采購品質(zhì)管理物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理

采購品質(zhì)管理1. 總則1.1. 制定目的規(guī)矩采購進(jìn)程的品質(zhì)管理規(guī)則，使采購品質(zhì)管理有章可循。1.2. 適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等進(jìn)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)則外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1.3. 權(quán)責(zé)單位1) 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 采購品質(zhì)管理規(guī)則2.1. 文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)則：1) 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2) 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。3) 各種試驗規(guī)矩、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。4) 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。2.2. 合格供應(yīng)商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求契合下列條件：1) 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。2) 經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，評鑒等級在C級以上。3) 提供的樣本經(jīng)本公司確認(rèn)合格。4) 類似物料以往采購之良好記錄。5) 同業(yè)中之佼佼者。2.3. 品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并且在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商許諾下列品質(zhì)保證：1) 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需契合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)，如ISO9000或QS9000體系等。2) 所提供之產(chǎn)品，經(jīng)過所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等。3) 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造進(jìn)程的必要控制與檢測。4) 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣試驗。5) 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)試驗合格之記錄。6) 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。7) 保證關(guān)于提供的產(chǎn)品的使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。2.4. 進(jìn)貨驗收之規(guī)則供應(yīng)商提供之物料，必需經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要囊括下列幾項：1) 確認(rèn)訂購單核關(guān)于供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。2) 確認(rèn)供應(yīng)商關(guān)于有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯誤或混亂。3) 確認(rèn)送到日期用以確定太平間是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。4) 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格避免交貨錯誤之發(fā)生。5) 清點數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量進(jìn)料驗收單之?dāng)?shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)則之?dāng)?shù)量。6) 品質(zhì)試驗品管部門依進(jìn)料試驗規(guī)則進(jìn)行抽樣試驗，以確定交貨品質(zhì)是否契合品質(zhì)要求。7) 處理短損根據(jù)點收、試驗結(jié)果，關(guān)于發(fā)生短損的，予以更下數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠。8) 退還不合格品關(guān)于試驗不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成之損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。9) 物料標(biāo)識關(guān)于試驗合格之物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、稱料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、試驗人員等資料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。2.5. 品質(zhì)糾紛之處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)則如下：2.5.1. 處治依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處治依據(jù)，并且于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、試驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2.5.2. 國內(nèi)采購物料退貨與索賠1) 擬退回之采購物料應(yīng)由倉管人員清點整理后，通知采購部。2) 采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商更換合格之物料。3) 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。4) 訂制品之退貨，要求供應(yīng)商重做修改到合格為止。5) 確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。6) 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。7) 雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。2.5.3. 國內(nèi)采購其他索賠規(guī)則1) 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。2) 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。3) 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司損失，依實際發(fā)生狀況索賠。4) 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。2.5.4. 國外采購物料退貨與索賠1) 因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)則如下：2) 要求供應(yīng)商儲運更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。3) 退貨或補(bǔ)運之費用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。4) 由此造成之本公司損失，依雙方合約供應(yīng)商索賠。2.5.5. 國外采購其他索賠規(guī)則1) 發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。2) 發(fā)生短卸情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。3) 發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。4) 上述索賠依合同規(guī)則處理。損失索賠通知書NO.____________________________公司：本公司于____年____月____日向貴公司采購之下列貨品：___________，因貴公司產(chǎn)品□品質(zhì)不良□交期遲延，千萬本公司蒙受________元的損失，茲檢附：□損失計算表__________份□品質(zhì)試驗報告_________份□本公司客戶索賠函復(fù)印本__________份，連同原采購合約