家政服務(wù)有限公司規(guī)章制度

（一）辦公制度（二）公司組織機構(gòu)（三）部門經(jīng)理守則（四）會計、出納守則（五）保管員守則（六）文員職責（七）財務(wù)管理制度（八）實物出入庫管理（九）費用支出管理制度（十）公司審計與檢查制度決定。（二）公司倡導(dǎo)樹立“一體化”思想，禁止任何部門或個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展、違反公司章程的事情。術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。（四）公司員工之間要團結(jié)互助，互相尊重，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造的精神。（五）公司實行“按勞取酬”

“多勞多得”的分配制度。（六）公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)制度，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。（七）公司員工應(yīng)端正工作作風，提高工作效率，禁止怠工，反對辦事拖拉，不負責任的工作態(tài)度。的行為，都要予以追究。（一）遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。（二）維護公司聲譽，保護公司利益。（三）服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。（四）愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。（五）不斷學習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。（六）積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。（一）每個員工應(yīng)該遵紀守法，做合格合法公民。（二）公司員工應(yīng)著裝整齊，熟悉公司各項收費標準。公司車輛應(yīng)車貌鮮亮，體現(xiàn)公司完好形象。（三）搬運過程當中，搬運工人應(yīng)服從班組長指揮，協(xié)調(diào)一致。（四）對待客戶應(yīng)和氣，嚴禁偷、拿、索要客戶財物。愛護公司，有（六）不遲到，不早退，不曠工。嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，有問題應(yīng)及早反映解決。（七）干活過程中，在客戶家中不抽煙；在樓道中不打鬧；在行車中不向車外拋棄廢物。愛護客戶財物，對客戶物品做到不丟、不損。（八）中午期間嚴禁喝酒。（九）工作當中嚴禁發(fā)生打架、吵架現(xiàn)象，嚴禁未經(jīng)公司統(tǒng)一私自丟活，降價。（十）全體員工應(yīng)同心同德，共同遵守各項章程制度，共同維護公司對外形象。周到完美的服務(wù)效果；禮貌和善的服務(wù)方式。（二）家政服務(wù)形象總體要求：服務(wù)周到、禮貌熱情、儀容整潔、儀態(tài)大方。（三）家政服務(wù)人員形象規(guī)范具體要求：、接到家政服務(wù)派單后，應(yīng)及時準備用品和工具，盡快前往進行家政服務(wù)，不可拖延不辦，若因故不能及時進行家政服務(wù)，應(yīng)向業(yè)主說明原因。、家政服務(wù)人員上門進行家政服務(wù)時，應(yīng)注意登門禮節(jié)：先按門鈴或以中指扣門，按門鈴的時間要適當，不宜長時間按鈴，扣門節(jié)奏要輕緩，不可用手掌、拳頭拍門或砸門。待業(yè)主開門后，首先禮貌地自“

“關(guān)證件。待業(yè)主同意認可后，方可進行登門服務(wù)。、家政服務(wù)人員不得以施工作業(yè)為由，衣冠不整，形態(tài)不雅的上門進行家政服務(wù)工作，禁止穿拖鞋，著便裝、短褲或背心，甚至赤膊上門進行家政服務(wù)。、在業(yè)主家中進行家政服務(wù)時，不可吸煙、吃零食或互相說笑，對業(yè)主及其家人不可有無禮表示。、進行家政服務(wù)時，應(yīng)佩帶工作用布、塑料鞋套等保潔用具，盡可能保持業(yè)主家中清潔；若因特殊情況不可保持，應(yīng)向業(yè)主通報，工作完畢后及時給予清掃干凈。、進行有償維修服務(wù)時，要事先向業(yè)主通報損壞程度、配件價格、維修預(yù)算工時，應(yīng)如實清楚的向業(yè)主說明收費標準及報價根據(jù)。、維修服務(wù)應(yīng)做到“快、好、省”三字要求，如在報價收費時，業(yè)主有疑問，出現(xiàn)還價或拒繳現(xiàn)象，應(yīng)耐心解釋。重大的不可解決的費用收繳問題，不可強行收取，應(yīng)及時向管理處匯報，由管理處與業(yè)主進行溝通。、嚴禁酒后登門服務(wù)。、進行家政服務(wù)時，要使用文明禮貌用語，注意公司形象，對業(yè)主及其家人態(tài)度友善。家政工作完成后，應(yīng)征求業(yè)主的意見，并記錄在《工作任務(wù)聯(lián)系單》上.（一）辦公制度、樹立公司的良好形象，工作期間儀容儀表合乎規(guī)范，衣著得體，干凈整潔。待人接物態(tài)度謙和，舉止文明。、按時上下班，不得遲到，早退，無故曠工。有事需請假，外出辦公者需填寫外出聯(lián)系單并經(jīng)部門經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準。、辦公時間不得從事與本崗位無關(guān)的活動，上班時間不得干私活，看與工作無關(guān)的書籍書刊網(wǎng)頁。、接電話，接待來賓時一律使用文明用語；客戶進門必須站立微笑迎接，主動介紹公司情況。、保持工作場所，設(shè)施，貨架及個人工作區(qū)的衛(wèi)生。、工作期間應(yīng)勤于業(yè)務(wù)，積極主動完成工作任務(wù)。、盡心，盡責，真誠合作，致力創(chuàng)造良好的集體環(huán)境，發(fā)揚團隊精神，根據(jù)公司需要及職

責規(guī)定積極配合同事展開工作，不得拖拉，告之咨詢對象，不得置之不理。（二）公司組織機構(gòu)、崗位設(shè)置與員工編制由于不同的崗位職責或目標責任，公司可分八個層次，即董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、

部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主辦、業(yè)務(wù)員、辦事員。、員工編制（）總經(jīng)理：

人（）主管副總：

人（）部門經(jīng)理：

人、調(diào)動各部門經(jīng)理的責任意識，從管理中要效益。實行工資、提成、效益與目標任務(wù)相掛鉤，獎罰同能力相掛鉤。消除坐、等、靠的工作觀念，使各部門的工作步入一個新的臺階。各部門經(jīng)理只設(shè)一人。、各部門員工視具體情況安排編制。特殊崗位員工編制上報，由總經(jīng)理批示，行政部具體實施。（三）部門經(jīng)理守則、各部門經(jīng)理必須嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，履行自己的職責。、各部門經(jīng)理全面主持、負責本部門的日常工作。及時制訂工作周、月、季度計劃，并監(jiān)

督計劃的實施、執(zhí)行。、對本部門的工作，開展經(jīng)常性的檢查，堵塞管理漏洞。教育員工忠實工作，各盡其責。、保證本部門銷售的產(chǎn)品實物和貨款、工程剩余器材的安全回攏及保管。、服從公司管理，不得利用職權(quán)，從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的行為。、維護公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動。、進行本部門的管理，正確處理解決有關(guān)事宜。工作盡心盡力，盡職盡則。、未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。（四）會計、出納守則、建全公司財務(wù)帳目，如實記錄經(jīng)營結(jié)果。、定期做好各種財務(wù)報表向公司匯報。、制備完整詳實的業(yè)務(wù)資料，不準弄虛作假做虛假記錄。、當日帳目當日結(jié)清。嚴禁挪用、出借、貪污公司各項返款。保管好各項業(yè)務(wù)的原始單據(jù)。、做好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票的填寫、核對、保管工作。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報，及時采取補

救措施，避免造成損失。、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，照章辦事。、未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。（五）保管員守則、做好貨物出入庫管理，建立實物臺帳。如實記錄實物出入庫情況。、負責保管實物的收發(fā)工作，不準把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發(fā)貨物。嚴

禁其它人進入庫房。、做好實物入庫的驗收和發(fā)貨，及時清點、準確盤存。先收先發(fā)。、庫房保管員應(yīng)做到實物存放合理化，庫容清潔化。、搞好儲存實物維護保養(yǎng)工作，采取相應(yīng)的保管技術(shù)和保養(yǎng)方法，不得丟失貨物或貨物變質(zhì)受損。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報。、嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫制度，嚴格履行出入庫手續(xù)，否則有權(quán)拒絕、及時核對帳目，接受監(jiān)督和檢查。、未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。（六）文員職責、堅守工作崗位，嚴守商業(yè)秘密，保持良好的精神風貌，待人和藹具備良好的組織能力和工作

協(xié)調(diào)能力。、處理公司的公文、傳真等其它資料，并分門別類進行歸類。、針對業(yè)務(wù)洽談的客戶資料，由業(yè)務(wù)員，工程部提供的市場信息及時對其進行歸納整理。對于有業(yè)務(wù)意向的客戶資料整理并適時回訪。、每日或每周的各種例會作詳細資料記錄。、對業(yè)務(wù)合同、員工簽訂協(xié)議，廠家代銷協(xié)議等要嚴守商業(yè)信息。合同檔案管理按照公司

合同管理辦法之規(guī)定。、電話銷售并熱情主動接聽業(yè)務(wù)電話，做每個電話的記錄，電話銷售要有足夠的銷售技巧。

對用戶所提問題要給予快速及時的回復(fù)。、起草各種制度和文件及經(jīng)營性提案文稿。并對公司需要的各種管理表格，匯報表格進行設(shè)計。、員工開每日例會，對公司突發(fā)事件或工作中最新的項目或沒有做出安排的實驗階段的項目必須要主動參與。、負責辦公室的全面辦公用品、衛(wèi)生等事宜。、未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。（七）財務(wù)管理制度、建立總帳、銀行帳、現(xiàn)金帳、二級明細帳、庫存商品實物帳等全套帳目。、做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據(jù)的審核性。、實物發(fā)放和現(xiàn)金收入及審批分離進行，各部門制作銷售收入和支出日報表、月報表、收

款憑單、出入庫憑單由當事人、經(jīng)手人、負責人簽字方可生效。由各部門負責人每月末向公司財務(wù)匯報。、做好產(chǎn)品實物和貨款的薄記統(tǒng)計工作，銷售情況每月結(jié)算一次，

輕者費用自負，情節(jié)嚴重者，追究其經(jīng)濟及法律責任。、

理確認批準后方可有效。、市場經(jīng)營部備用金不得超過

元，每日下午

時前必須把當日戶銀行核對，并留存?zhèn)洳?。公司財?wù)的備用金不能超過

元。、支票實行票據(jù)和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務(wù)主管加單位名稱，銀行帳號和金額并由對方收票人簽字。、公司現(xiàn)金款項和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發(fā)現(xiàn)有上述情況而未造成經(jīng)濟損失

者除保留基本工資外，扣除該部門經(jīng)理一切律責任。

全部貨款追回，隨時接受公司的稽查。如有問題及時報公司，隱瞞問題者追究其責任。、未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。（八）實物出入庫管理、市場經(jīng)營部、公司設(shè)實物保管員，主要任務(wù)是保證庫存實物質(zhì)量和數(shù)量完整無損，收發(fā)準確無誤，碼放保管方式方法科學恰當，抓好驗收、發(fā)放、盤點環(huán)節(jié)，做到數(shù)量清、質(zhì)量優(yōu)、帳目清、單獨設(shè)置庫房、專人負責。、入庫物資經(jīng)保管員驗收，進行質(zhì)量抽檢，確認貨物完好無缺，數(shù)量沒有差異，零配件齊全后，填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后方可入庫，如有質(zhì)量問題等應(yīng)拒絕入庫并上報主管人進行處理。、出庫物資必須保證物資的使用性，經(jīng)領(lǐng)物人確認數(shù)量、零配件無誤后，填寫出庫單后方可出庫。調(diào)撥各部門的物資，由保管開具三聯(lián)出庫單，經(jīng)該部門確認簽字后，一聯(lián)留該部門，送財務(wù)一份，一份保管留存?zhèn)洳?。、公司對客戶的監(jiān)控模擬實驗器材須經(jīng)公司總經(jīng)理同意簽字，實驗房，否則視為私自竊取公司財物，按照有關(guān)規(guī)定處理；庫管員及時督促收回器材，否則視為失職，按照有關(guān)規(guī)定處理。、月庫存各部門必須自檢，月底經(jīng)部門經(jīng)理確認后，匯總上報公司理與保管員共同賠償。、每月庫存，做到帳物相符，如有差異及時向公司匯報，寫出書面理由書，分清責任，由責任方承擔責任。、未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。（九）費用支出管理制度、電話費用本管理制度包括辦公固定電話、移動電話等應(yīng)由公司承擔的電話費用部分。

行政部：

元市場部：

元總經(jīng)理辦：

元財務(wù)部：

元辦公電話由各部門統(tǒng)一管理，嚴禁員工公話私用。違犯者，查明后按話費發(fā)生額的

倍罰款。、手機話費按以下標準限額執(zhí)行：總經(jīng)理：

元/月；副總經(jīng)理：

元/月；業(yè)務(wù)部門經(jīng)理

元/月；總經(jīng)理助理、行政部經(jīng)理：元/月。對必須由公司承擔的話費的特殊崗位員工標準由總經(jīng)理與本部門經(jīng)理制定。司不借支）按月憑票如實報銷，全年總額控制，超支不報，節(jié)余轉(zhuǎn)下年使用。、傳真件由各部門負責人簽字后，由行政部代發(fā)，并按月各部門承擔傳真費用。、報銷電話費由部門經(jīng)理簽字后，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字報銷，額及時通知本人并停止報銷。、差旅費用：差旅費實行限額控制辦法，出差補助實行定額標準計發(fā)。（）省內(nèi)（不含西安市區(qū)）當天往返每人每天補助

元，不能往返的

元。（）省外每人每天補助

元（含往返路途）

。（）應(yīng)邀參加有關(guān)會議期間，按會議通知交納會議費后，出差補助按上述標準減半執(zhí)行。（）市內(nèi)公交車費，實報實銷；市內(nèi)出租車費，員工事先征的部門經(jīng)理同意報總經(jīng)理審批按

％報銷。（）出差除總經(jīng)理乘坐飛機或火車軟臥外，公司員工特殊情況經(jīng)總（）除自帶車輛不報交通費外，其它不論乘坐任何種車輛按派差路線的正規(guī)車票據(jù)實核報。（）員工出差住宿費：①各省會城市出差住宿每人每天不超過

超過元，

其它城市不超過

元。

總經(jīng)理及其隨行人員住宿憑票據(jù)實報支。②凡超過住宿標準的必須事前申述理由征的總經(jīng)理同意方可據(jù)實核報，負則超支部分自理。（）報銷差旅費必須憑真實有效的票據(jù)如住宿發(fā)票、火車票等，按規(guī)定填寫差旅費報銷單。弄虛作假者，拒絕報銷。（）報銷時由部門負責人按派差要求審核簽字認可，經(jīng)會計按規(guī)定須在返回一周按規(guī)定清理借款，負則從次月扣罰本人

工資，從工資中扣還借款。、業(yè)務(wù)招待費（）招待標準：①

招待與公司有密切聯(lián)系廠商、客商每人次不超過

元

。招待與公司有密切聯(lián)系的經(jīng)銷商每人次不超過

元。②

質(zhì)檢等部門的人員，依照實際需要按每次不高于

元標準執(zhí)行。③

其它臨時來客，按每人次不高于

元標準執(zhí)行。④

重大事項招待，由總經(jīng)理在每次

元范圍內(nèi)掌握批準后執(zhí)行。（）業(yè)務(wù)招待費的審批①

招待來客前填寫招待費開支計劃單，列明招待日期、招待對象、人數(shù)、事由、計劃金額、支付方式等，由部門經(jīng)理或總經(jīng)理簽字方可招待。外地招待應(yīng)事前電話征得總經(jīng)理同意方可招待。②

招待費用報銷時應(yīng)填寫費用報銷單，要求內(nèi)容真實，手續(xù)完備，③

招待費由總經(jīng)理或其授權(quán)審批人審批后方可報銷。審批人應(yīng)按事部分不予報銷。各部門負責人對本部們招

待費的合理性、真實性負責，并在報銷單上簽字確認。④

業(yè)務(wù)部門的招待費不能超過本部們年業(yè)績量的；總經(jīng)理、行政部的招待費不能超過公司全年業(yè)務(wù)量的年終從其獎勵和獎金中扣回。（）向客人贈送實物、禮品等，須部門經(jīng)理同意報請總經(jīng)理同意后方可實施，報銷時總經(jīng)理直接審批。、員工工資支出：公司實行先勞動后發(fā)工資的辦法，員工工資按