進(jìn)出口商品免驗(yàn)審查表

PAGEPAGE50進(jìn)出口商品免驗(yàn)審查表審查內(nèi)容NO.審查要點(diǎn)質(zhì)量管理體系1.企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施、保持和持續(xù)地改進(jìn)文件化質(zhì)量管理體系。1是否建立文化的質(zhì)量管理體系，包括符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄等。2程序文件是否具有可操作性、可檢查性。3工作人員對現(xiàn)場工作使用的作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)記錄表格的使用要求是否掌握。二.管理職責(zé)1.最高管理者應(yīng)建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各級人員中貫徹中執(zhí)行。4是否建立并發(fā)布由最高管理者批準(zhǔn)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。5質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針的總體要求相一致。6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否結(jié)合企業(yè)實(shí)際，易于理解，各級人員是否掌握并貫徹執(zhí)行。2.企業(yè)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系7是否設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對其組織機(jī)構(gòu)及影響質(zhì)量管理、執(zhí)行和檢驗(yàn)人員是否都規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系3.最高管理者應(yīng)指定管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。8是否建立文化的質(zhì)量管理體系，包括符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄等。9程序文件是否具有可操作性、可檢查性。4.企業(yè)建立形成文件的程序，對文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、修改、回收、歸檔等作出明確規(guī)事實(shí)上。10工作人員對現(xiàn)場工作使用的作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)記錄表格的使用要求是否掌握。11是否建立并發(fā)布由最高管理者批準(zhǔn)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。12質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針的總體要求相一致。13質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否結(jié)合企業(yè)實(shí)際，易于理解，各級人員是否掌握并貫徹執(zhí)行。5.企業(yè)應(yīng)對質(zhì)量記錄的控制作出明確的規(guī)定。14是否設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對其組織機(jī)構(gòu)及影響質(zhì)量管理、執(zhí)行和檢驗(yàn)人員是否6.質(zhì)量記錄應(yīng)填寫清晰、規(guī)范完整、妥善保管。15質(zhì)量記肅否填寫清晰、規(guī)范完整、易存易取、妥善保管。16是否規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限7.企業(yè)應(yīng)建立管理評審程序。17是否建立管理評審程序。8.最高管理者按計(jì)劃進(jìn)行管理評審。18最高管理者是滯按計(jì)劃進(jìn)行管理評審。19管理評審后是否寫出評審報(bào)告，并采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。三.資源管理1.企業(yè)應(yīng)配備滿足生產(chǎn)及質(zhì)量管理體系需要的人員。20是否有充分的滿足有關(guān)人員培及資格要求的人力配備。2.企業(yè)應(yīng)建立培訓(xùn)程序，以規(guī)定培訓(xùn)的需求、計(jì)劃、考核、確認(rèn)及記錄等。21是否建立了培訓(xùn)程序。22是否根據(jù)培訓(xùn)的需求，制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。23是否妥善保存培訓(xùn)、考核和資格等記錄，并能提供查閱。3.企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品所需要的設(shè)施和環(huán)境。24是否有生產(chǎn)合格產(chǎn)品的工作場所和設(shè)施。25廠區(qū)、生產(chǎn)車間等工作環(huán)境是否嚴(yán)格管理。四.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1.企業(yè)應(yīng)對影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程建立程序。26是否建立產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序。27是否制訂了生產(chǎn)過程中各工序的工藝要求或作業(yè)指導(dǎo)書。28操作人員是否掌握工藝要求或作業(yè)指導(dǎo)書，并按其要求進(jìn)行操作。29是否選用合適生產(chǎn)設(shè)備、制訂了生產(chǎn)設(shè)備維修、保養(yǎng)制度，并切實(shí)執(zhí)行。2.企業(yè)應(yīng)確定與服務(wù)有關(guān)的部門，并規(guī)定其職責(zé)。30是否確定與服務(wù)有關(guān)的部門，規(guī)定其職責(zé)，并明確該部門負(fù)責(zé)向顧客提供必要的信息，了解顧客要求。3.企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品要求的評審程序。31是否建立產(chǎn)品要求的評審程序，并規(guī)定其職責(zé)。4.企業(yè)應(yīng)對合同和訂單評審作出規(guī)定。32合同或訂單是否進(jìn)行評審，并有完整的記錄。33是否有口頭方式接受訂貨，有無記錄和確認(rèn)。5.企業(yè)的產(chǎn)品要求改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件，并組織實(shí)施。34產(chǎn)品要求改變時(shí)，是否按規(guī)定更改相關(guān)文件，并及時(shí)傳遞有關(guān)部門。35產(chǎn)品要求的有關(guān)評審記錄是否妥善保管。6．企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)程序，并對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、評審、驗(yàn)證、更改等作出明確規(guī)定。36是否建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)程序。37是否規(guī)定了參與設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的有關(guān)部門及有資格的人員的職責(zé)和權(quán)限。38是否按計(jì)劃及設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。7．設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的評審和實(shí)施驗(yàn)證。39設(shè)計(jì)和開發(fā)是否進(jìn)行了評審和驗(yàn)證，并有相應(yīng)的記錄。40設(shè)計(jì)和開發(fā)更改前是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，更改后是否有記錄，并形成受控文件。8．企業(yè)應(yīng)建立控制采購質(zhì)量的程序。41是否建立控制采購質(zhì)量的程序。9．采購文件應(yīng)明確采購的要求，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。42采購文件是否明確采購的要求，并按規(guī)定進(jìn)行了審批。10．企業(yè)應(yīng)規(guī)定選擇采購分供方的評定方法。43是否規(guī)定了選擇采購分供方的評定方法，并建立分供方的記錄11．企業(yè)應(yīng)對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和放行作出規(guī)定44是否規(guī)定采購驗(yàn)證和放行的方法，并切實(shí)執(zhí)行。12．企業(yè)應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝、服務(wù)過程的標(biāo)識作出明確規(guī)定。45是否對產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝、服務(wù)過程的標(biāo)識作出明確規(guī)定。46產(chǎn)品生產(chǎn)過程中是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。47在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和交付、安裝等所有階段是否嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)定，并有可追溯性13．企業(yè)應(yīng)對內(nèi)部加工和最終交付的產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)作出明確規(guī)定。48是否對產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)作出明確規(guī)定，包裝應(yīng)滿足出入境檢驗(yàn)檢疫有關(guān)要求。49搬運(yùn)方法是否符合規(guī)定，能否防止損壞。14．企業(yè)對產(chǎn)品貯存的場所、庫房及貯存管理應(yīng)作出明確規(guī)定，以防止貯存的產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。50產(chǎn)品貯存的場所、倉庫及管理是否明確規(guī)定。51是否建立了產(chǎn)品出入庫的規(guī)定，并切實(shí)執(zhí)行。52包裝和所用材料是否適合保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量。15．企業(yè)應(yīng)采取措施，保證交付的產(chǎn)品質(zhì)量完好。53最終檢驗(yàn)直至交付是否都能保證產(chǎn)品質(zhì)量完好。16．企業(yè)應(yīng)對產(chǎn)品檢驗(yàn)作出規(guī)定，并組織實(shí)施。54是否對產(chǎn)品檢驗(yàn)作出規(guī)定，以驗(yàn)證過程間及最終產(chǎn)品是否符合要求。17.進(jìn)貨必須經(jīng)檢驗(yàn)合格方可投人生產(chǎn)使用。55進(jìn)貨檢驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行并作好記錄。18．企業(yè)應(yīng)規(guī)定過程間檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完成前不得放行。56過程間檢驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，是否在檢驗(yàn)合格后才放行。19．企業(yè)應(yīng)對產(chǎn)品最終檢驗(yàn)作出規(guī)定。57最終檢驗(yàn)是否有明確規(guī)定，是否按規(guī)定進(jìn)行最終檢驗(yàn)并作好記錄。58交付的產(chǎn)品是否有證據(jù)表明其產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并有可追溯性20．企業(yè)應(yīng)對檢驗(yàn)、測量和設(shè)備的管理作出規(guī)定。59是否對檢驗(yàn)、測量和設(shè)備的管理作出規(guī)定，并切實(shí)執(zhí)行。21‘企業(yè)應(yīng)對設(shè)備制訂校準(zhǔn)、周期檢定計(jì)劃，保證設(shè)備須經(jīng)校準(zhǔn)、檢定合格方可使用。60是否制訂了設(shè)備校準(zhǔn)、周期檢定計(jì)劃，并切實(shí)執(zhí)行61是否建立了設(shè)備檔案，設(shè)備檔案是否能表明測量不確定度、校準(zhǔn)、維修、維護(hù)等內(nèi)容。62是否對現(xiàn)有檢測設(shè)備標(biāo)明使用狀態(tài)。22．檢測設(shè)備應(yīng)放置在規(guī)定的環(huán)境條件下。63檢測設(shè)備所處環(huán)境條件是否符合規(guī)定要求。23．檢測設(shè)備維修保養(yǎng)后，使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)或檢定。64檢測設(shè)備維修保養(yǎng)后，是否進(jìn)行了校驗(yàn)或檢定。五．測量、分析和改進(jìn)企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部審核程序。65是否建立了內(nèi)部審核程序。66是否規(guī)定了內(nèi)部審核的頻次，是否按計(jì)劃要求進(jìn)行內(nèi)部審核。2．從事內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)67內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并經(jīng)資格認(rèn)可，審核人員是否與審核活動無直接責(zé)任關(guān)系。3．內(nèi)部審核后應(yīng)形成審核報(bào)告，對質(zhì)量管理體系有效實(shí)施作出評價(jià)。68內(nèi)部審核結(jié)束后是否形成審核報(bào)告，對質(zhì)量管理體系有效實(shí)施作出評價(jià)并報(bào)告管理者。4．對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，并有效跟蹤。69對審核中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)采取糾正措施，并跟蹤監(jiān)督糾正。5.交付產(chǎn)品的驗(yàn)證應(yīng)建立程序，交付產(chǎn)品的放行應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。70是否建立交付產(chǎn)品。的驗(yàn)證程序，交付產(chǎn)品的放行是否有記錄，并有授權(quán)人簽字。6．企業(yè)應(yīng)建立控制不合格產(chǎn)品的程序。71是否建立控制不合格產(chǎn)品的程序。72是否對不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離和處理等作出規(guī)定。73不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、存放、記錄及處理等是否符合規(guī)定要求7．可進(jìn)行糾正的不合格產(chǎn)品，經(jīng)糾正后應(yīng)重新驗(yàn)證。74不合格品是否有返工、返修記錄，返工、返修后是否再次進(jìn)行檢驗(yàn)。8．企業(yè)應(yīng)建立糾正措施程序。75是否建立糾正措施程序。9．企業(yè)應(yīng)對不合格原因進(jìn)行分析，采取切實(shí)有效的糾正措施。76是否經(jīng)對不合格原因進(jìn)行分析后，采取糾正措施并有效實(shí)施。10．企業(yè)應(yīng)建立預(yù)防措施程序。77是否建立預(yù)防措施程序。11．企業(yè)應(yīng)識別、分析潛在的不合格原因，采取切實(shí)有效的預(yù)防措施。78是否對潛在的不合格原因進(jìn)行分析后，采取預(yù)防措施并有效實(shí)施。六.產(chǎn)品檢驗(yàn)1.企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品