采購標(biāo)準(zhǔn)化工作流程

采購標(biāo)準(zhǔn)化工作流程采購標(biāo)準(zhǔn)化工作流程采購標(biāo)準(zhǔn)化工作流程V:1.0精細(xì)整理，僅供參考采購標(biāo)準(zhǔn)化工作流程日期：20xx年X月采購標(biāo)準(zhǔn)化方案一、目的：確保物品采購規(guī)范操作、責(zé)任明確。二、范圍：適用于原輔材料、包裝材料、設(shè)備、五金配件采購。三、責(zé)任相關(guān)：物品需求部門、采購、財務(wù)、檢驗(yàn)、倉庫。四、操作細(xì)則流程責(zé)任部門使用表單采購需求采購需求采購計劃采購計劃部門主管審批部門主管審批供應(yīng)商評估、采購詢比價供應(yīng)商評估、采購詢比價采購合同采購合同合同訂立合同訂立采購執(zhí)行采購執(zhí)行預(yù)付款申請預(yù)付款申請財務(wù)審核財務(wù)審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)相關(guān)需求部門采購部部門主管采購采購采購采購采購財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理采購合同付款申請單申購單（財務(wù)聯(lián)）、合同、付款申請單流程責(zé)任部門使用表單預(yù)付款支付預(yù)付款支付采購跟蹤采購跟蹤到貨通知到貨通知檢驗(yàn)通知檢驗(yàn)通知不合格檢驗(yàn)合格品入庫入庫退貨退貨結(jié)算結(jié)算申請付款申請付款財務(wù)審核財務(wù)審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)貨款支付貨款支付財務(wù)采購采購檢驗(yàn)倉庫倉庫、采購采購采購財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)來料檢驗(yàn)通知單來料檢驗(yàn)報告標(biāo)識、入庫單采購計劃、入庫單、發(fā)票付款申請單五、流程說明：1．采購計劃：接收需求部門的材料需求計劃單，進(jìn)行分類匯總，沖減庫存后編制實(shí)際采購計劃。2．供應(yīng)商評估、采購詢比價：采購部門找尋供應(yīng)商，進(jìn)行詢價、比價及采購物品信息的及時反饋溝通；供應(yīng)商的綜合評估，提出采購意見。索取供應(yīng)商的相關(guān)證件，如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證、材質(zhì)單、合格證及相關(guān)證書等。3．簽訂采購合同：采購部門擬定采購合同，由采購部長審核簽字，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后與供應(yīng)商簽訂合同。4．預(yù)付款申請：根據(jù)合同需要支付預(yù)付款的，由采購提出付款申請，財務(wù)核對，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。5．財務(wù)審核：財務(wù)部審核相關(guān)單據(jù)是否齊全，賬目是否準(zhǔn)確。6．采購跟蹤：簽訂合同后，采購員須對交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。到貨前通知倉庫部門進(jìn)行接貨準(zhǔn)備。7．檢驗(yàn)通知：收到貨物后以書面形式通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。8．檢驗(yàn)：檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具“來料檢驗(yàn)報告”，并在檢驗(yàn)通知書上出具檢驗(yàn)結(jié)論。對存有質(zhì)量問題的來料，由采購業(yè)務(wù)人員與供應(yīng)商聯(lián)系處理。9．退貨：不合格品進(jìn)行退、換貨處理。10．結(jié)算：財務(wù)根據(jù)采購、入庫單進(jìn)