糾正措施控制程序

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)1.目的采取有效的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。2.適用范圍適用于公司糾正措施的制定、實施和驗證。3.職責3.1質(zhì)保部是本程序文件的歸口管理部門，也是《糾正措施處理單》的發(fā)出部門，并負責監(jiān)督和檢查其執(zhí)行情況；3.2糾正措施責任部門的負責人組織進行原因分析和糾正措施的制定與實施；3.3管理者代表對糾正措施的實施過程進行監(jiān)督。4.過程分析烏龜圖過程流程圖不需要不需要需要需要無效無效作業(yè)程序與控制要求程序工作內(nèi)容輸出文件責任部門/人6.1不合格信息來源6.1.1不合格信息來源：1）供應(yīng)商進貨檢驗批次不合格；2）在每半年的定期評價中，供應(yīng)商被評分數(shù)低于本公司要求的分數(shù)；3）生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的內(nèi)部質(zhì)量事故；4）生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)不符合規(guī)范要求；5）風險應(yīng)對措施失效；6）連續(xù)多次停工待料；7）內(nèi)審、管理評審提出的不符合項；8）二方客戶驗廠發(fā)現(xiàn)的不符合項；9）三方審核發(fā)現(xiàn)的不符合項；10）顧客投訴；11）顧客滿意度未達到目標值，或顧客提出的問題等；12）發(fā)現(xiàn)的其他不符合要求的問題。1.內(nèi)審不符合報告2.外審不符合報告3.二方客戶審核不符合報告4.供應(yīng)商績效評價報告等相關(guān)部門6.2不合格信息的評價分析6.2.1對以上接收或發(fā)現(xiàn)的不合格信息進行評價分析，判斷是否需要采取臨時應(yīng)急措施。臨時應(yīng)急措施包括停產(chǎn)、挑選、返工、修補、更換、停止發(fā)貨等。一般在下列情況下需采取臨時應(yīng)急措施：1）錯誤在繼續(xù)發(fā)生；2）重大緊急的對外事項。相關(guān)部門6.2.2如果需要采取臨時應(yīng)急措施，相關(guān)部門應(yīng)將組織各部門開會商討臨時應(yīng)急措施的具體實施內(nèi)容，經(jīng)決議后開始執(zhí)行，并將臨時應(yīng)急措施填寫在《糾正措施處理單》內(nèi)，如果不需要采取臨時應(yīng)急措施，則直接進入6.3條款。糾正措施處理單相關(guān)部門6.3責任部門判定6.3.1相關(guān)部門開會討論，判定不合格的責任部門，并填寫《糾正措施處理單》中的“不符合事實描述”，而后將《糾正措施處理單》發(fā)給責任部門。糾正措施處理單相關(guān)部門說明：如果顧客要求使用其規(guī)定的表單處理其投訴，則整個處理過程中，均應(yīng)使用顧客規(guī)定的表單；向供應(yīng)商發(fā)出《外部質(zhì)量反饋單》。外部質(zhì)量反饋單6.4原因分析與糾正措施的制定6.4.1責任部門收到《糾正措施處理單》后應(yīng)立即組織有關(guān)人員進行原因分析，針對問題和原因制定相應(yīng)的糾正措施，明確責任人和計劃完成時間。糾正措施處理單責任部門6.4.2在進行原因分析和糾正措施的制定過程中，必要時可邀請車間一線作業(yè)人員，或供應(yīng)商等相關(guān)方一起參與。責任部門6.4.3糾正措施實施時間分為短期和長期，短期規(guī)定15日內(nèi)完成糾正措施的實施與驗證；長期規(guī)定30日內(nèi)完成糾正措施的實施與驗證，如有需要增加資源或其他決策性等措施時，可根據(jù)具體情況由管理者代表或總經(jīng)理決定完成時間。相關(guān)部門6.5糾正措施的實施與效果驗證6.5.1糾正措施實施過程中，質(zhì)保部和相關(guān)部門要做好監(jiān)督檢查工作。質(zhì)保部6.5.2當糾正措施實施計劃完成日期已到，質(zhì)保部人員應(yīng)到現(xiàn)場驗證糾正措施的完成效果，將驗證效果填寫在《糾正預(yù)防處理單》上。糾正措施處理單質(zhì)保部6.6制定鞏固措施并實施6.6.1因糾正措施的實施而需修訂作業(yè)指導書等有關(guān)文件時，應(yīng)按《文件控制程序》中有關(guān)更改的規(guī)定進行更改。相關(guān)部門6.7資料歸檔6.7.1將與實施糾正措施有關(guān)的文件和記錄整理、歸檔，存放在質(zhì)保部。質(zhì)保部過程質(zhì)量目標的監(jiān)視目標名稱計算公式目標值監(jiān)視時機監(jiān)視部門7.1糾正措施按時完成率（按時完成的糾正措施÷糾正措施總數(shù)）×100%≥98%月質(zhì)保部過程中的風險控制（風險應(yīng)對計劃）風險應(yīng)對措施執(zhí)行時間負責人監(jiān)視方法8.1同樣問題仍然重復(fù)出現(xiàn)1）部門負責人、業(yè)務(wù)骨干要參與原因分析、糾正措施的制定，必要時要求一線作業(yè)人員參與2）驗證人員必須是非常熟悉業(yè)務(wù)的骨干人員3）重新進行原因分析，制定新的糾正措施，直到問題解決