HSF供應商物料風險等級評估及抽樣控制計劃1

HLIntelligentTechHSF供應商物料風險等級評估及抽樣控制規(guī)范編號WI-HL-QA-36修訂日期2020-07-28版本A0生效日期2020-07-28頁次1/5文件類別：□二階文件■三階文件發(fā)行部門：工程部受控特性：■一般 □機密 □絕密編制祁細軍日期2020-07-28審核日期批準日期體系會簽：相關部門會簽□相關部門□其他部門（其他部門不用會簽）評審部門評審人評審部門評審人□總經(jīng)辦□行政部□生產(chǎn)部□財務部□資材部□業(yè)務部□品質部□采購部□制造工程部部□工模部□研發(fā)工程部部□資部□人力資源部□其他分發(fā)單位：□總經(jīng)辦□品質部□人力資源部□行政部□制造工程部部□研發(fā)工程部部□業(yè)務部□生產(chǎn)部□資材部□財務部□采購部□資訊部□工模部□會簽部門□其他

環(huán)7□網(wǎng)龍科廣HLIntelligentTechHSF供應商物料風險等級評估及抽樣控制規(guī)范編號WI-HL-QA-36修訂日期2020-07-28版本A0生效日期2020-07-28頁次2/5修訂履歷序號版本修訂日期修訂頁次修訂內(nèi)容摘要修訂者1A02020-07-28無新版發(fā)行HSF供應商物料風險等級評估及抽樣控制規(guī)范編號WI-HL-QA-36修訂日期2020-07-28版本A0生效日期2020-07-28頁次3/5一?目的：確定所有供應商原材料的HSF風險等級，以便對供應商原材料進行HSF檢測和管理。并預防或減少可能對本公司造成的損失。范圍：本規(guī)定適用于本公司所有供應商物料及部分的風險評估及抽樣控制。定義：材料風險：指原材料、零部件、組件所構成材料可能含有環(huán)境管理有害物質的風險，經(jīng)評定后一般不會發(fā)生變化。供應商風險：供應材料的供應商自身的“HSF管理體系”的綜合水準，一般通過對供應商的稽核結果的狀況進行評定。四?職責品質部：負責零件材料風險評估，負責供應商風險評估，按風險級別制定內(nèi)部抽檢送檢計劃。采購部：按風險級別制定供應商稽核和輔導計劃五.程序內(nèi)容：5.1品質部和采購部共同制定HSF物料風險等級劃分，評估標準按《HSF風險等級管理對照表》依據(jù)材料成分的特性將材料的有害物質風險等級劃分為高（1）中（II）、低（III）三個風險等級5.1.1供應商風險等級評估及管理。具體如下：（1） 風險系數(shù)=材料風險等級系數(shù)X供應商風險等級系數(shù)X制造工程風險等級系數(shù)X制造性質風險等級系數(shù)X制造流程風險等級系數(shù)。風險系數(shù)大于72為高風險，風險系數(shù)大于1小于32為中風險，風險系數(shù)為1即定低風險（2） 品質部對供應商風險進行評級，記錄在《供應商HSF風險綜合分級表》內(nèi)，并根據(jù)計劃執(zhí)行監(jiān)督審核。5.2采購部按照風險評估標準，將供應商進行風險分類，并制定年度供應商稽核稽核5.2.1評價為高風險的供應商，必須進行現(xiàn)場稽核，每年不少于1次。5.2.2評價為中風險的供應商，必須進行現(xiàn)場稽核，每年1次5.2.3評價為低風險的供應商，可不進行現(xiàn)場稽核，每年要求其進行自我評估1次5.3品質部IQC按材料風險制定內(nèi)部抽檢計劃并保存檢測記錄5.3.1送樣頻率5.3.1.1評估為高風險的材料：每批次進料必須送內(nèi)部實驗室檢，每3個月抽取3pcs送客戶檢測室進行HSF檢測，檢測項目為ROHS六項和其他規(guī)定項目，提供第三方HSF檢測機構的合格檢測報告；有限期為一年；與供方簽定《環(huán)保保證書》和提供《產(chǎn)品物質宣告表》或MSDS或《有害物質一覽表》5.3.1.2評估為中風險的材料：每周進料必須送內(nèi)部實驗室檢，每3個月抽取3pcs送客戶檢測室進行HSF檢測，檢測項目為ROHS六項和其他規(guī)定項目，包裝材料與供方簽定HSF《環(huán)保保證書》，并且提供第三方HSF檢測機構的合格檢測報告；有限期為一年5.3.1.3評估為低風險的材料：每月首批送內(nèi)部實驗室，依據(jù)實際情況進行操作。5.3.2取樣要求5.3.2.1送樣素材時，材料剪切面積不小于3*3CM的正方形，每種材料需要準備3PCS

HLIntelligentTechHSF供應商物料風險等級評估及抽樣控制規(guī)范編號WI-HL-QA-36修訂日期2020-07-28版本A0生效日期2020-07-28頁次4/55.3.2.2為保證檢測數(shù)據(jù)準確性，取樣時必須戴手套作業(yè)，所有樣品必須平整無扭曲，表面干凈無手印，油污，并膠帶注明樣品材質，供應商，部品，5.3.2.3所有與樣品對應的材質證明，SGS報告準備好，以方便檢測后進行評定5.3.3判定5.3.3.1根據(jù)儀器檢測結果作出相應處理，當報告顯示OK時，無需另外判定，當報告顯示NG時，將樣品送第3方檢測，并立即通知相關人員隔離物料，暫停禁止使用5.3.3.2ROHS檢測記錄表由實驗室保留，保存期為10年5.4.SQE制定成品外送檢年度計劃，優(yōu)先考慮內(nèi)部送檢部合格和不明確檢測結果的樣品，檢測報告由SQE保存，保存期為10年5.5《HSF風險等級管理對照表》風險等級材料類別材料輔料錫線、錫條、安規(guī)白膠、印字油墨咼風險塑膠膠粒、PVC膠粒其他電子線、跳線電子類碳膜電阻、氧化膜電阻、保險絲電阻、熱敏電阻、電解電容、滌綸電容、安規(guī)電容、Y電容、金屬膜電容、聚酯電容、二極管、突波吸收器、光藕、陶瓷保險管、MOS管、變壓器、電感中風險PCBPCB結構類散熱片、螺絲、彈片、線架、麥拉銅箔、扎帶、USB、麥拉片、熱縮套管、麥拉膠帶、標簽、鐵氟龍?zhí)坠?、漆包線、插座、分離器尾線、DC頭、三層絕緣線、膠皮線、吸塑盤、磁芯（珠）化學品紅色螺絲膠、助焊劑、導熱硅脂、洗板水、粉凡立水、不干膠、色低風險貼片類IC、貼片電阻、貼片電容、貼片三端穩(wěn)壓器包材紙箱、刀卡、PE袋風險等級材料名稱風險等級系數(shù)低風險機加工部件、機裝部件、手裝部件等1中風險電鍍部件（滾鍍、掛鍍、連續(xù)鍍）2咼風險塑膠材料、油墨、化學試劑、真空電鍍部件等3風險等級管理系統(tǒng)模式風險等級系數(shù)低風險已建立、實施sonyGP或QC080000有害物質管理系統(tǒng)1

HLIntelligentTechHSF供應商物料風險等級評估及抽樣控制規(guī)范編號WI-HL-QA-36修訂日期2020-07-28版本A0生效日期2020-07-28頁次5/5中風險已建立、實施ISO9001/ISO14001質量/環(huán)境管理系統(tǒng)2咼風險已建立、實施ISO9001質量管理系統(tǒng)3咼風險未建立任何管理系統(tǒng)4風險等級制造工序名稱風險等級系數(shù)低風險沖壓（半成品）生產(chǎn)/制造工程1中風險機裝、手裝、沖壓（成品）等生產(chǎn)/制造工程2咼風險注塑、印刷、電鍍、焊接等生產(chǎn)/制造工程3序號制造工序名稱風險等級系數(shù)1內(nèi)制12外集中