公司隱患排查治理工作策劃方案

82/82X-M公司班組長(zhǎng)培訓(xùn)教案CSJ（2011年2月20日）主題：隱患排查治理工作一、當(dāng)前隱患排查治理工作存在的要緊問(wèn)題當(dāng)前，我們隱患排查治理工作中還存在概念模糊、認(rèn)識(shí)偏頗、抓系統(tǒng)系統(tǒng)抓不深入、程序性制度缺失、隱性和根源性因果關(guān)系挖掘缺乏廣度和深度、規(guī)章和措施沒(méi)有革命性完全性、最突出最薄弱的環(huán)節(jié)與最重要的組織和最重要的治理者聯(lián)系不緊密、同類隱患反復(fù)出現(xiàn)等諸多問(wèn)題。對(duì)此，我們必須認(rèn)真學(xué)習(xí)于書記關(guān)于四類隱患劃分的分析，提高認(rèn)識(shí)、修正理念、積極行動(dòng)起來(lái)解決以上問(wèn)題。二、隱患及其分類分析1、隱患：確實(shí)是在某個(gè)條件、事物以及事件中所存在的不穩(wěn)定同時(shí)阻礙到個(gè)人或者他人安全利益的因素，它是一種潛藏著的因素，“隱”字體現(xiàn)了潛藏、隱蔽，而“患”字則體現(xiàn)了禍害，不行的狀況。隱患存在于許多情況中，體現(xiàn)在方方面面。2、事故隱患：是指作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和治理上的缺陷，是引發(fā)安全事故的直接緣故。根源性危險(xiǎn)源和狀態(tài)性危險(xiǎn)源同時(shí)存在產(chǎn)生事故隱患。3、隱患分類：按嚴(yán)峻程度分為兩類：（1）一般隱患，（2）嚴(yán)峻隱患；按隱患內(nèi)容分為四類：（1）安全治理缺陷；（2）隱性隱患；（3）客觀隱患；（4）人為隱患；按隱患解決對(duì)象分為三類：（1）區(qū)隊(duì)自治解決的隱患，（2）礦井自主解決的隱患，（3）需要焦煤集團(tuán)解決的隱患。

4、隱患與事故的關(guān)系：隱患存在是事故的成因，多一個(gè)隱患就多一個(gè)發(fā)生事故的危險(xiǎn)。隱患也是變化的、動(dòng)態(tài)的，隱患有著不同程度的危險(xiǎn)性，隱患來(lái)自各個(gè)方面、各種緣故。5、隱患排查：確實(shí)是把能夠想到的問(wèn)題或者派生出來(lái)的問(wèn)題按因果關(guān)系排列出來(lái)，一個(gè)一個(gè)問(wèn)題進(jìn)行查考、審查、調(diào)查，把差不多消除的問(wèn)題排出，把未消除的、可能會(huì)引發(fā)事故、造成經(jīng)濟(jì)損失、形象損壞的隱患從“骨子里“揪出來(lái)”，從方方面面“找出來(lái)”，由表及里把主謀黑手“曬出來(lái)”，再?gòu)母细簟?、隱患排查治理的關(guān)鍵及原則：答案永久在現(xiàn)場(chǎng)，事故隱患排查的關(guān)鍵確實(shí)是抓現(xiàn)場(chǎng)治理。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患排查應(yīng)遵守三大原則：⑴事故隱患未完全整改，不開(kāi)工生產(chǎn)；⑵生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)事故隱患，必須立即停止作業(yè)，進(jìn)行事故隱患整改；⑶交班時(shí)，事故隱患必須向下一個(gè)班交待清晰。執(zhí)行這項(xiàng)工作的關(guān)鍵人物是跟班隊(duì)長(zhǎng)，其具備的專業(yè)知識(shí)的多與少，責(zé)任心的強(qiáng)與弱，直接阻礙現(xiàn)場(chǎng)事故隱患的發(fā)覺(jué)、排查及其預(yù)防。6、隱患排查治理程序及重點(diǎn)：隱患排查程序分為隱患排查—登記填卡—篩選整理—整改反饋—復(fù)查驗(yàn)收，實(shí)行閉環(huán)治理；隱患排查重點(diǎn)有兩個(gè)，一是隱患排查責(zé)任制，二是隱患責(zé)任追究制。三、隱患排查與安全檢查的區(qū)不1、外延不一樣：檢查包含于排查，排查包括檢查，檢查是個(gè)小概念，排查是個(gè)大概念；排查中包含有檢查的意思，但絕不僅僅是檢查，檢查是排查的冰山一角；排查的范圍廣泛，有廣度和深度，檢查的范圍狹小，是一條線或一方面。2、方法不一樣。安全檢查的方法簡(jiǎn)單，要緊運(yùn)用眼看、動(dòng)手查、工具測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)等方法，只要有單方面知識(shí)或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)的人到現(xiàn)場(chǎng)走一圈，即刻檢查出結(jié)果的存在，但必須要到現(xiàn)場(chǎng)，且一般不查找緣故，一般也查不出隱性的根源性問(wèn)題；隱患排查方法復(fù)雜，要緊是運(yùn)用分析法，通過(guò)有經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員對(duì)有關(guān)資料的詳細(xì)分析，通過(guò)因果關(guān)系的互為審查，依照緣故推論出結(jié)果，依照結(jié)果推論出緣故，排查者能夠到現(xiàn)場(chǎng)，絕大多數(shù)情況無(wú)需到現(xiàn)場(chǎng)。3、執(zhí)行者不一樣。安全檢查一般由安全檢查用人員或安全治理人員執(zhí)行，一個(gè)人就行。隱患排查一般應(yīng)由業(yè)務(wù)治理部門或工程技術(shù)人員、高級(jí)不治理人員執(zhí)行，需要各個(gè)方面人員提供基礎(chǔ)性資料并共同分析，用實(shí)際數(shù)據(jù)資料、圖紙資料、運(yùn)行狀態(tài)資料、執(zhí)行態(tài)度及效果資料來(lái)證明某項(xiàng)工作執(zhí)行是否到位。4、周期不一樣。安全檢查是連續(xù)性的、不間斷的、隨時(shí)隨地的，形式多種多樣，執(zhí)行者也多種多樣。隱患排查有一定的周期性，如一月、一旬、一周。5、結(jié)果不一樣。安全檢查看到的是現(xiàn)場(chǎng)表面現(xiàn)象、感官印象、對(duì)比圖像，隱患排查是對(duì)大系統(tǒng)存在的隱性安全問(wèn)題進(jìn)行“庖丁解?！?，把隱性問(wèn)題挖出來(lái)。用醫(yī)學(xué)比喻，安全檢查是外科，是療傷，隱患排查是內(nèi)科，是體檢。四、隱患排查治理工作必須要解決好的幾個(gè)問(wèn)題1、解決好“三知”的問(wèn)題，發(fā)覺(jué)并解決好安全治理方面的隱患。最需要關(guān)注的工作必須由最重要的人“躬親”，不能因其他部門、組織或個(gè)人的參與替代最重要人的“躬親”。公司副總師以上領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)相關(guān)工程技術(shù)人員必須“知責(zé)任、知崗位、知表率”，參與隱患排查的全過(guò)程，對(duì)分管工作及系統(tǒng)、區(qū)隊(duì)及班組、長(zhǎng)效機(jī)制及思想導(dǎo)向方方面面“三知”。2、解決好“無(wú)知”的問(wèn)題，發(fā)覺(jué)并解決好隱性隱患。隱患排查者必須具有系統(tǒng)化、專業(yè)化的知識(shí)結(jié)構(gòu)和較強(qiáng)的分析能力，這是發(fā)覺(jué)并解決隱性隱患第一位的保障，同時(shí)又兼顧有豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，兩者必須完美統(tǒng)一。這就要求安全生產(chǎn)治理者、工程技術(shù)人員一定要學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)，實(shí)踐、實(shí)踐、再實(shí)踐。3、解決好“方法與程序”的問(wèn)題，發(fā)覺(jué)并解決好客觀隱患。隱患排查者必須掌握隱患排查的方法程序，用方法和程序統(tǒng)領(lǐng)過(guò)程和效果，用方法的科學(xué)性引導(dǎo)過(guò)程的科學(xué)性，用過(guò)程的科學(xué)性保證結(jié)果的符合性、真實(shí)性、深刻性。4、解決好“題目分解”的問(wèn)題，發(fā)覺(jué)并解決好人為隱患。隱患排查召集人必須事先列出要排查的具體隱患“題目”以及與題目相關(guān)的問(wèn)題，以便參與者針對(duì)題目和相關(guān)問(wèn)題提早進(jìn)行井上下調(diào)研、提早預(yù)備相關(guān)基礎(chǔ)資料、提早進(jìn)行個(gè)人預(yù)分析，解決一頭霧水、一片空白、一問(wèn)三不知、一塌糊涂、一敗涂地的問(wèn)題，一分析就深入、一分析就突破、一分析就落實(shí)。5、解決好“五自治理與系統(tǒng)抓抓系統(tǒng)”的問(wèn)題。各級(jí)各類隱患排查的過(guò)程記錄者、結(jié)果整理者、跟蹤落實(shí)者必須具體而明確，職隨責(zé)走，責(zé)隨心走，分工合作，各負(fù)其職，僅僅依靠單個(gè)部門不行，凡事動(dòng)不動(dòng)推到某個(gè)部門更不行。五、隱患排查治理類不及其責(zé)任關(guān)系（一）、隱患排查類不：依照X-X集團(tuán)的要求，礦井隱患排查分為礦井綜合隱患排查（針對(duì)四類隱患）、專業(yè)隱患排查（針對(duì)隱性和客觀隱患）、基層區(qū)隊(duì)隱患排查（針對(duì)安全治理和人為隱患）三種類不。（二）、隱患排查類不間的相互關(guān)系：礦井綜合隱患排查以各專業(yè)隱患排查和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)隱患排查表、X-X認(rèn)定的重大隱患排查表、國(guó)務(wù)院認(rèn)定的重大隱患排查表為基礎(chǔ)，各專業(yè)隱患排查以本專業(yè)各基層區(qū)隊(duì)隱患排查為基礎(chǔ)。（三）、礦井綜合隱患排查相關(guān)規(guī)定1、排查周期及時(shí)刻、地點(diǎn)：每月一次，一般每月25-30日，地點(diǎn)一般在調(diào)度室。2、排查主持人為總經(jīng)理，總經(jīng)理有事外出時(shí)由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持。3、排查會(huì)議召集人、隱患排查命題人：安全副總經(jīng)理，事先編出與題目相關(guān)的問(wèn)題并下發(fā)各參加人。4、參加人：副總師以上領(lǐng)導(dǎo)、各基層單位行政一把手和技術(shù)員以及技術(shù)科、檢查科、調(diào)度室、信息辦、供應(yīng)科、財(cái)務(wù)科、企管辦、勞資科、辦公室、組宣科、福利科、工會(huì)、團(tuán)委等部門負(fù)責(zé)人。5、記錄人、會(huì)議紀(jì)要整理人及隱患排查報(bào)告撰寫人：辦公室。6、跟蹤落實(shí)責(zé)任人：檢查科。7、隱患排查治理效果評(píng)價(jià)人、責(zé)任追究人：依照安全生產(chǎn)實(shí)際效果和大集團(tuán)、焦煤集團(tuán)“雙基”及相關(guān)檢查效果進(jìn)行自我評(píng)價(jià)；對(duì)隱患實(shí)行責(zé)任追究制。8、要緊排查方法：系統(tǒng)分析法。9、資料預(yù)備：（1）安全副總經(jīng)理事先編出隱患排查題目以及與題目相關(guān)的問(wèn)題并下發(fā)各參加人，并調(diào)研安全治理方面的隱患；總工程師組織過(guò)程技術(shù)人員調(diào)研隱性和客觀方面的隱患；五職礦長(zhǎng)調(diào)研本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的四類隱患（2）參加人依照題目及相關(guān)問(wèn)題預(yù)備相應(yīng)基礎(chǔ)資料；（3）副總師以上領(lǐng)導(dǎo)預(yù)備好分管工作、分管單位、分管專業(yè)、包保單位排查出的而且未能解決落實(shí)的隱患，假如沒(méi)有隱患必須簽寫“什么工作無(wú)隱患、什么專業(yè)無(wú)隱患、什么單位無(wú)隱患”承若書；（4）各基層單位行政一把手和技術(shù)員預(yù)備好本單位排查出的而且未能解決落實(shí)的隱患，假如沒(méi)有隱患必須簽寫“我單位截至目前無(wú)隱患、有隱患我負(fù)責(zé)”承若書；（5）技術(shù)科預(yù)備相關(guān)圖紙、開(kāi)采技術(shù)條件分析、設(shè)計(jì)及實(shí)際收尺素描寫實(shí)情況分析、采掘工藝及支護(hù)情況、地質(zhì)及水文地質(zhì)、瓦斯地質(zhì)資料分析設(shè)計(jì)等；（6）檢查科預(yù)備各種安全檢查中暴露的要緊問(wèn)題、反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題、三違的要緊表現(xiàn)分析、安全事故的要緊緣故分析、工程質(zhì)量及文明生產(chǎn)情況分析等；（7）調(diào)度室預(yù)備要緊工作落實(shí)情況分析、產(chǎn)量進(jìn)尺與安全治理的辯證分析、跟班帶班情況分析等；（8）信息辦預(yù)備人員定位系統(tǒng)、工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況分析；（9）供應(yīng)科、機(jī)電科預(yù)備相關(guān)安全生產(chǎn)保證項(xiàng)目、材料、設(shè)備的安全準(zhǔn)入及實(shí)際效果對(duì)比分析、發(fā)放使用回收的正反向平衡等；（10）財(cái)務(wù)科、企管科預(yù)備安全投入總額、明細(xì)及方向性、效果性分析；（11）企管辦預(yù)備內(nèi)部市場(chǎng)化核算中有關(guān)安全工作的落實(shí)情況；（12）勞資科預(yù)備各種安全培訓(xùn)打算及落實(shí)情況、在崗人員分布及需要培訓(xùn)、差不多培訓(xùn)、差不多取證、正在辦理、持證上崗情況、1+1培訓(xùn)方式落實(shí)情況及培訓(xùn)效果分析；（13）辦公室預(yù)備各種會(huì)議通知參加情況、會(huì)議紀(jì)要跟蹤落實(shí)情況；（14）組宣科預(yù)備安全治理人員持證培訓(xùn)及效果評(píng)價(jià)分析、安全生產(chǎn)治理人員及工程技術(shù)人員配備及其符合性、再培訓(xùn)、資格準(zhǔn)入情況、安全生產(chǎn)工作宣傳報(bào)道情況；（15）福利科預(yù)備兩堂一舍服務(wù)安全生產(chǎn)情況、地面分管范圍危房及地面裂縫填實(shí)、水溝疏通情況；（16）工團(tuán)組織預(yù)備網(wǎng)員及崗員、群監(jiān)及協(xié)管、勞保用品及工時(shí)利用、每月及每季特色活動(dòng)開(kāi)展情況、兩網(wǎng)聯(lián)動(dòng)及信息運(yùn)行情況；（17）其他需要預(yù)備提供的基礎(chǔ)資料。（四）、專業(yè)隱患排查的相關(guān)規(guī)定1、礦井專業(yè)隱患排查分為采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、一通三防、防治水六大專業(yè)，每一專業(yè)又分安全治理缺陷、隱性隱患、客觀隱患、人為隱患四類及頂板、局部通風(fēng)、爆破、粉塵防治、安全設(shè)施、行為規(guī)范、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境等專項(xiàng)內(nèi)容。2、對(duì)安全治理方面存在的隱患，各專業(yè)要建立一問(wèn)一答模式，做到不留死角；隱性隱患要重視數(shù)據(jù)、現(xiàn)象的分析；客觀隱患技術(shù)科、地測(cè)科、防突科要建立預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度體系；人為隱患要強(qiáng)化針對(duì)性培訓(xùn)，提高培訓(xùn)效果。（五）、基層區(qū)隊(duì)隱患排查相關(guān)規(guī)定1、排查周期及時(shí)刻、地點(diǎn)：每月兩次，一般每月1-2日、13-14日，地點(diǎn)一般在各自會(huì)議室。2、排查主持人為行政一把手。3、排查會(huì)議召集人、隱患排查命題人：技術(shù)員（事先編出隱患排查題目以及與題目相關(guān)的問(wèn)題并下發(fā)各參加人）。4、參加人：區(qū)隊(duì)班子成員、班組長(zhǎng)、辦事員、兼職檢查員、網(wǎng)員、崗員、雙基員、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化員、驗(yàn)收員。5、記錄人、會(huì)議紀(jì)要整理人及隱患格式化整理人：技術(shù)員。6、跟蹤落實(shí)責(zé)任人：驗(yàn)收員或其他人。7、隱患排查效果評(píng)價(jià)人、責(zé)任追究人：檢查科。8、要緊排查方法：系統(tǒng)分析法、假設(shè)推定的思維方法、人機(jī)環(huán)分析法、事故舉一反三分析法、反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題根源剖析法、對(duì)標(biāo)分析法、對(duì)表分析法、對(duì)文件分析法等。9、資料預(yù)備：工作圖紙、施工圖表、治理牌板、作業(yè)規(guī)程、安全措施、技術(shù)措施、雙基考核臺(tái)帳、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化臺(tái)帳、工資報(bào)表、出勤情況、三違情況、工程質(zhì)量情況、文明生產(chǎn)情況、工傷事故情況、執(zhí)行力情況、打算會(huì)貫徹落實(shí)情況、安全與產(chǎn)量進(jìn)尺任務(wù)完成情況的關(guān)系、班組長(zhǎng)以上治理人員三帶落實(shí)情況等。六、隱患排查的具體方法隱患排查方法要緊有以下八種：（1）安全生產(chǎn)系統(tǒng)分析法；（2）事故樹分析法；（3）人機(jī)環(huán)分析法；（4）隱患排查表法；（5）假設(shè)推定法；（6）海恩法則分析法；（7）對(duì)標(biāo)分析法；（8）海因里希因果連鎖論法等。（一）安全生產(chǎn)系統(tǒng)分析法礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)包括以下13個(gè)方面：（1）開(kāi)采系統(tǒng)；（2）通風(fēng)系統(tǒng)；（3）粉塵災(zāi)難防治系統(tǒng)；（4）煤與瓦斯突出防治系統(tǒng)；（5）瓦斯抽放系統(tǒng)；（6）防滅火系統(tǒng)；（7）防治水系統(tǒng)；（8）提升系統(tǒng)；（9）運(yùn)輸系統(tǒng)；（10）電氣系統(tǒng)；（11）安全監(jiān)控系統(tǒng)；（12）安全檢測(cè)系統(tǒng)；(13)其他系統(tǒng)。（二）、事故樹分析法1、任何事故差不多上一個(gè)多環(huán)節(jié)事件進(jìn)展變化的結(jié)果，事件樹分析常稱為事故過(guò)程分析，事實(shí)上質(zhì)利用邏輯思維的初步規(guī)律和邏輯思維的形式，分析事故形成過(guò)程。其目的有：①能夠推斷出事故發(fā)生與否，以便采取直觀的安全方式；②能夠指出消除事故的全然措施，改進(jìn)系統(tǒng)的安全狀況；③從宏觀角度分析系統(tǒng)可能發(fā)生的事故，掌握事故發(fā)生的規(guī)律；④能夠找出最嚴(yán)峻的事故后果，為確定頂上時(shí)刻提供依據(jù)。2、事件樹分析過(guò)程，通常包括6步：①確定初始事件(可能引發(fā)感興趣事故的初始事件)；②識(shí)不能消除初發(fā)事件的安全設(shè)計(jì)功能；③編制事件樹；④描述導(dǎo)致事故的順序；⑤確定事故順序的最小割集；⑥編制分析結(jié)果。3、重點(diǎn)把握的幾點(diǎn)：①在確定和查找可能導(dǎo)致系統(tǒng)嚴(yán)峻事故的初因事件時(shí)，要有效地利用平常各類安全檢查三聯(lián)單、安全巡視結(jié)果、每天通報(bào)的事故隱患、未遂事件和故障信息，以及其他兄弟單位的數(shù)據(jù)及時(shí)刻資料；②選擇初因事件時(shí)，重點(diǎn)放在對(duì)系統(tǒng)安全阻礙大、發(fā)生頻率高的事件上，如瓦斯、水、頂板、提升、運(yùn)輸?shù)?；③?duì)開(kāi)始時(shí)期選擇的初因事件進(jìn)行分類整理，優(yōu)先做出嚴(yán)峻性最大的初因事件的事故樹；④在依照事故樹分析結(jié)果制定對(duì)策時(shí)，應(yīng)從體制機(jī)制對(duì)策、物的對(duì)策、人的對(duì)策方面著手。4、舉例如斜巷運(yùn)輸事故樹分析：斜巷運(yùn)輸是井下運(yùn)輸?shù)闹匾M成部分,斜巷運(yùn)輸出現(xiàn)跑車傷人事故,嚴(yán)峻威脅煤礦安全生產(chǎn)和人身安全。能夠通過(guò)大量斜巷跑車造成人員傷亡事故的系統(tǒng)分析,勾畫出斜巷運(yùn)輸事故樹，從中查找事故樹最小割集、最小徑集、結(jié)構(gòu)重要度三個(gè)方面的重要結(jié)論,并找出預(yù)防事故發(fā)生的要緊途徑。（三）、人、機(jī)、環(huán)、管隱患排查分析法人作為生產(chǎn)活動(dòng)的主體，由于職業(yè)素養(yǎng)的緣故，均存在不安全的意識(shí)性或進(jìn)行性；機(jī)的不安全狀態(tài)、非正常狀態(tài)往往也是人為造成的，是人機(jī)組合所致；煤礦井下專門的生產(chǎn)環(huán)境，并存著自然力的破壞險(xiǎn)象；治理缺失導(dǎo)致人、機(jī)、環(huán)因素聚合裂變。人、機(jī)、環(huán)、管確實(shí)是事故隱患的載體，分析事故隱患，就要分析這四者內(nèi)在緣故和外在表現(xiàn)。1、人的因素：要緊表現(xiàn)為治理能力、制度執(zhí)行、操作技能、心理狀態(tài)、知識(shí)水平、生理作用、遺傳因素等。遺傳因素可能使人具有魯莽、固執(zhí)、粗心等不良性格，包括魯莽、固執(zhí)、過(guò)激、神經(jīng)質(zhì)、輕率個(gè)體等性格上的先天缺點(diǎn)，以及安全觀念、思想性格、生理心理素養(yǎng)和技術(shù)素養(yǎng)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、工作質(zhì)量、安全檢查缺乏等后天缺點(diǎn)。2、機(jī)的因素：由于機(jī)械本身的因素而出現(xiàn)的事故隱患，普遍表現(xiàn)在年久失修、帶病工作、超負(fù)荷運(yùn)作及其受井下潮濕因素侵蝕等；具體表現(xiàn)為設(shè)備及電器老化、銹蝕、安全防護(hù)設(shè)施的拆除、位移和與施工進(jìn)度的不銜接等。3、環(huán)境因素：社會(huì)環(huán)境可能阻礙人的安全素養(yǎng)培養(yǎng)，助長(zhǎng)不良性格的進(jìn)展；井下空氣質(zhì)量、噪音污染、能見(jiàn)度等特定環(huán)境與日常正常環(huán)境的差異性、復(fù)雜多變性，要緊表現(xiàn)在水、火、瓦斯、粉塵、頂板、沖擊地壓、地?zé)崞叽笞匀粸?zāi)難所造成的事故隱患。這類事故隱患可分為長(zhǎng)期性事故隱患和短期性事故隱患。長(zhǎng)期性事故隱患如：水患威協(xié)、煤塵爆炸危險(xiǎn)、自然發(fā)火傾向、瓦斯涌出、頂板長(zhǎng)期壓力等。短期事故隱患如：地質(zhì)構(gòu)造變化，瓦斯、煤塵、水涌出突然異常變化等。4、治理缺陷因素:人為因素造成的事故隱患引發(fā)事故率占90%以上，危害性也最大，是事故隱患中最活躍的因素；機(jī)的因素造成的事故隱患本身不引發(fā)事故，之因此能引發(fā)事故，是因?yàn)槿藢?duì)機(jī)的性能不完全了解，在操作、維護(hù)上沒(méi)有達(dá)到應(yīng)有的要求；環(huán)境因素中的長(zhǎng)期事故隱患，只有加強(qiáng)治理消缺工作才能確保長(zhǎng)期事故隱患不引發(fā)事故。治理缺陷會(huì)產(chǎn)生各種各樣的問(wèn)題、故障、苗頭、隱患等不安全因素，要緊體現(xiàn)在治理不到位、工作失誤、設(shè)計(jì)缺陷，假如不發(fā)覺(jué)、不查找、不分析、不消除，會(huì)打攪和阻礙生產(chǎn)過(guò)程的正常進(jìn)行。這些不安全因素有的是疵點(diǎn)、缺點(diǎn)，只要檢查就可發(fā)覺(jué)并進(jìn)行消缺處理，可不能生成激發(fā)潛能（例如動(dòng)能、勢(shì)能、化學(xué)能、熱能、電能等）的條件；有的則具有生成激發(fā)潛能的隱藏在背后的條件，便形成事故隱患，不進(jìn)行排查整治或不采取有效安全措施，易導(dǎo)致事故的發(fā)生。（四）海恩法則分析法1、海恩法則指出:每一起嚴(yán)峻事故的背后，必定有29次輕微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隱患。2、海恩法則的精髓：一是事故的發(fā)生是量的積存的結(jié)果；二是再好的技術(shù)，再完美的規(guī)章，在實(shí)際操作層面，也無(wú)法取代人自身的素養(yǎng)和責(zé)任心。3、事故背后有征兆，征兆背后有苗頭，苗頭背后有責(zé)任心。按照海恩法則分析，每一起煤礦事故發(fā)生后，其他煤礦及時(shí)對(duì)同類問(wèn)題的“事故征兆”和“事故苗頭”進(jìn)行排查處理，以此防止類似問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生，及時(shí)解決再次發(fā)生重大事故的隱患是特不重要的。4、對(duì)本單位發(fā)生的或其他單位發(fā)生的事故進(jìn)行舉一反三的分析過(guò)程確實(shí)是隱患排查。許多企業(yè)在對(duì)安全事故的認(rèn)識(shí)和態(tài)度上普遍存在一個(gè)“誤區(qū)”：只重視對(duì)事故本身進(jìn)行總結(jié)，甚至?xí)凑湛偨Y(jié)得出的結(jié)論“有針對(duì)性”地開(kāi)展安全大檢查，卻往往忽視了對(duì)事故征兆和事故苗頭進(jìn)行舉一反三排查；而那些未被發(fā)覺(jué)的類似征兆與苗頭，就可能成為下一次事故的隱患，長(zhǎng)此以往，事故的發(fā)生就呈現(xiàn)出“連鎖反應(yīng)”。5、事故法制啟發(fā)：（1）對(duì)任何生產(chǎn)過(guò)程都要進(jìn)行程序化，如此使整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程都能夠進(jìn)行考量，這是發(fā)覺(jué)事故征兆的前提；（2）對(duì)每一個(gè)程序都要?jiǎng)澐窒鄳?yīng)的責(zé)任，能夠找到相應(yīng)的負(fù)責(zé)人，要讓他們認(rèn)識(shí)到安全生產(chǎn)的重要性，以及安全事故帶來(lái)的巨大危害性；（3）依照生產(chǎn)程序的可能性，列出每一個(gè)程序可能發(fā)生的事故，以及發(fā)生事故的先兆，培養(yǎng)職員對(duì)事故先兆的敏感性；（4）在每一個(gè)程序上都要制定定期的檢查制度，及早發(fā)覺(jué)事故的征兆；（5）在任何程序上一旦發(fā)覺(jué)生產(chǎn)安全事故的隱患，要及時(shí)的報(bào)告，要及時(shí)的排除；（6）在生產(chǎn)過(guò)程中，即使有一些小事故發(fā)生，可能是幸免不了或者經(jīng)常發(fā)生，也應(yīng)引起足夠的重視，要及時(shí)排除。當(dāng)事人即使不能排除，也應(yīng)該向安全負(fù)責(zé)人報(bào)告，以便找出這些小事故的隱患，及時(shí)排除，幸免安全事故的發(fā)生。（五）對(duì)標(biāo)分析法1、對(duì)標(biāo)分析又叫標(biāo)桿治理。是指一個(gè)組織或項(xiàng)目（雙基考核分?jǐn)?shù)、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)、優(yōu)良品率、百萬(wàn)噸死亡率、千人負(fù)傷率、百人三違率、培訓(xùn)效果考核、防治水效果評(píng)價(jià)、安全投入效果評(píng)價(jià)、瓦斯防治效果評(píng)價(jià)等）瞄準(zhǔn)一個(gè)比其績(jī)效更高的組織或項(xiàng)目進(jìn)行比較，以便取得更好的績(jī)效，不斷超越自己，超越標(biāo)桿或標(biāo)準(zhǔn)，追求卓越，組織、技術(shù)、治理創(chuàng)新和流程再造的過(guò)程。2、《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、安全措施、技術(shù)措施、安全治理文件、上級(jí)會(huì)議要求、焦煤集團(tuán)以上機(jī)關(guān)的安全檢查及雙基和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收“三聯(lián)單”、豫北分局等安全監(jiān)察機(jī)關(guān)的執(zhí)法文書等差不多上對(duì)標(biāo)的因素和依據(jù)。特不是新要求、新規(guī)定（如《防突規(guī)定》、《煤礦防治水規(guī)定》、2010新版《煤礦安全規(guī)程》、X-X及焦煤集團(tuán)等上級(jí)機(jī)關(guān)的各種涉及安全治理的文件）一下發(fā)，就必須立即進(jìn)行對(duì)標(biāo)隱患排查，進(jìn)行符合性修正。這是隱患排查最直接最有效的方法之一。（六）假設(shè)推定思維法一是假設(shè)推斷危險(xiǎn)因素，發(fā)覺(jué)和捕捉生產(chǎn)過(guò)程及其治理工作中最薄弱、最易導(dǎo)致事故的環(huán)節(jié)和因素；二是揭示事故發(fā)生條件間的因果關(guān)系，采取恰當(dāng)方式，斷開(kāi)造成事故的鏈條，充分利用事故條件相互作用、相互阻礙的規(guī)律，制定和落實(shí)防范措施，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。1、隱患的判辨分析：安全隱患不只是存在于現(xiàn)場(chǎng)的物或環(huán)境中，絕大多數(shù)要緊存在于職員的行為中。因?yàn)槁殕T的行為往往受其本身素養(yǎng)或其它相關(guān)各方面情況的阻礙和制約，如職員文化水平、安全意識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)、工作態(tài)度、操作技能、性格特點(diǎn)、家庭經(jīng)濟(jì)狀況、夫妻關(guān)系好壞、休息時(shí)刻長(zhǎng)短、勞動(dòng)強(qiáng)度大小等。此外，治理干部還要受到包括治理知識(shí)、治理經(jīng)歷、工作作風(fēng)、業(yè)務(wù)技術(shù)水平、分析推斷能力、現(xiàn)場(chǎng)臨機(jī)處置能力等因素差異的制約和阻礙。因此，在執(zhí)行安全規(guī)章制度、規(guī)程、措施、指令和處理現(xiàn)場(chǎng)安全問(wèn)題時(shí)，往往會(huì)有種種不同的表現(xiàn)和結(jié)果。因此，在現(xiàn)場(chǎng)治理中，運(yùn)用假設(shè)推定的思維方法，針對(duì)不同的干部職員、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)環(huán)境和作業(yè)時(shí)刻等個(gè)體差異而可能出現(xiàn)的種種不安全因素進(jìn)行判辨分析，既是隱患排查。2、運(yùn)用假設(shè)推定的思維方法，可實(shí)現(xiàn)隱患源頭排查治理。例如人行上山是職員上下班必經(jīng)巷道，但假如出入口設(shè)計(jì)在礦車頻繁調(diào)度的車場(chǎng)內(nèi)便是隱患。雖可少掘進(jìn)巷道而節(jié)約相應(yīng)投入，但假設(shè)推定的思維方法認(rèn)為：每班職員上班時(shí)行走匆匆，而人行道出入口又在車場(chǎng)彎道內(nèi)側(cè)，不易觀看。當(dāng)重車滑行時(shí)，速度快、音響小，往往會(huì)因職員躲閃不及，造成事故。因此，假設(shè)推定的思維方法要求對(duì)此設(shè)計(jì)應(yīng)立即作出修改。3、事故條件相互作用的阻礙規(guī)律。實(shí)踐證明，某一單個(gè)客觀存在的事故條件假如沒(méi)有其它相關(guān)條件的配合，是可不能發(fā)生事故的。同樣，假如及時(shí)消除差不多實(shí)際存在的事故條件，以后再出現(xiàn)與其相關(guān)的事故條件時(shí)，也就不可能與先前曾經(jīng)存在的事故條件相互作用而發(fā)生事故。如瓦斯積聚條件差不多出現(xiàn)，但現(xiàn)在沒(méi)有火源就可不能發(fā)生爆炸事故。相反，假如火源條件出現(xiàn)，但現(xiàn)在沒(méi)有瓦斯積聚或瓦斯積聚的隱患差不多排除，也可不能發(fā)生瓦斯爆炸事故。可見(jiàn)，作為事故條件的隱患不論大小，只要在其它具有因果聯(lián)系的事故條件出現(xiàn)時(shí)，就可能發(fā)生事故?！靶切侵稹蹦軌驓У粢粋€(gè)工作面、一個(gè)采區(qū)，甚至一個(gè)礦井，關(guān)鍵確實(shí)是看隱患共同產(chǎn)生的條件是否具備，充分認(rèn)識(shí)和把握隱患條件相互作用和阻礙的規(guī)律，掌握一事故隱患條件對(duì)另一事故隱患條件的依靠性原理，千方百計(jì)阻斷事故條件之間的聯(lián)系，使其不能相互作用和阻礙，從而有效幸免事故的發(fā)生。4、隱患與事故發(fā)生的時(shí)刻關(guān)系。一些隱患差不多發(fā)生，同時(shí)存在較長(zhǎng)時(shí)刻的情況下，卻一直沒(méi)有發(fā)生事故。要緊是因?yàn)榫哂邢嗷ヒ揽啃缘碾[患條件在這期間一直沒(méi)有出現(xiàn)，客觀存在的隱患不能發(fā)揮作用。但大量的事實(shí)證明，只要有隱患存在，發(fā)生事故的危險(xiǎn)性確實(shí)是客觀存在的，發(fā)生事故只是時(shí)刻長(zhǎng)短問(wèn)題，至于何時(shí)發(fā)生事故，要緊是看其它具有因果聯(lián)系的事故條件出現(xiàn)的時(shí)機(jī)。（七）隱患排查表法目前，能夠使用以下三種隱患排查表：1、安全生產(chǎn)系統(tǒng)隱患排查表（見(jiàn)附表1）；2、X-X認(rèn)定的重大隱患排查表（見(jiàn)附表2）；3、國(guó)務(wù)院認(rèn)定的重大隱患排查表（見(jiàn)附表3）（此表內(nèi)容已依照2010年版《煤礦安全規(guī)程》做出相應(yīng)調(diào)整）。七、隱患排查的成果文件構(gòu)成（一）、每月隱患排查成果由以下十個(gè)部分構(gòu)成：1、礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)隱患排查表及各系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：（1）開(kāi)采系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：生產(chǎn)副總經(jīng)理；（2）通風(fēng)系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（3）粉塵災(zāi)難防治系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（4）煤與瓦斯突出防治系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（5）瓦斯抽放系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（6）防滅火系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（7）防治水系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（8）安全監(jiān)控系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（9）安全檢測(cè)系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（10）提升系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：機(jī)電副總經(jīng)理；（11）運(yùn)輸系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：機(jī)電副總經(jīng)理；（12）電氣系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：機(jī)電副總經(jīng)理；（13）其他系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：安全副總經(jīng)理。2、X-X認(rèn)定的重大隱患排查表及各專業(yè)隱患排查責(zé)任人：（1）采掘?qū)I(yè)（1-10項(xiàng)）隱患排查責(zé)任人：生產(chǎn)副總經(jīng)理；（2）一通三防專業(yè)（11-19項(xiàng)）隱患排查責(zé)任人：總工程師；（3）機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)（20-27項(xiàng)）隱患排查責(zé)任人：機(jī)電副總經(jīng)理；（4）其他違反《煤礦安全規(guī)程》的重大隱患排查責(zé)任人：安全副總經(jīng)理。3、國(guó)務(wù)院化認(rèn)定的重大隱患排查表及各專業(yè)隱患排查責(zé)任人：（1）“超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)”項(xiàng)隱患排查責(zé)任人：生產(chǎn)副總經(jīng)理；（2）“瓦斯超限作業(yè)”項(xiàng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（3）“煤與瓦斯突出礦井、未依照規(guī)定實(shí)施防突出措施”項(xiàng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（4）“高瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行”項(xiàng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（5）“通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠”項(xiàng)隱患排查責(zé)任人：總工程師（6）“有嚴(yán)峻水患，未采取有效措施”項(xiàng)隱患排查責(zé)任人：總工程師(7)“超層越界開(kāi)采”項(xiàng)隱患排查責(zé)任人：生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師；(8)“有沖擊地壓危險(xiǎn)未采取有效措施”項(xiàng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（9）“自燃發(fā)火嚴(yán)峻未采取有效措施”項(xiàng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（10）“使用民令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝”項(xiàng)隱患排查責(zé)任人：生產(chǎn)副總經(jīng)理；（11）“煤礦沒(méi)有雙回路供電系統(tǒng)”項(xiàng)隱患排查責(zé)任人：機(jī)電副總經(jīng)理；（12）“新建煤礦邊建設(shè)、邊生產(chǎn)，煤礦改擴(kuò)建期間，在改擴(kuò)建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計(jì)規(guī)定的范圍和規(guī)?！表?xiàng)隱患排查責(zé)任人：生產(chǎn)副總經(jīng)理；（13）“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行整體承包后，未重新取得煤炭生產(chǎn)許可證和安全生產(chǎn)許可證，從事生產(chǎn)的，或者承包方再次轉(zhuǎn)包的，以及煤礦將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進(jìn)行勞務(wù)承包煤礦”項(xiàng)隱患排查責(zé)任人：生產(chǎn)副總經(jīng)理；（14）“煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人和安全治理機(jī)構(gòu)，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照”項(xiàng)排查責(zé)任人：安全副總經(jīng)理；（15）“有其它重大安全生產(chǎn)隱患”項(xiàng)排查責(zé)任人：安全副總經(jīng)理。4、礦井綜合隱患排查報(bào)告5、采煤專業(yè)隱患排查報(bào)告6、掘進(jìn)專業(yè)隱患排查報(bào)告7、機(jī)電專業(yè)隱患排查報(bào)告8、運(yùn)輸專業(yè)隱患排查報(bào)告9、一通三防專業(yè)隱患排查報(bào)告10、防治水專業(yè)隱患排查報(bào)告（二）、每月隱患排查成果保存?zhèn)錂z單位：檢查科（三）、各基層單位隱患排查報(bào)告由各單位保存?zhèn)錂z，由各分管領(lǐng)導(dǎo)、包保領(lǐng)導(dǎo)督察。八、隱患排查報(bào)告格式化參考樣本2011年月日，在進(jìn)行了隱患排查，本次隱患排查記錄人、會(huì)議紀(jì)要整理人、隱患排查報(bào)告撰寫人?，F(xiàn)將排查情況報(bào)告如下：（一）、隱患排查類不：請(qǐng)?jiān)陬惒痪幋a上劃勾確認(rèn)。1、礦井綜合隱患排查；2、采煤專業(yè)隱患排查；3、掘進(jìn)專業(yè)隱患排查；4、機(jī)電專業(yè)隱患排查；5、運(yùn)輸專業(yè)隱患排查；6、一通三防專業(yè)隱患排查；7、防治水專業(yè)隱患排查；8、基層單位（）隱患排查。（二）、上次隱患排查時(shí)刻：年月日。（三）、本次隱患排查主持人簽字：本次隱患排查會(huì)議召集人簽字：（四）、本次隱患排查題目：（五）、與本次隱患排查題目相關(guān)的問(wèn)題：（六）、本次隱患排查參加人簽字：（七）、本次隱患排查采納的要緊方法：請(qǐng)?jiān)陬惒痪幋a上劃勾確認(rèn)。1、安全生產(chǎn)系統(tǒng)分析法；2、事故樹分析法；3、人機(jī)環(huán)管分析法；4、隱患排查表法；5、假設(shè)推定法；6、海恩法則分析法；7、對(duì)標(biāo)分析法；8、海因里希因果連鎖論法；9、其他方法。（八）、本次隱患排查所預(yù)備的基礎(chǔ)資料：（九）、本次隱患排查參加人要緊分析要點(diǎn)：（十）、本次隱患排查要緊分析結(jié)論：（十一）、本次隱患排查出的要緊隱患：（十二）、產(chǎn)生隱患的要緊緣故及對(duì)策分析：（十三）、隱患治理責(zé)任落實(shí)：1、隱患治理方案：2、隱患治理資金投入、材料投入、隊(duì)伍投入、工時(shí)投入：3、隱患治理責(zé)任人：（1）公司責(zé)任人：（2）區(qū)隊(duì)責(zé)任人：（3）班組責(zé)任人：（4）科室責(zé)任人：（5）跟蹤督辦責(zé)任人：（6）責(zé)任追究人：4、隱患治理期限：年月日點(diǎn)班。5、隱患應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急設(shè)備設(shè)施：6、隱患治理驗(yàn)收閉合情況：九、復(fù)式隱患閉合治理方法（一）、復(fù)式隱患閉合的原則1、按照“升級(jí)處理、小題大做”的原則，給予不符合復(fù)式隱患閉合要求的單位及責(zé)任人進(jìn)行升級(jí)處理。2、按照“一竿子插到底、負(fù)責(zé)到底”的原則精神，實(shí)行“誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)整改落實(shí)、誰(shuí)負(fù)責(zé)第一環(huán)的復(fù)查閉合回簽、誰(shuí)承擔(dān)不閉合假閉合的刑事行政責(zé)任”。（二）、復(fù)式隱患閉合的流程1、責(zé)任單位負(fù)責(zé)第一環(huán)閉合。=1\*GB3①接到檢查的通知后，分管領(lǐng)導(dǎo)、被檢單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)到調(diào)度室等候陪檢；=2\*GB3②陪檢升井后，通知責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人在隱患通知單上簽字；=3\*GB3③簽字者負(fù)責(zé)整改，并將整改復(fù)查結(jié)果按期進(jìn)行回復(fù)簽字，形成第一環(huán)閉合；=4\*GB3④第一環(huán)閉合的總要求是：“簽負(fù)責(zé)人的字，負(fù)所簽字的責(zé)”；=5\*GB3⑤要緊是解決三大問(wèn)題。一是所簽整改措施不具體、沒(méi)有可操作性、沒(méi)有真對(duì)性的問(wèn)題；二是所簽整改期限與實(shí)際解決起來(lái)的難度、速度不吻合，要么該現(xiàn)場(chǎng)解決的遲后，要么該短時(shí)刻解決的拉后，要么該較長(zhǎng)時(shí)刻解決的拔前；三是簽字后萬(wàn)事大吉，高高掛起，既不親自安排解決，又不負(fù)責(zé)督查落實(shí)，更對(duì)是否按時(shí)解決、解決的是否符合要求不聞不問(wèn)；=6\*GB3⑥各類檢查中涉及規(guī)程措施、應(yīng)知應(yīng)會(huì)、行為規(guī)范、記錄臺(tái)賬等資料類隱患只進(jìn)行第一環(huán)閉合，也確實(shí)是第一環(huán)閉合確實(shí)是最終閉合，第一環(huán)閉合責(zé)任人對(duì)資料類問(wèn)題的閉合負(fù)全部責(zé)任。2、安監(jiān)科負(fù)及各專業(yè)科室責(zé)進(jìn)行第二環(huán)閉合。=1\*GB3①對(duì)豫北分局簽署的安全監(jiān)察執(zhí)法文書、X-X集團(tuán)簽署的安全監(jiān)察隱患處理通知書于當(dāng)天重新制定電子版隱患整改反饋單，并通知責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行第一次簽字；=2\*GB3②對(duì)簽字有疑義的由檢查科值班科長(zhǎng)負(fù)責(zé)，通過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)、打算會(huì)值班領(lǐng)導(dǎo)指示進(jìn)行第一次簽字；=3\*GB3③對(duì)差不多簽過(guò)字的“五聯(lián)單”“三聯(lián)單”于當(dāng)天重新制定電子版隱患三環(huán)閉合反饋單（見(jiàn)表一），于整改當(dāng)日由簽字整改人、復(fù)查人進(jìn)行第一環(huán)整改復(fù)查閉合簽字；=4\*GB3④對(duì)差不多進(jìn)行第一環(huán)整改復(fù)查閉合簽字的“五聯(lián)單”“三聯(lián)單”按地區(qū)進(jìn)行打印，并下發(fā)當(dāng)班本地區(qū)巡查安全監(jiān)察員，由安全監(jiān)察員對(duì)已整改隱患按班及時(shí)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，形成第二環(huán)閉合；=5\*GB3⑤經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真比對(duì)，確認(rèn)按時(shí)按質(zhì)按措施整改者，在電子版隱患整改反饋單第二環(huán)閉合欄簽字確認(rèn)；=6\*GB3⑥經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真比對(duì)，確認(rèn)沒(méi)有按時(shí)按質(zhì)按措施整改者，一要按規(guī)定出具罰款通知書，二要通知責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新確定整改期限并重復(fù)上述程序，三要告知當(dāng)天值班科長(zhǎng)并由當(dāng)天值班科長(zhǎng)負(fù)責(zé)在當(dāng)天打算會(huì)上曝光；四是不同意在電子版隱患整改反饋單第二環(huán)閉合欄簽字確認(rèn)閉合，也確實(shí)是杜絕假閉合；=7\*GB3⑦第二環(huán)閉合的總要求同樣是：“簽負(fù)責(zé)人的字，負(fù)所簽字的責(zé)”；=8\*GB3⑧集團(tuán)公司各專業(yè)處室檢查的隱患第二環(huán)閉合的主體責(zé)任是對(duì)應(yīng)專業(yè)科室，如表二；=9\*GB3⑨X-M公司各專業(yè)隱患排查、檢查及打算會(huì)安排布置問(wèn)題的第二環(huán)閉合的主體責(zé)任是對(duì)應(yīng)治理人員，3、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主管科室負(fù)責(zé)進(jìn)行第三環(huán)閉合。按照每段時(shí)刻的工作重點(diǎn)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)安排主管科室隨機(jī)、動(dòng)態(tài)對(duì)各類隱患閉合進(jìn)行突擊檢查或抽查，形成第三環(huán)閉合。=1\*GB3①交叉聯(lián)動(dòng)、監(jiān)督有序，實(shí)現(xiàn)對(duì)隱患整改閉合工作的“高壓”態(tài)勢(shì)，消除隱患于無(wú)形；=2\*GB3②對(duì)前兩環(huán)閉合情況進(jìn)行督察，對(duì)不合規(guī)問(wèn)題進(jìn)行責(zé)任追究；=3\*GB3③對(duì)隱患閉合情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，對(duì)進(jìn)一步強(qiáng)化隱患閉合治理工作“畫出球場(chǎng)、再定規(guī)則、當(dāng)好裁判”。（三）復(fù)式隱患閉合的獎(jiǎng)懲1、上級(jí)各類督察檢查（X-M公司各種排查檢查除外）所提本地區(qū)問(wèn)題（包括工程本身、機(jī)電、通風(fēng)等），一次不超過(guò)四條，每超過(guò)一條對(duì)單位黨政一把手每人罰款200元，對(duì)當(dāng)班帶班區(qū)隊(duì)長(zhǎng)每人罰款100元，以此類推。2、各隱患責(zé)任單位應(yīng)對(duì)比隱患與工作現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，制定出具有實(shí)效的整改措施。整改措施要有實(shí)際操作性、針對(duì)性，需有數(shù)據(jù)的必須有數(shù)據(jù)講明，嚴(yán)禁出現(xiàn)以點(diǎn)帶面的空洞措施。如現(xiàn)場(chǎng)整改、加強(qiáng)治理、加強(qiáng)教育、嚴(yán)格按措施執(zhí)行等。否則對(duì)隱患整改簽字人、單位黨政一把手每人每條次罰款200元。3、整改時(shí)刻是指整改完成時(shí)刻，而不是開(kāi)始整改的時(shí)刻。整改完成時(shí)刻原則上不超過(guò)三天，必須簽到班次，確實(shí)需三天以上的，要寫出詳細(xì)講明的電子版交檢查科。能現(xiàn)場(chǎng)整改而未整改的、或整改完成時(shí)刻未簽到班次的，對(duì)當(dāng)班帶班區(qū)隊(duì)長(zhǎng)每條次罰款100元；確實(shí)需三天以上而未寫出詳細(xì)講明的電子版或雖寫出而未交檢查科得，對(duì)簽字人每條次罰款100元。4、隱患第一環(huán)、第二環(huán)、第三環(huán)復(fù)查時(shí)刻分不定為責(zé)任單位隱患整改復(fù)查時(shí)刻的下一班。如責(zé)任單位隱患整改完成時(shí)刻為6點(diǎn)班結(jié)束，2點(diǎn)班定為復(fù)查驗(yàn)收時(shí)刻。確實(shí)有實(shí)際緣故到期未進(jìn)行整改的，由分管領(lǐng)導(dǎo)在電子版隱患整改反饋單上簽署同意延期的字據(jù)，并重新制定整改期限。到期未進(jìn)行整改又沒(méi)有通過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意延期的，每條次對(duì)單位簽字人、黨政一把手每人罰款500元，沒(méi)有重新制定整改期限的每條次對(duì)單位簽字人、黨政一把手每人罰款100元；到期雖進(jìn)行整改而未到檢查科進(jìn)行第一環(huán)閉合的，每條次對(duì)單位簽字人、黨政一把手每人罰款200元。5、到期未進(jìn)行第二環(huán)、第三環(huán)隱患閉合的，每條次對(duì)責(zé)任單位責(zé)任人罰款200元。經(jīng)第二環(huán)、第三環(huán)隱患閉合發(fā)覺(jué)上一閉合出現(xiàn)假閉合者，每條次對(duì)單位簽字人、責(zé)任人或黨政一把手每人罰款1000元。6、沒(méi)有按要求制定電子版隱患反饋單并完成三環(huán)閉合、傳輸?shù)桨脖O(jiān)局者，每條次對(duì)檢查科責(zé)任人罰款200元；沒(méi)有按要求分班次分地區(qū)打印出需要閉合隱患的書面材料并交給相應(yīng)班次、地區(qū)安檢員者，對(duì)檢查科值班科長(zhǎng)、具體責(zé)任人每條次罰款100元；需要檢查科進(jìn)行的第二環(huán)閉合不符合要求者，對(duì)責(zé)任檢查員每條次罰款100元。7、對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦銷號(hào)制度。關(guān)于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門和X-M公司查出的重大隱患（以X-X認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)或上級(jí)責(zé)令掛牌督辦者），由調(diào)度室依照類不進(jìn)行隱患掛牌編號(hào)督辦，限定整改時(shí)刻，在跟蹤落實(shí)整改的同時(shí)，及時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào)整改情況和復(fù)查情況；由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)整改復(fù)查驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)寫出整改復(fù)查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)焦煤集團(tuán)調(diào)度室銷號(hào)。否則，追究調(diào)度室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由此而造成的嚴(yán)峻后果由調(diào)度室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)。附表1：安全生產(chǎn)系統(tǒng)隱患排查表系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人開(kāi)采系統(tǒng)進(jìn)風(fēng)井位置（坐標(biāo)）、數(shù)量、斷面、支護(hù)方式、裝備、用途回風(fēng)井位置（坐標(biāo)）、數(shù)量、斷面、支護(hù)方式、裝備、用途采區(qū)、采煤工作面安全出口數(shù)量、位置、安全出口方向標(biāo)志水平劃分全礦劃分為幾個(gè)水平，各運(yùn)輸水平、回風(fēng)水平標(biāo)高。采區(qū)劃分全礦劃分為幾個(gè)采區(qū)或區(qū)段，各采區(qū)或區(qū)段開(kāi)采范圍。采煤方法、工作面布置、首采工作面采煤方法，工作面位置、數(shù)量，采掘工作面配比。系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人通風(fēng)系統(tǒng)要緊通風(fēng)機(jī)臺(tái)數(shù)、型號(hào)、實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)量、風(fēng)壓、外部漏風(fēng)、工況點(diǎn)、等積孔、反風(fēng)設(shè)施、出風(fēng)井口防爆門、通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定及運(yùn)行記錄、通風(fēng)機(jī)內(nèi)儀表配置及治理制度見(jiàn)表1礦井通風(fēng)必須有完整的獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)風(fēng)井?dāng)嗝?、風(fēng)速、空氣溫度回風(fēng)井?dāng)嗝?、風(fēng)速、空氣溫度通風(fēng)設(shè)施永久風(fēng)墻、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)速見(jiàn)表2要緊進(jìn)回風(fēng)巷風(fēng)速采區(qū)通風(fēng)分區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)、采區(qū)上山數(shù)量掘進(jìn)工作面通風(fēng)通風(fēng)方式、風(fēng)機(jī)位置、供電方式及愛(ài)護(hù)井下爆炸材料庫(kù)獨(dú)立通風(fēng)、風(fēng)量、設(shè)置位置井下充電峒室新奇風(fēng)流、氫氣濃度井下機(jī)電峒室新奇風(fēng)流礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖風(fēng)流方向、風(fēng)量，通風(fēng)設(shè)施位置礦井避災(zāi)路線圖要有水、火、瓦斯、突出的避災(zāi)路線圖；避災(zāi)標(biāo)識(shí)。表1礦井要緊通風(fēng)機(jī)名稱安裝位置項(xiàng)目型號(hào)臺(tái)數(shù)功率(kw)實(shí)際風(fēng)量(m3/min)實(shí)際風(fēng)壓(Pa)生產(chǎn)廠家出廠日期煤安標(biāo)志號(hào)外部漏風(fēng)(m3/min)工況點(diǎn)等積孔(m2)反風(fēng)設(shè)施風(fēng)機(jī)性能測(cè)定及運(yùn)轉(zhuǎn)記錄儀表配置及治理礦井要緊通風(fēng)機(jī)風(fēng)井規(guī)程要求風(fēng)井風(fēng)井實(shí)際效果風(fēng)井表2礦井通風(fēng)設(shè)施通風(fēng)設(shè)施序號(hào)安裝地點(diǎn)規(guī)程要求實(shí)際情況通風(fēng)設(shè)施序號(hào)安裝地點(diǎn)規(guī)程要求實(shí)際情況永久密閉1風(fēng)墻1223永久風(fēng)門1425364臨時(shí)密閉15風(fēng)井防爆門2臨時(shí)風(fēng)門34調(diào)節(jié)風(fēng)窗測(cè)風(fēng)站12風(fēng)橋系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人粉塵災(zāi)難防治系統(tǒng)井下灑水系統(tǒng)防塵供水系統(tǒng)圖、供水管路和設(shè)施防塵措施掘進(jìn)工作面、采煤工作面、其它地點(diǎn)的防塵注水設(shè)備及儀表規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量隔爆措施礦井的兩翼、相鄰的煤層和相鄰的工作面隔爆方式地面生產(chǎn)系統(tǒng)及排矸防塵、除塵、噴霧灑水系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人煤與瓦斯突出防治系統(tǒng)防突出措施打算措施打算防突設(shè)計(jì)是否符合《防突規(guī)定》及《煤礦瓦斯抽采差不多指標(biāo)》巷道布置要緊巷道布置位置、采掘工作面布置突出煤層采煤方法突出煤層嚴(yán)禁采納放頂煤、水采、非正規(guī)采煤法及風(fēng)鎬落煤防突措施開(kāi)采愛(ài)護(hù)層，預(yù)抽瓦斯等區(qū)域性措施開(kāi)采愛(ài)護(hù)層愛(ài)護(hù)層措施，愛(ài)護(hù)層與被愛(ài)護(hù)層層位關(guān)系，被愛(ài)護(hù)層抽放預(yù)抽煤層瓦斯抽放方法、抽放工藝、抽放參數(shù)局部防突措施局部防突措施內(nèi)容、揭穿煤層瓦斯壓力、瓦斯含量、突出參數(shù)、上山掘進(jìn)的硬質(zhì)抗靜電風(fēng)筒安全防護(hù)措施震動(dòng)放炮，遠(yuǎn)距離放炮，避難硐室，反向風(fēng)門，壓風(fēng)自救等煤與瓦斯突出預(yù)測(cè)，效果檢驗(yàn)預(yù)測(cè)、效果檢驗(yàn)所需儀表數(shù)量系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人瓦斯抽放系統(tǒng)抽放瓦斯系統(tǒng)礦井絕對(duì)及相對(duì)瓦斯涌出量抽放瓦斯設(shè)施泵房位置、安全愛(ài)護(hù)裝置選型及儀表井下臨時(shí)抽放瓦斯泵站安裝位置、排放瓦斯出口，警戒設(shè)施及監(jiān)測(cè)位置抽放瓦斯規(guī)定濃度、管路敷設(shè)抽放瓦斯規(guī)定防雷電、防滅火、防洪澇、防凍設(shè)施抽放瓦斯泵站防護(hù)設(shè)施臺(tái)數(shù)、型號(hào)泵站、鉆機(jī)及附屬設(shè)備監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備型號(hào)、性能、臺(tái)數(shù)及安裝地點(diǎn)系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人防滅火系統(tǒng)巷道布置與開(kāi)采程序開(kāi)拓方式、巷道布置及支護(hù)形式、材質(zhì)、巷道裱褙合理的采煤方法采煤方法、作業(yè)規(guī)程、安全措施消防供水系統(tǒng)滅火供水系統(tǒng)及水壓、設(shè)置三通和閥門位置、數(shù)量，地面消防水池、水量機(jī)電峒室防火支護(hù)形式及材料、防火門、峒室位置、滲漏重要部位防火井口房、機(jī)房、井口防火門、建筑材料、井巷支護(hù)材料消防材料庫(kù)井上下消防材料庫(kù)位置、運(yùn)輸條件、儲(chǔ)存物資滅火器材滅火器材數(shù)量、質(zhì)量、重量、使用期限，工作人員是否會(huì)用系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人防治水系統(tǒng)防治水打算及地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)系統(tǒng)防治水中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度打算，地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)系統(tǒng)、雨季三防措施及物資地面防治水地面疏、防、排水系統(tǒng)，井口標(biāo)高是否高于歷年最高洪水位，地表水防治措施，雨季三防措施防水煤柱防水煤柱位置、尺寸是否符合設(shè)計(jì)要求，防水煤柱的愛(ài)護(hù)和變動(dòng)情況井下防水設(shè)施防水閘門質(zhì)量、設(shè)置位置、峒室前后護(hù)碹，來(lái)水側(cè)蓖子門，防水閘門耐壓能力試驗(yàn)數(shù)據(jù)，關(guān)閉閘門的工具和配件疏水降壓疏水降壓方法，安全措施，防水措施系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人防治水系統(tǒng)分區(qū)隔離開(kāi)采要緊運(yùn)輸巷和要緊回風(fēng)巷是否布置在不受水威脅的巖層中，并以石門分區(qū)隔離開(kāi)采探放水探放水設(shè)備及數(shù)量，探放水設(shè)計(jì)，探放水的安全措施老空積水防治探明老空積水的空間位置、積水量和水壓，防治老空積水的方法，探放老空積水的鉆機(jī)數(shù)量、安全措施井下要緊排水設(shè)備水泵數(shù)量、型號(hào)、能力、排水管趟數(shù)、直徑，配電設(shè)備能力，水倉(cāng)數(shù)量、容量井下中央水泵房安全出口數(shù)量，通井筒出口與泵房地面高差，通井底車場(chǎng)出口的防水密閉門，泵房與水倉(cāng)間操縱閘門。系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人提升系統(tǒng)要緊提升設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量制動(dòng)系統(tǒng)保險(xiǎn)閘的空動(dòng)時(shí)刻空動(dòng)時(shí)刻常用閘和保險(xiǎn)閘的制動(dòng)力矩制動(dòng)力矩緊急制動(dòng)減速度減速度摩擦提升的防滑是否滿足防滑要求雙滾筒離合器閉鎖功能在提升運(yùn)行時(shí)不能自動(dòng)打開(kāi)絞車基礎(chǔ)及安裝基礎(chǔ)及安裝是否符合標(biāo)準(zhǔn)提升鋼絲繩規(guī)格、型號(hào)、檢測(cè)報(bào)告連接裝置連接裝置系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人提升系統(tǒng)提升裝置的保險(xiǎn)裝置保險(xiǎn)裝置防止過(guò)卷裝置防止過(guò)卷裝置防止過(guò)速裝置防止過(guò)速裝置過(guò)負(fù)荷和欠電壓愛(ài)護(hù)過(guò)負(fù)荷和欠電壓愛(ài)護(hù)限速裝置限速裝置深度指標(biāo)器失效愛(ài)護(hù)裝置失效愛(ài)護(hù)裝置閘瓦磨損愛(ài)護(hù)裝置磨損愛(ài)護(hù)裝置系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人提升系統(tǒng)松繩報(bào)警裝置松繩報(bào)警裝置滿倉(cāng)愛(ài)護(hù)及閉鎖裝置愛(ài)護(hù)及閉鎖裝置減速功能愛(ài)護(hù)裝置減速功能愛(ài)護(hù)裝置防墜器必須裝設(shè)可靠的防墜器過(guò)卷高度、過(guò)放距離及緩沖裝置過(guò)卷高度、過(guò)放距離及緩沖裝置防撞梁和托罐裝置,罐道防撞梁和托罐裝置,罐道井口安全門及閉鎖安全門聯(lián)鎖箕斗定重載定重裝載裝置系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人運(yùn)輸系統(tǒng)要緊運(yùn)輸設(shè)備規(guī)格、數(shù)量按設(shè)計(jì)帶式運(yùn)輸機(jī)阻燃皮帶、各種愛(ài)護(hù)鋼絲繩牽引的帶式輸送機(jī)輸送人員的安全設(shè)施安全設(shè)施大巷及井底車場(chǎng)的“信、集、閉”系統(tǒng)信、集、閉系統(tǒng)牽引機(jī)車和驅(qū)動(dòng)絞車的制動(dòng)系統(tǒng)制動(dòng)性能及測(cè)試分析軌道軌道電阻與絕緣平巷運(yùn)人措施分段開(kāi)關(guān)，信號(hào)閉鎖斜井人車防墜器架空乘人裝置架空乘人裝置斜井串車運(yùn)輸行人躲避硐空間、設(shè)置距離、防跑車及跑車防護(hù)裝置、行車報(bào)警裝置系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人電氣系統(tǒng)直接向井下供電的高壓饋線嚴(yán)禁裝設(shè)自動(dòng)合閘合閘方式嚴(yán)禁中性點(diǎn)接地接地點(diǎn)式井下高壓電氣愛(ài)護(hù)電氣愛(ài)護(hù)井下低壓電氣愛(ài)護(hù)電氣愛(ài)護(hù)井下電氣設(shè)備選型電氣設(shè)備使用地點(diǎn)、防爆性能，下井設(shè)備取得MA標(biāo)志情況，井下機(jī)電設(shè)備保證完好及杜絕電氣設(shè)備失爆情況，更換國(guó)家明令淘汰的設(shè)備及材料情況系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人電氣系統(tǒng)礦井供電雙回路電源線路趟數(shù)、線路是否接負(fù)荷井下中央變電所和各要緊設(shè)備機(jī)房雙回路雙回路供電線路井上、下防雷裝置避雷線、避雷器、避雷針等防爆電器設(shè)備產(chǎn)品合格證、防爆合格證、安全標(biāo)志等井下電纜電纜的選用是否有設(shè)計(jì)系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人安全監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備型號(hào)、數(shù)量；重大事故預(yù)警系統(tǒng)甲烷傳感器設(shè)置瓦斯礦井采煤、掘進(jìn)工作面、機(jī)電峒室、巷道、瓦斯泵站等處甲烷傳感器設(shè)置，傳感器的報(bào)警、斷電、復(fù)電濃度突出礦井中各種礦用電機(jī)車使用的甲烷檢測(cè)報(bào)警儀各型機(jī)車配備的儀器類型其它安全監(jiān)控裝置的設(shè)置風(fēng)速傳感器、壓力傳感器、流量傳感器、溫度傳感器、CO傳感器、調(diào)和開(kāi)停傳感器、風(fēng)門開(kāi)關(guān)傳感器、饋電狀態(tài)傳感器的設(shè)置系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人安全監(jiān)控系統(tǒng)便攜式甲烷檢測(cè)儀器各工種、崗位的配置甲烷斷電儀、風(fēng)電閉鎖裝置未裝備安全監(jiān)控礦井是否按規(guī)定裝備了甲烷斷電儀、風(fēng)電閉鎖裝置監(jiān)控設(shè)備連接、防雷電、故障、狀態(tài)顯示記錄報(bào)表功能安全監(jiān)控之間的電纜、光纜連接、故障閉鎖功能，防雷電愛(ài)護(hù)，系統(tǒng)各種狀態(tài)下的監(jiān)測(cè)、報(bào)警、顯示、儲(chǔ)存、報(bào)表功能系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人安全檢測(cè)系統(tǒng)安全儀表計(jì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)制度礦井通風(fēng)檢測(cè)儀器儀表安全儀表計(jì)量檢驗(yàn)制度，數(shù)量型號(hào)、配備范圍礦井氣體檢測(cè)儀表型號(hào)、數(shù)量礦井粉塵檢測(cè)儀器儀表粉塵采樣器和測(cè)定儀、個(gè)體采樣器型號(hào)、數(shù)量、粉塵化驗(yàn)室礦井壓力及觀測(cè)儀器儀表測(cè)壓儀器型號(hào)、配備數(shù)量、測(cè)點(diǎn)數(shù)量安全檢測(cè)裝備高瓦斯井、突出井及各種災(zāi)難預(yù)防的安全監(jiān)測(cè)裝備數(shù)量、類型系統(tǒng)項(xiàng)目排查內(nèi)容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)刻落實(shí)人其他系統(tǒng)爆炸材料庫(kù)地面爆炸材料庫(kù)的建筑結(jié)構(gòu)及各種防護(hù)措施；井下爆炸材料庫(kù)的位置、結(jié)構(gòu)、支護(hù)材料、儲(chǔ)存與發(fā)放、安全出口、照明勞動(dòng)安全組織機(jī)構(gòu)、安全人員定員、培訓(xùn)煤礦搶救搶救合同及搶救隊(duì)員熟悉地區(qū)情況安全生產(chǎn)責(zé)任制要緊負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)治理人員、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、專兼職安全治理人員配備情況、技術(shù)設(shè)備安全治理制度建立執(zhí)行情況、崗位安全作業(yè)規(guī)程建立執(zhí)行情況、隱患整改閉合情況、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控情況、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查情況、18種制度的建立和落實(shí)情況安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)文件的貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況、風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納考核情況、標(biāo)準(zhǔn)文件應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況安全培訓(xùn)教育建立健全安全培訓(xùn)教育制度情況、安全培訓(xùn)教育保證經(jīng)費(fèi)情況、全員培訓(xùn)教育及效果考核情況、1+1培訓(xùn)方式方法情況、培訓(xùn)實(shí)操基地建設(shè)利用情況、先進(jìn)安全生產(chǎn)治理方法普及應(yīng)用情況、企業(yè)負(fù)責(zé)人持證上崗情況、安全治理人員持證上崗情況、特種作業(yè)人員持證上崗情況應(yīng)急治理應(yīng)急救援物資設(shè)備配備情況、應(yīng)急救援物資設(shè)備維護(hù)情況、應(yīng)急救援預(yù)案制訂情況、應(yīng)急救援預(yù)案演練情況、應(yīng)急救援預(yù)案學(xué)習(xí)考試掌握情況、對(duì)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)治理應(yīng)必備的特定應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備情況事故處理和責(zé)任追究事故報(bào)告制度建立執(zhí)行情況、事故通報(bào)深度廣度發(fā)散度、"四不放過(guò)"的原則實(shí)際落實(shí)力度證照是否有合法的采礦許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、礦長(zhǎng)資格證、礦長(zhǎng)安全資格證附表2：X-X認(rèn)定的重大隱患排查表年月日隱患排查內(nèi)容對(duì)比排查是否符合要求排查負(fù)責(zé)人整改方案、措施、時(shí)刻、責(zé)任人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改時(shí)刻結(jié)果及落實(shí)人1、工作面出口20m范圍內(nèi)高度：炮采〈1.6m，巷道最小斷面小于原設(shè)計(jì)斷面的60%。2、端頭支護(hù)低于四對(duì)八根長(zhǎng)鋼梁支護(hù)的，支柱初撐力有3根及以上達(dá)不到要求的。3、工作面支柱（架）初撐力合格率低于90%的4、泵站壓力達(dá)不到規(guī)定值（炮采、普采18MPa，綜采30MPa）或壓力指示器失效的。5、老塘懸頂面積超過(guò)50㎡不垮落，不處理接著生產(chǎn)的。6、礦井不能保持2個(gè)暢通安全出口采煤工藝開(kāi)采的。7、礦井采區(qū)實(shí)行“剃頭”采煤方法，開(kāi)采的8、采煤工作面未經(jīng)煤業(yè)公司驗(yàn)收合格組織生產(chǎn)的。9、掘進(jìn)工作面不適用超前支護(hù)造成空頂作業(yè)的。10、采掘生產(chǎn)和施工過(guò)專門地段未采取專門措施的。11、礦井總風(fēng)量不能滿足生產(chǎn)需要的。12、煤與瓦斯突出礦井采納回風(fēng)出煤的。13、沒(méi)有備用要緊通風(fēng)機(jī)或者兩臺(tái)要緊通風(fēng)機(jī)能力不匹配的。14、煤與瓦斯突出礦井以及開(kāi)采容易自燃煤層而未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷的。15、生產(chǎn)采區(qū)進(jìn)（回）風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū)，或者一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)的。16、礦井未建立安全監(jiān)控系統(tǒng)的。17、高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井以及有瓦斯異常區(qū)的低瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)的。18、煤與瓦斯提出礦井未執(zhí)行“四位一體”防突措施的。19、高瓦斯和煤與瓦斯提出礦井掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)“三專兩閉鎖”、低瓦斯礦井掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、瓦斯電閉鎖的。20、礦井采納單回路供電的。21、井下電器設(shè)備失爆的。22、沒(méi)有措施進(jìn)行井下電、氣焊作業(yè)的。23、鍋爐、壓力容器安全閥、斷水愛(ài)護(hù)、斷油愛(ài)護(hù)、超溫愛(ài)護(hù)、水位報(bào)警等不靈敏可靠、整定值超過(guò)規(guī)定不按期校驗(yàn)的。24、礦井未按規(guī)定制定要緊采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備檢修打算或未按打算檢修的。25、提升、運(yùn)輸和供電等系統(tǒng)安全愛(ài)護(hù)不齊全的。26、礦井提升人員絞車、鋼絲繩、提升容器、斜井人車、采區(qū)內(nèi)電器設(shè)備等未取得煤安標(biāo)志、未按規(guī)定進(jìn)行定期校驗(yàn)的。27、被列入國(guó)家應(yīng)予淘汰的煤礦機(jī)電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或工藝，超過(guò)期限未更換仍在使用的。28、其他違犯《煤礦安全規(guī)程》的隱患附表3：國(guó)務(wù)院認(rèn)定的重大隱患排查表序號(hào)重大安全生產(chǎn)隱患重大安全生產(chǎn)隱患具體分解細(xì)化內(nèi)容排查結(jié)果治理情況驗(yàn)收意見(jiàn)排查人簽字備注一超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)（一）礦井全年產(chǎn)量超過(guò)礦井核定生產(chǎn)能力的

（二）礦井月產(chǎn)量超過(guò)當(dāng)月產(chǎn)量打算10%的

（三）違反“一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼最多只能布置1個(gè)回采工作面和2個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)。一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開(kāi)采或多煤層開(kāi)采的，該采區(qū)最多只能布置2個(gè)回采工作面和4個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)”規(guī)定的。

（四）未按規(guī)定制定要緊采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備檢修打算或者未按打算檢修的

（五）煤礦企業(yè)未制定井下勞動(dòng)定員或者實(shí)際入井人數(shù)超過(guò)規(guī)定人數(shù)的

二瓦斯超限作業(yè)（一）瓦斯檢查員配備數(shù)量不足的

（二）不按規(guī)定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢的

（三）井下瓦斯超限后不采取措施接著作業(yè)的

三煤與瓦斯突出礦井、未依照規(guī)定實(shí)施防突出措施（一）未建立防治突出機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)人員的

（二）未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和抽放瓦斯系統(tǒng)，未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷的

（三）未進(jìn)行區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)的

（四）未采取防治突出措施的

（五）未進(jìn)行防治突出措施效果檢驗(yàn)的

（六）未采取安全防護(hù)措施的

（七）未按規(guī)定配備防治突出裝置和儀器的

四高瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行（一）1個(gè)采煤工作面的瓦斯涌出量大于5立方米/分鐘或1個(gè)掘進(jìn)工作面瓦斯涌出量大于3立方米

（二）礦井絕對(duì)瓦斯涌出量達(dá)到《煤礦安全規(guī)程》第145條第（二）項(xiàng)規(guī)定而未建立抽放系統(tǒng)的

（三）未配備專職人員對(duì)礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行治理、使用和維護(hù)

（四）傳