消防設施檢測公司管理手冊

河北華萬消防設施檢測 管理手冊〔LD-GLSC-2021〕發(fā)布日期：2013-5-31實施日期：2013-5-31河北華萬消防設施檢測發(fā)布河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第0.1章第A版第0次修改第1頁共61頁主題：發(fā)布令發(fā)布日期:2013-5-31管理手冊發(fā)布令公司各部門:根據(jù)我國?計量法?、?消防法?、?實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定管理方法?、?實驗室資質(zhì)認定評審準那么?、?建筑消防設施檢測技術規(guī)程?及河北地方標準?電氣防火平安技術檢測導那么?的規(guī)定，按照國家、河北省、保定市主管部門對本檢測中心管理和業(yè)務工作的要求，為確保建筑消防設施和電氣防火平安檢測工作數(shù)據(jù)的質(zhì)量，為建筑消防設施檢測、電氣防火平安檢測、防火封堵監(jiān)管提供準確可靠的社會公正數(shù)據(jù)，我公司結(jié)合本企業(yè)工作的實際情況，組織有關人員組成編寫?河北華萬消防設施檢測管理手冊?。本手冊說明本公司的質(zhì)量方針，描述了本公司的管理體系文件。其內(nèi)容涉及公司檢測工作的管理和技術活動，它能夠表述本公司的檢測能力，是檢測結(jié)果質(zhì)量保證的手段，是本公司對所有用戶提供相同質(zhì)量的效勞，公正從事檢驗工作的保證；是指導公司全體工作人員從事檢驗工作的法規(guī)性、綱領性文件，是本公司對外開展建筑消防設施檢測、電氣防火平安技術檢測效勞以及接受第三方審查、資格認證的重要依據(jù)。本手冊現(xiàn)已批準，并予以發(fā)布，自2021年5月31日起實施，希本公司全體工作人員認真學習，堅決貫徹執(zhí)行，確保管理體系有效運行，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標。批準人：邵2021年5月31日河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第0章第A版第0次修改第2頁共61頁主題：目錄發(fā)布日期:2013-5-31目錄發(fā)布頁…………………1目錄…………………3第1章概述1.1公司簡介……………51.2公正性聲明及保證措施………………71.3員工行為標準………………………81.4手冊管理………………………9第2章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標……………11第3章引用標準、術語和縮略語……………………13第4章管理要求………………………154.1組織……………164.2管理體系…………294.3文件控制…………314.4檢測分包…………334.5效勞和供給品的采購……………344.6合同評審……………364.7申訴和投訴…………38糾正措施、預防措施及改良………394.9記錄………………424.10內(nèi)部審核…………444.11管理評審…………46河北華萬消防設施檢測管理手冊編號：LD/QM-2021第A版第0次修改章節(jié)：目錄共61頁第3頁章節(jié)標題頁碼第5章技術要求………………………485.1人員………………495.2設施和環(huán)境條件……………………515.3檢測和校準方法……………………535.4測量設備……………555.5量值溯源……………575.6檢測樣品的處置……………………595.7結(jié)果質(zhì)量控制………………………605.8結(jié)果報告……………61附錄附錄一：公司組織機構(gòu)設置附錄二：公司職能分配表附錄三：本公司管理體系與?實驗室資質(zhì)認定評審準那么?條款要求對照表附錄四：程序文件目錄注：人員清冊、儀器設備清冊、公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、檢測公司平面布置圖見公司支持性文件匯編河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第1.1章第A版第0次修改第4頁共61頁主題：公司簡介發(fā)布日期:2013-5-31公司簡介河北華萬消防設施檢測是經(jīng)工商行政管理部門、消防管理部門批準成立的一家從事消防技術咨詢效勞、消防檢測和消防封堵施工的專業(yè)公司，它接受省消防總隊及各級地方消防部門的監(jiān)督指導，并根據(jù)省消防總隊的授權(quán)，依據(jù)?中華人民共和國消防法?、中華人民共和國公安部令第106號?建設工程消防監(jiān)督管理規(guī)定?、?建筑消防設施檢測技術規(guī)程?〔GA503-2004〕、?河北省消防條例?、?河北省電氣消防平安檢測技術導那么?和省消防總隊的有關規(guī)定，承當建筑消防設施技術檢測、消防平安檢測、電氣防火技術檢測、消防器材安裝平安技術咨詢效勞、智能化安裝施工、建筑裝飾工程施工、管道工程施工、防火封堵工程施工。接受建設和使用單位委托，對新、擴、改建建筑工程及內(nèi)部裝修工程和用途變更的工程中的自動消防設施、電氣設施進行竣工前的消防平安技術專項檢測；接受有關單位委托，對已投入使用的自動消防設施、電氣設施進行消防平安技術檢測；接受建設和使用單位委托，對有爭議的自動消防設施、電氣設施的消防平安技術狀況進行消防檢測；為受檢單位進行整改、竣工驗收提供消防器材安裝平安技術咨詢效勞。

公司成立于2021年，有檢測室、辦公室等設施場所近150平方米，其中檢測試驗室面積50平方米。并設有總經(jīng)辦、綜合辦、消防設施部、電氣防火部、財務部、檔案資料室、設備管理室等職能機構(gòu)，是一支擁有高級工程師、工程師、會計師等人員組成的高素質(zhì)的專業(yè)檢測隊伍。其中，具有大中專以上學歷的占員工總數(shù)的80%。檢測中心從美國、英國、法國等國引進了目前世界上最先進的檢測儀器：如紅外線熱成像儀、紅外線測溫儀、超聲波檢漏儀、諧波儀和地阻測試儀等；采用高科技與傳統(tǒng)檢測相結(jié)合的方法，完成對電氣系統(tǒng)在工作條件下的檢測，既可瞬時記錄高、低電壓電氣設備外表及其連接點的溫度，又能根據(jù)紅外線熱成像原理準確無誤地測出運行中的高、低壓線路及暗敷線路的溫度場分布，及時、準確、快捷地發(fā)現(xiàn)“熱過型〞和“放電型〞等電氣火災隱患。為了更好地開展公司的檢測工作，提高檢測能力和效勞質(zhì)量，依據(jù)?實驗室資質(zhì)認河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第1.1章第A版第0次修改第5頁共61頁主題：公司簡介發(fā)布日期:2013-5-31定評審準那么?的要求，并結(jié)合我公司檢測工作的實際情況，組織建立了河北華萬消防設施檢測管理體系，體系包括公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及公正性聲明，管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格四個層次的文本文件，其結(jié)構(gòu)圖見下表，其中編寫的管理手冊共五章、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格。 A層次管理手冊B層次程序文件C層次作業(yè)指導書D層次記錄表格公司組織機構(gòu)設置(見附錄一)公司職能分配表(見附錄二)本公司管理體系與?實驗室評審準那么?條款要求對照表(見附錄三)程序文件目錄(見附錄四)公司人員的任命文件(見附件一)公司授權(quán)書〔見附件二〕檢測報告授權(quán)簽字人任命文件(見附件三)公司名稱：河北華萬消防設施檢測公司地址：保定市三豐中路962號A13號法人代表：邵組織機構(gòu)代碼證號05548947－2郵政編碼：071000業(yè)務：0312－2117119河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第1.2章第A版第0次修改第6頁共61頁主題：公正性聲明及保證措施發(fā)布日期:2013-5-31公正性聲明及保證措施〔不受干預原那么、公正性原那么、保密原那么、非歧視原那么、法律責任〕為貫徹本公司檢測工作的公正性、科學性和準確性，保證本公司檢測工作的運作符合?實驗室資質(zhì)認定評審準那么?及相關法律、法規(guī)要求，特作如下聲明：1、本公司嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)、省、地方有關檢驗行業(yè)的法律法規(guī)、標準和技術標準，檢測活動采取嚴格的質(zhì)量保證措施，其檢測結(jié)果具有良好的代表性、準確性和可比性。2、本公司是獨立法人檢測機構(gòu)，具有獨立承當?shù)谌焦龣z驗，獨立從事各項業(yè)務活動的能力。保證檢測工作不受任何不當?shù)男姓I導部門、個人意見和任何外來因素的干預，為所有客戶提供科學、公正、準確、滿意的效勞。3、本公司檢測工作嚴格遵守公正、準確、科學、嚴謹?shù)脑敲?，保證檢測結(jié)果和檢測報告不受任何可能影響其技術判斷的、不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其它方面的影響。4、本公司承當為客戶技術和檢測結(jié)果保守機密信息的義務，尊重客戶的知識產(chǎn)權(quán)，對客戶提供的各類原料、技術條件和圖紙等各種資料嚴格保密，決不利用客戶的技術和資料從事技術開發(fā)及技術效勞；監(jiān)督性檢測，除告知監(jiān)督檢測的委托部門外，不對外泄露。5、本公司全體人員恪盡職守，竭誠為廣闊客戶提供優(yōu)質(zhì)效勞，不對任何一方采取歧視措施，并接受各界人士和單位對本公司公正性的監(jiān)督和檢查。河北華萬消防設施檢測總經(jīng)理：2013年5月31日河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第1.3章第A版第0次修改第7頁共61頁主題：員工行為標準發(fā)布日期:2013-5-31員工行為標準1．遵守國家有關法律、法規(guī)，遵守公司制訂的各項規(guī)章制度，遵守有關檢測規(guī)程、標準和標準。2．不受來自內(nèi)部和外部等方面的干預及壓力，堅持秉公辦事、實事求是的原那么，不得違規(guī)操作或偽造數(shù)據(jù)，保證檢測數(shù)據(jù)的真實性、公正性和可靠性；與檢測工作無關的人員不得介入、干預檢測工作的進行，堅決抵抗一切損害公司利益的行為。3．努力做到對工程有求必應，樣品送達或現(xiàn)場檢測時間確定后，合理安排上下班時間并實施嚴密的節(jié)假日值班制度，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務，正常情況下，未經(jīng)客戶同意，不得超出規(guī)定期限。4．報告應準確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性過失，其他方面的過失要降到最低程度，確保檢測結(jié)果的準確性。5．努力鉆研業(yè)務知識，提高技術水平和業(yè)務素質(zhì)，保證各項工作高質(zhì)、高效、高標準的完成。6．熱忱為客戶提供優(yōu)質(zhì)效勞，對客戶的申訴和投訴要及時處理、認真調(diào)查、客觀分析、明確責任，要在規(guī)定時間內(nèi)做出令客戶滿意的答復。7．對客戶資料、信息、檢測樣品及結(jié)果等嚴格保密。8．認真執(zhí)行收費標準，做到收費標準合理，對于有附加要求的工程，與客戶商定協(xié)議收費。9．切實做到廉潔自律，決不允許“以權(quán)謀私、收受賄賂、權(quán)錢交易、吃拿卡要、截留費用、內(nèi)外勾結(jié)〞等不良行為的存在，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實，公司將予以嚴厲的處分，情節(jié)嚴重者立即辭退，觸犯刑律移交司法機關追究刑事責任。河北華萬消防設施檢測總經(jīng)理：2013年5月31日河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第1.4章第A版第0次修改第8頁共61頁主題：手冊管理發(fā)布日期:2013-5-311.4.1公司辦公室組織管理手冊的編寫，技術負責人負責管理手冊審核，總經(jīng)理負責手冊的批準、發(fā)布。1.4.2手冊由綜合辦公室統(tǒng)一編號、造冊、登記發(fā)放，使用部門和使用者辦理領用手續(xù)，并作好發(fā)放記錄。其發(fā)放范圍包括公司領導、技術和質(zhì)量負責人、部門負責人、監(jiān)督和內(nèi)審員等關鍵崗位人員；管理手冊的使用管理手冊持有者應認真學習、熟悉、理解、貫徹執(zhí)行；每年組織一次集中學習；管理手冊持有者應妥善保管，防止損壞和喪失，不得外借和擅自復制、涂改；手冊持有者離開本公司工作崗位時，必須歸還管理手冊，不得擅自處理；手冊喪失、損壞應報告綜合辦公室，經(jīng)綜合辦公室批準后，補發(fā)新編號受控手冊，喪失或損壞的分發(fā)號受控手冊作廢。手冊的復審質(zhì)量負責人應組織有關人員，根據(jù)管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核以及管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題，對手冊內(nèi)容進行復審，提出修改建議。手冊的管理手冊分為受控與非受控兩種形式。本單位內(nèi)部使用和提供認證機構(gòu)的為受控文本，提供給上級有關部門、有關客戶的為非受控文本。手冊發(fā)放時要注明受控狀態(tài)；各版手冊均應在綜合辦公室永久保存一份，并標志存檔。管理手冊修改任何部門和個人無權(quán)擅自對手冊進行修改。在運行過程中，有以下情況之一時應對手冊進行修改：本單位組織機構(gòu)或管理職責有重大變化；編制手冊所依據(jù)的有關標準、法規(guī)有較大變動；在實施中發(fā)現(xiàn)手冊內(nèi)容不適用于本單位實際情況；其它導致必須修改等情況。河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第1.4章第A版第0次修改第9頁共61頁主題：手冊管理發(fā)布日期:2013-5-31手冊的修改一般采用換頁、插頁的方式，由綜合辦公室統(tǒng)一更改每一本受控手冊。復印更改頁并換回所有受控本的相應頁并記錄。向手冊持有者發(fā)放更改通知和相應的更改頁來實現(xiàn)，收回原頁作相應記錄，進行作廢處理。修改單頁不超過30字時，也可采用統(tǒng)一劃改的方式。有必要對手冊做補充、完善和更改時，由責任部門提出文字意見送綜合辦公室聚集，質(zhì)量負責人初審，技術負責人審核，總經(jīng)理批準后實施。手冊的宣貫手冊的解釋權(quán)屬技術、質(zhì)量負責人。手冊由質(zhì)量負責人組織宣貫，宣貫應做到經(jīng)常性、持久性，形式多樣，并有記錄；各部門要嚴格遵守手冊的規(guī)定，開展質(zhì)量活動；質(zhì)量負責人負責組織對各部門執(zhí)行手冊的情況實施監(jiān)督。管理手冊的換版管理體系發(fā)生較大變動或手冊中更改內(nèi)容和次數(shù)較多時應換版；換版時應保證其它文件與新版手冊的同步；新版手冊由質(zhì)量負責人組織編寫，技術負責人負責審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，收回舊版手冊，重新登記編號分發(fā)新版手冊，舊版手冊除存檔外，其余銷毀。按?文件控制和管理程序?進行辦理。相關文件LD/QP02-2021?文件控制和管理程序?河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第2章第A版第0次修改第10頁共61頁主題：質(zhì)量方針與質(zhì)量目標發(fā)布日期:2013-5-312.1質(zhì)量方針公正、科學、準確、標準、滿意2.2質(zhì)量方針說明行為公正：不受任何方面的干預，采用科學合理、有效的方法，保證檢測結(jié)果的準確性、可靠性、公正性，行使法律法規(guī)賦予的責任；方法科學：遵守國家法律、法規(guī)，依據(jù)檢驗/校準規(guī)程、標準，選用先進的檢測設備，確保檢測方法的科學性；結(jié)果準確：報告應準確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性過失，其他方面的過失要降低限度，確保檢測結(jié)果的準確性；效勞標準：承諾的各項效勞到位，承當相應的法律責任和義務；客戶滿意：以熱情的接待、誠信的對待、標準的操作、可靠的數(shù)據(jù)以及依照?實驗室資質(zhì)認定評審準那么?對管理體系進行持續(xù)改良，向客戶提供滿意的效勞。2.3質(zhì)量目標(2021-2021)a.檢測結(jié)果可靠，報告無錯判、誤判，檢測報告過失率≤5‰，不合格項的糾正措施完成率100%，檢測事故發(fā)生率0；b.保持儀器設備滿足預期要求，在用儀器設備完好率100%，計量器具周期檢定率100％；c.認真做好效勞，合同履行率99%，申述和投訴處理了結(jié)率99%，客戶滿意率99%以上；d.加強人員培訓，提高人員技術素質(zhì)，在崗人員培訓方案覆蓋面80%，新上崗和轉(zhuǎn)崗人員培訓時間不低于7天。e.建立滿足認定評審準那么要求的管理體系，并保持體系的有效運行，持續(xù)改良。2.4效勞承諾本公司堅持質(zhì)量第一、客戶滿意的效勞宗旨，并履行以下效勞承諾：a.對所有客戶一視同仁，堅持自愿和無歧視的平等原那么，對委托檢測工程所出具的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的正確性和準確度負責；b.全體員工嚴格按照認定評審準那么和公司管理手冊、程序文件及技術標準的規(guī)定進行檢測，有權(quán)抵抗一切背離質(zhì)量方針的干預，維護檢測結(jié)果的真實性和公正性，對違反河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第2章第A版第0次修改第11頁共61頁主題：質(zhì)量方針與質(zhì)量目標發(fā)布日期:2013-5-31程序的檢測活動視之為無效；c.承諾為客戶承當保密的法律責任和義務，未經(jīng)客戶允許，嚴禁評價、公開、復印、轉(zhuǎn)借有關客戶及樣品的技術資料、檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果〔行政主管及有關管理部門有特殊要求除外〕；d.按規(guī)定收費，堅持收費公開、透明、合理；e.承當和恪守檢測工作中的義務和責任。熱情接待每一位申訴者和投訴者，承諾對每一位申訴和投訴者都將在約定的時間內(nèi)向客戶做出合理的答復，對違反檢測規(guī)定造成客戶損失的將承當相應的民事責任。河北華萬消防設施檢測總經(jīng)理：2013年5月31日河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第3章第A版第0次修改第12頁共61頁主題：標準、術語和縮略語發(fā)布日期:2013-5-313.1引用文件和標準以下標準或文件中的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)本錢手冊的條文。本手冊制定時，所示版本均為有效，并將盡可能使用所引用文件的最新版本。?中華人民共和國民法通那么??中華人民共和國計量法??中華人民共和國消防法??中華人民共和國合同法??中華人民共和國建筑法??實驗室資質(zhì)認定評審準那么??實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定管理方法??建筑消防設施檢測技術規(guī)程??電氣防火平安技術檢測導那么?本手冊引用的相關標準見公司圖書資料登記表3.2術語與定義本手冊采用的術語或定義均來自于國際標準和國家標準，清單見第3.1條引用標準，每個術語隨著有關法律法規(guī)和技術標準的修訂，而做出相應的調(diào)整。實驗室：從事檢測工作的實驗室。檢測：是指按照規(guī)定程序，由確定給定產(chǎn)品的一種或多種特性進行處理或提供效勞所組成的技術操作。管理人員：指對實驗室的質(zhì)量、技術方面負有管理職責的人員。執(zhí)行人員：指實施檢測業(yè)務的人員。驗證人員:指對檢測活動及結(jié)果加以校對、核查的人員。監(jiān)督人員:指對檢測操作過程〔包括檢測數(shù)據(jù)、報告〕，進行監(jiān)督的人員。內(nèi)審員：是指經(jīng)培訓合格并由總經(jīng)理聘任或授權(quán)的內(nèi)審員，執(zhí)行檢測室管理體系內(nèi)部審核活動及糾正和預防措施實施情況的驗證活動。有時也包括臨時聘請的具有資格的非檢測室人員。河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第3章第A版第0次修改第13頁共61頁主題：標準、術語和縮略語發(fā)布日期:2013-5-31標準物質(zhì)：具有一種或多種良好特性，用于校準儀器、評價測量方法或給材料賦值的材料或物質(zhì)。特殊樣品：有具體檢測時限要求的，樣品需要批量采集、檢測的，以及因突發(fā)建筑平安事件需對樣品延遲檢測的。法定〔計量〕單位：由國家法律成認、具有法定地位的計量單位?！灿嬃科骶叩摹硻z定：查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標記和〔或〕出具檢定證書。周期檢定：按時間間隔和規(guī)定程序，對計量器具定期進行的一種后續(xù)檢定。檢定證書：證明計量器具已經(jīng)過檢定獲滿意結(jié)果的文件。檢定結(jié)果通知書：聲明計量器具不符合有關法定要求的文件?！矞y量結(jié)果的〕重復性：在相同測量條件下，對同一被測量進行連續(xù)屢次測量所得結(jié)果之間的一致性。〔測量結(jié)果的〕復現(xiàn)性：在改變了的測量條件下，同一被測量的測量結(jié)果之間的一致性。溯源性：通過一條具有規(guī)定不確定度的不間斷的比擬鏈，使測量結(jié)果或測量標準的值能夠與規(guī)定的參考標準〔通常與國家測量標準或國際測量標準〕聯(lián)系起來的特性。期間核查〔中間核查〕：是指計量標準〔器〕或檢測設備在兩次校準〔或檢定、驗證〕期間，為保持其校準狀態(tài)的可信度，按規(guī)定的程序?qū)ζ鋱?zhí)行的核查。測量不確定度：表征合理地賦予被測量之值的分散性，與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)。根本的評定方法為兩類，即A類評定方法和B類評定方法。3.3縮略語本公司手冊使用如下縮略語:本公司-河北華萬消防設施檢測評審準那么-實驗室資質(zhì)認定評審準那么管理體系-河北華萬消防設施檢測管理體系手冊-本公司管理手冊程序文件-本公司程序文件3.3.6河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4章第A版第0次修改第14頁共61頁主題：管理要求發(fā)布日期:2013-5-31本章從管理要求的角度出發(fā)，對本公司管理體系所覆蓋的范圍、編制依據(jù)、公司的法律地位、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、組織機構(gòu)做出了具體的規(guī)定，從管理的角度，對影響檢測工作內(nèi)部和外部的因素進行控制要求，充分表達了“以客戶滿意為宗旨〞的質(zhì)量管理原那么，以組織管理為出發(fā)和落腳點，采用系統(tǒng)的管理方法，到達管理體系和檢測效勞質(zhì)量持續(xù)改良的目的，其運作是行之有效的。a.對公正性聲明、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標等做出了具體規(guī)定；b.對本公司的內(nèi)部組織機構(gòu)及其職責作出描述；c.對本公司管理體系及其文本文件作出規(guī)定；d.對影響檢測質(zhì)量的外部效勞和供給品進行控制的管理規(guī)定；e.對管理體系建立、運行和改良規(guī)定作出要求。河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.1章第A版第0次修改第15頁共61頁主題：組織發(fā)布日期:2013-5-311.1目的規(guī)定本公司的組織機構(gòu)，明確各部門的職責和相互關系，保證檢測工作的科學公正。1.2范圍 適用于本公司的機構(gòu)設置、職能分配和關鍵崗位人員的任命及授權(quán)。1.3職責公司總經(jīng)理負責組織機構(gòu)的設置、職能的分配和資源的配置，任命關鍵崗位的人員，指定關鍵崗位的代理人；質(zhì)量負責人負責組織實施；綜合辦公室在自己職責范圍內(nèi)具體辦理。1.4要求組織機構(gòu)圖〔見附圖一〕機構(gòu)監(jiān)督網(wǎng)框圖(見附圖二)任命書〔見附件一〕授權(quán)書〔見附件二〕授權(quán)人簽字識別一覽表〔見附件三〕1.4河北華萬消防設施檢測是具有獨立法人地位的社會中介檢測機構(gòu)，本公司能獨立承當?shù)谌焦龣z測，獨立對外行文和開展業(yè)務活動，有獨立帳目，并能獨立核算。本公司以符合?評審準那么?的方式從事公司內(nèi)、外部委托樣品的檢，并能滿足客戶的需求及法定管理機構(gòu)或認可機構(gòu)的要求。1.4.7a.本公司所有固定設施及相應的臨時或移動設施中所進行的與認證工程有關的所有活動。河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.1章第A版第0次修改第16頁共61頁主題：組織發(fā)布日期:2013-5-31b.在本公司固定設施以外場所，如在抽樣現(xiàn)場或施工現(xiàn)場進行檢測和抽取樣品，都必須在本公司管理體系的控制和有效監(jiān)督下進行，包括設立質(zhì)量監(jiān)督員和授權(quán)簽字人，且應保存其監(jiān)督所形成的相應活動記錄。1.為了明確責任、落實崗位、促進開展，公司總經(jīng)理為主管領導，技術負責人負責全面技術工作，質(zhì)量負責人負責質(zhì)量管理工作，綜合辦公室負責后勤管理工作，檢測部門負責相關業(yè)務檢測工作，其他不相關的人員和部門不得干擾和影響檢測工作，以確保公司檢測工作的公正性。來公司總經(jīng)理保證各崗位和技術人員具有所需要的權(quán)利和資源，以履行其職責，副總經(jīng)理負責識別偏離管理體系或檢測工作的情況，并能采取措施預防或減少這類偏離。公司的公正性、獨立性.1公司及其人員不得與其從事的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關系；不得參與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測工程或者類似的競爭性工程有關系的產(chǎn)品設計、研制、生產(chǎn)、供給、安裝、使用或者維護活動。公司綜合辦公室建立和保持保密工作制度，規(guī)定保密的范圍和要求，包括對電子儲存和傳輸結(jié)果的保護，并要求所有涉及檢測活動和內(nèi)容的人員均有責任保護國家秘密、客戶的機密信息和所有權(quán)、商業(yè)秘密和技術秘密。公司組織機構(gòu)公司總經(jīng)理負責組織機構(gòu)的設置、職能的分配和資源的配置，任命關鍵崗位的人員，指定關鍵崗位的代理人。公司的組織和管理機構(gòu)，見管理手冊附圖一?公司內(nèi)部組織圖?。公司同地方、上級主管部門關系，見管理手冊附圖一?公司外部組織機構(gòu)圖?。關鍵管理人員的代理人：為了保證公司管理的連續(xù)性，防止檢測管理工作出現(xiàn)空缺，本公司規(guī)定了以下人員的代理職權(quán)：河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.1章第A版第0次修改第17頁共61頁主題：組織發(fā)布日期:2013-5-31公司技術負責人不在場時，由質(zhì)量負責人代理其職責；技術負責人、質(zhì)量負責人不在場時，由檢測室科長代理其職責；公司質(zhì)量負責人不在場時，由公司技術負責人代理其職責；其他管理崗位的管理人員不在場時，由公司總經(jīng)理指定人員代理其職責。公司技術負責人和質(zhì)量負責人負責檢測報告審核簽字；公司授權(quán)簽字人負責對公司所有檢測報告簽發(fā)簽字。公司最高管理者、技術負責人、質(zhì)量負責人及各部門主管都有任命文件，最高管理者和技術負責人的變更需報發(fā)證機關確認。公司對有影響檢測質(zhì)量的所有管理、操作人員的職責權(quán)限進行了規(guī)定，見管理手冊附錄二?公司管理職能分配表?和以下內(nèi)容：.職責和權(quán)限.1綜合辦公室職責負責檢測業(yè)務受理、檢測工作下達負責公司檢測質(zhì)量的異議投訴；負責來往公文的收發(fā)及各項質(zhì)量活動記錄的歸檔保存；負責人員培訓、考核和人員技術檔案管理；負責公司測量設備、消耗材料等供給商的選擇和質(zhì)量保證；負責測量設備購置、驗收、建帳、建檔、停用、報廢等管理；負責測量設備量值溯源工作，負責編制測量設備周檢表；負責公司受控文件、技術資料、標準的收集整理；負責檢測報告副本和原始記錄的歸檔保存。.2檢測室職責(1)負責檢測工作安排，按質(zhì)量體系文件的要求完成檢測工作；(2)負責技術校核和測量設備的期間核查工作的組織實施；(3)協(xié)助辦公室做好測量設備的周期檢定工作；(4)組織人員參加實驗室間比對〔能力驗證〕工作；(5)負責測量設備的使用、維護、保養(yǎng)、標識、修理等環(huán)節(jié)的管理；(6)負責新開展工程的調(diào)研工作；河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.1章第A版第0次修改第18頁共61頁主題：組織發(fā)布日期:2013-5-31(7)(8)對檢測過程中的偏離提出糾正意見，審核質(zhì)量職責范圍內(nèi)允許例外偏離申請。.3開發(fā)部職責(1)負責企業(yè)技術管理、技術開發(fā)與市場開發(fā)的工作；(2)貫徹并推行有關技術標準、規(guī)程與標準的執(zhí)行，引進與推廣有使用價值的新技術新儀器，負責新技術的培訓，提高員工的技能；(3)及時追蹤市場變化情況，對各類信息進行加工處理(4)負責與合作方進行談判、簽訂合同等；(5)及時把握公司經(jīng)濟運行動態(tài)，做好公司市場開發(fā)工作的總結(jié)、通知、指導工作；(6)對下屬技術管理人員實行領導、檢查與考核，積極配合質(zhì)管部做好質(zhì)量體系的分管工作；(7)定期收集同行業(yè)競爭對手信息，并做分析整理，為進一步深化市場拓展提出合理化改善建議；.4公司總經(jīng)理職責認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策、法律法規(guī)；負責公司管理層人員的任命；負責?管理手冊?、?程序文件?的批準、發(fā)布及組織實施；授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)負責管理公司的所有事務；負責主持公司的管理評審工作；負責對新工程擴項的審批；組織對申購的大型測量設備進行經(jīng)濟技術評估；確保公司獨立承當?shù)谌焦龣z驗，獨立對外行文和開展業(yè)務活動，有獨立帳目和獨立核算。河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.1章第A版第0次修改第19頁共61頁主題：組織發(fā)布日期:2013-5-31.5公司副總經(jīng)理職責(1)(2)為公司質(zhì)量體系的正常運行配備適當人員和充分的資源；(3)負責處理委托方對檢測報告的異議投訴和質(zhì)量事故，組織有關人員及時處理；(4)負責對內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案的批準，并協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審工作；(5)負責對管理體系運行中和/或檢測過程中技術問題的允許例外偏離的批準。.6技術負責人職責(1)全面主持公司技術工作；(2)主持公司新增檢測工程的可行性分析和技術審核；(3)負責公司測量設備的正確配備和測量設備申購、停用、報廢的技術審核；(4)負責檢測工作細那么等作業(yè)指導書、設備周檢方案和期間核查方案的批準；(5)負責檢測工作所需環(huán)境和設施配置的技術審核；(6)負責對檢測過程中技術問題允許例外偏離的審批；(7)負責組織開展技術校核工作及編制比對〔驗證能力〕結(jié)果評價報告；(8)負責公司檢測報告型式設計；(9)負責檢測分包方的審批工作。.7質(zhì)量負責人職責(1)全面主持公司質(zhì)量管理工作；(2)負責組織建立質(zhì)量體系并保持其有效運行；(3)負責組織編制、修訂管理手冊和程序文件；(4)主持質(zhì)量體系內(nèi)部審核和協(xié)助公司總經(jīng)理做好管理評審；(5)負責新開展工程的評審，各項計量認證/審查認可的準備工作；(6)負責實驗室間比對〔能力驗證〕的組織實施；(7)負責指導和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展；(8)負責外部效勞和供給質(zhì)量保證的監(jiān)督；(9)負責顧客投訴的處理及公司事故的分析調(diào)查、處理和編寫事故分析報告；(10)負責公司質(zhì)量活動中允許例外偏離的批準；河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.1章第A版第0次修改第20頁共61頁主題：組織發(fā)布日期:2013-5-31(11)負責公司檢測報告質(zhì)量、測量設備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督。.8辦公室主任職責(1)負責文件的標識、發(fā)放、更改、歸檔和記錄管理工作；(2)負責支持效勞和供給品的采購落實、檢測分包方資料的搜集和保存；(3)組織人員培訓、建檔管理工作；(4)負責設施和環(huán)境的管理；(5)負責設備送檢、校準、量值溯源及日常管理工作；(6)負責檢測報告的發(fā)放和副本的保管。.9檢測室科長職責(1)負責檢測的技術和管理工作；(2)負責提出檢測人員的技術培訓和考核需求；(3)負責安排、檢查、催促檢測人員按規(guī)定要求完成檢測任務；(4)(5)審核作業(yè)指導書和檢測報告。.10質(zhì)量監(jiān)督員職責(1)協(xié)助質(zhì)量負責人對涉及公司檢測工作的質(zhì)量進行監(jiān)督；(2)檢查檢測的技術標準、文件的有效性和使用是否正確；(3)協(xié)助公司領導處理異議申訴〔投訴〕，協(xié)助技術/質(zhì)量負責人處理質(zhì)量事故；(4)監(jiān)督檢查環(huán)境條件和測量設備是否符合規(guī)定要求，檢查檢測工作是否按規(guī)定程序檢測細那么進行。.11內(nèi)審員職責(1)負責公司質(zhì)量管理體系的定期審核，檢查公司檢測工作是否持續(xù)不斷地按質(zhì)量管理體系的要求運轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時與技術/質(zhì)量負責人溝通；(2)協(xié)助搞好質(zhì)量管理體系的年度評審〔管理評審〕，向管理層提出評審建議；(3)協(xié)助做好對審核中發(fā)現(xiàn)的糾正措施落實的監(jiān)督。.12檢測人員職責(1)熟悉并掌握常用測量設備的性能、操作、保養(yǎng)及一般故障的排除；河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.1章第A版第0次修改第21頁共61頁主題：組織發(fā)布日期:2013-5-31(2)掌握并嚴格執(zhí)行產(chǎn)品檢測標準，確保檢測數(shù)據(jù)的準確、可靠，及時完成各項檢測任務；(3)認真填寫檢測原始記錄，并按原始記錄編制檢測報告，做到完整、清晰、表達正確；(4)及時記錄測量設備使用情況，發(fā)現(xiàn)異常及時報告，有權(quán)拒絕使用不合格測量設備或超過檢定周期的測量設備；(5)嚴格遵守各項規(guī)章制度，注意平安，搞好檢測場所內(nèi)外衛(wèi)生；(6)(7)參加新購測量設備驗收。.13設備管理員職責(1)負責管理公司全部測量設備，建立測量設備檔案；(2)負責制定?測量設備管理臺帳?和測量設備檢定方案并組織實施；(3)負責測量設備狀態(tài)標識的管理及測量設備的維護保管工作；(4)參加新購測量設備驗收，負責向技術負責人提出測量設備報廢、降級使用建議；(5)指導和監(jiān)督測量設備的期間核查工作有效開展。.14資料管理員職責(1)負責檢測標準〔方法〕，原始記錄、檢測報告、文件、信函等的登記、分類歸檔管理；(2)負責收集公司使用的各種檢測標準〔方法〕及其他技術資料，并確保時效性；(3)對公司所有資料文件應妥善保管，做好保密工作；(4)負責公司受控文件的領用、借閱、發(fā)放工作；(5)負責過期、作廢技術資料的處理。.15記錄校核〔報告審核〕人員職責(1)對原始記錄〔檢測報告〕要認真校核〔審核〕，發(fā)現(xiàn)錯誤要及時向有關人員提出并催促其糾正，復核人員對未發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)運算錯誤負具體責任；審核人員應對檢測報告的完整性負責；在校核〔審核〕中有疑問應及時向技術負責人提出，并提出糾正措施和建議；遵守有關規(guī)定，對校核〔審核〕涉及的技術機密要進行保密。.16檢測報告批準人員〔授權(quán)簽字人〕職責(1)按公司程序文件中規(guī)定的檢測報告批準程序和批準內(nèi)容對檢測報告進行批準；河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.1章第A版第0次修改第22頁共61頁主題：組織發(fā)布日期:2013-5-31(2)對發(fā)現(xiàn)問題的檢測報告有權(quán)告之報告編制人和審核人，使其更正；(3)獨立地進行判斷，不受來自于各方面的干擾和壓力；(4)在符合要求的檢測報告中指定的位置簽名。公司人員任命書見?管理手冊?附件一，授權(quán)簽字人識別表見?管理手冊?附件三公司總經(jīng)理授權(quán)技術負責人對檢測室技術運作和確保運作所需的技術資源全面負責。公司質(zhì)量負責人由公司總經(jīng)理授權(quán)，有在任何時候都能保證管理體系得到實施和遵循的責任和權(quán)力，通過直接匯報、日常管理會議、內(nèi)部審核、管理評審等形式，及時和公司總經(jīng)理進行溝通。政府指令性檢測任務的組織管理.1政府指令性檢測任務，主要包括：專項抽查、統(tǒng)一監(jiān)督檢測、定期監(jiān)督檢測，以及其他指令性檢測任務。.2政府指令性檢測任務，由檢測室負責組織編制方案或?qū)嵤┓桨?，交公司綜合辦公室統(tǒng)一匯總后交技術負責人審查同意后實施。相關文件LD/QP01-2021?保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)程序?河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：附圖一第A版第0次修改第23頁共61頁主題：組織機構(gòu)框圖發(fā)布日期:2013-5-31外部組織結(jié)構(gòu)圖：外部組織結(jié)構(gòu)圖：XX省質(zhì)量技術監(jiān)督局XX市消防支隊XX省質(zhì)量技術監(jiān)督局XX市消防支隊執(zhí)行董事執(zhí)行董事XX市質(zhì)量技術監(jiān)督局XX市質(zhì)量技術監(jiān)督局業(yè)務指導行政管理質(zhì)量監(jiān)督河北華萬消防設施檢測河北華萬消防設施檢測同行業(yè)其他檢測機構(gòu)檢測活動各方委托客戶各方委托客戶內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理〔兼執(zhí)行董事〕總經(jīng)理〔兼執(zhí)行董事〕副總經(jīng)理技術負責人質(zhì)量負責人副總經(jīng)理技術負責人質(zhì)量負責人綜合辦開發(fā)部檢測室綜合辦開發(fā)部檢測室河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：附圖二第A版第0次修改第24頁共61頁主題：機構(gòu)監(jiān)督網(wǎng)框圖發(fā)布日期:2013-5-31公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理技術負責人質(zhì)量負責人檢測過程控制系統(tǒng)體系運行控制系統(tǒng)檢測過程控制系統(tǒng)體系運行控制系統(tǒng)各檢測科科長內(nèi)審組業(yè)務部門各檢測科科長內(nèi)審組業(yè)務部門 各質(zhì)量監(jiān)督人員各質(zhì)量監(jiān)督人員內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員各質(zhì)量監(jiān)督人員各質(zhì)量監(jiān)督人員內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：附件一第A版第0次修改第25頁共61頁主題：任命書發(fā)布日期:2013-5-31 任命書經(jīng)公司經(jīng)理會提名，公司會議討論通過，對以下人員任命如下：1、任命楊波為本公司副總經(jīng)理；2、任命劉智為本公司技術負責人；3、任命趙佳興為本公司質(zhì)量負責人；4、任命楊波為本公司授權(quán)簽字人；5、任命劉曉春為綜合辦公室主任；6、任命楊建輝為消防設施部部長。總經(jīng)理：2013年5月31日河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：附件二第A版第0次修改第26頁共61頁主題：授權(quán)書發(fā)布日期:2013-5-31授權(quán)書公司經(jīng)理因故外出時由劉曉春代行其責；授權(quán)簽字人在其授權(quán)簽字領域內(nèi)行使簽字權(quán)，授權(quán)簽字人及授權(quán)簽字領域詳見附件三?授權(quán)簽字人識別一覽表??？偨?jīng)理：2021年月日河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：附件三第A版第0次修改第27頁共61頁主題：授權(quán)簽字人識別一覽表發(fā)布日期:2013-5-31序號姓名職務/職稱授權(quán)簽字領域備注正體簽名識別01副總經(jīng)理02綜合辦公主任以下空白河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.2章第A版第0次修改第28頁共61頁主題：管理體系發(fā)布日期:2013-5-312.1目的對管理體系的建立、實施和保持提出總體性要求及管理體系文件的總要求。2.2范圍適用于對本公司管理手冊及所有管理體系的控制。2.3職責公司總經(jīng)理負責管理體系籌劃，發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；技術負責人負責審核管理手冊和程序文件；質(zhì)量負責人負責組織建立、實施和保持管理體系，保證體系的持續(xù)改良；綜合辦公室在質(zhì)量負責人領導下，確保管理體系的正常運行，負責管理體系文件的控制。2.4要求管理體系文件結(jié)構(gòu)圖見第1.1章4款。依據(jù)文件a.?實驗室資質(zhì)認定評審準那么?；b.參照GB/T15481-2005?檢測和校準實驗室能力的通用要求?；c.JJF1001-1998?通用計量術語及定義?。2.4.3公司總經(jīng)理負責管理體系籌劃，建立管理體系文件、實施和保持管理體系，。a.管理手冊是公司管理體系的綱領性文件，它明確了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、部門和人員職責以及體系中各職能部門質(zhì)量活動的要點。b.程序文件：管理手冊的支持性文件，描述為實施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動的完成所規(guī)定的途徑〔或方法〕，明確了具體質(zhì)量活動的目的、范圍、責任部門〔人〕和工作流程。c.作業(yè)指導書：作業(yè)指導書是程序文件的細化，指導開展檢測工作和管理工作的操河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.2章第A版第0次修改第29頁共61頁主題：管理體系發(fā)布日期:2013-5-31作性文件。詳見公司編制的作業(yè)指導書。d.記錄：包括質(zhì)量記錄和技術記錄。2.質(zhì)量方針聲明應由公司總經(jīng)理發(fā)布，包含以下內(nèi)容：a.公司對良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測效勞的承諾；b.公司關于效勞標準的聲明和質(zhì)量目標；c.公司關于遵守?評審準那么?并有持續(xù)改良有效性的承諾；d.公司員工了解和實施管理體系文件并付諸實施和要求。質(zhì)量目標應在管理評審時進行評審。2.42.管理手冊引用的文件,見管理手冊附錄四?程序文件目錄?。2.42.4相關文件LD/QP02-2021?文件控制和管理程序?河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.3章第A版第0次修改第30頁共61頁主題：文件控制發(fā)布日期:2013-5-313.1目的對與管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所和公司員工均能得到和使用文件的有效版本。3.2范圍內(nèi)部文件包括：管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表式、質(zhì)量方案、規(guī)章制度等。外來文件包括：法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、標準、規(guī)程、圖紙、軟件等。3.3職責公司總經(jīng)理負責管理手冊和程序文件批準；技術負責人負責管理手冊、程序文件的審核；組織技術性文件及記錄的編制和批準；質(zhì)量負責人負責組織管理手冊、程序文件的編制，批準管理性質(zhì)量記錄格式；檢測室負責人負責本部門技術性文件的審核；公司綜合辦公室負責管理體系文件的歸口管理，負責對文件進行控制，確保各相關場所均能得到和使用文件的有效版本。3.4總那么公司綜合辦公室制定?文件控制和管理程序?，對與管理體系有關的所有文件的批準、修改良行管理和控制。體系文件包括：內(nèi)部制定的或外部的，規(guī)章、標準、圖紙、軟件、指導書、標準、手冊、程序文件等。a.管理手冊、程序文件的編制應符合?評審準那么?以及相關法律法規(guī)的要求；b.其他文件的編制應與管理手冊相協(xié)調(diào)，不得與管理手冊的要求相抵觸；c.文件的文字表達應簡明、準確、易懂，所有的符號、代號應符合有關標準，編制格式應統(tǒng)一。3.5文件的批準和發(fā)布3.5河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.3章第A版第0次修改第31頁共61頁主題：文件控制發(fā)布日期:2013-5-31文件管理：a.對公司有效運作起重要作用的所有場所，保證有關人員現(xiàn)場使用現(xiàn)行有效文件；b.文件發(fā)放應建立發(fā)放記錄，并注明發(fā)放時間、分發(fā)號、領用人和受控狀態(tài)；c.每年審查文件，必要時進行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求；d.及時地從所有使用場所和發(fā)布部門撤除無效或作廢的文件，或用其他方法確保防止誤用；e.出于法律和知識保護目的而保存的作廢文件，應有“作廢保存〞的標記，并由綜合辦公室存檔。公司制定的管理體系文件應有唯一性標識。該標識應包括發(fā)布日期和/或修訂標識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標記和發(fā)布機構(gòu)。3.6文件變更遇到以下情況之一時，文件應予以修改：a.文件不適應管理體系運行：b.文件與國家有關法規(guī)不適應；c.本公司的組織機構(gòu)及其職能發(fā)生變化時；d.其他需要修改的情況。除非另有特別指定，文件的更改應由原審核責任人進行審查和批準。被指定人員應獲得進行審批和批準所依據(jù)的有關背景資料。假設可行，更改的或新的內(nèi)容應在文件或適當?shù)母郊袠嗣?。如果實驗室的文件控制制度允許在文件再版之前對文件進行手寫修改，那么應確定修改的程序和權(quán)限。修改之處應有清晰的標注、簽名縮寫并注明日期。修訂的文件應盡可能正式發(fā)布。文件修改后，應將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。3.7文件銷毀過期或作廢文件經(jīng)質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準，綜合辦公室統(tǒng)一銷毀。相關文件LD/QP02-2021?文件控制和管理程序?河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.4章第A版第0次修改第32頁共61頁主題：檢測分包發(fā)布日期:2013-5-314.1目的對檢測工作的分包方進行評價和選擇，對分包全過程進行控制，保證分包局部的檢測工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準確可靠。4.2范圍適用于檢測工作的分包方評價和選擇。4.3職責公司技術負責人組織分包方評審；綜合辦公室負責與分包方和客戶聯(lián)系和溝通。4.4檢測的分包技術負責人主管，公司綜合辦公室負責組織實施，建立并保持?檢測分包程序?，對檢測工作的分包方進行評價和選擇，對分包全過程進行控制，保證分包局部的檢測工作符合規(guī)定要求，出具的數(shù)據(jù)準確可靠。4.4.14.4.1.2公司應確保并證實分包方有能力完成分包任務，并滿足相同的能力要求。4.4.需分包時，應將分包安排的情況以書面形式通知客戶，必要時應得到客戶的準許。公司應就分包方的工作質(zhì)量對客戶負責。有客戶或法定管理機構(gòu)指定的分包方也要進行管理。公司綜合辦公室應保存檢測分包方的相關資料，包括檢測的結(jié)果和證明其工作符合準那么要求的記錄。相關文件LD/QP03-2021?檢測分包程序?河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.5章第A版第0次修改第33頁共61頁主題：效勞和供給品采購發(fā)布日期:2013-5-315.1目的為了確保檢測的數(shù)據(jù)準確可靠，應對檢測質(zhì)量有影響的效勞和供給品進行有效的控制。5.2范圍a.對公司檢測工作質(zhì)量有影響的計量檢定/校準效勞；b.對檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓效勞；c.檢測工作中使用的測量設備的運輸、安裝、調(diào)試、維修等效勞；d.實驗室間的比對試驗單位。 5.3職責公司總經(jīng)理負責批準效勞及供給品采購方案；公司副總經(jīng)理負責審核效勞及供給品的采購方案；檢測室負責提出效勞和供給品需求申請，參與合格供給商評價和使用意見反應；綜合辦公室負責編制所需效勞及供給品采購方案，組織所需效勞及供給商的評價、購置、驗收、存儲、發(fā)放。5.4效勞和供給品的采購辦公室負責制定和實施?效勞和供給品的管理程序?，應對影響檢測質(zhì)量的供給品和效勞進行有效的控制。5.4.1a.儀器設備的搬運、安裝、維修、保養(yǎng)；b.涉及的與檢測有關的其他效勞〔如廢棄物處理〕和供給品。5.4.消耗品、5.4.5.4.4河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.5章第A版第0次修改第34頁共61頁主題：效勞和供給品采購發(fā)布日期:2013-5-31貯存.1綜合辦公室對供方進行選擇和評價的記錄應予以保存。相關文件LD/QP04-2021?效勞和供給品管理程序?LD/QP11-2021?記錄控制程序?河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.6章第A版第0次修改第35頁共61頁主題：合同評審發(fā)布日期:2013-5-316.1目的對客戶的要求、檢測的標書、合同〔協(xié)議〕進行評審，評價滿足該合同要求的能力，在客戶的期望與需求得到充分理解后作出規(guī)定，予以實施和保持。a.客戶以口頭、書面和其他方式向公司提出的檢測要求；b.公司與客戶擬簽訂的檢測合同草案；c.上級下達的含檢測任務要求的行政文件。6.2適用范圍適用于本公司對所有客戶檢測工作的標書或合同〔協(xié)議〕的評審及與客戶的溝通。6.3職責綜合辦公室負責識別和接收客戶的需求、期望和相關評審事宜，組織檢測室對客戶的需求進行評審，并負責與客戶溝通。6.4合同評審公司綜合辦公室負責對所有客戶的檢測要求、合同或標書〔協(xié)議〕進行評審，評價我公司滿足該合同要求的能力。公司綜合辦公室負責建立和保持?合同評審程序?，檢測要求、合同的評審應確保：a.要求、合同或標書的內(nèi)容明確〔包括所用方法〕，易于理解，并形成文件；b.公司有能力和資源滿足這些要求；c.檢測方法選擇適當、能滿足客戶要求；.1對于檢測能力范圍內(nèi)日常檢測工程，由樣品接收人員進行評審，并簽字確認。6.46.4.6.46.a.常規(guī)的、例行的簡單檢測業(yè)務。此類業(yè)務由客戶填寫“檢測委托書〞，業(yè)務受理員負責對“檢測委托書〞上的客戶要求實施評審，并在“檢測委托書〞上簽名、注明日期即為實施了評審。河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.6章第A版第0次修改第36頁共61頁主題：合同評審發(fā)布日期:2013-5-31b.新的、復雜的、先進的或重大的檢測業(yè)務。此類業(yè)務由技術負責人負責召集相關部門、人員會議評審，評審結(jié)果報公司總經(jīng)理批準。6.對合同出現(xiàn)偏離時，要立即通知客戶。6.相關文件LD/QP05-2021?合同評審程序?LD/QP06-2021?新工程評審程序?LD/QP03-2021?檢測分包程序?河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.7章第A版第0次修改第37頁共61頁主題：申訴和投訴發(fā)布日期:2013-5-317.1目的建立公司內(nèi)外部客戶申訴和投訴的監(jiān)控體系，收集、分析客戶或其他方面信息，并將此作為評價管理體系業(yè)績的方法之一。正確處理客戶或其他方面的申訴和投訴，找出效勞差距，作為質(zhì)量改良的依據(jù)。7.2范圍適用于來自所有客戶的申訴和投訴的受理、處理過程。7.3職責綜合辦公室負責客戶申訴和投訴的受理，副總經(jīng)理負責申訴和投訴的處理；各責任部門是客戶申訴和投訴的改良措施實施部門。7.4要求7.4.17.7.7.7.7.7.相關文件LD/QP07-2021?處理客戶申訴和投訴程序?河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.8章第A版第0次修改第38頁共61頁主題：糾正措施、預防措施及改良發(fā)布日期:2013-5-318.1目的通過對不符合工作采取糾正措施，并對可能潛在的不符合工作進行預防，不斷提高管理體系運行的有效性。8.2范圍適用于不符合工作糾正，潛在不符合工作的預防以及不符合工作的改良。8.3職責綜合辦公室負責糾正、預防措施的要求、監(jiān)督實施、跟蹤驗證；檢測室制定并組織實施糾正、預防措施。8.4要求對本公司管理體系、檢測工作的偏離，可通過以下〔但不限于〕活動確認：——不符合工作的控制；——內(nèi)、外部審核；——管理評審；——客戶的意見反應；——人員的監(jiān)督和考核。原因分析糾正措施應從確定問題的根本原因的調(diào)查開始。a.原因分析是糾正措施程序中最關鍵、最困難的局部；b.原因分析需要從仔細分析產(chǎn)生問題的所有潛在原因著手；c.潛在的原因可包括〔但不限于〕：——客戶的要求；——抽樣；——方法和程序；——員工素質(zhì)；——消耗品；——設備；——量值溯源。糾正措施的選擇和實施河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.8章第A版第0次修改第39頁共61頁主題：糾正措施、預防措施及改良發(fā)布日期:2013-5-31a.采取的糾正措施應與問題的嚴重程度和風險大小相適應；b.應將糾正措施所要求的任何變更制訂成文件并加以實施。糾正措施的監(jiān)控本公司相關部門應對糾正措施的結(jié)果進行監(jiān)控，以確保采取糾正措施的有效性。預防措施.1本公司從潛在不符合工作的原因分析、檢測質(zhì)量趨勢分析、能力驗證結(jié)果分析等環(huán)節(jié)入手，確定管理體系、檢測工作潛在不符合的原因和改良的需求。.2如確認需采取預防措施時，應制訂預防措施方案，實施并對其進行監(jiān)控，以防止?jié)撛诓环锨闆r發(fā)生并借機改良。改良.1本公司通過實施質(zhì)量方針和目標、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施以及管理評審來持續(xù)改良管理體系的有效性。.2當以下情況發(fā)生時：1〕發(fā)現(xiàn)的不符合檢測工作可能重復發(fā)生；2〕客戶投訴成立；3〕內(nèi)部審核中出現(xiàn)不符合項，本公司應采取糾正措施，防止不符合的再發(fā)生。當在本公司管理體系中識別出潛在不符合工作，可根據(jù)問題的重要性和風險考慮決定采取預防措施，防止不符合的發(fā)生。.3本公司定期由質(zhì)量負責人組織分析所有復檢數(shù)據(jù)，由技術負責人組織分析本公司內(nèi)、外部比對數(shù)據(jù)，查找比對超差的原因，不斷提高本公司檢測結(jié)果的質(zhì)量。.4本公司有方案地開展內(nèi)部審核工作，在審核本公司管理體系符合性、有效性的同時，尋找不符合的工作，并采取糾正措施改良本公司管理體系。.5公司總經(jīng)理每年按籌劃的要求實施管理評審，評審本公司管理體系中人員、設備、設施/環(huán)境、方法/信息等資源配置，檢測過程中存在的問題及本公司管理體系的符合性、適宜性和有效性。管理評審形成決議，對局部存在的問題采取整改措施，以完善本公司管理體系的資源配置、實現(xiàn)管理體系過程的優(yōu)化，從而持續(xù)改良本公司管理體系。.6本公司制定質(zhì)量方針、設立質(zhì)量目標，并在每年管理評審前由辦公室組織考核質(zhì)量目標的完成情況，在管理評審中評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性，分析、查找不河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.8章第A版第0次修改第40頁共61頁主題：糾正措施、預防措施及改良發(fā)布日期:2013-5-31能實現(xiàn)質(zhì)量目標的原因，采取措施，改良工作，力爭通過努力實現(xiàn)質(zhì)量目標。附加審核當對不符合工作或偏離的鑒別確認本公司的運作偏離其政策和程序、評審準那么，質(zhì)量負責人應立即組織對相關活動區(qū)域進行審核。附加審核常在糾正措施實施后進行，以確定糾正措施的有效性。僅在證實了問題嚴重或?qū)z測業(yè)務有危害時，才有必要進行附加審核。相關文件LD/QP08-2021?不符合工作控制程序?LD/QP09-2021?糾正及預防措施控制程序?LD/QP10-2021?改良控制程序?河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.9章第A版第0次修改第41頁共61頁主題：記錄發(fā)布日期:2013-5-319.1目的為實現(xiàn)和滿足質(zhì)量要求的程序或為管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，到達復現(xiàn)檢測過程。9.2范圍適用于質(zhì)量和技術記錄的標識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)的控制。a.質(zhì)量記錄包括：內(nèi)部審核報告及記錄、管理評審報告及記錄、糾正措施和預防措施記錄、投訴處理記錄、各類質(zhì)量監(jiān)督記錄等；b.技術記錄包括：檢測報告副本、檢測原始記錄、檢測合同〔或委托書〕、比對〔能力驗證〕及與設備有關的記錄等。9.3職責質(zhì)量負責人負責內(nèi)部審核、管理評審記錄的保存，批準管理性記錄格式；技術負責人負責技術記錄格式的批準；綜合辦公室負責所有記錄的文件化管理，并編制記錄格式及清單定期發(fā)放；綜合辦公室負責人員培訓記錄和人員技術檔案的管理；檢測室負責本部門檢測原始記錄、體系運行記錄的填寫、審核，檢測報告的編制、保存和管理，定期交綜合辦公室存檔保存。9.4要求9.4.1綜合.1記錄控制的根本要求a.記錄應清晰明了，并以便于存取的方式存放和保存在適宜的環(huán)境和設施中，以防止其損壞、變質(zhì)和喪失；b.應規(guī)定記錄的保存期；c.應對記錄予以平安保護和保密；d.應對以電子形式存儲的記錄予以保護和備份，以防止未經(jīng)授權(quán)的侵入和修改。.2技術記錄控制的特定要求a.記錄一般應包括檢測人員和結(jié)果校核人員的標識；b.觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算應在工作時予以記錄；河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.9章第A版第0次修改第42頁共61頁主題：記錄發(fā)布日期:2013-5-31c.每項檢測記錄應包含足夠的信息，并采用國家法定計量單位，以便識別不確定度的影響因素，并保證該檢測在盡可能接近原條件的情況下能夠復現(xiàn)；d.記錄的更改應劃改，不可涂改，將正確值填寫在其旁邊；e.記錄的所有改動均應有更改人的簽名或蓋章。相關文件LD/QP22-2021?數(shù)據(jù)保護程序?LD/QP11-2021?記錄控制程序?LD/QP20-2021?原始記錄的填寫和校核程序?河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.10章第A版第0次修改第43頁共61頁主題：內(nèi)部審核發(fā)布日期:2013-5-3110.1目的驗證管理體系是否符合評審準那么的要求，是否得到有效地保持、實施和改良。10.2范圍適用于管理體系涉及的所有部門和所有要素的內(nèi)部審核。10.3職責公司總經(jīng)理批準年度審核方案；質(zhì)量負責人全面負責內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核方案，委派內(nèi)審員，批準糾正措施和審核報告；受委派的內(nèi)審員負責編制內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表，實施內(nèi)部審核，編寫審核報告，并對糾正措施進行跟蹤和驗證；責任部門負責人負責糾正措施的制定和組織實施；技術負責人負責對質(zhì)量負責人履行職責情況進行審核。10.4要求10.4.1a.內(nèi)部審核一年至少一次，時間間隔不超過12個月；b.質(zhì)量負責人任命內(nèi)審組長、內(nèi)審員；c.內(nèi)審組長負責編制?內(nèi)部審核實施方案?，內(nèi)審員根據(jù)分工編制?檢查表?；d.內(nèi)審方案應涉及管理體系的全部要素和所有部門，對檢測活動也應進行審核；e.內(nèi)審員應由經(jīng)過培訓和具備資格的人員來擔任；f.委派的內(nèi)審員與受審核部門應無直接責任關系。10.4.210.4.210.4.2.210.4.310.4.4河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.10章第A版第0次修改第44頁共61頁主題：內(nèi)部審核發(fā)布日期:2013-5-3110.4.510.4.6相關文件LD/QP12-2021?內(nèi)部審核程序?LD/QP10-2021?改良控制程序?河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.11章第A版第0次修改第45頁共61頁主題：管理評審發(fā)布日期:2013-5-3111.1目的根據(jù)預定的方案，定期對管理體系和檢測活動進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改良。11.2范圍適用于管理體系的管理評審。11.3職責公司總經(jīng)理主持管理評審活動；質(zhì)量負責人負責制定評審方案，報告管理體系的運行狀況，編制評審報告，并組織管理評審會議；各檢測室、綜合辦公室負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關改良的糾正、預防措施；綜合辦公室負責對評審后的改良糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。11.4要求綜合辦公室編制?管理評審程序?，公司總經(jīng)理主持管理評審活動、批準管理評審報告。對管理體系和檢測活動進行評審，每年至少進行一次，時間間隔不超過12個月，以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改良。管理評審應考慮到以下因素：a.政策和程序的適用性b.管理和監(jiān)督人員的報告c.近期內(nèi)部審核的結(jié)果d.改良建議、糾正、預防措施的有效性；e.外部機構(gòu)的評審結(jié)果f.實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果g.工作量和工作類型的變化h.客戶的反應i.申訴和投訴j.其他相關因素，如質(zhì)量控制活動、資源以及員工培訓。各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關改良的糾正、預防措施。質(zhì)量負責人負責制定評審方案，報告管理體系的運行狀況，編制評審報告。河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第4.11章第A版第0次修改第46頁共61頁主題：管理評審發(fā)布日期:2013-5-31應記錄管理評審中提出的問題和由此采取的措施。管理評審形成的記錄由辦公室保存。質(zhì)量負責人要確保管理評審中確定的各項改良措施在規(guī)定的期限內(nèi)得以實施。相關文件LD/QP13-2021?管理評審程序?LD/QP09-2021?糾正及預防措施控制程序?河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第5章第A版第0次修改第47頁共61頁主題：技術要求發(fā)布日期:2013-5-315.0總那么前面各章從管理要求的角度出發(fā)，對本公司質(zhì)量體系所覆蓋的檢測效勞領域做出了具體的規(guī)定和控制要求，到達檢測效勞質(zhì)量持續(xù)改良的目的。本公司對技術能力特別是出具有效數(shù)據(jù)和檢測報告的能力還必須從技術能力方面作進一步規(guī)定，包括制定和采用檢測方法及程序、人員培訓和考核、選用檢測儀器設備、量值溯源程序等過程中，通過對檢測結(jié)果測量不確定度的分析，對影響檢測結(jié)果準確性、平安性和可靠性的諸多因素予以控制。以確保符合客戶及法規(guī)的要求,持續(xù)改良檢測效勞質(zhì)量。本公司對影響檢測效勞質(zhì)量的因素進行管理和控制：〔1〕檢測過程控制由綜合辦公室負責，執(zhí)行?檢測工作程序?；〔2〕固定場所外的檢測過程控制由副總經(jīng)理負責，執(zhí)行?現(xiàn)場檢測工作程序?；〔3〕檢測結(jié)果質(zhì)量保證〔見5.7〕；〔4〕檢測結(jié)果報告的管理〔見5.8〕。本公司對影響檢測結(jié)果準確性和可靠性的諸多因素，進行以下方面管理和控制：〔1〕對人員培訓資格、職責、能力等做出了具體規(guī)定〔見5.1〕；〔2〕對實驗室設施和環(huán)境條件制定了監(jiān)控程序〔見5.2〕；〔3〕對檢測方法及方法確實認進行程序化管理〔見5.3〕；〔4〕測量設備的管理〔見5.4〕〔5〕測量的溯源性〔見5.5〕；〔6〕抽樣和樣品的管理〔見5.6〕；河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第5.1章第A版第0次修改第48頁共61頁主題：人員發(fā)布日期:2013-5-311.1目的為保證本公司檢測工作公正、科學、準確、誠信、滿意，對開展建筑消防設施技術檢測、消防平安檢測和電氣防火技術檢測工作的人員能力、技術水平和實踐經(jīng)驗等素質(zhì)要求做出規(guī)定，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。1.2范圍適用于管理體系涉及到的所有人員的配備、培訓和考核。1.3職責公司總經(jīng)理負責人力資源的配置；綜合辦公室負責編制全公司工作人員的培訓方案，并組織實施及負責編制、組織實施檢測人員資格證書的考核方案；綜合辦公室負責建立和保存人員的技術檔案。1.4要求公司確保各類人員、各崗位人員具有相應的資格和能力。公司總經(jīng)理和辦公室是本公司人力資源管理的主要職能部門〔人〕。公司總經(jīng)理根據(jù)檢測工作的需要，配備足夠的相關專業(yè)人員和管理人員，對他們進行繼續(xù)教育和培訓，確保所有操作專門設備、從事檢測活動以及評價檢測結(jié)果和簽署檢測報告人員的能力。公司技術負責人、授權(quán)簽字人應具有工程師以上〔含工程師〕技術職稱，熟練業(yè)務，經(jīng)考核合格。對檢測人員按有關規(guī)定持證上崗。對從事特定工作的人員，應按相應要求，根據(jù)相應的教育、培訓、經(jīng)歷或可證明的技能由辦公室負責進行資格確認。公司授權(quán)人員進行專門設備操作、檢測、評價檢測結(jié)果和簽署檢測報告。1.4.公司使用簽約聘用人員，并對他們的工作實施監(jiān)督檢查，確保所有人員的工作符合本公司管理體系的要求。對與檢測工作有關的管理人員、技術人員和關鍵〔重要〕的支持人員，公司保存其當前工作的描述，工作描述包含以下幾個方面內(nèi)容：a)從事檢測工作的職責；b)檢測方案和檢測結(jié)果評價方面的職責；河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第5.1章第A版第0次修改第49頁共61頁主題：人員發(fā)布日期:2013-5-31在方法改良，新方法制定和確認方面的職責；對檢測報告中提供意見和解釋工作的職責；應具備的專業(yè)知識和經(jīng)驗；所需的資格和培訓要求〔方案〕；管理的職責。對人員培訓應加以考核，并作好考核記錄，歸入個人技術檔案，辦公室負責技術檔案管理。相關文件LD/QP14-2021?人員培訓程序?河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第5.2章第A版第0次修改第50頁共61頁主題：設施和環(huán)境條件發(fā)布日期:2013-5-312.1目的為保證檢測活動能正常進行，檢測結(jié)果準確有效，對開展檢測工作場所的設施和環(huán)境條件控制,必須滿足規(guī)定要求。2.2范圍適用于本公司固定及移動檢測場所所使用設備的設施及環(huán)境條件的配置及其控制。2.3職責綜合辦公室負責組織編制或制定檢測場所設施及環(huán)境條件標準要求；各檢測室負責檢測現(xiàn)場設施和環(huán)境的配置及環(huán)境條件監(jiān)測、控制和記錄；各檢測室負責人負責監(jiān)管本部門設施及環(huán)境條件連續(xù)監(jiān)控記錄的標準填寫。2.4要求綜合辦公室負責制定并組織實施?設施和環(huán)境條件控制程序?，對影響檢測結(jié)果的設施和環(huán)境進行管理，保證檢測結(jié)果的有效性和準確性。a.確保其環(huán)境條件不會使結(jié)果無效，或?qū)λ蟮臋z測質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。b.對公司實驗室設施的要求以有效的國家技術標準為重要依據(jù)。實驗室總體布局應考慮使用儀器設備計量性能和檢測過程對樣品和過程等方面影響因素。c.在實驗室固定設施以外的場所進行抽樣和檢測時，也應保證設施和環(huán)境條件滿足要求。假設不能滿足，檢測室負責執(zhí)行?例外情況下允許偏離的程序?。公司環(huán)境與設施的根本要求：a.b.對電源、水源有特殊要求的實驗室，應具有相應的電源、水源備用設施的保證。c.對于有溫度、濕度要求的實驗室應有溫濕度調(diào)節(jié)措施。d.應具有相應的防護措施，以保證測量結(jié)果的準確和人身平安。環(huán)境條件監(jiān)控與維持a.檢測人員應嚴格在標準、標準規(guī)定的條件下進行檢測工作，并做好記錄。b.實驗室的內(nèi)務管理a.公司建立管理制度以及采取充分的措施來保證實驗室的內(nèi)務管理，以確保本公司的內(nèi)務管理符合有關人身健康、環(huán)保和平安。河北華萬消防設施檢測管理手冊章節(jié)號：第5.2章第A版第0次修改第51頁共61頁主題：設施和環(huán)境條件發(fā)布日期:2013-5-31b.對影響工作質(zhì)量和涉及平安的區(qū)域和設施應有效控