試論采購(gòu)控制程序課件

采購(gòu)控制程序2008年9月采購(gòu)控制程序2008年9月11、目的對(duì)本所采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；規(guī)范采購(gòu)過程，確保工作有序、低成本和高效運(yùn)行。1、目的對(duì)本所采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；22、范圍適用于本所科研生產(chǎn)和提供給顧客產(chǎn)品所需的器材采購(gòu)的控制。2、范圍適用于本所科研生產(chǎn)和提供給顧客產(chǎn)品所需的器材采購(gòu)的控33、各部門職責(zé)3.1計(jì)財(cái)辦

下設(shè)：器材部、科研項(xiàng)目部、合同管理小組、財(cái)務(wù)部……

3、各部門職責(zé)3.1計(jì)財(cái)辦43.1、計(jì)財(cái)辦3.1.1器材部

a)負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)實(shí)施、采購(gòu)物資驗(yàn)收等采購(gòu)過程的管理工作；

b)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；c)質(zhì)管辦定期監(jiān)督檢查采購(gòu)過程的質(zhì)量控制；參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和控制、對(duì)外協(xié)承制單位質(zhì)量保證能力的考察、認(rèn)定工作；d)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并實(shí)施伍萬元以下的器材采購(gòu)。3.1、計(jì)財(cái)辦3.1.1器材部53.1、計(jì)財(cái)辦3.1.2合同管理小組

a)組織伍萬元及以上的器材采購(gòu)招、投標(biāo)工作；b)負(fù)責(zé)組織對(duì)外協(xié)承制單位質(zhì)量保證能力的考察、認(rèn)定，負(fù)責(zé)組織外協(xié)件技術(shù)協(xié)議、合同的簽訂，督促檢查合同執(zhí)行中所出現(xiàn)的有關(guān)問題。3.1、計(jì)財(cái)辦3.1.2合同管理小組63、各部門職責(zé)3.2各部門/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)器材和外協(xié)件的技術(shù)、工藝指標(biāo)審核。

3.3分管計(jì)財(cái)辦的所領(lǐng)導(dǎo)

a)批準(zhǔn)伍萬元及以上的器材采購(gòu)和外協(xié)加工；b)批準(zhǔn)《合格供方名錄》。

3、各部門職責(zé)3.2各部門/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)器材和外協(xié)件的技術(shù)74、程序4.1、采購(gòu)器材的分類原則4.2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)4、程序4.1、采購(gòu)器材的分類原則84.1、采購(gòu)器材的分類原則

a)重要物資(A類)：構(gòu)成產(chǎn)品主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或安全性的物資；b)一般物資(B類)：構(gòu)成產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物資；c)輔助物資(C類)：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。

采購(gòu)實(shí)施前，各部門應(yīng)根據(jù)所需物資對(duì)最終產(chǎn)品的影響，在《訂購(gòu)物資明細(xì)卡》上注明類別。4.1、采購(gòu)器材的分類原則94.2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)

器材部根據(jù)所屬各部門填報(bào)的采購(gòu)信息，并視采購(gòu)器材的重要程度，評(píng)價(jià)供方.《供應(yīng)廠商調(diào)查表》《合格供方名錄》《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》

4.2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)104.3、采購(gòu)信息

4.3.1采購(gòu)信息確定

a)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、數(shù)量、交付及供應(yīng)商等；b)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；c)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求（技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)等）。適當(dāng)時(shí)還包括：d)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，e)適用的質(zhì)量保證體系要求。

4.3、采購(gòu)信息11

4.3.2采購(gòu)信息/計(jì)劃申報(bào)

除應(yīng)急臨時(shí)采購(gòu)?fù)?，采?gòu)申請(qǐng)人均應(yīng)在采購(gòu)前填報(bào)《訂購(gòu)物資明細(xì)卡》；應(yīng)急臨時(shí)小額采購(gòu)應(yīng)由器材部驗(yàn)收后，補(bǔ)填《訂購(gòu)物資明細(xì)卡》、《驗(yàn)收單》并由單位負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽字方可辦理入庫(kù)手續(xù)；器材部根據(jù)器材需求單位提出的訂購(gòu)物資明細(xì)卡及庫(kù)存物資情況編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu).4.3.2采購(gòu)信息/計(jì)劃申報(bào)124.3.3采購(gòu)計(jì)劃審批

貳仟元以下課題負(fù)責(zé)人審批貳仟元及以上至貳萬元以下所屬各部門負(fù)責(zé)人審批貳萬元及以上至伍萬元以下計(jì)財(cái)辦主任審批伍萬元及以上所領(lǐng)導(dǎo)審批本所的采購(gòu)文件《訂購(gòu)物資明細(xì)卡》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)計(jì)劃表》、《采購(gòu)合同》及其附件等，由器材部保管。4.3.3采購(gòu)計(jì)劃審批134.3.4采購(gòu)的實(shí)施

經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)器材，必須填寫《驗(yàn)收單》方能辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷時(shí)的附件包括《訂購(gòu)物資明細(xì)卡》、《出庫(kù)單》、《驗(yàn)收單》、《采購(gòu)合同》或《協(xié)議》等4.3.4采購(gòu)的實(shí)施144.4

采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

4.5

經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)器材，必須填寫《驗(yàn)收單》方能辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷時(shí)的附件包括《訂購(gòu)物資明細(xì)卡》、《出庫(kù)單》、《驗(yàn)收單》、《采購(gòu)合同》或《協(xié)議》等。4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》有關(guān)規(guī)15訂購(gòu)器材流程（簡(jiǎn)）1申請(qǐng)人填寫訂貨明細(xì)卡加蓋課題章、負(fù)責(zé)人簽字2倉(cāng)庫(kù)保管員和用戶共同確認(rèn)簽字3采購(gòu)員購(gòu)貨辦理（合同、借款、轉(zhuǎn)帳）4申請(qǐng)人持直發(fā)單領(lǐng)貨加蓋課題章、負(fù)責(zé)人簽字訂購(gòu)器材流程（簡(jiǎn)）1申請(qǐng)人填寫訂貨明細(xì)卡加蓋課題章、負(fù)責(zé)人簽16訂購(gòu)器材流程（簡(jiǎn)）5倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收簽字6采購(gòu)員填寫報(bào)銷單（發(fā)票、訂貨卡、直發(fā)單）7器材部門負(fù)責(zé)人簽字8采購(gòu)員持所有單據(jù)送財(cái)務(wù)室報(bào)銷訂購(gòu)器材流程（簡(jiǎn)）5倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收簽字17THANKS!THANKS!18采購(gòu)控制程序2008年9月采購(gòu)控制程序2008年9月191、目的對(duì)本所采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；規(guī)范采購(gòu)過程，確保工作有序、低成本和高效運(yùn)行。1、目的對(duì)本所采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；202、范圍適用于本所科研生產(chǎn)和提供給顧客產(chǎn)品所需的器材采購(gòu)的控制。2、范圍適用于本所科研生產(chǎn)和提供給顧客產(chǎn)品所需的器材采購(gòu)的控213、各部門職責(zé)3.1計(jì)財(cái)辦

下設(shè)：器材部、科研項(xiàng)目部、合同管理小組、財(cái)務(wù)部……

3、各部門職責(zé)3.1計(jì)財(cái)辦223.1、計(jì)財(cái)辦3.1.1器材部

a)負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)實(shí)施、采購(gòu)物資驗(yàn)收等采購(gòu)過程的管理工作；

b)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；c)質(zhì)管辦定期監(jiān)督檢查采購(gòu)過程的質(zhì)量控制；參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和控制、對(duì)外協(xié)承制單位質(zhì)量保證能力的考察、認(rèn)定工作；d)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并實(shí)施伍萬元以下的器材采購(gòu)。3.1、計(jì)財(cái)辦3.1.1器材部233.1、計(jì)財(cái)辦3.1.2合同管理小組

a)組織伍萬元及以上的器材采購(gòu)招、投標(biāo)工作；b)負(fù)責(zé)組織對(duì)外協(xié)承制單位質(zhì)量保證能力的考察、認(rèn)定，負(fù)責(zé)組織外協(xié)件技術(shù)協(xié)議、合同的簽訂，督促檢查合同執(zhí)行中所出現(xiàn)的有關(guān)問題。3.1、計(jì)財(cái)辦3.1.2合同管理小組243、各部門職責(zé)3.2各部門/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)器材和外協(xié)件的技術(shù)、工藝指標(biāo)審核。

3.3分管計(jì)財(cái)辦的所領(lǐng)導(dǎo)

a)批準(zhǔn)伍萬元及以上的器材采購(gòu)和外協(xié)加工；b)批準(zhǔn)《合格供方名錄》。

3、各部門職責(zé)3.2各部門/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)器材和外協(xié)件的技術(shù)254、程序4.1、采購(gòu)器材的分類原則4.2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)4、程序4.1、采購(gòu)器材的分類原則264.1、采購(gòu)器材的分類原則

a)重要物資(A類)：構(gòu)成產(chǎn)品主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或安全性的物資；b)一般物資(B類)：構(gòu)成產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物資；c)輔助物資(C類)：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。

采購(gòu)實(shí)施前，各部門應(yīng)根據(jù)所需物資對(duì)最終產(chǎn)品的影響，在《訂購(gòu)物資明細(xì)卡》上注明類別。4.1、采購(gòu)器材的分類原則274.2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)

器材部根據(jù)所屬各部門填報(bào)的采購(gòu)信息，并視采購(gòu)器材的重要程度，評(píng)價(jià)供方.《供應(yīng)廠商調(diào)查表》《合格供方名錄》《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》

4.2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)284.3、采購(gòu)信息

4.3.1采購(gòu)信息確定

a)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、數(shù)量、交付及供應(yīng)商等；b)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；c)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求（技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)等）。適當(dāng)時(shí)還包括：d)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，e)適用的質(zhì)量保證體系要求。

4.3、采購(gòu)信息29

4.3.2采購(gòu)信息/計(jì)劃申報(bào)

除應(yīng)急臨時(shí)采購(gòu)?fù)?，采?gòu)申請(qǐng)人均應(yīng)在采購(gòu)前填報(bào)《訂購(gòu)物資明細(xì)卡》；應(yīng)急臨時(shí)小額采購(gòu)應(yīng)由器材部驗(yàn)收后，補(bǔ)填《訂購(gòu)物資明細(xì)卡》、《驗(yàn)收單》并由單位負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽字方可辦理入庫(kù)手續(xù)；器材部根據(jù)器材需求單位提出的訂購(gòu)物資明細(xì)卡及庫(kù)存物資情況編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu).4.3.2采購(gòu)信息/計(jì)劃申報(bào)304.3.3采購(gòu)計(jì)劃審批

貳仟元以下課題負(fù)責(zé)人審批貳仟元及以上至貳萬元以下所屬各部門負(fù)責(zé)人審批貳萬元及以上至伍萬元以下計(jì)財(cái)辦主任審批伍萬元及以上所領(lǐng)導(dǎo)審批本所的采購(gòu)文件《訂購(gòu)物資明細(xì)卡》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)計(jì)劃表》、《采購(gòu)合同》及其附件等，由器材部保管。4.3.3采購(gòu)計(jì)劃審批314.3.4采購(gòu)的實(shí)施

經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)器材，必須填寫《驗(yàn)收單》方能辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷時(shí)的附件包括《訂購(gòu)物資明細(xì)卡》、《出庫(kù)單》、《驗(yàn)收單》、《采購(gòu)合同》或《協(xié)議》等4.3.4采購(gòu)的實(shí)施324.4

采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

4.5

經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)器材，必須填寫《驗(yàn)收單》方能辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷時(shí)的附件包括《訂購(gòu)物資明細(xì)卡》、《出庫(kù)單》、《驗(yàn)收單》、《采購(gòu)合同》或《協(xié)議》等。4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》有關(guān)規(guī)33訂購(gòu)器材流程（簡(jiǎn)）1申請(qǐng)人填寫訂貨