2016年常熟市校車(chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行績(jī)效管理

年度常熟市教育局校車(chē)專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金績(jī)效自評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景和目的2008年校車(chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行之前，常熟市14所外來(lái)工子弟學(xué)校（弘文、良山后撤并）、14所公辦學(xué)校共有自備校車(chē)98輛，其中外來(lái)工子弟學(xué)校64輛、公辦學(xué)校34輛，乘車(chē)學(xué)生約10467人，每天運(yùn)行200班次，日接送學(xué)生2.1萬(wàn)人次。為了學(xué)生的安全，常熟市各相關(guān)部門(mén)把校車(chē)管理作為學(xué)校工作的重點(diǎn)來(lái)抓，但是由于缺乏機(jī)制保障，還是存在不少安全隱患，主要有：一是外來(lái)工子弟學(xué)校校車(chē)多數(shù)為注冊(cè)時(shí)間較長(zhǎng)的兩手車(chē)，車(chē)況較差，且駕駛員流動(dòng)性大，責(zé)任意識(shí)相對(duì)薄弱，車(chē)輛經(jīng)常性維護(hù)不到位；二是外來(lái)工子弟學(xué)校為節(jié)約成本，校車(chē)運(yùn)行過(guò)程中普遍存在嚴(yán)重超載現(xiàn)象；三是公辦學(xué)校校車(chē)主體不一，主要向單位或個(gè)人租借，導(dǎo)致管理不統(tǒng)一、責(zé)任不到位；四是車(chē)輛的保險(xiǎn)種類(lèi)不全，保額不高。為進(jìn)一步規(guī)范對(duì)學(xué)校校車(chē)的管理，確保乘車(chē)學(xué)生的安全，2008年上半常熟年市政府多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究28所學(xué)?！靶＼?chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)可行性”課題，經(jīng)反復(fù)論證，于8月制定了《關(guān)于常熟市校車(chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行初步方案》。同年10月，以興福小學(xué)作為試點(diǎn)，率先啟動(dòng)了12所學(xué)校校車(chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行；2009年春季學(xué)期，28所學(xué)校全面啟動(dòng)校車(chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行。2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)《江蘇省校車(chē)管理規(guī)定（試行）》《市政府第八次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》、《關(guān)于校車(chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》紀(jì)要：〔2009〕22號(hào)、〔2011〕53號(hào)《關(guān)于我市校車(chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)有關(guān)工作的意見(jiàn)》（常教?！?009〕1號(hào)、10號(hào)）常熟市財(cái)政局《我市校車(chē)專(zhuān)營(yíng)補(bǔ)貼方案》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)常熟市校車(chē)運(yùn)行管理的實(shí)施方案》（常政發(fā)〔2013〕12號(hào)）《關(guān)于明確2016-2020年經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)機(jī)制和財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》（常財(cái)教〔2016〕51號(hào)）3.項(xiàng)目預(yù)算、資金來(lái)源及使用情況校車(chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入資金2277.5萬(wàn)元（按每學(xué)期接送9500名學(xué)生計(jì)算），其中：市級(jí)財(cái)政資金900萬(wàn)元、鎮(zhèn)（街道）財(cái)政資金237.5萬(wàn)元、其他資金1140萬(wàn)元（校車(chē)使用學(xué)校承擔(dān)190萬(wàn)元、乘車(chē)學(xué)生自負(fù)950萬(wàn)元）；實(shí)際到位資金2244.88萬(wàn)元，其中：市級(jí)財(cái)政資金777.43萬(wàn)元、鎮(zhèn)（街道）財(cái)政資金353.05萬(wàn)元、其他資金1114.40萬(wàn)元；資金主要用于校車(chē)的駕乘人員工資、車(chē)輛維修、油料、車(chē)輛折舊、場(chǎng)地租用及管理費(fèi)用等，實(shí)際支出1924.81萬(wàn)元，其中：運(yùn)輸支出1584.03萬(wàn)元、管理費(fèi)用190.43萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用149.91萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外支出0.44萬(wàn)元，具體支出如下：?jiǎn)挝唬涸颇棵Q(chēng)金額運(yùn)輸支出工資6,923,120.61職工福利費(fèi)用166,171.04燃料1,987,219.28輪胎450.00修理費(fèi)705,363.03折舊費(fèi)3,197,410.15事故損失1,905.24其他628,653.15車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)840,082.94勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)991,992.83住房公積金397,887.00小計(jì)15,840,255.27管理費(fèi)用工資868,903.00職工福利費(fèi)75,910.46折舊16,507.65辦公費(fèi)81,384.29公務(wù)車(chē)7,900.00其他684,020.74工會(huì)經(jīng)費(fèi)63,174.12職工教育經(jīng)費(fèi)3,625.00勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)95,694.23稅金34,860.00業(yè)務(wù)招待費(fèi)25,134.00住房公積金-52,764.00小計(jì)1,904,349.49財(cái)務(wù)費(fèi)用利息1,498,144.77銀行手續(xù)費(fèi)982.50小計(jì)1,499,127.27營(yíng)業(yè)外支出其他4,430.10小計(jì)4,430.10合計(jì)19,248,162.13二、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況1.投入指標(biāo)（1）預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算執(zhí)行率=實(shí)際支出/預(yù)算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，我們以實(shí)際收到市財(cái)政撥款777.43萬(wàn)元作為預(yù)算數(shù)，市財(cái)政撥款已全部使用，實(shí)際支出777.43萬(wàn)元，該指標(biāo)目標(biāo)值100%，核實(shí)完成值100%。（2）專(zhuān)款專(zhuān)用率專(zhuān)款專(zhuān)用率=項(xiàng)目支出/支出總數(shù)，項(xiàng)目資金使用規(guī)范，2016年度收到市財(cái)政撥款777.43萬(wàn)元，實(shí)際支付777.43萬(wàn)元，支出部分主要用于校車(chē)的駕乘人員工資、車(chē)輛維修、油料、車(chē)輛折舊、場(chǎng)地租用及管理費(fèi)用等，項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用支出，均與項(xiàng)目相關(guān)。該指標(biāo)目標(biāo)值100%，核實(shí)完成值100%。（3）配套資金到位率按照常政發(fā)〔2013〕12號(hào)及常財(cái)教〔2016〕51號(hào)等文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，2016年度鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政配套資金到位353.05萬(wàn)元，其他資金1114.40萬(wàn)元，資金到位率100.00%。（4）財(cái)務(wù)制度健全性項(xiàng)目相關(guān)制度性文件,相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度健全。該指標(biāo)目標(biāo)值為健全，核實(shí)完成值健全。（5）資金使用合規(guī)性項(xiàng)目補(bǔ)貼資金一部分由市級(jí)財(cái)政、鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政直接撥款，一部分由學(xué)校承擔(dān)、學(xué)生自負(fù)，由學(xué)校統(tǒng)一收取后轉(zhuǎn)入，主要用于校車(chē)的駕乘人員工資、車(chē)輛維修、油料、車(chē)輛折舊、場(chǎng)地租用及管理費(fèi)用等，支出實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。該指標(biāo)目標(biāo)值為合規(guī)，核實(shí)完成值合規(guī)。（6）投入結(jié)構(gòu)合理性2016年按常政發(fā)〔2013〕12號(hào)及常財(cái)教〔2016〕51號(hào)文件要求，采取由乘車(chē)學(xué)生自負(fù)，學(xué)校適當(dāng)承擔(dān)，市鎮(zhèn)（街道）兩級(jí)財(cái)政適當(dāng)補(bǔ)貼的辦法解決。其中：乘車(chē)學(xué)生每學(xué)期自負(fù)500元（1000元/年）；校車(chē)使用學(xué)校承擔(dān)每名乘車(chē)學(xué)生每學(xué)期100元（200元/年）；鎮(zhèn)（街道）財(cái)政補(bǔ)貼每名乘車(chē)學(xué)生每學(xué)期145元（290元/年）；市財(cái)政補(bǔ)貼每名乘車(chē)學(xué)生每學(xué)期225元（450元/年）。該指標(biāo)目標(biāo)值為合理，核實(shí)完成值合理。（7）項(xiàng)目日常進(jìn)度管理情況校車(chē)公司提供的校車(chē)運(yùn)行操作流程，并比對(duì)相關(guān)車(chē)輛配置計(jì)劃和車(chē)輛運(yùn)行時(shí)間、接送路線(xiàn)及班次規(guī)定，日常進(jìn)度管理比較合理。該指標(biāo)目標(biāo)值為完整，核實(shí)完成值完整。2.產(chǎn)出指標(biāo) （1）運(yùn)行班次根據(jù)2016年車(chē)輛運(yùn)行管理—運(yùn)行路線(xiàn)臺(tái)賬的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2016年度校車(chē)實(shí)際運(yùn)行班次76168班次，該班次數(shù)據(jù)是根據(jù)每學(xué)期初安排的班次及該學(xué)期天數(shù)計(jì)算得出的，校車(chē)運(yùn)行會(huì)根據(jù)實(shí)際乘車(chē)學(xué)生人數(shù)的變動(dòng)作出調(diào)整，相關(guān)調(diào)整未在臺(tái)賬中記錄。該指標(biāo)目標(biāo)值82080班次，核實(shí)完成值76168班次，完成率92.80%。（2）行駛里程數(shù)2016年校車(chē)行駛里程數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表，2016年度校車(chē)實(shí)際行駛174.3273萬(wàn)公里。該指標(biāo)目標(biāo)值為161.994萬(wàn)公里，核實(shí)完成值181.8273萬(wàn)公里，完成率112.24%，結(jié)合運(yùn)行班次完成率92.80%分析，實(shí)際行駛里程數(shù)比預(yù)計(jì)的要多，據(jù)了解，在放學(xué)送完學(xué)生后，校車(chē)停放地點(diǎn)通常為學(xué)校、司機(jī)住所所在鎮(zhèn)客運(yùn)站或村委會(huì)，而校車(chē)停放點(diǎn)與該校車(chē)的行車(chē)路線(xiàn)未必在同一鄉(xiāng)鎮(zhèn)或區(qū)域，部分校車(chē)的停放點(diǎn)與運(yùn)行路線(xiàn)起點(diǎn)之間有一定的距離，該距離未統(tǒng)計(jì)在預(yù)計(jì)行駛里程中。（3）接送學(xué)生數(shù)根據(jù)2016年各鎮(zhèn)各校校車(chē)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2016年度校車(chē)實(shí)際接送學(xué)生人數(shù)18303人次，我們隨機(jī)抽查各學(xué)校的2016年校車(chē)乘車(chē)費(fèi)用確認(rèn)表，核對(duì)相關(guān)乘車(chē)學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計(jì)表，接送學(xué)生數(shù)確認(rèn)正確。該指標(biāo)目標(biāo)值為約18000人次，核實(shí)完成值18303人次，完成率101.68%。（4）乘車(chē)學(xué)生符合規(guī)定率我們隨機(jī)抽查各學(xué)校的2016年度常熟市校車(chē)安全管理協(xié)議書(shū)，乘車(chē)學(xué)生符合規(guī)定。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實(shí)完成值100%。（5）超載率我們?cè)儐?wèn)了校車(chē)接送的相關(guān)人員，未發(fā)生超載問(wèn)題，超載率為0.00%。該指標(biāo)目標(biāo)值為0.00%，核實(shí)完成值0.00%。（6）安全教育、培訓(xùn)次數(shù)根據(jù)“2016年度安全活動(dòng)會(huì)議記錄”，其培訓(xùn)為每月一次，一年12次。該指標(biāo)目標(biāo)值為≥10次，核實(shí)完成值12次。（7）考核、培訓(xùn)合格率我們查閱并隨機(jī)抽查了若干考核、培訓(xùn)試卷，培訓(xùn)合格率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實(shí)完成值100%。（8）學(xué)生平均乘載率該項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算的是學(xué)生平均承載率，用學(xué)生乘車(chē)人數(shù)除以運(yùn)行班次再除以車(chē)輛平均座位，為18303/（215+213）/53=80.69%。該指標(biāo)目標(biāo)值為80%，核實(shí)完成值80.69%。（9）準(zhǔn)班準(zhǔn)點(diǎn)率我們查閱并隨機(jī)抽查了各學(xué)校校車(chē)行駛線(xiàn)路、站點(diǎn)運(yùn)行時(shí)間以及車(chē)輛維護(hù)維修統(tǒng)計(jì)表，校車(chē)按照規(guī)定路線(xiàn)及時(shí)間接送學(xué)生，未收到學(xué)生家長(zhǎng)和學(xué)校投訴，小修次數(shù)較少，據(jù)了解2016年度校車(chē)拋錨12次（拋錨后臨時(shí)調(diào)派同時(shí)段空閑校車(chē)接送學(xué)生，未必會(huì)晚點(diǎn)），以12次晚點(diǎn)估算準(zhǔn)班準(zhǔn)點(diǎn)率為97.20%。該指標(biāo)目標(biāo)值為95%，核實(shí)完成值97.20%。（10）車(chē)輛維修保養(yǎng)制度執(zhí)行率我們隨機(jī)抽查了2016年校車(chē)車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)賬，校車(chē)車(chē)輛均按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，車(chē)輛維修保養(yǎng)制度執(zhí)行率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實(shí)完成值100%。3.效果指標(biāo)（1）平均百公里油耗控制率該指標(biāo)衡量的是每百公里油耗的情況，平均百公里油耗越低，越節(jié)約車(chē)輛燃料支出。項(xiàng)目單位自評(píng)時(shí)，衡量指標(biāo)的計(jì)算方法的是預(yù)算支出除以實(shí)際支出，根據(jù)《2016年常熟市校車(chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)可行性報(bào)告》車(chē)輛燃料費(fèi)支出230萬(wàn)元，財(cái)務(wù)賬面實(shí)際支出198.72萬(wàn)元，平均百公里油耗控制率為115.74%。項(xiàng)目單位在可行性報(bào)告中預(yù)估車(chē)輛燃料費(fèi)支出時(shí)，按平均油耗24升/百公里計(jì)算，結(jié)合校車(chē)全年行駛里程數(shù)和全年油耗量計(jì)算百公里油耗，能更直觀地衡量平均百公里油耗控制率。經(jīng)了解，校車(chē)加油時(shí)司機(jī)登記表格，相關(guān)部門(mén)再對(duì)加油數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，我們?nèi)〉昧?016年校車(chē)車(chē)輛年度油料消耗匯總表，根據(jù)匯總表數(shù)量407628.13升及行駛里程數(shù)181.8273萬(wàn)公里計(jì)算得出百公里油耗22.42升/百公里，按預(yù)計(jì)量除以實(shí)際量計(jì)算完成率為24/22.42=107.05%。該指標(biāo)目標(biāo)值為95%，核實(shí)完成值107.05%。（2）行車(chē)事故經(jīng)濟(jì)損失我們查閱了常熟市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)有限公司2016年度財(cái)務(wù)賬，行車(chē)事故經(jīng)濟(jì)損失計(jì)入在運(yùn)輸支出（事故損失）科目，金額為1905.24元，平均10.93元/萬(wàn)公里。該指標(biāo)目標(biāo)值為≤1000元/萬(wàn)公里，核實(shí)完成值10.93元/萬(wàn)公里。（3）乘車(chē)學(xué)生傷死亡事故該項(xiàng)目未發(fā)生乘車(chē)學(xué)生傷死亡事故。該指標(biāo)目標(biāo)值為0%，核實(shí)完成值100%。（4）特大行車(chē)責(zé)任事故該項(xiàng)目未發(fā)生特大行車(chē)責(zé)任事故。該指標(biāo)目標(biāo)值為0%，核實(shí)完成值100%。（5）不發(fā)生火災(zāi)責(zé)任事故該項(xiàng)目未發(fā)生火災(zāi)責(zé)任事故。該指標(biāo)目標(biāo)值為0%，核實(shí)完成值100%。（6）學(xué)生全程零距離接管執(zhí)行率該項(xiàng)目校車(chē)乘務(wù)員在校車(chē)到站前后均會(huì)核對(duì)學(xué)生相關(guān)證件，組織學(xué)生上下車(chē)，填寫(xiě)記錄表，同時(shí)維護(hù)好車(chē)內(nèi)秩序，進(jìn)行安全喊話(huà)，做好安全督促工作，隨時(shí)觀察學(xué)生動(dòng)態(tài)，學(xué)生全程零距離接管執(zhí)行率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實(shí)完成值100%。（7）學(xué)生安全知識(shí)知曉率該項(xiàng)目組織各校學(xué)生進(jìn)行安全知識(shí)問(wèn)卷調(diào)查，我們隨機(jī)抽查了幾份學(xué)生安全知識(shí)問(wèn)卷，學(xué)生安全知識(shí)知曉率為100%，與自評(píng)完成值為95%接近，該指標(biāo)目標(biāo)值為90%，核實(shí)完成值95%。（8）駕乘人員安全知識(shí)知曉率該項(xiàng)目每月進(jìn)行一次安全活動(dòng)會(huì)議并進(jìn)行相應(yīng)的考核，駕乘人員安全知識(shí)知曉率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實(shí)完成值100%。（9）學(xué)校滿(mǎn)意率該項(xiàng)目采用問(wèn)卷式調(diào)查對(duì)市城鄉(xiāng)公交公司校車(chē)分公司進(jìn)行了校車(chē)安全管理工作滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)，根據(jù)《2016年度常熟市校車(chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行學(xué)校滿(mǎn)意度調(diào)查》統(tǒng)計(jì)結(jié)果，學(xué)校對(duì)校車(chē)公司的工作滿(mǎn)意率為95.50%。該指標(biāo)目標(biāo)值為90%，核實(shí)完成值95.50%。（10）學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意率該項(xiàng)目組織學(xué)生家長(zhǎng)進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷，根據(jù)《常熟市校車(chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行乘車(chē)學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷》的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，學(xué)生家長(zhǎng)對(duì)校車(chē)公司的工作滿(mǎn)意率為91.43%。該指標(biāo)目標(biāo)值為80%，核實(shí)完成值91.43%。4.影響力指標(biāo)（1）持證上崗率根據(jù)相關(guān)規(guī)定，校車(chē)公司的駕乘人員均必須持有上崗證，我們抽查了若干駕乘人員的上崗證，其持證上崗率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實(shí)完成值100%。（2）制度建設(shè)健全性我們查閱了《駕駛員安全教育與管理制度》、《校車(chē)安全應(yīng)急處理預(yù)案》、《校車(chē)駕駛員、照管員管理操作規(guī)程》、《營(yíng)運(yùn)駕駛員違章計(jì)分考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，并隨機(jī)抽查了幾份各學(xué)校的《常熟市校車(chē)安全管理協(xié)議書(shū)》，制度建設(shè)健全。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實(shí)完成值100%。（3）線(xiàn)路設(shè)計(jì)合理性我們查閱了校車(chē)行駛線(xiàn)路及站點(diǎn)，每個(gè)學(xué)校均有相關(guān)的運(yùn)行班次、運(yùn)行線(xiàn)路、?？空军c(diǎn)和運(yùn)行時(shí)間，線(xiàn)路設(shè)計(jì)合理。該指標(biāo)目標(biāo)值為合理，核實(shí)完成值為合理。（4）年檢合格率我們查閱校車(chē)的機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)結(jié)論均為合格，年檢合格率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實(shí)完成值100%。（5）駕駛員無(wú)違章合格率我們查閱相關(guān)賬套資料及相關(guān)的科目，未發(fā)現(xiàn)有違章記錄，駕駛員無(wú)違章合格率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為95%，核實(shí)完成值100%。5.項(xiàng)目績(jī)效情況主要結(jié)論我們認(rèn)為，上述績(jī)效指標(biāo)已按照財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定填報(bào)，在所有重大方面公允地反映了該項(xiàng)目2016年度的實(shí)際情況。三、項(xiàng)目管理成效本著惠民、便民、利民的原則，我市扎實(shí)推進(jìn)11所外來(lái)工子弟學(xué)校和14所公辦學(xué)校的校車(chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行改革各項(xiàng)工作，基本實(shí)現(xiàn)了政府關(guān)心弱勢(shì)群體、解決群眾后顧之憂(yōu)的改革目標(biāo)，取得了一定的成效。當(dāng)然，學(xué)生安全是教育的第一生命線(xiàn)，專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行后，校車(chē)安全管理依舊是一項(xiàng)常抓不懈、絲毫不能掉以輕心的工作。開(kāi)展交通安全教育系列活動(dòng)，健全校車(chē)安全管理長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)不懈的努力，讓校車(chē)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行成為讓家長(zhǎng)、學(xué)生滿(mǎn)意