隱患排查制度

隱患排查治理制度2022年7月20日發(fā)布2022年7月20日實(shí)施1、目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司財(cái)產(chǎn)和廣大職工人身安全，特制定本制度2、適用范圍適用于公司各類事故隱患排查治理工作。3、編制依據(jù)3.1《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)【2010】23號(hào)）3.2《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（山東省人民政府第311號(hào)令）3.3《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第16號(hào)）3.4《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》3.5公司《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》3.6《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37\T2883-20163.7《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系細(xì)則》DB37\T3011-20173.8印刷企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南4、定義4.1安全生產(chǎn)事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.3重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。5、管理職責(zé)5.1公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司綜合性隱患排查、治理工作。5.2各單位管理人員負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查、治理工作。5.3從操作人員負(fù)責(zé)組織本崗位的隱患排查治理工作。5.4生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。6、管理要求6.1公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促責(zé)任部門制定有效的防范措施，并確定責(zé)任人。6.2隱患排查可與公司的各項(xiàng)安全檢查結(jié)合起來，科學(xué)整合，按照下列方式進(jìn)行：6.2.1日常隱患排查，分崗位操作人員排查和管理人員日常排查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查；6.2.2綜合性隱患排查，由分管生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實(shí)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制為重點(diǎn)，包括專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查與節(jié)假日等內(nèi)容，每月不少于1次。6.3隱患的等級(jí)認(rèn)定6.3.1輕微事故隱患有下列情形之一的為輕微事故隱患：不按公司規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品或勞動(dòng)防護(hù)用品使用不規(guī)范的；危險(xiǎn)場(chǎng)所安全標(biāo)志不全的；不按時(shí)巡回檢查各種安全設(shè)施，不按時(shí)填寫各種安全檢查記錄或填寫不全的；廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛超速行駛的；違反操作規(guī)程、違章作業(yè)、違章指揮但不足以造成嚴(yán)重后果的；其它一旦發(fā)生事故，能輕傷1至2人或能導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元以下。6.3.2一般事故隱患有下列情形之一的為一般事故隱患：裝置、設(shè)備、工藝有缺陷不足以造成嚴(yán)重后果的；職工未經(jīng)過培訓(xùn)、無(wú)證而上崗的；特殊工種職工未經(jīng)過有關(guān)部門培訓(xùn)，無(wú)證上崗的；廠房建筑年久失修未及時(shí)修理的；易燃區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、吊裝作業(yè)、登高作業(yè)、斷路作業(yè)不按規(guī)定辦理作業(yè)票的；其它一旦發(fā)生事故，能致輕傷3至10人或一次重傷1至2人或一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元至10萬(wàn)元以下。6.3.3重大事故隱患有下列情形之一的，為重大事故隱患：a）生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運(yùn)輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；b）儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；c）使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的；d）建構(gòu)筑物的耐火等級(jí)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；倉(cāng)庫(kù)的耐火等級(jí)、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；e）壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗(yàn)要求檢修（停用）的；f）壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的；g)使用非法制造的壓力容器等特種設(shè)備及安全附件的；h）未按規(guī)定設(shè)置消防滅火系統(tǒng)的；未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的；i）廠區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車場(chǎng)地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；j）存在其他可能導(dǎo)致重大事故的危險(xiǎn)有害因素的。6.4隱患的整改與治理6.4.1所有隱患整改按照誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，對(duì)隱患認(rèn)真整改。6.4.2各級(jí)檢查組織檢查出的隱患問題，要逐項(xiàng)分析研究，落實(shí)整改措施，及時(shí)下達(dá)《隱患整改通知書》，并做到“四定”，即定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成時(shí)間。6.4.3整改部門及人員對(duì)下達(dá)的《隱患整改通知書》的要求要按期完成，并及時(shí)反饋整改情況。6.4.4對(duì)整改比較復(fù)雜，涉及面廣、影響生產(chǎn)比較大，需要花費(fèi)較多時(shí)間、人力、物力、財(cái)力，才能整改的隱患，應(yīng)當(dāng)限期完成。在限期整改期間，隱患存在單位拿出監(jiān)控措施，確保安全。6.4.5對(duì)重大隱患和各部門不能解決的隱患，總經(jīng)理要召集有關(guān)人員，及時(shí)進(jìn)行研究，制定處理方案，督促有關(guān)部門落實(shí)。6.4.6隱患整改完成以后，各級(jí)檢查組織對(duì)整改情況要進(jìn)行檢查落實(shí)，并登記存檔。6.4.7各級(jí)檢查組織檢查出的隱患和整改情況，應(yīng)每月一總結(jié)，并層層上報(bào)。6.5重特大事故隱患排查、評(píng)估、報(bào)告、監(jiān)控和治理6.5.1公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織的對(duì)重特大事故隱患的排查，每年至少進(jìn)行一次，生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)建立重大安全隱患整改管理臺(tái)帳，并組織、協(xié)調(diào)、參加重大安全隱患整改項(xiàng)目的措施制定、實(shí)施、驗(yàn)收等工作。總經(jīng)理組織職能部門對(duì)公司隱患全面排查，并應(yīng)當(dāng)按照省有關(guān)事故隱患評(píng)估的規(guī)定及時(shí)組織評(píng)估,并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、等級(jí)、影響范圍和程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。經(jīng)評(píng)估屬于重特大事故隱患的,公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重特大事故隱患治理方案。

治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容:

a）治理的目標(biāo)和任務(wù)；b）采取的方法和措施；c)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員d）治理的時(shí)限要求；e）整改期間防止發(fā)生事故的安全措施。如發(fā)現(xiàn)重特大事故隱患，自發(fā)現(xiàn)之日起15日內(nèi),將評(píng)估報(bào)告書和治理方案報(bào)鎮(zhèn)政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和其他有關(guān)部門。其中治理難度大、涉及范圍廣、危險(xiǎn)程度高的,評(píng)估報(bào)告書和治理方案,還應(yīng)當(dāng)報(bào)市人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。6.5.2公司對(duì)重特大事故隱患進(jìn)行治理時(shí),應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施,防