàn)狀及動態(tài)，公司產(chǎn)品在顧客處份額，產(chǎn)品市場價格行情等市場信息：顧客動態(tài)，同行的現(xiàn)狀及動態(tài)，公司產(chǎn)品在顧客處份額，產(chǎn)品市場價格行情等顧客走訪顧客走訪擬定對策，填寫相關(guān)欄目：訂單（或協(xié)議）的分類定型產(chǎn)品訂單（或協(xié)議）指對公司定型產(chǎn)品所確認(rèn)的訂單（或協(xié)議）。試產(chǎn)產(chǎn)品訂單（或協(xié)議）指除定型協(xié)議以外的所確認(rèn)的訂單（或協(xié)議），如新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品改善規(guī)定的訂單（或協(xié)議）。試產(chǎn)產(chǎn)品在顧客定樣后下第二個批量訂單（或協(xié)議）時可視為定型產(chǎn)品，其訂單（或協(xié)議）作為定型產(chǎn)品訂單（或協(xié)議）進(jìn)行評審。《銷售訂單（或協(xié)議）評審單》在評審中，評審人員如對協(xié)議中有關(guān)內(nèi)容及規(guī)定有不同異議時，報最高管理者，做出最終評審意見。訂單（或協(xié)議）的確認(rèn)和實(shí)行：業(yè)務(wù)部銷售組根據(jù)《銷售訂單（或協(xié)議）評審單》的評審結(jié)果代表公司與顧客確認(rèn)訂單或簽訂《產(chǎn)品購銷協(xié)議》或以其他書面方式確認(rèn)顧客的需求。當(dāng)公司的評審結(jié)果無法滿足顧客的需求（如交貨時間）時，業(yè)務(wù)部銷售組應(yīng)與顧客進(jìn)行必要的溝通，達(dá)成一致意見，并保存相關(guān)紀(jì)錄于《信息臺帳》中。對口頭協(xié)議訂單，業(yè)務(wù)部及時做好書面記錄于《信息臺帳》中，并按規(guī)定進(jìn)行評審。同時業(yè)務(wù)人員盡快向顧客索要書面訂單以作為備查依據(jù)。訂單（或協(xié)議）確認(rèn)后，業(yè)務(wù)部根據(jù)《銷售訂單（或協(xié)議）評審單》填制《生產(chǎn)任務(wù)告知單》，并負(fù)責(zé)將《生產(chǎn)任務(wù)告知單》復(fù)印一式兩份，發(fā)到生技部和財務(wù)部，作為排產(chǎn)、采購、生產(chǎn)、檢查和出貨等的依據(jù)。為了保證顧客及公司的正常生產(chǎn)，業(yè)務(wù)部需根據(jù)顧客的規(guī)定與顧客溝通并達(dá)成一致意見后在《生產(chǎn)任務(wù)告知單》上注明產(chǎn)品的“常備庫存量”。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)訂單（或協(xié)議）執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。訂單（或協(xié)議）的修訂：對于訂單（或協(xié)議）條款的任何修改都需征求原評審部門和顧客的意見，由業(yè)務(wù)部在新《銷售訂單（或協(xié)議）評審單》中注明修訂的原訂單（或協(xié)議）評審單編號，相關(guān)信息及時發(fā)放到相關(guān)部門。訂單的溝通a.業(yè)務(wù)部需將訂單（或協(xié)議）執(zhí)行的異常情況及時反饋給顧客，與顧客達(dá)成一致并保存顧客確認(rèn)記錄于《信息臺帳》中。b.業(yè)務(wù)部應(yīng)及時將顧客對訂單（或協(xié)議）提出的更改意見，反饋給公司相關(guān)部門，必要時重新進(jìn)行評審。當(dāng)接到顧客投訴時銷售組應(yīng)在3個工作日內(nèi)將解決意見反饋給顧客：業(yè)務(wù)部銷售組及時填寫《投訴解決登記表》交給品管組；品管組分析被投訴產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)重限度，如屬批量報廢、重大質(zhì)量問題等嚴(yán)重投訴則按《糾正防止控制程序》執(zhí)行，相關(guān)部門在填寫《糾正防止措施實(shí)行報告》的同時填寫《投訴解決登記表》相關(guān)欄目，完畢后交還給業(yè)務(wù)部。如屬一般的質(zhì)量投訴，品管組填寫“問題確認(rèn)”一欄并簽字，然后組織進(jìn)行因素分析和a)對于由于收標(biāo)工或檢張工操作因素導(dǎo)致的質(zhì)量投訴，由品管組分析因素、擬定責(zé)任單元或負(fù)責(zé)人和相應(yīng)對策；b)對于其它因素引起的質(zhì)量投訴由品管組組織相關(guān)技術(shù)人員分析因素、擬定責(zé)任單元或負(fù)責(zé)人以及相應(yīng)對策；c)品管組將《投訴解決登記表》送交責(zé)任單元或負(fù)責(zé)人的主管部門的負(fù)責(zé)人填寫“解決意見”并簽字，由其負(fù)責(zé)安排告知責(zé)任單元或負(fù)責(zé)人按對策整改并進(jìn)行監(jiān)督；最后由最高管理者確認(rèn)簽字。d)品管組將《投訴解決登記表》復(fù)印兩份，本組保存原件，向業(yè)務(wù)部和責(zé)任單元或負(fù)責(zé)人的主管部門各送一份。業(yè)務(wù)部銷售組將《投訴解決登記表》作為對顧客投訴的答復(fù)轉(zhuǎn)達(dá)給顧客，請顧客簽收，并驗證最終結(jié)果是否令顧客滿意，將此信息填制到《投訴信息登記表》。對于較嚴(yán)重的問題投訴，業(yè)務(wù)部將組織相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人到顧客處進(jìn)行現(xiàn)場分析解決，并驗證結(jié)果是否令顧客滿意。平常信息溝通業(yè)務(wù)部銷售組對所有顧客建立檔案，填寫《顧客檔案表》，以便了解顧客的需求傾向，及時做好服務(wù)準(zhǔn)備；負(fù)責(zé)協(xié)助生技部因產(chǎn)品需要顧客認(rèn)同，而產(chǎn)生的與顧客方的聯(lián)系；業(yè)務(wù)部銷售組平常應(yīng)了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)、需求等方面的信息反饋和建議，將獲得的信息記入《信息臺帳》保存并及時傳遞到相關(guān)部門進(jìn)行溝通，妥善解決顧客投訴及簽樣樣標(biāo)，填寫《簽樣樣標(biāo)發(fā)放單》；記錄的保存和應(yīng)用：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存與顧客有關(guān)過程的相關(guān)記錄，參照《文獻(xiàn)記錄控制程序》執(zhí)行?！恫少徔刂瞥绦颉凡少彯a(chǎn)品分類采購產(chǎn)品分類供方的評估、選擇控制采購信息采購實(shí)行采購產(chǎn)品驗證付款采購產(chǎn)品的分類根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響限度，將其分為A、B兩類，詳見《原輔材料質(zhì)量規(guī)定》。業(yè)務(wù)部對承攬方的經(jīng)營合法性、供方的報價、生產(chǎn)能力、交貨期限、售后4.1.2外包產(chǎn)品單獨(dú)進(jìn)行評估、選擇、控制。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對承攬方進(jìn)行評審，了解供方的概況，如法人資格的合法性、服務(wù)及質(zhì)量問題解決能力進(jìn)行評估，必要時還需對承攬方的供貨業(yè)績進(jìn)行評估。評估的結(jié)果能達(dá)成我公司顧客的規(guī)定期，經(jīng)批準(zhǔn)可列為合格承攬方。經(jīng)打樣并確認(rèn)合格后業(yè)務(wù)部可與承攬方簽訂協(xié)議。財務(wù)部根據(jù)承攬方的交貨時間填寫《交貨準(zhǔn)時情況登記表》。對提供A類物資供方的評估、選擇業(yè)務(wù)部采購組負(fù)責(zé)了解供方的概況，如法人資格的合法性、生產(chǎn)能力、經(jīng)營狀況、技術(shù)水平等。對初選合格的填寫《供方情況調(diào)查表》，并組織生技、財務(wù)、業(yè)務(wù)等部門對其進(jìn)行評估、選擇。對A類采購產(chǎn)品，按《新材料新工藝實(shí)驗管理規(guī)定》實(shí)驗材料的性能，生技部品質(zhì)管理組根據(jù)實(shí)驗結(jié)果進(jìn)行評估。業(yè)務(wù)部采購組對供方的經(jīng)營合法性、供方的報價、生產(chǎn)能力及交貨期限進(jìn)行評估，必要時還需對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評估。生技部工藝組將對采購產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和供方技術(shù)保障能力進(jìn)行評估。上述部門將評估結(jié)果如實(shí)填入《供方評審表》，所有為“合格”，提交公司辦公會討論，最高管理者批準(zhǔn)后，即為合格供方。合格供方名錄及時抄送生技部品質(zhì)管理組。若供方已通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，在其它條件類似的情況下，列為優(yōu)先選用對象。通過評估的合格供方方可列入《合格供方目錄》。采購信息：業(yè)務(wù)部采購組根據(jù)生技部的《月度生產(chǎn)計劃》、《單位產(chǎn)品材料消耗參考指標(biāo)》、庫存情況和采購產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定，編制原紙、油墨的《月度采購計劃》，報部門經(jīng)理審核，最高管理者批準(zhǔn)后。生技部工藝員根據(jù)《月度生產(chǎn)計劃》、庫存情況，各色印版實(shí)際耗損經(jīng)驗和采購產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定，填寫《物資采購單》申購印版，報部門經(jīng)理審核，最高管理者批準(zhǔn)后交采購組（對于非常規(guī)使用印版的申購，若有項目組的由項目組長指定專人負(fù)責(zé)申購；無項目組則由生技部申購）。財務(wù)部儲運(yùn)組根據(jù)生技部《月度生產(chǎn)計劃》、《紙箱庫最低庫存清單》《五金庫常用物資備庫清單》庫存情況和采購產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定，填寫《物資采購單》申購包裝材料及低值易耗品，經(jīng)部門經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理審核，最高管理者批準(zhǔn)后交采購組。各部門臨時申購物品時，須填寫《物資采購單》，經(jīng)本部門經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理審核，報最高管理者批準(zhǔn)后交采購組?！段镔Y采購單》中應(yīng)包含品名、規(guī)格、產(chǎn)品、數(shù)量、交貨期、參考價格等信息；《紙箱庫最低庫存清單》和《五金庫常用物資備庫清單》由相關(guān)倉管員負(fù)責(zé)編制和更新，并交部門經(jīng)理審核。其他部門若需增長上述兩個清單中的內(nèi)容，以部門聯(lián)系函的形式提交財務(wù)部，倉管員依此更新。生技部臨時申購的輔助設(shè)備或配件，須填寫《物資采購單》經(jīng)部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交由最高管理者批準(zhǔn)后交采購組，由采購組和設(shè)備組共同選擇供方。使采購產(chǎn)品達(dá)成使用規(guī)定。采購實(shí)行采購人員對A類物資的采購，須與供方簽訂購銷協(xié)議（或協(xié)議），具體按《經(jīng)濟(jì)協(xié)議管理規(guī)定》執(zhí)行。對未注明訂貨數(shù)量的供貨協(xié)議，其每次訂貨數(shù)量以《物資采購單》（傳真件）上的數(shù)量為準(zhǔn)，且所采購的物料必須在保質(zhì)期內(nèi)物料到公司至少有3個月的保質(zhì)期；采購人員對B類物資的采購，在接到手續(xù)完備的《月度采購計劃》、《物資采購單》后，本著“質(zhì)優(yōu)價廉”的原則實(shí)行采購；采購員在擬定采購信息充足的情況下，選擇適當(dāng)?shù)暮细窆┓铰?lián)系采購，采購方法應(yīng)采用比質(zhì)比價、適當(dāng)時可選用競標(biāo)的方法。當(dāng)碰到緊急情況或涉及專業(yè)性強(qiáng)的采購產(chǎn)品，采購員可委托相關(guān)人員采購。業(yè)務(wù)部采購組對采購產(chǎn)品的批合格率、交貨準(zhǔn)時率和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行平常監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時采用適宜的解決措施。業(yè)務(wù)部采購組須減少和控制其在本公司的庫存量，根據(jù)月度采購計劃，對每批次耗用在1噸以上的非溶劑類危險品，應(yīng)在每批次生產(chǎn)前5天內(nèi)采購到位。采購產(chǎn)品的驗證對A類物資的驗證：生技部品質(zhì)管理組依據(jù)《原輔材料檢查規(guī)范》負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品在倉管員點(diǎn)收數(shù)量和檢查外觀后進(jìn)行檢查，并填寫《原輔料入庫檢查單》傳遞到業(yè)務(wù)部采購組。檢查應(yīng)在5天內(nèi)（對委外送檢項目的檢查完畢期限根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)放寬）完畢，檢查合格倉管員才干辦理入庫手續(xù)。對原紙的檢查按《原紙質(zhì)量問題監(jiān)控及反饋流程規(guī)定》執(zhí)行。不合格的產(chǎn)品由采購組按《不合格品控制程序》解決，解決期限應(yīng)于兩周內(nèi)同供方制訂出解決方案，重大問題可放寬至1個月內(nèi)。財務(wù)部倉管員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品外包裝完好情況的檢查和數(shù)量的初步驗收，以及交貨準(zhǔn)時率的記錄，發(fā)現(xiàn)問題報采購組解決。本公司如需要在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購協(xié)議（或協(xié)議）中對此項工作的安排做出明確規(guī)定。若顧客或其代表提出在供方或本公司驗證供方的物資質(zhì)量，業(yè)務(wù)部與顧客簽訂協(xié)議（或協(xié)議）時應(yīng)做出明確規(guī)定，采購組再根據(jù)協(xié)議的規(guī)定負(fù)責(zé)聯(lián)系、安排和貫徹。對B類物資的驗證：由財務(wù)部倉管員對物資的質(zhì)量證明文獻(xiàn)外包裝和數(shù)量進(jìn)行驗證，驗證合格后在《送貨單》上簽字或蓋章，作為物資的入庫依據(jù)。付款：對A類采購產(chǎn)品，在檢查合格后，業(yè)務(wù)部采購組可在一個月后安排付款（時間以供方開發(fā)票日期起計）。特殊采購產(chǎn)品，如印版等，須使用驗證的，在無檢查結(jié)果前，可于1個月后安排付款，使用驗證發(fā)現(xiàn)不合格，退供方免費(fèi)返工，具體可在協(xié)議（或協(xié)議）條款中做出規(guī)定。對輔助設(shè)備或配件采購驗證,采購組需將相關(guān)資料交由生產(chǎn)技術(shù)部組織設(shè)備和相關(guān)職能單元進(jìn)行檢查認(rèn)定后方可安排付款。對B類采購產(chǎn)品，業(yè)務(wù)部采購組可根據(jù)實(shí)際采購工作的需要安排付款。相關(guān)記錄按《文獻(xiàn)記錄控制程序》執(zhí)行?！渡a(chǎn)過程控制程序》計計劃施工單設(shè)備材料過程控制環(huán)境人員控制產(chǎn)品包裝流轉(zhuǎn)交付質(zhì)量控制獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文獻(xiàn)生技部根據(jù)設(shè)計開發(fā)的輸出文獻(xiàn)，顧客規(guī)定評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，由生產(chǎn)組織管理組提供相應(yīng)的技術(shù)文獻(xiàn)、工藝參數(shù)以及相應(yīng)的設(shè)備參數(shù)；品質(zhì)管理組提供產(chǎn)品檢查標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)計劃：生技部調(diào)度員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》開具《施工單》,生產(chǎn)組織管理組開具《凹印工藝作業(yè)書》，各班組按《施工單》和《凹印工藝作業(yè)書》領(lǐng)料生產(chǎn)。當(dāng)班生產(chǎn)結(jié)束時機(jī)長或組長填寫相應(yīng)的《生產(chǎn)日報表》報記錄員，記錄員記錄每班生產(chǎn)情況，編制《生產(chǎn)日報表》。每批次產(chǎn)品結(jié)束后，相應(yīng)的原輔材料由當(dāng)班負(fù)責(zé)人及時盤點(diǎn)并辦理退庫手續(xù)。工序控制生產(chǎn)流程圖印刷入庫裝箱、標(biāo)記檢張模切挑規(guī)大張自檢裁切壓凸模切成品檢查入庫裝箱、標(biāo)記印刷入庫裝箱、標(biāo)記檢張模切挑規(guī)大張自檢裁切壓凸模切成品檢查入庫裝箱、標(biāo)記開卷開卷產(chǎn)品交付后的活動產(chǎn)品交付后的活動關(guān)鍵工序辨認(rèn)本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵工序涉及凹印工序、燙模工序。本公司無特殊過程，因此對其控制的規(guī)定已被刪減。生產(chǎn)過程中的車間所有員工應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的《崗位考核辦法》和《部門職能和崗位描述》、《工藝考核辦法》、各種《設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行生產(chǎn)控制和操作，特別是關(guān)鍵工序應(yīng)嚴(yán)格按相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書、《工藝執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行生產(chǎn)控制，碰到特殊情況應(yīng)按照《異常情況解決辦法》解決。交接班時要認(rèn)真填寫交接班記錄。生產(chǎn)過程中的相應(yīng)工藝表格應(yīng)及時認(rèn)真的填寫，有問題及時反饋到生產(chǎn)組織管理組。生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制要以《工序質(zhì)量控制管理規(guī)定》中各個質(zhì)量控制點(diǎn)嚴(yán)格控制，各個點(diǎn)的操作工在生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自查自檢工作（檢查本點(diǎn)的質(zhì)量問題）?？刂茦?biāo)準(zhǔn)都應(yīng)按照樣標(biāo)、《工藝執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》和《成品檢查規(guī)范》和《半成品檢查規(guī)范》的規(guī)定實(shí)行控制，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量合格率出現(xiàn)波動較大時，品管組應(yīng)按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定及時報告生技部，采用相應(yīng)的糾正措施。生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的包裝、流轉(zhuǎn)、交付等控制。產(chǎn)品的包裝具體按《產(chǎn)品包裝規(guī)定》執(zhí)行；產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)及管理具體按《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)及管理規(guī)定》執(zhí)行。產(chǎn)品放行和交付：成品通過當(dāng)班質(zhì)檢抽檢和下班質(zhì)檢復(fù)檢合格方為合格品，加上合格牌，收標(biāo)組長記錄當(dāng)班生產(chǎn)合格品總數(shù)量，填寫《成品入庫告知單》，交質(zhì)檢簽字后再交記錄員，由記錄員記錄匯總當(dāng)天車間生產(chǎn)總數(shù)量，告知倉庫入庫。產(chǎn)品的出入庫和交付按《倉庫管理規(guī)定》和其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)品管組確認(rèn)為合格的產(chǎn)品不得放行，但顧客批準(zhǔn)接受且經(jīng)有權(quán)部門明確批準(zhǔn)放行的產(chǎn)品除外。生產(chǎn)控制過程中所使用的重要設(shè)備、輔助設(shè)備由設(shè)備組按《設(shè)備管理控制程序》進(jìn)行驗證、維護(hù)與保養(yǎng)。對于生產(chǎn)控制過程中，管理部提供作業(yè)現(xiàn)場合必須的基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)明良好的工作環(huán)境，具體按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定》執(zhí)行。生產(chǎn)過程中的原輔材料使用應(yīng)嚴(yán)格按《能源資源運(yùn)用管理規(guī)定》執(zhí)行。所有生產(chǎn)員工在正式工作前，都要通過上崗前培訓(xùn)，生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵崗位要進(jìn)行專業(yè)知識、技能培訓(xùn)，必要時持證上崗，并且要通過后續(xù)的培訓(xùn)來強(qiáng)化和加深其工作技能，具體按《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)過程的工具安全、防護(hù)設(shè)備、防火器材等應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行；車間現(xiàn)場要保持清潔衛(wèi)生，班組應(yīng)嚴(yán)格按照《現(xiàn)場管理考核辦法》執(zhí)行，車間員工應(yīng)有必需的職業(yè)衛(wèi)生和安全防護(hù)措施，具體按《清潔生產(chǎn)管理規(guī)定》進(jìn)行控制。采購申請批準(zhǔn)采購申請批準(zhǔn)采購實(shí)行驗收分級管理校準(zhǔn)使用\維護(hù)ABC修理監(jiān)視、測量設(shè)備的采購及驗收各部門根據(jù)所需測量能力和測量規(guī)定配置監(jiān)視、測量設(shè)備，編制《采購申請計劃》報生技部品質(zhì)管理組審核，最高管理者批準(zhǔn)；采購組按《采購控制程序》采購；各領(lǐng)用部門須在《計量器具領(lǐng)用單》上登記后方可發(fā)放使用；生技部技術(shù)管理組負(fù)責(zé)檢定驗收，必要時請相關(guān)單元共同參與。計量器具的分級管理根據(jù)國家對計量器具的管理規(guī)定以及計量器具自身的可靠性，在對計量器具實(shí)行統(tǒng)一管理定額基礎(chǔ)上，對計量器具分ABC三級管理。凡屬于A級計量器具的將實(shí)行強(qiáng)制檢定；凡屬于B級計量器具的，其檢定周期原則上不應(yīng)超過計量檢定規(guī)程規(guī)定的檢定周期。但可根據(jù)實(shí)際使用情況減少檢定項目或延長檢定周期。3C級計量器具可對其實(shí)行一次性檢定，其出廠時的合格證可作為一次檢定的依據(jù)。監(jiān)視、測量設(shè)備的初次校準(zhǔn)對精度規(guī)定較高的監(jiān)視、測量設(shè)備，由生技部品質(zhì)管理組負(fù)責(zé)送國家計量檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)，合格后方可發(fā)放使用。對于性能穩(wěn)定 ，一般精度規(guī)定的計量器具，產(chǎn)品出廠時的合格證可作為初次校準(zhǔn)的依據(jù)。經(jīng)校準(zhǔn)合格的設(shè)備貼上“合格證”標(biāo)簽，并對該設(shè)備編號，建立“監(jiān)視和測量設(shè)備履歷卡”，記錄其編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等，并列入“監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳”。對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視、測量設(shè)備應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。監(jiān)視和測量設(shè)備的周期校準(zhǔn)每年12月底前生技部品質(zhì)管理組負(fù)責(zé)編制下年度的《計量、檢測設(shè)備的校準(zhǔn)計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)；經(jīng)校準(zhǔn)合格的設(shè)備，貼上“合格證”標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程合格的，貼上“合格證”標(biāo)簽，標(biāo)明限用范圍；經(jīng)校準(zhǔn)不合格的，貼“禁用證”標(biāo)簽，可行使隔離；對于須定期校準(zhǔn)的計量器具，由品管組出示《周期檢定告知單》，各使用部門根據(jù)使用期限將到期的計量器具收集后統(tǒng)一送交品管組，最后由品管組送交有關(guān)檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。對于監(jiān)視、測量用的軟件，在使用前進(jìn)行自校準(zhǔn)，并做好記錄。監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存：品質(zhì)管理組負(fù)責(zé)對使用者進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可使用。使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用監(jiān)視和測量設(shè)備，使用前應(yīng)檢查監(jiān)測設(shè)備是否處在校準(zhǔn)狀態(tài)；監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、維修、降紙、報廢應(yīng)記錄在履歷卡和臺帳內(nèi)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制：發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測或計量工作，及時報告生技部品質(zhì)管理組。生技部品質(zhì)管理組負(fù)責(zé)追溯使用該裝置檢測的產(chǎn)品流向，評價以往檢測結(jié)果的有效性，擬定需要重新檢測的范圍并重新檢測。設(shè)備管理組對偏離校準(zhǔn)的監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行分析、維修和統(tǒng)一管理具體按《設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行；所有維修后檢測計量設(shè)備須重新校準(zhǔn)合格后方可使用。對無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)品質(zhì)管理組負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報最高管理者批準(zhǔn)，按《物資報廢管理規(guī)定》執(zhí)行。校準(zhǔn)驗證記錄由品質(zhì)管理組負(fù)責(zé)保存。監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢查：建立周期檢查制度，每季度定期對使用單元進(jìn)行檢查。根據(jù)使用單元的自報情況進(jìn)行抽查，并在《監(jiān)視和測量設(shè)備季度檢查表》記錄相關(guān)情況。對于被檢查設(shè)備中有損壞、遺失的，品管組將上報生技部，由生技部視情節(jié)輕重予以解決。擬定評價時機(jī)選擇評價方式擬定評價時機(jī)選擇評價方式評價信息輸入評價實(shí)行評價輸出法律法規(guī)的評價其它規(guī)定評價外部評價糾正防止不符合合規(guī)性評價時機(jī)：公司與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他規(guī)定的合規(guī)性評價，原則上每年進(jìn)行一次，一般在管理評審前一個月進(jìn)行。碰到下列情況由管理部及時組織專項合規(guī)性評價：公司策劃建立環(huán)境管理體系，進(jìn)行初始環(huán)境評審時；與本公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)及其他規(guī)定發(fā)生重大變化；公司發(fā)生重大環(huán)境污染事故、環(huán)境問題受到政府部門行政處罰；相關(guān)方有嚴(yán)重環(huán)境問題投訴或?qū)е聡?yán)重后果的情況；公司接受外部審核（第二方審核、第三方審核）前；公司最高管理者認(rèn)為需要進(jìn)行合規(guī)性評價時。合規(guī)性評價的方式：合規(guī)性評價由管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)行，通常重要采用詢問、查閱記錄和（必要的）現(xiàn)場觀測等形式，收集“法律法規(guī)及其他規(guī)定”遵循情況的證據(jù)。合規(guī)性評價的信息輸入：合規(guī)性評價的信息輸入應(yīng)涉及以下幾個方面：與環(huán)境有關(guān)的“法律法規(guī)及其他規(guī)定”是否按規(guī)定收集，是否充足、適宜、有效；與環(huán)境有關(guān)的合用的“法律法規(guī)及其他規(guī)定”應(yīng)用于環(huán)境因素的信息；與環(huán)境有關(guān)的合用的“法律法規(guī)及其他規(guī)定”，應(yīng)用于環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的信息；各部門環(huán)境管理活動符合環(huán)境“法律法規(guī)及其他規(guī)定”的信息；與環(huán)境因素有關(guān)的各項污染物排放監(jiān)測結(jié)果是否達(dá)標(biāo)的信息。組織應(yīng)遵守的其它規(guī)定。合規(guī)性評價實(shí)行：內(nèi)審員負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系范圍內(nèi)與環(huán)境因素有關(guān)的“法律法規(guī)”的合規(guī)性評價信息的收集并評價。重要就環(huán)境管理活動是否符合“法律法規(guī)”規(guī)定，環(huán)境影響的運(yùn)營控制結(jié)果是否達(dá)標(biāo)等進(jìn)行合規(guī)性評價，并填寫《合規(guī)性評價登記表》，把評價結(jié)果報管理者代表處。各部門負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)的其它規(guī)定信息的收集及評價，將評價結(jié)果報管理部，并保存評價記錄。外部評價：公司遇下列情況時，應(yīng)及時委托各相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境“法律法規(guī)及其他規(guī)定”遵循情況的外部評價：公司申請第三方認(rèn)證前，請本地環(huán)保執(zhí)法機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價，出具“守法證明”；公司管理體制發(fā)生重大變更，相關(guān)方規(guī)定有關(guān)部門（如環(huán)境影響評價機(jī)構(gòu)）進(jìn)行合規(guī)性評價時；第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)在環(huán)境管理體系認(rèn)證審核時，根據(jù)“審核算施計劃”的安排，對公司進(jìn)行合規(guī)性評價；公司相關(guān)方如顧客、社區(qū)組織等提出委托有關(guān)部門進(jìn)行。合規(guī)性評價輸出：管理部根據(jù)評價結(jié)果填寫《合規(guī)性評價記錄》及“合規(guī)性評價總結(jié)報告”報管理者代表批準(zhǔn)。不符合、糾正和防止措施：合規(guī)性評價發(fā)現(xiàn)的不符合，各責(zé)任部門應(yīng)按《糾正防止控制程序》的規(guī)定，采用措施，消除不符合，分析因素防止再發(fā)生。管理部負(fù)責(zé)對各責(zé)任部門采用措施的有效性進(jìn)行驗證并保持相應(yīng)記錄。管理者代表負(fù)責(zé)將《合規(guī)性評價記錄》及“合規(guī)性評價總結(jié)報告”各責(zé)任部門針對不符合采用措施的有效性驗證信息，遞交管理評審。對《合規(guī)性評價記錄》中的重要不符合項，經(jīng)管理評審的決策可納入下一年度環(huán)境管理目的指標(biāo)，采用措施并予以實(shí)行。《內(nèi)部審核控制程序》制訂年度審核計制訂年度審核計劃審核準(zhǔn)備實(shí)行審核審核報告糾正防止初次會議文獻(xiàn)資料的審查現(xiàn)場審核開具不合格報告末次會議內(nèi)審前半個月，管理者代表書面委任內(nèi)審組長和內(nèi)審員，成立內(nèi)審小組。內(nèi)審員必須持有有效證書，且不能審核本崗位和下屬的工作；內(nèi)審組長編制《內(nèi)部審核計劃》，并于內(nèi)審前一周告知受審核部門和人員；內(nèi)審組長在內(nèi)審前一周召開內(nèi)審小組會議，明確《內(nèi)部審核計劃》并進(jìn)行任務(wù)分工。受審核部門接到《內(nèi)部審核計劃》后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作，假如對審核項目和日期有異議，需在接到計劃三天內(nèi)告知審核組，經(jīng)協(xié)商批準(zhǔn)后另行安排。內(nèi)部審核算施初次會議：初次會議由內(nèi)審組長主持，與會人員涉及最高管理者（必要時）、分管副總、管理者代表、內(nèi)審組全體成員、受審核部門經(jīng)理及其他相關(guān)人員。會議內(nèi)容明確審核目的、范圍、方法、進(jìn)度及須協(xié)調(diào)的有關(guān)問題；文獻(xiàn)和資料的審查：內(nèi)審員檢查受審核部門和人員的質(zhì)量環(huán)境活動有關(guān)的體系文獻(xiàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)和手冊的規(guī)定，是不是現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實(shí)行情況；內(nèi)審員檢查受審核部門和人員的記錄等原始資料是否齊全并符合規(guī)定。現(xiàn)場審核：內(nèi)審員對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查，通過交談、調(diào)閱文獻(xiàn)、現(xiàn)場檢查等方法收集客觀證據(jù)，并記錄；當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時，內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對所存在問題的客觀性進(jìn)行研究，力求公正。審核員在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與受審核部門負(fù)責(zé)人溝通，并作好記錄。開具不合格報告審核組長召開審核小組會議，綜合分析、評審檢查結(jié)果，對不合格項達(dá)成一致意見后，開具《不合格報告》。召開末次會議內(nèi)審組組長主持末次會議，參會人員與初次會議相同。會議內(nèi)容涉及：a)介紹審核情況；b)報告審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論；c)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格報告；d)必要時提出不合格項和觀測項的糾正措施建議。內(nèi)部審核報告：內(nèi)審結(jié)束后，內(nèi)審組長在五個工作日內(nèi)編制《管理體系內(nèi)部審核報告》，報管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)至受審核部門和人員，同時提交一份給最高管理者，作為管理評審的依據(jù);審核報告內(nèi)容必須涉及：a)審核計劃具體實(shí)行情況；b)不合格項目的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重限度；c)存在的重要問題；d)體系有效性、符合性結(jié)論。審核結(jié)束后在《不合格項分布表》中記錄不合格項分布情況。糾正措施《不合格報告》的糾正措施具體按《糾正防止控制程序》執(zhí)行管理部負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核記錄。采購報檢檢查采購報檢檢查合格鑒定正常生產(chǎn)抽檢/巡回監(jiān)控成品不合格不合格領(lǐng)料生產(chǎn)首檢終檢自檢及互檢：生產(chǎn)過程的自檢和互檢，具體按《生產(chǎn)過程控制程序》和《各工序產(chǎn)品質(zhì)量自檢管理規(guī)定》執(zhí)行；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量：采購產(chǎn)品到廠后，倉管員應(yīng)核對貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，掛“待檢”牌，填寫《原輔材料入庫檢查單》交生技部品質(zhì)管理組化驗員；生技部品質(zhì)管理組化驗員接單后在5個工作日內(nèi)安排取樣檢查，具體按《原輔材料檢查規(guī)范》規(guī)定執(zhí)行；根據(jù)檢查的結(jié)果鑒定合格與否，假如合格則填單返回，倉管員撤掉“待檢”牌。假如不合格則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。倉管員根據(jù)領(lǐng)用人開具的《領(lǐng)料單》將合格的原材料發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場。過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量首檢：須首檢的工序（每批開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種、調(diào)整工藝、停機(jī)達(dá)8小時以上再生產(chǎn)的首批產(chǎn)品），對剛正常生產(chǎn)的2—3萬的已自檢合格的產(chǎn)品取樣315張，按規(guī)定對各項目進(jìn)行檢查，鑒定準(zhǔn)則為[315，0，1]，檢查合格后，取其中一張制作樣標(biāo)，按《標(biāo)樣管理規(guī)定》執(zhí)行。如不合格則規(guī)定返工或重新生產(chǎn)，直到首檢合格為止。經(jīng)檢查合格后，檢查員取樣送品質(zhì)主管或品質(zhì)主管以上人員核準(zhǔn)（特殊情況下可授權(quán)當(dāng)班質(zhì)檢員），簽字確認(rèn)后才干大批量生產(chǎn)。工序抽檢a)對已設(shè)立檢測點(diǎn)的工序，質(zhì)檢員必須在規(guī)定的時間及頻次內(nèi)，對自檢合格已標(biāo)記藍(lán)色待檢牌的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，具體按《質(zhì)檢員作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)范及《半成品檢查規(guī)范》或《成品檢查規(guī)范》進(jìn)行檢查，必要時使用測試儀器檢測（具體操作見《測試儀器操作規(guī)程》）并填寫《------工序檢查登記表》和其余相關(guān)的測試記錄。對檢查合格的產(chǎn)品質(zhì)檢員在《工序卡》上署名（或蓋章）后方可轉(zhuǎn)入下道工序或終檢，對經(jīng)檢查判為不合格的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。b)對經(jīng)各工序人員自檢鑒定為嚴(yán)重不合格品而準(zhǔn)備報廢的產(chǎn)品，質(zhì)檢員在交班前對此類產(chǎn)品按5%比例抽檢，如漏檢合格品率大于或等于1%，則規(guī)定該工序人員進(jìn)行重檢至合格品率低于1%（質(zhì)檢員仍須再次抽檢并記錄）；如漏檢合格品率小于1%則按《煙標(biāo)報廢管理規(guī)定》解決。上述檢查結(jié)果記錄填寫在“------工序檢查登記表”的備注一欄或記錄本上。c)對各工序人員已自檢鑒定為合格品（或廢品）的產(chǎn)品，質(zhì)檢員抽查后發(fā)現(xiàn)不合格品率（或合格品率）漏檢較高則按《質(zhì)檢員作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定工序自檢負(fù)責(zé)人重檢，并按《質(zhì)量問題獎懲規(guī)定》執(zhí)行追究有關(guān)人員責(zé)任。d)在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)的連續(xù)性或規(guī)律性不合格品漏檢時質(zhì)檢員應(yīng)及時反饋至工序負(fù)責(zé)人和自檢人員，規(guī)定整改。必要時（質(zhì)量問題較嚴(yán)重且數(shù)量較大，也許導(dǎo)致質(zhì)量事故），質(zhì)檢員須責(zé)令工序負(fù)責(zé)人停機(jī)整改或停工整改并記錄在質(zhì)檢員交接班記錄本上；如遇工序人員抵觸而拒不執(zhí)行時，質(zhì)檢員應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告保證得到有效控制，避免質(zhì)量事故發(fā)生。e)對各工序產(chǎn)品批次結(jié)束后，當(dāng)班質(zhì)檢員通過《批次產(chǎn)品質(zhì)量分析報告》發(fā)現(xiàn)本批次產(chǎn)品不合格品率接近規(guī)定值時，質(zhì)檢員應(yīng)及時告知工序負(fù)責(zé)人引起注意加強(qiáng)控制；如超過規(guī)定值時，填寫《糾正、防止和連續(xù)改善實(shí)行報告》督促整改。f)對于工序抽檢過程中存在的爭議或鑒定的異議可由工序負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢員向品質(zhì)主管或生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理書面提出（必要時須留樣，留樣按《標(biāo)樣管理規(guī)定》執(zhí)行），對于爭議或異議的解決結(jié)果須在兩個工作日內(nèi)作出。對于上述產(chǎn)品在未作出解決決定前，質(zhì)檢員須用黃色“已檢待判”標(biāo)牌標(biāo)記。巡回監(jiān)控：質(zhì)檢員對各工序操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，檢查其作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝等是否對的，并根據(jù)需要增長抽檢頻次，將結(jié)果及時反饋給操作者規(guī)定整改，具體解決方法同d)；巡檢發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。成品的監(jiān)視和測量：所有規(guī)定的進(jìn)貨驗證、過程產(chǎn)品檢查均完畢且合格后，才干進(jìn)行成品的最終檢查，并填寫《終檢登記表》。質(zhì)檢員依據(jù)成品檢查規(guī)程進(jìn)行檢查或?qū)嶒炋顚懗善窓z查或?qū)嶒炗涗?。如合格則掛綠色“合格品”標(biāo)記牌，并在《成品入庫告知單》上簽字放行，工序人員告知倉管員安排入庫。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。在所有規(guī)定活動均已圓滿完畢之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。監(jiān)視和測量記錄：在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表白產(chǎn)品是否已按規(guī)定規(guī)定通過了檢查和實(shí)驗，應(yīng)表白負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。監(jiān)視和測量記錄由生技部品質(zhì)管理組保存，當(dāng)協(xié)議中有規(guī)定期，監(jiān)視和測量的相關(guān)記錄可提供應(yīng)顧客查閱。過程的監(jiān)視和測量：管理部通過內(nèi)審、管理評審對質(zhì)量管理體系的運(yùn)營進(jìn)行監(jiān)視和測量，具體按《內(nèi)部審核控制程序》和《管理評審控制程序》執(zhí)行；各職能部門對所有過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，具體按有關(guān)過程的控制程序執(zhí)行。環(huán)境管理體系的監(jiān)視和測量環(huán)境污染排放監(jiān)視：a)管理部與環(huán)境監(jiān)測站聯(lián)系，委托其為公司內(nèi)污染物排放進(jìn)行監(jiān)測，每年不少于1次；b)環(huán)境監(jiān)測工作應(yīng)在生產(chǎn)線正常運(yùn)營時進(jìn)行；c)管理部應(yīng)根據(jù)監(jiān)測報告結(jié)果，組織制訂出糾正措施計劃，有關(guān)責(zé)任部門組織實(shí)行。管理部對分解至各部門的目的、指標(biāo)、方案實(shí)行情況進(jìn)行跟蹤、檢查并形成記錄；管理部組織公司內(nèi)審員每年至少1次對體系文獻(xiàn)的合用性進(jìn)行檢查，對公司是否遵循法律法規(guī)及其它規(guī)定進(jìn)行評價，填寫《合規(guī)性評價記錄》，當(dāng)內(nèi)外部情況發(fā)生變化時，應(yīng)及時檢查公司的遵守情況，對發(fā)現(xiàn)的不合格項按《糾正防止控制程序》執(zhí)行。管理部每3個月對已收集的法律、法規(guī)進(jìn)行確認(rèn)。顧客滿意度的監(jiān)視和測量：每半年管理部應(yīng)組織向顧客發(fā)出《顧客滿意限度調(diào)查表》，調(diào)查顧客的滿意限度；《顧客滿意限度調(diào)查表》收回后，管理部應(yīng)匯總半年來各部門傳遞來的各種有效信息，召集各部門召開“顧客滿意限度評審會”，評價顧客對本公司產(chǎn)品和售后服務(wù)的滿意限度，擬定顧客的需求和潛在需求，提出糾正和防止措施。管理部應(yīng)根據(jù)“顧客滿意限度評審會”的結(jié)論和決議撰寫《顧客滿意限度評審報告》，提交給管理者代表審核后抄送各部門，內(nèi)容應(yīng)涉及：a)顧客投訴的分析匯總；b)市場的變化和也許對顧客滿意限度導(dǎo)致的影響；c)行業(yè)新技術(shù)的應(yīng)用和也許對顧客滿意限度導(dǎo)致的影響；d)對顧客滿意度評審結(jié)論；e)改善的方向和方案、措施。不合格品的鑒定輕微不合格品的鑒定輕微嚴(yán)重返工報檢合格品填寫申請核準(zhǔn)解決申請核準(zhǔn)協(xié)調(diào)使用NOYES協(xié)調(diào)使用過程中跟蹤控制合格不合格出庫跟蹤報廢不合格品的解決方式：a.進(jìn)行返工以達(dá)成規(guī)定規(guī)定；b.不經(jīng)返工可作讓步接受（下道工序可以補(bǔ)救或經(jīng)顧客批準(zhǔn)可以交付的產(chǎn)品）；c.降級或改作他用；d.退貨或報廢。不合格品的鑒定:輕微不合格品指可以返工滿足使用規(guī)定或可以申請讓步使用及讓步接受的不合格品。嚴(yán)重不合格品指無法返工或申請讓步使用、讓步接受的不合格品以及交付后出現(xiàn)的不合格品。不合格品的解決權(quán)限:a.正常生產(chǎn)過程中由操作人員自檢并鑒定為廢品的由當(dāng)班質(zhì)檢員解決；由操作人員自檢并鑒定為輕微不合格品的由品質(zhì)主管作出解決意見。B.對于嚴(yán)重不合格品，其數(shù)量（或經(jīng)濟(jì)損失）低于一般質(zhì)量事故標(biāo)準(zhǔn)的60%的由品質(zhì)主管作出解決決定；嚴(yán)重不合格品數(shù)量（或經(jīng)濟(jì)損失）大于等于一般質(zhì)量事故的60%而又未構(gòu)成一般質(zhì)量事故的由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理作出解決意見；嚴(yán)重不合格品數(shù)量（或經(jīng)濟(jì)損失）達(dá)成一般質(zhì)量事故標(biāo)準(zhǔn)及以上由生產(chǎn)副總或總經(jīng)理室解決。不合格品的評審與解決:不合格品的評審與解決分為輕微不合格品的評審與解決和嚴(yán)重不合格品的評審與解決，采購產(chǎn)品無論輕微或嚴(yán)重均按4.4.2采購產(chǎn)品的不合格品評審與解決:a.采購產(chǎn)品經(jīng)檢查判為不合格的，由化驗員提出，品質(zhì)主管核算后告知業(yè)務(wù)部采購人員進(jìn)行解決。B.如要讓步接受采購產(chǎn)品，由采購部門及時填寫《協(xié)調(diào)使用申請單》,并將具體區(qū)分各批次，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)組、品管組等職能單元論證可行性，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核，最后報生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，方可安排使用，在使用不合格原輔材料前將該產(chǎn)品協(xié)調(diào)使用單下達(dá)成各相關(guān)部門進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤使用，規(guī)定各部門嚴(yán)格區(qū)分此類產(chǎn)品，并對產(chǎn)品使用效果進(jìn)行驗證，并將此情況書面告知到各相關(guān)責(zé)任單元。采購產(chǎn)品在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由使用者書面形式上報工藝人員進(jìn)行工藝驗證并記錄，并告知化驗員現(xiàn)場驗證。品質(zhì)主管依據(jù)檢查結(jié)果和技術(shù)組意見，填寫《原輔材料質(zhì)量信息反饋單》至采購部門解決，品管組負(fù)責(zé)已使用產(chǎn)品的質(zhì)量問題追溯。若在生產(chǎn)過程中存在明顯不合格產(chǎn)品，由班組及時上報并將不合格原材料剔除退庫，由倉庫將不合格材料標(biāo)記后分類存放。假如導(dǎo)致?lián)p失由使用工序負(fù)責(zé)人記錄上報品管組，經(jīng)品質(zhì)主管、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核后上報總經(jīng)理室，總經(jīng)理室作出索賠決定后告知業(yè)務(wù)部按公司規(guī)定進(jìn)行索賠。輕微不合格品的評審與解決過程產(chǎn)品經(jīng)檢查判為輕微不合格的，由質(zhì)檢員上報并填寫《不合格品評審單》，品質(zhì)主管評審并提出解決意見（讓步接受，返工等）。假如批量較大且不經(jīng)返工可作讓步處置的由上道工序以書面形式提出協(xié)調(diào)使用申請，經(jīng)相關(guān)部門論證可行并簽署意見報生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理后，方可辦理使用手續(xù)。在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由使用者提出并填寫《質(zhì)量信息反饋單》，質(zhì)檢員鑒定并追溯，品質(zhì)主管依據(jù)追溯結(jié)果作出解決決定。最終產(chǎn)品經(jīng)檢查鑒定為不合格品，由質(zhì)檢員進(jìn)行標(biāo)記掛“不合格品”紅牌并填寫《不合格品評審單》提出初步解決意見，品質(zhì)主管作出解決決定（讓步接受，返工等），對返工產(chǎn)品掛返工標(biāo)記牌。嚴(yán)重不合格品的評審與解決過程產(chǎn)品經(jīng)檢查判為嚴(yán)重不合格品，由質(zhì)檢員提出并填寫《不合格品評審單》，品質(zhì)主管核算并依據(jù)權(quán)限解決，必要時上報生技部經(jīng)理，由生技部經(jīng)理解決或組織相關(guān)人員分析因素后上報總經(jīng)理。相應(yīng)級別的質(zhì)量管理人員依據(jù)4.3所述的解決權(quán)限和不合格品的情況，作出解決決定，并按《糾正防止控制程序》采用糾正措施。過程產(chǎn)品在使用過程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品由使用者書面形式上報質(zhì)檢員，質(zhì)檢員初步分析因素，品質(zhì)主管核算并依據(jù)權(quán)限解決。必要時上報生技部經(jīng)理，由生技部經(jīng)理解決或組織相關(guān)人員分析因素后上報生產(chǎn)副總。相應(yīng)級別的質(zhì)量管理人員依據(jù)4.3所述的解決權(quán)限和不合格品的情況，作出解決決定，并按《糾正防止控制程序》采用糾正措施。最終產(chǎn)品經(jīng)檢查判為嚴(yán)重不合格品按4.3方法解決。交付后的產(chǎn)品，當(dāng)顧客提出投訴時，由業(yè)務(wù)部銷售人員以《投訴解決登記表》的形式將信息反饋給品質(zhì)主管，具體按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》進(jìn)行。相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)不合格品解決決定進(jìn)行解決，實(shí)行糾正措施完畢后由授權(quán)驗證人員進(jìn)行驗證。嚴(yán)重不合格品評審與解決，應(yīng)堅持“三不放”原則：即因素不查清不放過；負(fù)責(zé)人未受到教育不放過；糾正措施不貫徹不放過。待解決的不合格品，由質(zhì)檢員進(jìn)行標(biāo)記，防止誤用不合格品.所有返工后的產(chǎn)品，必須進(jìn)行復(fù)檢并作記錄。所有不合格品作報廢解決時按《煙標(biāo)報廢管理規(guī)定》執(zhí)行；對于導(dǎo)致一定損失的依據(jù)《質(zhì)量問題獎懲規(guī)定》執(zhí)行；導(dǎo)致質(zhì)量事故的則依據(jù)《質(zhì)量事故等級劃分及解決辦法》執(zhí)行。品管組每月對不合格品進(jìn)行記錄分析，編制《不合格品記錄報告》并適本地運(yùn)用記錄技術(shù)，報生技部作為數(shù)據(jù)分析的依據(jù)和采用糾正或防止措施的信息來源。批量較大的嚴(yán)重不合格品導(dǎo)致報廢或退貨的需以書面形式報最高管理者，作為管理評審輸入?！都m正防止措施控制程序》糾正防止提出的時機(jī)(辨認(rèn)不合格)分析因素制定措施跟蹤驗證措施的批準(zhǔn)實(shí)行糾正防止提出的時機(jī)(辨認(rèn)不合格)分析因素制定措施跟蹤驗證措施的批準(zhǔn)實(shí)行糾正防止措施提出的時機(jī)：a)顧客及相關(guān)方投訴時；b)內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格時；c)管理評審出現(xiàn)不合格或改善決議時；d)同一供方出現(xiàn)兩次產(chǎn)品（服務(wù)）嚴(yán)重不合格；e)過程、產(chǎn)品、環(huán)境出現(xiàn)重大問題；f)緊急事故；g)其他不符合方針、目的（指標(biāo)）、體系文獻(xiàn)規(guī)定的情況;h)發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)及規(guī)定現(xiàn)象時;i)顧客滿意度評審出現(xiàn)不合格或改善決議時；分析因素、制定措施責(zé)任部門（人）對產(chǎn)生不合格或潛在不合格的因素進(jìn)行分析，5個工作日內(nèi)必須并制定相應(yīng)的糾正防止措施，明確負(fù)責(zé)人和完畢期限，填寫《糾正/防止/改善措施實(shí)行報告》。但下述情況可不填寫該記錄：a.內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的問題的糾正防止措施在“不合格報告”中體現(xiàn)；b.顧客及相關(guān)方投訴的糾正防止事項在“顧客投訴解決登記表”中體現(xiàn)c.以會議形式提出的糾正防止改善事項，由會議組織部門貫徹實(shí)行部門（人）、驗證實(shí)行情況并記錄，采用會議決議的形式體現(xiàn)。d.針對事故提出的糾正防止措施，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。措施的批準(zhǔn)、實(shí)行各部門填寫的《糾正/防止/改善措施實(shí)行報告》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，最高管理者審批（涉及體系不合格的由管理者代表審批）后，方可實(shí)行。相關(guān)部門接到經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)行的方案后，立即組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)行。在措施完畢后，由負(fù)責(zé)人將實(shí)行情況記錄在《糾正/防止/改善措施實(shí)行報告》。措施實(shí)行的監(jiān)督、跟蹤和驗證糾正/防止/改善措施實(shí)行過程中，由最高管理者（涉及體系的，由管理者代表）進(jìn)行監(jiān)督，以擬定其有效性；管理部對責(zé)任部門實(shí)行糾正、防止措施情況進(jìn)行跟蹤、驗證，填寫《糾正/防止/改善措施實(shí)行報告》驗證欄。逾期未能完畢的，報告最高管理者（涉及體系的，報管理者代表），由其組織進(jìn)行因素分析，再次明確責(zé)任部門和完畢期限。糾正/防止/改善措施的相關(guān)記錄需提交管理評審。由糾正、防止及改善措施所引起的對體系文獻(xiàn)的任何更改，按《文獻(xiàn)記錄控制程序》執(zhí)行?！董h(huán)境因素辨認(rèn)和評價控制程序》環(huán)境因素的辨認(rèn)環(huán)境因素的辨認(rèn)環(huán)境因素的評價環(huán)境因素的更新重要環(huán)境因素的評價環(huán)境因素的辨認(rèn)的時機(jī)：以公司的全體部門為對象，在設(shè)定公司年度環(huán)境目的指標(biāo)和管理方案前進(jìn)行；在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)方規(guī)定等情況下，可適時進(jìn)行環(huán)境影響評價；公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時。環(huán)境因素辨認(rèn)與評價管理部組織各部門對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)和評價；環(huán)境因素辨認(rèn)應(yīng)涉及對環(huán)境導(dǎo)致直接影響和潛在影響的那些已計劃的、新的開發(fā)或更改的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)。其中活動的選擇可涉及材料采購、儲存，產(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝、儲存、運(yùn)送、銷售、使用和廢棄、設(shè)備維修、動力供應(yīng)、綠化等多方面；辨認(rèn)環(huán)境因素時從如下方面進(jìn)行系統(tǒng)辨認(rèn)：⑴污染物常規(guī)排放，⑵固體廢物管理，⑶重要資源消耗，⑷能源消耗，⑸出現(xiàn)的或也許產(chǎn)生的泄漏，⑹安全隱患，⑺生態(tài)環(huán)境影響，（8）相關(guān)方的調(diào)查。同時環(huán)境因素辨認(rèn)和評價時考慮過去、現(xiàn)在、未來“三種時態(tài)”和正常、異常、緊急“三種狀態(tài)”。環(huán)境因素辨認(rèn)的方法：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀測法、排查法等多種方法。重要環(huán)境因素評價：將已辨認(rèn)出的公司環(huán)境因素，根據(jù)評價準(zhǔn)則進(jìn)行逐項評價，填寫《環(huán)境因素評價表》；擬定重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)：下列方面的環(huán)境因素，是重要環(huán)境因素：a)法律法規(guī)有規(guī)定的；b)相關(guān)方有規(guī)定的和有投訴的；c)全球化的環(huán)境問題。對其它方面的環(huán)境因素，經(jīng)公司辦公會集體討論確認(rèn)為重要環(huán)境因素。公司辦公會成員至少應(yīng)涉及管理者代表、內(nèi)審員、各部門經(jīng)理等。環(huán)境因素的更新:a.管理部每年1月份對公司環(huán)境因素進(jìn)行重新辨認(rèn)、評價，程序同4.2和4.3。b.在相關(guān)法律、法規(guī)及其它規(guī)定發(fā)生變更的時候；c.新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)；相關(guān)方有規(guī)定的；每年內(nèi)審、外審或管理評審后涉及到環(huán)境因素的變更或發(fā)生嚴(yán)重不符合項時適時進(jìn)行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因?！断嚓P(guān)方控制程序》擬定可望施加影響的相關(guān)方擬定可望施加影響的相關(guān)方進(jìn)行評估施加影響監(jiān)督檢查效果公司可望施加影響的相關(guān)方重要有：工程協(xié)議方、原輔材料供應(yīng)商、廢棄物解決者、運(yùn)送者等；對相關(guān)方評估：a.管理部每年1次負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門對相關(guān)方進(jìn)行評估；b.與公司重要環(huán)境因素相關(guān)聯(lián)的，或也許導(dǎo)致重大環(huán)境污染，管理部認(rèn)為必須對其施加影響的相關(guān)方定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，并列入《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》中，交管理者代表批準(zhǔn)。該一覽表由管理部與相關(guān)部門各保存一份。C.其它的未定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方。對相關(guān)方環(huán)境影響的實(shí)行:a.對所有施加環(huán)境影響的相關(guān)方，由各部門每年以文書的形式向相應(yīng)的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針、《相關(guān)方環(huán)境規(guī)定》、環(huán)境保護(hù)常識等，不斷提高其環(huán)境意識。B.對重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方規(guī)定其提供《營業(yè)執(zhí)照》、《生產(chǎn)經(jīng)營許可證》、《運(yùn)送許可證》、《排污許可證》、危廢解決資質(zhì)證書等合法證明。公司向需要重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，提出以下環(huán)境規(guī)定：a.重要環(huán)境崗位人員必須具有必要的知識和能力；b.保證環(huán)保設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)營；c.排放廢物的合法性。對所有相關(guān)方施加影響應(yīng)留下記錄或證明材料。對需重點(diǎn)施加環(huán)境影響的相關(guān)方，由各相關(guān)部門進(jìn)行不定期的環(huán)境檢查與跟蹤。對不符合規(guī)定的相關(guān)方提出整改意見，對因整改不符或拒絕整改也許導(dǎo)致嚴(yán)重污染或已經(jīng)導(dǎo)致重大環(huán)境污染事故的相關(guān)方，有權(quán)做出限期整改、減少訂貨、經(jīng)濟(jì)罰款、更換供應(yīng)商等措施對其施加影響。管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各部門對相關(guān)方施加影響的效果?！稇?yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》流程圖應(yīng)急準(zhǔn)備糾正\防止評審\修訂制定計劃應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備糾正\防止評審\修訂制定計劃應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)計劃：根據(jù)生產(chǎn)工藝及重大環(huán)境因素，管理部組織有關(guān)部門擬定也許發(fā)生的緊急情況，編制出相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃。潛在的事故或緊急情況重要涉及以下幾個方面：a)火災(zāi)及爆炸；b)人身傷害事故；c)油墨、溶劑的泄漏；d)氟利昂\天然氣的泄漏；e)自然災(zāi)害（洪水和臺風(fēng)等）。應(yīng)急準(zhǔn)備安委會和各部門真正貫徹“防止為主，防消結(jié)合”精神，具體按《安全文明生產(chǎn)工作檢查辦法》和《違章作業(yè)處罰辦法》執(zhí)行；根據(jù)《安全文明生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理規(guī)定》和《各級安全管理職責(zé)》規(guī)定，管理部和各部門分別對員工進(jìn)行安全教育，并建立《三級安全教育卡》，使各部門各崗位員工明確其安全職責(zé)，熟知安全制度，保持整潔安全的工作環(huán)境，并熟悉工作區(qū)域內(nèi)消防器材位置和使用方法；全體員工上崗前按規(guī)定穿戴好勞動防護(hù)用品，具體按《員工著裝管理辦法》執(zhí)行，并嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程；加強(qiáng)員工進(jìn)出車間管理，全體員工和保安嚴(yán)格執(zhí)行《進(jìn)出車間管理規(guī)定》；所有人員嚴(yán)格執(zhí)行《易燃易爆危險品管理控制程序》；管理部安保消防加強(qiáng)平常的安全檢查和巡視，保證火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的正常運(yùn)營，具體按《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)管理規(guī)定》執(zhí)行。管理部組織成立以電工、倉管、搬運(yùn)工和生技部員工為主體的義務(wù)消防隊，組成水帶組、滅火器材組、人員救護(hù)組、物資疏散組等，每年安委會和管理部聯(lián)合組織義務(wù)消防隊進(jìn)行安全防火防爆技能培訓(xùn)，并進(jìn)行演習(xí)，做好相應(yīng)記錄。各部門經(jīng)理加強(qiáng)所轄范圍的安全管理，辨認(rèn)潛在的事故和緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急措施，并演練和記錄。管理部負(fù)責(zé)建立健全涉及市、區(qū)消防隊、醫(yī)院、環(huán)保、勞動局等單位以及公司各相關(guān)部門、管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的通訊聯(lián)絡(luò)表，并與消防隊、環(huán)保局等保持聯(lián)絡(luò)，以獲取安全及環(huán)境方面的相關(guān)資訊。公司的鑰匙由管理部實(shí)行統(tǒng)一管理，具體按《鑰匙管理規(guī)定》執(zhí)行。公司基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)符合防火防爆規(guī)定，地下溶劑罐和油墨庫符合危險品儲存規(guī)定，具體按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定》執(zhí)行。應(yīng)急和響應(yīng)：火災(zāi)及爆炸發(fā)生時，按《消防預(yù)警制度》執(zhí)行；人身傷害事故：意外人身傷害事故的應(yīng)急解決按《工傷救援預(yù)案》執(zhí)行。易燃易爆品的泄漏：倉管和搬運(yùn)人員嚴(yán)格按《易燃易爆危險品管理控制程序》執(zhí)行，若發(fā)生油墨溶劑的少量泄漏，用抹布及時擦拭掉；若發(fā)生大面積油墨溶劑的泄漏，發(fā)現(xiàn)人立即隔離現(xiàn)場，并立即告知部門經(jīng)理（中夜班告知值班經(jīng)理）和保安到場解決，用沙土掩埋后清理現(xiàn)場?，F(xiàn)場沙土品質(zhì)由專人按季度進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時更換。天然氣的泄漏：發(fā)現(xiàn)天然氣泄漏時，參照《管道天然氣泄漏應(yīng)急預(yù)案》執(zhí)行。當(dāng)遭受臺風(fēng)襲擊或發(fā)生洪澇災(zāi)害時，安委會應(yīng)緊急告知各部門對人員及財產(chǎn)采用保護(hù)措施，特別是設(shè)備和化學(xué)物品要妥善保管和處置，盡也許減少因設(shè)備異常事故和化學(xué)物品泄漏等帶來的環(huán)境影響。所有潛在事故或緊急情況的發(fā)生，事故發(fā)生部門均應(yīng)填寫《重大事故及緊急情況解決記錄》應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)文獻(xiàn)的評審與修訂：a.事故發(fā)生后，安委會根據(jù)《安全事故解決辦法》在兩周內(nèi)完畢事故的解決；b.安委會在事故發(fā)生兩周內(nèi)，組織有關(guān)部門相應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序以及實(shí)行效果進(jìn)行分析，以檢查應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃的有效性并告知管理部進(jìn)行驗證。文獻(xiàn)需要修改時，按《文獻(xiàn)記錄控制程序》執(zhí)行；c.假如公司出現(xiàn)新的重大環(huán)境因素，應(yīng)及時對本程序增長相應(yīng)內(nèi)容。管理部組織人員相應(yīng)急情況發(fā)生后所采用的糾正防止措施進(jìn)行驗證?！董h(huán)境衛(wèi)生和生活垃圾控制程序》流程圖垃圾收集垃圾收集環(huán)衛(wèi)清理監(jiān)督檢查垃圾收集：保潔員天天打掃公共區(qū)域衛(wèi)生，涉及宿舍樓走廊、公共道路、公共廁所、公共辦公室，所清掃的垃圾均須倒進(jìn)垃圾桶內(nèi)。公司建立必要的污水解決裝置,對所有污水\污泥進(jìn)行收集；垃圾桶蓋必須封閉，夏季垃圾桶、廁所，保潔員一周打兩次滅蠅藥水。垃圾清理：a.管理部與江寧開發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)部門簽訂定期清理垃圾的協(xié)議書，由環(huán)衛(wèi)所定期上門清理生活垃圾；b.所有污水規(guī)定達(dá)標(biāo)排放、污泥在集泥井中通過濃縮后，由環(huán)衛(wèi)部門定期抽吸外運(yùn)；監(jiān)督檢查:a.管理部監(jiān)督督促環(huán)衛(wèi)工人裝卸垃圾時不拋灑，不散落。b.管理部對全公司的衛(wèi)生狀況，每周至少抽查一次，對查出的問題相關(guān)部門及負(fù)責(zé)人及時整改。并監(jiān)督其執(zhí)行情況?！稄U氣廢油墨溶劑控制程序》流程圖產(chǎn)生產(chǎn)生收集\存放\解決排放廢氣廢油墨溶劑控制對象的產(chǎn)生：a.生產(chǎn)過程中廢氣產(chǎn)生；b.生產(chǎn)過程中的廢油墨溶劑的產(chǎn)生?？刂埔?guī)定在進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)工藝設(shè)計時，力求采用清潔工藝，減少生產(chǎn)過程中的廢氣排放和廢油墨溶劑的產(chǎn)生；現(xiàn)場控制規(guī)定a.各工段必須通過空調(diào)等方法保持生產(chǎn)現(xiàn)場盡量在30度以下，以免溶劑油墨過量揮發(fā)，導(dǎo)致空氣污染；凹印機(jī)生產(chǎn)運(yùn)營時,由跟班設(shè)備人員啟動廢氣解決系統(tǒng),按《廢氣解決系統(tǒng)安全操作規(guī)程》操作，保證廢氣達(dá)標(biāo)排放并填寫《廢氣凈化設(shè)備運(yùn)營記錄》。b.設(shè)備保養(yǎng)時，各班組應(yīng)節(jié)約溶劑用量，減少廢溶劑的產(chǎn)生；c.注意控制墨量，減少抽出墨的產(chǎn)生，抽出墨在下批次同一品牌時要盡量用掉以免導(dǎo)致廢墨的產(chǎn)生；d.印刷工在配墨加墨時，注意避免散瀉以減少清潔次數(shù)；e.倉庫按選進(jìn)先出法減少廢溶劑油墨的產(chǎn)生。管理部按法律法規(guī)的規(guī)定組織進(jìn)行例行檢測，并根據(jù)檢測結(jié)果，針對公司的環(huán)境方針、目的指標(biāo)，組織制定必要的環(huán)境管理方案。廢油墨溶劑的解決:a.生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢油墨溶劑，生技部各工段須及時存放到廢油墨溶劑存放區(qū)，且填寫《廢物入庫單》交倉管人員，當(dāng)廢油墨溶劑達(dá)成6桶時，在一個工作日內(nèi)解決完畢；b.因采購產(chǎn)生的廢油墨溶劑的解決按《不合格品控制程序》執(zhí)行；c.廢油墨溶劑回收解決單位，財務(wù)部與其簽訂協(xié)議時須增長有關(guān)環(huán)保方面條款，對其施加必要環(huán)境影響。分類收集\存放分類收集\存放處理環(huán)境衛(wèi)生和生活垃圾控制程序流程圖固體廢物的分類：a)廢油墨桶、廢溶劑桶、廢抹布；b)廢煙標(biāo)、廢邊角料、廢外包裝、廢紙芯桶、廢紙箱；c)廢紙芯餅、廢塑料袋；d)廢零配件，廢設(shè)備；e)報廢的印版；f)報廢的伸縮膜；g)廢棄墨粉盒和硒鼓。固體廢物的收集與存放：1天天生產(chǎn)中大量產(chǎn)生的固體廢物，由班組人員下班前分類收集并送到指定的區(qū)域存放，同時填寫《廢物入庫單》，倉管天天兩次對此類固體廢物進(jìn)行回收；2生產(chǎn)過程中零星產(chǎn)生的廢物，由各部門相關(guān)人員分類清理存放于各部門所轄區(qū)域的指定地點(diǎn)或容器內(nèi)。固體廢物的解決與處置：1天天生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的可回收的固體廢物，財務(wù)部應(yīng)天天聯(lián)系相關(guān)單位回收，并記錄；2生產(chǎn)過程中零星產(chǎn)生的廢物，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)固體廢物存量每兩周聯(lián)系相關(guān)單位回收，并記錄；3生產(chǎn)過程中零星產(chǎn)生的廢零配件、廢設(shè)備類物資，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)固體廢物的存量每三個月聯(lián)系有關(guān)單位回收，并記錄。4生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的報廢印版由印版廠家回收，并記錄；5辦公中產(chǎn)生的廢棄墨粉盒和硒鼓，由管理部交有資質(zhì)的供應(yīng)商回收；全體員工應(yīng)熟知固體廢物的分類規(guī)定，嚴(yán)格根據(jù)固體廢物規(guī)定分類，并將廢物分類存放在規(guī)定的地點(diǎn)。生活、辦公等活動產(chǎn)生的生活垃圾的解決，按《環(huán)境衛(wèi)生及生活垃圾控制程序》執(zhí)行。《易燃易爆危險品控制程序》易燃易爆危險品的分類采購易燃易爆危險品的分類采購儲存及收發(fā)使用廢棄物的解決采購控制程序消防預(yù)警制度單位產(chǎn)品材料消耗參考指標(biāo)易燃易爆危險品的分類：a)油墨類：色墨、金粉、水性光油、UV光油、調(diào)金油、沖淡劑等；b)溶劑類：醋酸乙酯、正丙酯、慢干劑、乙醇等；易燃易爆危險品的采購：1業(yè)務(wù)部采購易燃易爆危險品時按《采購控制程序》執(zhí)行；2易燃易爆危險品的供方應(yīng)列為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，按《相關(guān)方環(huán)境影響控制程序》對其施加影響。易燃易爆危險品的搬運(yùn)：1儲存中的易燃易爆品的搬運(yùn)按《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行；2對車間發(fā)料時，要按需定量發(fā)放，將要發(fā)的易燃易爆危險品置于托板上用液壓車?yán)胲囬g指定地點(diǎn)；3油墨須整桶發(fā)出，溶劑分裝到塑料桶中密封后發(fā)出，溶劑分裝時不得散落滴灑。易燃易爆危險品的儲存及收發(fā)：1易燃易爆危險品須存放于配有排風(fēng)裝置的專用倉庫中，且按規(guī)定的區(qū)域存放，詳見《倉庫管理規(guī)定》；2易燃易爆危險品倉庫中要裝有氣體報警裝置探頭，嚴(yán)格監(jiān)視庫中易燃?xì)怏w的濃度,出現(xiàn)異常，按《消防預(yù)警制度》執(zhí)行；3易燃易爆危險品倉庫的倉管員天天應(yīng)檢查庫內(nèi)排風(fēng)裝置的運(yùn)營狀況，并填寫《油墨溶劑庫排風(fēng)