采購標(biāo)準(zhǔn)化工作流程

采購標(biāo)準(zhǔn)化工作流程采購標(biāo)準(zhǔn)化工作流程采購標(biāo)準(zhǔn)化工作流程V:1.0精細(xì)整理，僅供參考采購標(biāo)準(zhǔn)化工作流程日期：20xx年X月采購標(biāo)準(zhǔn)化方案一、目的：確保物品采購規(guī)范操作、責(zé)任明確。二、范圍：適用于原輔材料、包裝材料、設(shè)備、五金配件采購。三、責(zé)任相關(guān)：物品需求部門、采購、財(cái)務(wù)、檢驗(yàn)、倉庫。四、操作細(xì)則流程責(zé)任部門使用表單采購需求采購需求采購計(jì)劃采購計(jì)劃部門主管審批部門主管審批供應(yīng)商評(píng)估、采購詢比價(jià)供應(yīng)商評(píng)估、采購詢比價(jià)采購合同采購合同合同訂立合同訂立采購執(zhí)行采購執(zhí)行預(yù)付款申請(qǐng)預(yù)付款申請(qǐng)財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)相關(guān)需求部門采購部部門主管采購采購采購采購采購財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理采購合同付款申請(qǐng)單申購單（財(cái)務(wù)聯(lián)）、合同、付款申請(qǐng)單流程責(zé)任部門使用表單預(yù)付款支付預(yù)付款支付采購跟蹤采購跟蹤到貨通知到貨通知檢驗(yàn)通知檢驗(yàn)通知不合格檢驗(yàn)合格品入庫入庫退貨退貨結(jié)算結(jié)算申請(qǐng)付款申請(qǐng)付款財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)貨款支付貨款支付財(cái)務(wù)采購采購檢驗(yàn)倉庫倉庫、采購采購采購財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)來料檢驗(yàn)通知單來料檢驗(yàn)報(bào)告標(biāo)識(shí)、入庫單采購計(jì)劃、入庫單、發(fā)票付款申請(qǐng)單五、流程說明：1．采購計(jì)劃：接收需求部門的材料需求計(jì)劃單，進(jìn)行分類匯總，沖減庫存后編制實(shí)際采購計(jì)劃。2．供應(yīng)商評(píng)估、采購詢比價(jià)：采購部門找尋供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)及采購物品信息的及時(shí)反饋溝通；供應(yīng)商的綜合評(píng)估，提出采購意見。索取供應(yīng)商的相關(guān)證件，如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證、材質(zhì)單、合格證及相關(guān)證書等。3．簽訂采購合同：采購部門擬定采購合同，由采購部長(zhǎng)審核簽字，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后與供應(yīng)商簽訂合同。4．預(yù)付款申請(qǐng)：根據(jù)合同需要支付預(yù)付款的，由采購提出付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)核對(duì)，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。5．財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部審核相關(guān)單據(jù)是否齊全，賬目是否準(zhǔn)確。6．采購跟蹤：簽訂合同后，采購員須對(duì)交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。到貨前通知倉庫部門進(jìn)行接貨準(zhǔn)備。7．檢驗(yàn)通知：收到貨物后以書面形式通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。8．檢驗(yàn)：檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具“來料檢驗(yàn)報(bào)告”，并在檢驗(yàn)通知書上出具檢驗(yàn)結(jié)論。對(duì)存有質(zhì)量問題的來料，由采購業(yè)務(wù)人員與供應(yīng)商聯(lián)系處理。9．退貨：不合格品進(jìn)行退、換貨處理。10．結(jié)算：財(cái)務(wù)根據(jù)采購、入庫單進(jìn)