內(nèi)部評估管理標準

內(nèi)部評估管理標準.目的通過內(nèi)部評估員的評估，以找出體系待改進領(lǐng)域，確定安健環(huán)體系等級，并進行持續(xù)改進.范圍本標準規(guī)定了安健環(huán)管理體系內(nèi)部評估的程序和管理要求。本標準適用于公司各部門。.規(guī)范性引用/應(yīng)用文件引用文件《質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南》(GB/T19011-2003)全文《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)4.5、、4.6《職業(yè)健康安全管理體系要求》(GB/T28001-20H)4.5、、4.6《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)53.1應(yīng)用文件《集團公司安全健康環(huán)境管理體系評估指南》(公共).術(shù)語和定義體系評估:為獲得評估證據(jù)(能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息)并對體系進行客觀的評價，以確定滿足評估指南的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。.職責安全環(huán)保部負責人對公司安健環(huán)管理體系評估的組織和實施負責。各部門負責人對配合內(nèi)部評估員進行評估負責。.管理內(nèi)容和方法公司安全環(huán)保部一般應(yīng)每半年組織對公司體系運行的適宜性、充分性和有效性進行一次體系評估。公司進行體系評估口寸，應(yīng)成立體系評估組，評估組成員由具有資質(zhì)的體系評估員和有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成，另外可根據(jù)需要設(shè)置體系評估觀察員。公司應(yīng)組織對內(nèi)部體系評估員進行專門的評估員培訓(xùn)，使其具有評估體系的技術(shù)和能力。體系評估員應(yīng)滿足以下能力：?熟悉相關(guān)的安健環(huán)法律法規(guī)、標準?具備與評估對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能?具備操作評估過程的能力?具備區(qū)分危害和評估風險的能力?具備系統(tǒng)評估所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力體系評估前安全環(huán)保部應(yīng)制定評估計劃，計劃內(nèi)容應(yīng)包括：時間、目的、依據(jù)、范圍、工具與方法。當法律法規(guī)及其他外部要求發(fā)生變化、發(fā)生較大及以上事故或管理體系內(nèi)容變更時，應(yīng)制定臨時評估計劃。公司應(yīng)為體系評估提供必要的資源和信息。體系評估時內(nèi)部評估員應(yīng)依據(jù)《集團公司安健環(huán)管理體系評估指南》（公共）的要求，客觀地衡量現(xiàn)場安全健康環(huán)境管理體系的依從工作，依據(jù)閉環(huán)管理和風險管理的思想，通過訪談、資料審查、現(xiàn)場驗證等方法，從PDCA四個環(huán)節(jié)，確認體系的應(yīng)用情況，并進行量化打分。體系評估時應(yīng)召開首、末次會議。評估發(fā)現(xiàn)應(yīng)通過末次會議、報告等形式進行溝通，并輸入安健環(huán)信息管理系統(tǒng)。體系評估結(jié)果應(yīng)形成書面的評估報告，報告內(nèi)容應(yīng)明確：主要強項與改進機會評估的詳細發(fā)現(xiàn)?短期行動計劃與持續(xù)改進的建議依據(jù)評估工具量化的評估結(jié)果公司評估體系時形成的評估報告應(yīng)作為管理評審的依據(jù)。各部門應(yīng)對評估中發(fā)現(xiàn)的不符合項制定行動計劃，