采購工作管理制度

—采購工作管理制度在快速改變和不斷變革的今天，需要運(yùn)用制度的場合越來越多，制度是指肯定的規(guī)格或法令禮俗。大家明白制度的格式嗎？下面是由給大家?guī)淼倪x購工作管理制度7篇，讓我們一起來看看!選購工作管理制度11目的強(qiáng)化對本公司工程工程物資選購的管理和掌握，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿意工程設(shè)計(jì)和施工需要。2適用范圍本制度適用于本公司自建工程工程材料選購、驗(yàn)收等管理工作。3工作職責(zé)3.1各工程部材料部門是該工程工程材料裝備和管理的歸口管理部門。3.2工程部詳細(xì)實(shí)施工程材料裝備的選購、驗(yàn)收、發(fā)放、運(yùn)用等管理工作。4物資管理要求4.1根據(jù)批準(zhǔn)的物資選購方案和文件，按質(zhì)量精確選購各工序所需的工程材料、工程裝備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《選購掌握流程》的有關(guān)規(guī)定。4.2材料選購施行分級管理，物資種類分為：重要物資：鋼材、水泥、商品砼、裝備、木方、九夾板；主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。4.3材料選購方案編制工程工程各工序需統(tǒng)一運(yùn)用材料清單。工程工程進(jìn)度表（如遇方案更改，應(yīng)補(bǔ)充方案表），在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各運(yùn)用單位（班組）每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送工程部組織選購。工程材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料選購方案。重要材料選購方案須經(jīng)工程經(jīng)理和工程第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料選購方案由工程經(jīng)理批準(zhǔn)，施工工程材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。物資選購后要精確、按時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥當(dāng)看護(hù)，削減保管損耗，使物資安全存放。5材料選購合同5.1材料選購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同本錢部檢查監(jiān)督。5.2各種材料選購合同，由工程部負(fù)責(zé)簽訂，合同本錢部檢查監(jiān)督。5.3材料選購合同必需符合國家法律法規(guī)，盡量采納國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，工程部應(yīng)按時(shí)上報(bào)合同本錢部，由工程部提出處理看法，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得運(yùn)用。6材料的驗(yàn)證6.1依據(jù)選購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)工程部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商（直接供方）貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題按時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在選購邀標(biāo)文件中商定。6.2如工程合同中規(guī)定（工程部）需對供貨商（供方）物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由工程部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由工程部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必需按合同條款進(jìn)行，依據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫（工地）材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由工程部按時(shí)送實(shí)驗(yàn)室。依據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)按時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁運(yùn)用于工程中，做按時(shí)清退出場，做好退貨處理工作。選購工作管理制度2為了強(qiáng)化公司根本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理，標(biāo)準(zhǔn)選購工作流程，進(jìn)一步提升公司選購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，依據(jù)公司建設(shè)進(jìn)展的實(shí)際需要，特制定本制度。1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司建立專職選購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的選購工作相順應(yīng)的政治素養(yǎng)、專業(yè)學(xué)問和業(yè)務(wù)力量，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的全部選購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。方案科負(fù)責(zé)對選購方案的審批，確保選購行為的合理和選購資金的落實(shí)。3、搜集公司基建所需的物資、裝備（公司集中掌握的）選購需求，編制各期選購方案，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。4、按時(shí)完成各期選購方案和零星選購方案，保質(zhì)保量、按時(shí)精確地為基建施工提供選購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素按時(shí)征求施工單位的看法，改進(jìn)缺乏。5、主動參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資選購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。6、選購合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待選購物資、裝備的市場價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)按時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于選購物資、裝備的價(jià)格談判，簽訂選購意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將選購合同、協(xié)議以及選購方案報(bào)公司方案科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字答應(yīng)后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式選購合同、協(xié)議。7、簽訂選購合同、協(xié)議的原則和留意事項(xiàng)自主、自愿，公平協(xié)商是簽訂選購合同協(xié)議的根本原則。簽訂選購合同、協(xié)議的留意事項(xiàng)為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必需符合法律標(biāo)準(zhǔn)。合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完好性和可操作性，防止不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。選購工作管理制度3一、目的：為強(qiáng)化選購方案管理，標(biāo)準(zhǔn)選購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購本錢，特制定本制度。二、適用范圍本方法適用于公司總部全部物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的選購。三、職責(zé)權(quán)限1、公司董事長負(fù)責(zé)選購管理制度的審批；3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)選購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)選購管理制度的制訂。四、選購原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品選購必需有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購置的物品除外。2、全都性原則選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的情況下，選購人員須按時(shí)反應(yīng)信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。3、低價(jià)搜尋原則選購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價(jià)格，完成最優(yōu)化選購。4、廉潔原則（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購本錢。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新裝備及市場信息。（5）工作認(rèn)真認(rèn)真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)選購原則凡大宗或常常運(yùn)用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由選購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場改變較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)把握市場行情，調(diào)整選購價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則：選購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)按照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。五、物資分類：（一）物資分類1、固定資產(chǎn)類：單位價(jià)值在XXX0元以上，運(yùn)用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要選購的相關(guān)物品。（二）選購布置：由總公司統(tǒng)一選購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一選購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行選購）六、選購流程：1、選購申請：運(yùn)用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）選購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行選購。（3）屬以下情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。4、供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣檢查合格后，由選購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭吵時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，選購人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。（2）若選購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗(yàn)收入庫：選購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知選購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。8、對帳付款：選購付款施行審批制度，詳細(xì)程序如下：（1）選購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。B、金額在200元—XXX0元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。C、金額在XXX0元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20XX年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《選購詢價(jià)記錄表》選購工作管理制度4總則一、為了標(biāo)準(zhǔn)公司的物資選購，降低物資選購本錢，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，強(qiáng)化企業(yè)物資選購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資選購管理的根本標(biāo)準(zhǔn)。三、選購部應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)選購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，削減選購風(fēng)險(xiǎn)。第一章選購部職責(zé)四、選購部崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)選購管理制度及選購流程和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；2、負(fù)責(zé)物資選購員、方案員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；3、負(fù)責(zé)物資選購方案的制定，選購合同的簽訂及保管；4、負(fù)責(zé)物資選購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的選購工作；6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。7、選購部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如選購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；8、選購部建立選購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對帳。五、物資選購遵守的原則1、未經(jīng)審批的物資一律不得選購；2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先運(yùn)用；3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，選購遠(yuǎn)近搭配的原則；4、選購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，削減現(xiàn)金結(jié)算；5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定選購單位；6、對于先試用的物資，必需由運(yùn)用部門出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可選購。第二章物資選購管理六、為節(jié)約選購本錢，公司施行按月上報(bào)選購方案。選購部編制選購方案時(shí)，要從實(shí)際工作動身，防止盲目提報(bào)物資選購方案，防止物資積壓損失。七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資選購方案，在每月的23日前向選購部報(bào)下月的選購方案，然后由選購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。八、各部門及配套廠家提供的需選購物資的規(guī)格型號必需完好，如不完好所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門擔(dān)當(dāng)30%；同時(shí)，選購部有權(quán)拒絕選購型號不完好的物資。九、物資選購時(shí)必需嚴(yán)格根據(jù)選購原則、選購方案進(jìn)行選購，做到不錯訂、不漏訂，按時(shí)精確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資選購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特別情況，與公司律師參謀聯(lián)系后，再簽定合同。十、物資選購時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料顯現(xiàn)短缺現(xiàn)象，選購部應(yīng)征求運(yùn)用單位看法，在運(yùn)用單位同意，并簽字確認(rèn)前方可選購運(yùn)用單位情愿接受的代用品，否則，顯現(xiàn)后果由選購部負(fù)直接責(zé)任。十一、選購部未能按時(shí)完成的選購任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。第三章物資驗(yàn)收入庫管理十二、物資到庫后，選購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按商定時(shí)間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗(yàn)。十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由選購部按時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，按時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。十四、凡對外調(diào)劑的物資必需由選購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。十五、驗(yàn)收合格的物資，由選購部送檢人員按時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。十六、選購部收到入庫單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。選購工作管理制度5為了標(biāo)準(zhǔn)公司的物資選購行為，降低選購本錢，強(qiáng)化對選購的監(jiān)督管理，根據(jù)科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。一、本制度是公司選購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的根本標(biāo)準(zhǔn)。二、物資需求（選購）方案的分類1、月度物資需求方案即月選購方案；2、臨時(shí)物資需求方案即物資選購方案單。三、選購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）選購原則：1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資選購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購置的物品除外；2、供方評定原則；3、職責(zé)別離原則，選購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；4、全都性規(guī)定，選購的物品必需與選購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。（二）選購方式：1、招標(biāo)選購；2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)選購；3、即時(shí)詢價(jià)選購。（三）付款方式：1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。四、選購方案請購和實(shí)施（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額，依據(jù)庫存情況核定選購數(shù)量，編制月份選購方案。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、裝備）由運(yùn)用部門提出申請并填寫物資選購方案單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫檢查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。裝備選購由技術(shù)部協(xié)作。（二）選擇選購渠道，確定選購價(jià)格供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資選購方案單》，先核對選購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，依據(jù)選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特別情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（裝備選購由技術(shù)部協(xié)作）。對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，選購經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的選購方式向廠協(xié)商價(jià)。選購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行選購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行選購。做好選購質(zhì)量記錄。五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對選購物資進(jìn)行驗(yàn)證（裝備選購由技術(shù)部協(xié)作），選購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特別情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。全部特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)峻不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序選購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對選購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。實(shí)行預(yù)付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。實(shí)行除預(yù)付款方式之外的方式付款的`選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票依據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求（一）物資需求（選購）信息傳遞規(guī)定：1、物資需求運(yùn)用單位必需在《月選購方案》或《臨時(shí)物資選購方案單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。2、所需物資需試用前方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購方案》或《臨時(shí)物資選購方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。3、物資需求運(yùn)用單位要按時(shí)把握所需物資的市場信息情況，在《月選購方案》或《臨時(shí)物資選購方案》上將所需物資的市場信息情況列明。4、物資需求運(yùn)用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必需立刻通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商主動協(xié)作處理好有關(guān)事宜。（二）物資選購規(guī)定：1、物資選購部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公正”的原則，以“降低本錢、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的選購供應(yīng)工作。2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信譽(yù)、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3、凡選購的大型裝備、成套裝備、大宗物資，必需實(shí)行公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資選購，供應(yīng)部應(yīng)按時(shí)通知物資需求運(yùn)用單位，雙方主動協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）選購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：1、選購物資到廠后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格前方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的選購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，實(shí)行退貨、換貨或索賠措施。3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位運(yùn)用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。（四）選購物資付款規(guī)定：以下情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付選購款項(xiàng)：1、與《選購合同》或《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項(xiàng)。2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的選購物資的數(shù)量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。4、所需物資需試用前方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購方案》或《臨時(shí)物資選購方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。（五）選購紀(jì)律規(guī)定：1、各物資需求運(yùn)用單位應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求選購方案，對任何亂報(bào)方案、鋪張鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求選購方案的行為進(jìn)行嚴(yán)格處理。2、物資選購經(jīng)辦人員必需堅(jiān)固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購本錢的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。選購工作管理制度6一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。1、學(xué)校施行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)XXX0元以上須經(jīng)校務(wù)會商量確定。2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參與的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)商量會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必需經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定按時(shí)報(bào)銷。3、學(xué)校同意購置的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、試驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，按時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會人員以作過失事故處理。4、財(cái)會人員發(fā)如今經(jīng)費(fèi)運(yùn)用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，按時(shí)處理，否則，作失職論處。5、學(xué)校的基建工程校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。二、財(cái)物（校產(chǎn)）管理制度為強(qiáng)化學(xué)校公物選購、審批、管理做到方案購置，妥當(dāng)保管，合理運(yùn)用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。強(qiáng)化學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順當(dāng)進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必需人人疼惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)物的常規(guī)管理。1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和運(yùn)用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，施行管理人員責(zé)任制。2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，完成行政負(fù)責(zé)人和運(yùn)用管理人員雙重責(zé)任制。依據(jù)校產(chǎn)分布情況，按運(yùn)用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)處處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。3、新購置的固定資產(chǎn)，必需符合審核、選購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可運(yùn)用。4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)全都。5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。6、各科室校產(chǎn)清冊一式X份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的運(yùn)用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予按時(shí)查處。7、固定資產(chǎn)的削減，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、喪失、變價(jià)等都必需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審批，總務(wù)處備案。8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，裝備等公物由班主任落實(shí)到人保管運(yùn)用。選購工作管理制度7一、目的為強(qiáng)化公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)裝備）的選購管理，標(biāo)準(zhǔn)選購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)選購物美價(jià)廉的物資，以滿意公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司各類生產(chǎn)物資（裝備）或大宗的選購。三、選購及物流審批權(quán)限1、選購申請單選購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：（1）估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。（2）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。（3）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。（4）估算金額在元以上（大宗選購），由董事長加批。2、選購訂單（或選購合同）選購員依據(jù)已審批的選購申請單和市場詢價(jià)結(jié)果制作選購訂單，審批權(quán)限如下；（1）選購金額在元以內(nèi)，由選購經(jīng)理直接審批。（2）選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。（3）選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。（4）選購金額在元以上（大宗選購），由董事長加批。（5）選購金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。四、物資選購流程1、物資需求部門提供選購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。2、選購部憑已審核的選購申請單，制作選購訂單或選購合同（含報(bào)價(jià)），在完成選購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)