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記錄表格格式受控狀態(tài)：分發(fā)號:目錄1?質(zhì)量管理體系文件更改單（表TOC\o"1-5"\h\zCX4231）5管理評審報告（表CX56U-1）6評審組成員簽字表（表5611-2）7設(shè)備購置申請單（表CX63U-1）8設(shè)備維修、三保驗收單（表CX63U-2）9工藝裝備設(shè)計申請單表10（CX6312-1）10（工藝裝備加工申請單表CX6312-2)CX6312-2)11CX6312-2)CX6312-2)11工藝裝備驗收單（表TOC\o"1-5"\h\zCX6312-3）12工藝裝備周期檢驗單（表CX6312-4）13工藝裝備返修單（表CX6312-5）14工藝裝備報廢單（表CX6312-6）15吊具周期檢驗單（表CX6312-7）16過程（4M1E）監(jiān)督檢查記錄（表CX6411-1）17質(zhì)量信息傳遞表（表CX6511-1）18車間月質(zhì)量考核報表（表CX6511-2）19合同評審報告（表CX7211-1）20合同更改記錄（表CX7211-2）21合同評審會簽單（表TOC\o"1-5"\h\zCX72U-3）22合同評審組成員簽字表（表CX72U-4）23首件鑒定目錄表（表CX7382-1）24首件生產(chǎn)總結(jié)（表CX7382-2）25首件檢驗總結(jié)（表CX7382-3）27首件鑒定證書（表CX7382-4）29鑒定組成員簽字表（表CX7382-5）30采購產(chǎn)品檢驗請托單（表CX7411-1）31緊急放行單（表CX7411-2）32代料單（表CX7411-3）33供方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力評價記錄（表CX7411-4）34合格供方名錄（表TOC\o"1-5"\h\zCX74U-5）35產(chǎn)品交接清單（表CX75U-1）36技術(shù)通知單（表CX75U-2）38試件交接清單（表CX75U-3）39技術(shù)問題處理單（表CX75U-4）40工藝問題處理單（表CX75U-5）41特殊過程確認表（表CX75U-6）42試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報告（表CX7512-1）43工藝審查意見表（表CX7513-1）48固體推進劑性能預(yù)示評審報告（表CX7514-1）49轉(zhuǎn)批單（表CX7531-1）51質(zhì)量復(fù)查報告單（表TOC\o"1-5"\h\zCX7571-1）52產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查報告（表CX7571-2）53型號產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查問題統(tǒng)計表（表CX7571-3）57產(chǎn)品質(zhì)量評審證書（表CX7572-1）58評審組成員簽字表（表CX7572-2）59產(chǎn)品總裝測試通知單（表CX7572-3）60工藝評審計劃表（表CX7381-1）61國營紅峽化工廠信息顧客反饋表（表CX7573-1）62產(chǎn)品售后服務(wù)報告單（表CX7573-2）63顧客反饋信息處理單（表CX7573-3）64購置測量設(shè)備申請表（表CX76U-1）65測量設(shè)備送檢通知單（表

CX76U-2)6652.測量設(shè)備處置單CX76U-3)6753.測量設(shè)備報廢通知CX76U-4)CX76U-2)6652.測量設(shè)備處置單CX76U-3)6753.測量設(shè)備報廢通知686955.測量設(shè)備啟封申請CX76U-6)7056.測686955.測量設(shè)備啟封申請CX76U-6)7056.測量設(shè)備報廢申請57.內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項報告（表CaoZZI1)???58.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告（表CX8221-2)…???73CX76U-7)7159.例夕卜放行單（表CaoZ^I1)60.檢驗結(jié)果通知單（表CX8241-2)7561.不格品審理單（表76CX83U-1)

76質(zhì)量成本統(tǒng)計表（表TOC\o"1-5"\h\zCX8412-1）77質(zhì)量本分析表（表CX8412-2）78技術(shù)歸零報告（表CX8521-1）79管理歸零報告（表CX8521-2）83表CX4231質(zhì)量管理體系文件更改單編號?發(fā)出部門被更改文件名稱和代號編制日期更改部位第頁第行更改方式更改前：更改后：發(fā)送到：共份第份備注：編制審核會簽批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件更改單回執(zhí)

執(zhí)行部門更改執(zhí)行者更改H期更改單編號年月日發(fā)往：國營三八九廠質(zhì)量管理處文件已按要求更改完畢。表CX5611-1年度管理評審報告評審報告編號GP評審組長評審時間評審依據(jù)II:理評審報告:理評審報告評審結(jié)論:

評審組成員簽字表表CX5611-2評審組成員簽字表組內(nèi)職務(wù)姓名職務(wù)或職稱所在單位簽名組長副組長副組長成員編號:GS日表CX6311-1設(shè)備購置申請單申請單位：年月日申請設(shè)備概況設(shè)備名稱號型H量F家國nnnn率功總申請理由機動處意見砒意財務(wù)處意見

廠主管領(lǐng)導(dǎo)意見備注一式四份：1、機動處；2、供銷處；3、財務(wù)處；4、計劃生產(chǎn)處

表CX6311-2設(shè)備維修、三保驗收單設(shè)備編號設(shè)備名稱型號維修類型維修原因維修內(nèi)容和部位機械電器潤滑更換零件名稱和部位存在技術(shù)問題記錄驗收結(jié)論是否要鑒定維修單位維修檢驗使用單位:年月EI

使用單位機動處表CX6312-1工藝裝備設(shè)計申請單使用單位設(shè)計單位型號工藝裝備名稱類別申請時間完成時間技術(shù)要求：工藝師（員）校對審核復(fù)審意見

批準(zhǔn)備注一、二類工裝及A、B類設(shè)備的設(shè)計申請由總工藝師批準(zhǔn)。三類工裝及C類設(shè)備的設(shè)計申請由專業(yè)主任工藝師批準(zhǔn)。工藝裝備加工申請單表CX6312-2工藝裝備加工申請單使用單位藍圖或白圖（套）設(shè)計單位型號工裝名稱類別加工套數(shù)申請「1期要求完成日期申請單位說明聯(lián)系人：批準(zhǔn)：技術(shù)處圖紙有效性、加工必要性、有無其它技術(shù)要求計劃生產(chǎn)處完成日期和加工數(shù)量意見機動處廠內(nèi)外加工、經(jīng)費估算、完成日期主管廠長對廠外加工的意見編號:

機動處申請單、圖紙送達日期及接收人廠內(nèi)加工部分、材料情況及計劃完成廠外加工部分、計劃完成日期工藝裝備表CX6312-3工藝裝備工裝名稱工裝編號類別加工單位組織驗收單位檢驗項目（可加附頁）設(shè)計員：工藝員：編號:

檢驗結(jié)果檢驗員：檢驗日期：驗收意見使用單位：簽字：機動處：簽字：表CX6312-4工藝裝備周期檢驗單號:工裝名稱I】裝編乃類別產(chǎn)品型號使用單位

檢驗項目設(shè)計員：檢驗結(jié)果檢驗員：日期：使用部門意見簽字：日期：工藝裝備返修單編號:表CX6312-5工藝裝備返修單編號:

工裝名稱工裝編號類別產(chǎn)品型號使用單位申請返修原因（使用單位根據(jù)超差情況檢驗結(jié)果填寫）簽字：日期設(shè)計意見簽字：日期專業(yè)主任工藝師意見簽字：日期技術(shù)處意見簽字：日期機動處意見簽字：日期總工程師意見簽字：日期備注一、二類工裝申請返修時，技術(shù)處和總工程師簽署意見。三類工裝返修時，此兩欄空。

工裝名稱1】裝編匕類別產(chǎn)品型號使用單位申請報廢原因（使用單位填寫）簽字：日期超差情況（使用單位根據(jù)檢驗結(jié)果填寫）簽字：日期專業(yè)主任工藝師意見簽字：日期技術(shù)處意見簽字：日期機動處意見簽字：日期總工程師意見簽字：日期表CX6312-6編號:工藝裝備報廢單

工藝裝備報廢單說明一、二類工裝申請報廢時，技術(shù)處和總工程師簽署意見。三類工裝返修時，此兩欄空。期檢驗單表CX6312-7期檢驗單吊具名稱吊具編號所屬型號使用負荷使用單位試載負荷吊具規(guī)格外觀檢查是否有裂紋是否有斷股連接是否牢固其它情況檢定時間鑒定結(jié)論有效期限參加人員班組機動處車間其它人員編號??7FtjJ?

備注表CX6411-1過程(4M1E)監(jiān)督檢查記錄編M間車號房工號工藝工管主期日情況操作人員設(shè)備情況情況原材料工藝文件

環(huán)境條件溫、濕度、衛(wèi)生、跑冒滴漏等。監(jiān)督人

發(fā)往單位問題發(fā)生時間、地點填報時間產(chǎn)品名稱或代號質(zhì)量問題摘要理以和要求備注表CX6511-1編號??7PUJ?質(zhì)量信息傳遞表

質(zhì)量信息傳遞表填報單位填報人負責(zé)人表CX6511-2車間月質(zhì)量考核報表填報單位：填報時間：年月日一、生產(chǎn)質(zhì)量情況產(chǎn)品名稱本月在制品質(zhì)量情況本月最終產(chǎn)品質(zhì)量及等級說明二、質(zhì)量事故、原因及處理情況：三、質(zhì)量管理工作執(zhí)行中存在的問題車間質(zhì)量助理:車間主任:車間檢驗:表表CX7211-5)姓名職務(wù)或職稱工作單位簽名編號??7FtjJ?檢査組成員檢査組成員文件代號<fT名稱收文日期問題內(nèi)容：工藝意見：表CX7513-1編號?工藝審査意見表

工藝審査意見表設(shè)計反饋意見：填報人審核配方代號承制單位裝藥批號評審級別表CX7514-1(2-1)編號?-TnuJ?xxxxxxxx劑性能預(yù)示評審報告評市結(jié)論:評審組長:評審組職務(wù)奸名職務(wù)/職稱T-作單位簽名組長副組長組員表CX7514-1(2-2)XXXX劑性能預(yù)示評審組成員XXXX劑性能預(yù)示評審組成員表CX7531-1編號:產(chǎn)品代號轉(zhuǎn)批件數(shù)量轉(zhuǎn)批件名稱轉(zhuǎn)批件編號轉(zhuǎn)批內(nèi)容：簽字：年月日轉(zhuǎn)批件技術(shù)狀態(tài)及轉(zhuǎn)批要求：簽字：年月日設(shè)計單位意見：簽字：年月日顧客代表意見：簽字：年月日

審批意見簽字：年月日

表CX7571-1質(zhì)量復(fù)査報告單序號質(zhì)量復(fù)查內(nèi)容復(fù)查結(jié)果復(fù)查人1技術(shù)文件審批手續(xù)是否符合要求。2技術(shù)通知單、更改單、工藝規(guī)程等與設(shè)計文件、圖紙要求是否一致有無差錯。3生產(chǎn)所用原材料是否有合格證（包括零、部組件、外協(xié)件）進廠是否按規(guī)定進行驗證。4超差代料及工藝、技術(shù)問題是否履行了審批手續(xù)，簽字留名是否齊全。5生產(chǎn)、檢驗用儀器儀表、吊具、器具是否按規(guī)定周檢合格，有無合格證。6生產(chǎn)過程原始記錄、工藝卡片、分析檢測數(shù)據(jù)、工序檢驗單等是否齊全準(zhǔn)確，是否簽署完整。7是否執(zhí)行現(xiàn)行有效工藝規(guī)程，上崗人員有無上崗合格證，有無錯漏檢問題。8生產(chǎn)過程中發(fā)生的重要質(zhì)量問題是否按雙五條歸零標(biāo)準(zhǔn)進行歸零，質(zhì)量信息傳遞是否準(zhǔn)確及時。9產(chǎn)品主要性能參數(shù)是否符合設(shè)計要求；不合格項目是否按規(guī)定手續(xù)辦理了審理。填報單位:編號:填表人：填表人：單位領(lǐng)導(dǎo):填報時間:填表人：填表人：單位領(lǐng)導(dǎo):填報時間:10其它需要說明和記載的問題。表CX7571-2(4-1)密級:密級:編號?產(chǎn)品復(fù)查報告產(chǎn)品代號:

產(chǎn)品名稱:單位:編寫:審核:批準(zhǔn):表CX7571-2（4-2）1產(chǎn)品概況:主要產(chǎn)品配套及評審情況本臺（批）發(fā)動機主要配套產(chǎn)品如下:均經(jīng)過了出廠評審，無遺留問題（評審時遺留的問題，現(xiàn)已歸零完畢，不影響產(chǎn)品質(zhì)量）。產(chǎn)品情況滿足設(shè)計文件要求情況所配產(chǎn)品經(jīng)檢驗基本滿足設(shè)計文件要求，超差項目共計項，均經(jīng)過了不合格審理程序，處理完畢，滿足使用要求。（如有在復(fù)査中發(fā)現(xiàn)問題,不填寫以上文字,并具體說明。）2.產(chǎn)品質(zhì)量情況a.原材料入廠復(fù)驗、定期檢定及代料情況復(fù)查生產(chǎn)中所用主要原材料共計種，經(jīng)過入廠復(fù)驗種，超差項目如下：經(jīng)分析不影響使用，已辦理了處理手續(xù)。因原因，主要代料項目有:已辦理了代料手續(xù)。b.外協(xié)、外購件質(zhì)量情況復(fù)查外協(xié)、外購件共計種，入廠復(fù)驗時存在的主要質(zhì)量問題有:表7571-2(4-3)經(jīng)分析不影響使用，已辦理了處理手續(xù)。（如有在復(fù)査中發(fā)現(xiàn)問題,不填寫以上文字,并具體說明。）技術(shù)通知單、更改單及信息反饋單落實情況復(fù)查本臺（批）產(chǎn)品共涉及到的技術(shù)通知單、更改單有份，已全部落實到生產(chǎn)中，涉及其他單位信息反饋單的內(nèi)容是否在生產(chǎn)中得到落實。產(chǎn)品（含火工品）無損探傷情況復(fù)查產(chǎn)品質(zhì)量問題、技術(shù)問題處理情況復(fù)查3產(chǎn)品質(zhì)量問題歸零情況復(fù)查質(zhì)量問題簡介:歸零及處理情況:表CX7571-2(4-4)4生產(chǎn)工序的質(zhì)量記錄復(fù)査情況對本臺（批）發(fā)動機主要配套產(chǎn)品生產(chǎn)工序的質(zhì)量記錄共計份進行了復(fù)查，質(zhì)量記錄清晰，每道工序嚴(yán)格執(zhí)行了留名制，產(chǎn)品質(zhì)量具有可追溯性。（如有在復(fù)查中發(fā)現(xiàn)問題,不填寫以上文字,并具體說明。）5產(chǎn)品緊急放行、例外放行文件處理及落實情況6同批產(chǎn)品抽試結(jié)果7結(jié)論填報人填報人單位領(lǐng)導(dǎo):填報人填報人單位領(lǐng)導(dǎo):序號問題內(nèi)容原因處理結(jié)果表CX7571-3型號產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)査問題統(tǒng)計表填報貳位:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號產(chǎn)品代號評審級別表CX7572-1編號?產(chǎn)品質(zhì)量評審證書產(chǎn)品質(zhì)量評審證書表表CX7572-2表表CX7572-2評市結(jié)論:評審組長：表表CX7572-3表表CX7572-3組內(nèi)職務(wù)姓名職務(wù)（職稱）單位簽名年月日評審組成員簽字表評審組成員簽字表產(chǎn)品總裝測試通知單存根型號產(chǎn)品已通過質(zhì)量評審，可以進行總裝測試。質(zhì)量管理處年月日產(chǎn)品總裝測試通知單三車間:型號產(chǎn)品已通過質(zhì)量評審，可以進行總裝測試。質(zhì)量管理處編制:編制:年月日審核^年丿J日批準(zhǔn)^年月日編制:編制:年月日審核^年丿J日批準(zhǔn)^年月日-序號被評項目名稱產(chǎn)品代號工藝評審主要內(nèi)容評審時間評審級別被評審項目員責(zé)玳位被評項目負責(zé)人備注表CX73S1-1編號:工藝評審計劃表工藝評審計劃表表CX7573-1xxxxx廠信息顧客反饋表為了掌握本廠產(chǎn)品出廠后的質(zhì)量情況，隨時了解顧客的意見和要求，請您將本廠產(chǎn)品使用情況和您對本廠產(chǎn)品的意見和建議反饋給我們，以便不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，更好地為您服務(wù)。編號：產(chǎn)品名稱：主要用途：數(shù)量（臺、發(fā)、套）：交付時間:產(chǎn)品質(zhì)量情況簡述：您單位的意見、建議和要求:使用單位簽章:表CX7573-2產(chǎn)品售后服務(wù)報告單編號:服務(wù)內(nèi)容信息來源任務(wù)內(nèi)容簡述:服務(wù)地點完成時間采取措施:完成情況簡述:顧客意見:服務(wù)隊成員:表CX7573-3顧客反饋信息處理單編號?服務(wù)內(nèi)容信息來源服務(wù)地點完成時間服務(wù)單位及人員:服務(wù)情況及效果:購置測量設(shè)備申請表簽字：年月日表CX7611-1購置測量設(shè)備申請表設(shè)備名稱規(guī)格或型號設(shè)備精度產(chǎn)地購買期限：數(shù)量：申請單位：申請人：質(zhì)量處存

備注:質(zhì)量處簽字:購置檢測設(shè)備申請表申請單位負責(zé)人:質(zhì)量處簽字:購置檢測設(shè)備申請表設(shè)備名稱規(guī)格或型號設(shè)備精度產(chǎn)地購買期限：數(shù)量：申請單位：申請人：備注：申請單位負責(zé)人：質(zhì)量處簽字：供銷處存年月日

表CX7611-2測量設(shè)備送檢通知單車間（處室）:下列測量設(shè)備需送檢，請你單位接此通知單后五口內(nèi)按規(guī)定要求送檢。序號乞稱規(guī)格編號到期日期備注注：備注內(nèi)打△表示抽簽的檢測設(shè)備。送表人:單位領(lǐng)導(dǎo):接收人:

設(shè)備名稱設(shè)備編號檢定情況：計量員簽字：日期：車間意見：簽字：日期：表CX7611-3測量設(shè)備處置單測量設(shè)備處置單廠主管領(lǐng)導(dǎo)意見:簽字：日期:表CX7611-4測量設(shè)備報廢通知單單位:設(shè)備名稱設(shè)備編號規(guī)格精度報廢原因：（憑此單請領(lǐng)新測量設(shè)備）檢定員：業(yè)務(wù)部門：年月日測量設(shè)備報廢通知單測量設(shè)備報廢通知單測量設(shè)備報廢通知單測量設(shè)備報廢通知單設(shè)備名稱設(shè)備編號規(guī)格精度報廢原因：（憑此單請領(lǐng)新檢測設(shè)備）檢定員：業(yè)務(wù)部門：單位:存根年月日表CX7611-5測量設(shè)備封存申請單名稱規(guī)格精度編號使用單位封存原因年月日（一式二份）

申請人：單位領(lǐng)導(dǎo)：審批人:

表CX7611-6測量設(shè)備啟封申請單名稱規(guī)格精度編號使用單位封存原因年月日（一式二份）申請人:表CX7611-7單位領(lǐng)導(dǎo):審批人:測量設(shè)備報廢申請單單位：年月日報廢原因:主任:主任:車間計量員:質(zhì)量處意見:備注:批準(zhǔn)：表CX8221-1內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項報告受審核部門部門負責(zé)人審核員審核時間不符合項事實描述■?審核員：E1期：部門負責(zé)人：日期：糾正措施（包括糾正、糾正措施和舉一反三人預(yù)定完成時間：部門負責(zé)人：日期：糾正措施驗證：審核員：日期：表CX8221-2質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告編號??71HJJ?審核范圍：審核依據(jù)：審核時間：審核組長：審核員：

審核組長：年月II批準(zhǔn)：年月日

例外放行單表CX8241-1例外放行單產(chǎn)品名稱零、部（組）件編號通知單編號工序名稱工序號下工字名稱工序號放行數(shù)量放行原因和追回程序簽名：顧客意見簽孔編號:

批準(zhǔn)簽名：表CX8241-2檢驗結(jié)果通知單產(chǎn)品代號產(chǎn)品編號件（臺）數(shù)單位匸序名稱檢驗口期內(nèi)容概述：檢驗結(jié)果:檢驗員:檢驗口期:不合格品審理單表CX8311-1不合格品審理單產(chǎn)品代號產(chǎn)品編號件（臺）數(shù)單位工序名稱生產(chǎn)日期不合格內(nèi)容：檢驗員：車間（處室）審理意見：審理員：廠級審理意見：審理員：設(shè)計代表：設(shè)計代表：顧客代表：簽字：編號??7PUJ?跟蹤驗證結(jié)果:質(zhì)量型號員：表CX8412-1質(zhì)量成本統(tǒng)計表年月單位金額：元預(yù)防成本計鑒別成本計小內(nèi)部故障成本計小外部故障成費賠

本退貨損失費小計質(zhì)量成本合計表CX8412-2質(zhì)量成本分析表成本項目本期成本項目本期發(fā)生額占總額％發(fā)生額占總額％預(yù)防成本質(zhì)量管理活動費外部故障成本售后服務(wù)費質(zhì)量培訓(xùn)費折價損失費質(zhì)量改進措施費索賠費質(zhì)量評審費退貨損失費工資及附加費小計小計損失性成本合計鑒別成本試驗檢驗費質(zhì)量成本合計器具設(shè)備標(biāo)驗費比率分析質(zhì)檢辦公費指標(biāo)名稱指標(biāo)工資及附加費產(chǎn)品銷售收入總額小計比較產(chǎn)品生產(chǎn)總成本利潤總額內(nèi)部故障成本返工返修費報廢損失費百元產(chǎn)品成本的質(zhì)量成本降級損失費百元利潤的質(zhì)量成本產(chǎn)品事故處理費百元銷售收入內(nèi)部故障成年月金額單位:元

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