壓力管道元件質(zhì)量保證手冊(cè)20111要點(diǎn)

HBWA/TS-01-2014湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)（依據(jù)TSGD2001-2006、TSGZ0004-2007編制）版本：A/0受控狀態(tài)：□受控 □非受控編制：審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號(hào)： 頒發(fā)日期：2014年3月1日實(shí)施日期：2014年10月1日湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第2頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂0.1目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"0.1目錄 2\o"CurrentDocument"0.2質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令 3\o"CurrentDocument"0.3授權(quán)書(shū) 4\o"CurrentDocument"0.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒發(fā)令 5\o"CurrentDocument"0.5質(zhì)量保證手冊(cè)管理 6\o"CurrentDocument"0.6編制、審核、批準(zhǔn)、會(huì)簽 7\o"CurrentDocument"0.7質(zhì)量保證手冊(cè)更改記錄 8\o"CurrentDocument"0.8公司簡(jiǎn)介 9\o"CurrentDocument"0.9質(zhì)量保證體系責(zé)任人職能分配表 10\o"CurrentDocument"0.10弓丨用標(biāo)準(zhǔn) 11\o"CurrentDocument"0.11術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě) 12\o"CurrentDocument"0.12質(zhì)量保證體系基本要求 13\o"CurrentDocument"1管理職責(zé) 14\o"CurrentDocument"2質(zhì)量保證體系文件 30\o"CurrentDocument"3文件和記錄控制 34\o"CurrentDocument"4合同控制 36\o"CurrentDocument"5設(shè)計(jì)控制 38\o"CurrentDocument"6材料、零部件控制 41\o"CurrentDocument"7作業(yè)（工藝）控制 43\o"CurrentDocument"8焊接控制 44\o"CurrentDocument"9熱處理控制 46\o"CurrentDocument"10無(wú)損檢測(cè)控制 47\o"CurrentDocument"11理化檢驗(yàn)控制 48\o"CurrentDocument"12檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 49\o"CurrentDocument"13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制 51\o"CurrentDocument"14不合格品（項(xiàng)）控制 53\o"CurrentDocument"16人員培訓(xùn)、考核及其管理 57\o"CurrentDocument"17其他過(guò)程控制 58\o"CurrentDocument"18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 59\o"CurrentDocument"附錄B程序文件目錄 61HBWA/TS-01-2014湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司 第HBWA/TS-01-2014湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司 第頁(yè)共58頁(yè)第A版 第0次修訂3文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1受控文件的類(lèi)別分為三類(lèi)：a） 第一類(lèi)質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、管理文件、技術(shù)文件、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄；b） 第二類(lèi)是外來(lái)文件，包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。技術(shù)文件歸口部門(mén)為技術(shù)部，質(zhì)量文件、管理文件歸口為辦公室；c） 第三類(lèi)是其他需要控制文件等，如顧客提供的文件。3.1.2文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收a） 質(zhì)量保證手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，會(huì)簽由各部門(mén)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。程序文件由辦公室組織相關(guān)部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。b） 管理類(lèi)文件由辦公室組織相關(guān)部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；作業(yè)（工藝）文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，會(huì)簽由各部門(mén)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。c） 標(biāo)識(shí)采用文件編號(hào)質(zhì)量保證手冊(cè)：HBWA/TS-01-2014;程序文件：HBWA/CX-2014管理文件：HBWA/GL-2014作業(yè)（工藝）文件：HBWA/JS-2014記錄：HBWA/QR/ZLJL-2014其中HBW表示：湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司，TS表示：質(zhì)量保證手冊(cè)代碼，2014表示編制年份，CX表示：程序文件代碼，GL表示：管理文件代碼，JS表示：作業(yè)（工藝）文件代碼，QR表示：質(zhì)量記錄代碼，具體編號(hào)要求詳見(jiàn)《文件控制程序》 。d） 受控狀態(tài)為受控和非受控，受控文件加蓋受控狀態(tài)和發(fā)放編號(hào)，文件發(fā)放按《文件控制程序》要求執(zhí)行e） 對(duì)受控文件進(jìn)行修改、回收時(shí)應(yīng)作記錄，對(duì)非受控文件不進(jìn)行修改，也不進(jìn)行回收。f） 外來(lái)文件控制的收集、購(gòu)買(mǎi)、接收規(guī)定。技術(shù)部經(jīng)常到網(wǎng)上、標(biāo)準(zhǔn)期刊、當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門(mén)查詢(xún)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和法律法規(guī)的最新版本，并編制購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)。對(duì)外來(lái)文件的有效性，技術(shù)部要定期進(jìn)行評(píng)審，防止作廢文件再使用。接到的外來(lái)文件、法律法規(guī)等文件統(tǒng)一編號(hào)，按文件的類(lèi)別分別由技術(shù)部和辦公室保管；對(duì)于外來(lái)的產(chǎn)品加工圖紙等技術(shù)文件，必須由技術(shù)部審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可接收存檔。相關(guān)部門(mén)需使用外來(lái)文件分別到技術(shù)部和辦公室借閱。3.1.3質(zhì)量保證體系實(shí)施的本公司所有部門(mén)、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定。3.1.4文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷(xiāo)毀的規(guī)定a） 文件的保管方式有紙張歸檔、u盤(pán)備存等。b） 保管設(shè)施公司要專(zhuān)設(shè)一個(gè)產(chǎn)品檔案室，各部門(mén)要有專(zhuān)門(mén)的文件資料檔案柜，要防潮、防鼠、防盜。c）有效受控文件一般長(zhǎng)期保存，經(jīng)評(píng)審屬于不合格無(wú)效文件，保存 1份，蓋作廢保存，保存期限最短為5年。d） 文件銷(xiāo)毀應(yīng)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀清單，經(jīng)文件保存主管領(lǐng)導(dǎo)審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，監(jiān)督和銷(xiāo)毀均簽字后當(dāng)場(chǎng)銷(xiāo)毀。3.2記錄控制3.2.1辦公室是記錄的歸口部門(mén)，編制《記錄控制程序》對(duì)壓力管道元件制造、過(guò)程形成的記錄應(yīng)進(jìn)行填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等進(jìn)行了規(guī)定。3.2.2記錄的保管和保存期限記錄的保管和保存期限由相關(guān)部門(mén)根據(jù)有關(guān)文件規(guī)范要求規(guī)定， 并在《質(zhì)量記錄匯總表》上明確。3.2.3質(zhì)量保證體系實(shí)施部門(mén)、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)具體操作按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》的要求執(zhí)行4合同控制本節(jié)規(guī)定了合同中對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審，合同應(yīng)執(zhí)行的法律、

法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件、合同簽訂、修改、會(huì)簽要求，與顧客溝通等要求。4.1合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容合同中與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a） 顧客規(guī)定的要求（合同或協(xié)議書(shū)），包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b） 顧客未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途所必需的要求；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求（含強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)）、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技文件；d） 公司確定的附加要求。4.2合同的簽訂、修改、會(huì)簽程序合同中與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審a） 所有合同在正式向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書(shū)、接收合同或訂單以及接受合同或訂單的變更）都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審；b） 合同形式分為書(shū)面合同和口頭合同兩種形式；c） 根據(jù)規(guī)定產(chǎn)品的技術(shù)要求將合同分為常規(guī)合同和特殊合同。d） 常規(guī)合同由銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)即完成評(píng)審，特殊合同由銷(xiāo)售部組織技術(shù)、質(zhì)管、生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)確保：（1） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，有關(guān)文件雙方確認(rèn)；（2） 顧客沒(méi)有明確（以文件形式）規(guī)定，如電話訂單、口頭協(xié)議等，應(yīng)在接顧客要求之前予以確認(rèn)；（3） 與以前要求表述不一致的，如含糊的合同或訂單要求，經(jīng)雙方確認(rèn)；（4） 本公司有能力滿足規(guī)定要求；（5） 當(dāng)產(chǎn)品要求（合同）發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并通知有關(guān)部門(mén)和人員;（6） 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并按規(guī)定要求保存。4.3顧客溝通銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)就以下內(nèi)容與顧客進(jìn)行溝通:湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第37頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂a） 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品信息；b） 對(duì)合同或訂單及其變更進(jìn)行處理；d）對(duì)顧客反饋包括顧客抱怨進(jìn)行記錄，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，將處理結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通，增強(qiáng)顧客滿意。具體按照《合同評(píng)審控制程序》執(zhí)行。湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第38頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂5設(shè)計(jì)控制本節(jié)規(guī)定了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的控制要求。本公司設(shè)計(jì)文件不外包。5.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃內(nèi)容a） 明確劃分設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各階段；b） 明確規(guī)定每個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c） 明確規(guī)定有關(guān)人員在參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限；d） 對(duì)參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的部門(mén)和人員之間技術(shù)接口作出規(guī)定，確保有效溝通；e） 資源配置要求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他要求。f） 策劃的輸出應(yīng)形成文件（如設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃），隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，必要時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以修改。5.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入a） 輸入的內(nèi)容：1） 公司下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，技術(shù)協(xié)議；2） 確定適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件；3） 以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的適用信息；4） 其他必要的要求；b） 對(duì)輸入的適宜性進(jìn)行評(píng)審，要求輸入完整清晰，并且不能自相矛盾。輸人數(shù)據(jù)、信息、記錄后予以保存。5.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出a） 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員編制《設(shè)計(jì)工作計(jì)劃》，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件；b） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)滿足其輸入要求，輸出通常采用產(chǎn)品圖樣、規(guī)范、關(guān)鍵件、重要件目錄清單等。包括：（1） 為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息；（2） 明確包含或引用的產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第39頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件(包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、設(shè)計(jì)圖樣、工藝等)應(yīng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。5.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審新產(chǎn)品在技術(shù)人員設(shè)計(jì)完成后，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織在適當(dāng)階段，依據(jù)策劃安排進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；識(shí)別存在的問(wèn)題，并制定出必要的措施；參加評(píng)審的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)人員。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審結(jié)果及任何必要措施應(yīng)予以記錄和保存。5.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出是否滿足輸入要求，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)完成后，技術(shù)部負(fù)責(zé)人，應(yīng)組織設(shè)計(jì)驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的方式有：變換方法進(jìn)行計(jì)算；與已經(jīng)證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行比較；進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)；對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段性文件進(jìn)行評(píng)審。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄和保存。5.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)在完成規(guī)定的設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證并符合要求后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)。確認(rèn)方式包括：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗(yàn)；請(qǐng)顧客或其代表進(jìn)行確認(rèn)；確認(rèn)的時(shí)機(jī)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前完成，或在產(chǎn)品正式生產(chǎn)前完成；對(duì)某些產(chǎn)品，若在交付或正式生產(chǎn)前實(shí)施全部確認(rèn)活動(dòng)不現(xiàn)實(shí)，可以實(shí)施局部確認(rèn)，應(yīng)對(duì)局部確認(rèn)的時(shí)機(jī)、方法和要求做出規(guī)定；當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用要求時(shí)，應(yīng)采取有效的措施，以滿足要求；HBWA/TS-01-2014湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司 第HBWA/TS-01-2014湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司 第40頁(yè)共58頁(yè)第A版 第0次修訂HBWA/TS-01-2014湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司 第HBWA/TS-01-2014湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司 第40頁(yè)共58頁(yè)第A版 第0次修訂e）通過(guò)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將所有的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件正本整理成套歸檔5.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制a） 明確更改原因，如顧客要求；b） 法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（安全）的更改；c） 采用新技術(shù)、新材料、新工藝引起的更改；d） 識(shí)別更改需求，確定更改的可行性；e） 更改形成文件，明確更改原因、需求，并實(shí)施評(píng)價(jià)；f） 實(shí)施必要的驗(yàn)證和確認(rèn)；g） 在更改實(shí)施前，應(yīng)得到批準(zhǔn)；h） 更改評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存。5.8產(chǎn)品型式試驗(yàn)a） 新產(chǎn)品試制定型鑒定；b） 正式生產(chǎn)時(shí)，定期或積累一定產(chǎn)量后應(yīng)當(dāng)周期性進(jìn)行一次檢驗(yàn)；c） 正式生產(chǎn)后，如結(jié)構(gòu)、材料、工藝有較大改變可能影響產(chǎn)品性能時(shí);d） 產(chǎn)品長(zhǎng)期停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)；e） 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)提出型式試驗(yàn)要求時(shí)。具體按照《設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第41頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂6材料、零部件控制本節(jié)規(guī)定了材料、零部件采購(gòu)及供方控制要求、材料的存放、保管、發(fā)放和標(biāo)記移植、材料代用的控制。6.1材料、零部件的采購(gòu)控制a） 控制采購(gòu)過(guò)程，確保采購(gòu)品符合規(guī)定要求。包括：（1） 識(shí)別采購(gòu)品對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的影響；（2） 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)；（3） 確定采購(gòu)文件，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，控制不合格品，防止誤用。b） 對(duì)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括：（1） 對(duì)其質(zhì)量保證體系進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)定期供貨能力；（2） 對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問(wèn)題的能力進(jìn)行評(píng)審；（3） 相關(guān)方對(duì)供方滿意程度（服務(wù)和支持）的評(píng)價(jià)；（4） 對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方，對(duì)其進(jìn)行資格審查。c） 編制供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄，對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄并保存。具體按照《材料和零部件控制程序》執(zhí)行。6.2材料、零部件的采購(gòu)過(guò)程a） 對(duì)供方的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備和人員的能力提出批準(zhǔn)和資格鑒定要求；b） 制定采購(gòu)計(jì)劃，與供方簽訂采購(gòu)合同或定單；c） 確保采購(gòu)文件規(guī)定要求的充分性和適宜性，采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同責(zé)任人員要簽字確認(rèn)。6.3材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制a） 確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要活動(dòng)，確保采購(gòu)品滿足規(guī)定要求；b） 驗(yàn)證的方式、地點(diǎn)和內(nèi)容取決采購(gòu)產(chǎn)品特點(diǎn)和對(duì)本公司產(chǎn)品影響程度 （按采購(gòu)合同執(zhí)行）；c） 對(duì)采購(gòu)信息中要開(kāi)展的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。d） 未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第42頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂6.4材料標(biāo)識(shí)應(yīng)具有可追溯性，標(biāo)識(shí)的方法是鑄鋼件采用鑄字、爐號(hào)；鍛件用鋼號(hào)標(biāo)識(shí)；鋼材采用顏色、標(biāo)識(shí)卡、工序流程卡，標(biāo)識(shí)的位置便于查找、醒目，材料的標(biāo)識(shí)要移植可追溯性。具體執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。6.5設(shè)有倉(cāng)庫(kù)對(duì)原材料存放與保管，零部件和在制品要分區(qū)、分類(lèi)存放和保管，并且有標(biāo)識(shí)，對(duì)同一爐批號(hào)的材料要存放在一起或一個(gè)區(qū)域并標(biāo)識(shí)爐批號(hào)，材料保管分合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)，存放保管應(yīng)帳、卡、物相符。材料、零部件的存放和保管具體執(zhí)行《材料、零部件保管和發(fā)放管理規(guī)定》要求。6.6材料、零部件出入庫(kù)要有手續(xù)，經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的材料，由材料責(zé)任人應(yīng)對(duì)材料和零部件的質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐號(hào)、進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)簽字后，倉(cāng)庫(kù)保管員按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)。材料領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)用部門(mén)采用領(lǐng)單，經(jīng)材料責(zé)任人簽字后，倉(cāng)庫(kù)保管員按單發(fā)貨。切割下料應(yīng)有下料單，成型和加工應(yīng)隨工序流卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)的移植，余料和廢料均應(yīng)有材料標(biāo)識(shí)，放在余料和廢料區(qū)中。在使用過(guò)程中每一個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)保證標(biāo)志清晰，帳、物相符。材料、零部件的發(fā)放具體執(zhí)行《材料、零部件保管和發(fā)放管理規(guī)定》要求。6.7材料、零部件代用，材料、零部件代用時(shí)需技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)責(zé)任人、材料責(zé)任人簽字，也需顧客的認(rèn)可，因材料代用單上應(yīng)注明代用的基本要求及代用范圍， 對(duì)代用材料檢驗(yàn)試驗(yàn)按相應(yīng)的要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)。公司一般不進(jìn)行材料代用，如出現(xiàn)代用材料執(zhí)行《材料、零部件代用管理規(guī)定》。湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第43頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂7作業(yè)（工藝）控制7.1作業(yè)（工藝）文件的基本要求7.1.1對(duì)壓力管道元件的全部過(guò)程均須制定相應(yīng)的工藝文件， 編制工藝文件以指導(dǎo)操作者按規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)和監(jiān)控。7.1.2工藝文件的內(nèi)容1） 材料明細(xì)表2） 工藝流程圖；3）特殊工序的工藝文件（如焊接工藝指導(dǎo)書(shū)）；4） 通用工藝守則、工藝流程；5） 工藝文件目錄。工藝文件的編制工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶(hù)的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置控制環(huán)節(jié)，明確控制點(diǎn)或停止點(diǎn)。所有工藝文件應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)簽字，并注明日期。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝員編制，工藝責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.1.4應(yīng)對(duì)工藝文件分類(lèi)建檔、保管，并發(fā)放至所有的使用部門(mén)。7.1.5工藝文件的更改須經(jīng)工藝責(zé)任人審批，更改內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知到有關(guān)使用部門(mén)。7.2工藝紀(jì)律檢查生產(chǎn)車(chē)間及操作人員須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定要求，工藝責(zé)任人對(duì)工藝文件執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，工藝紀(jì)律檢查每月一次，由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)，檢查內(nèi)容按工藝紀(jì)律檢查表中的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，對(duì)不符合的進(jìn)行整改。7.3工裝、模具的管理工裝、模具、夾具須滿足產(chǎn)品的工藝要求，工裝、模具、夾具應(yīng)有臺(tái)帳，工裝、模具、夾具設(shè)計(jì)應(yīng)有設(shè)計(jì)責(zé)任人、工藝責(zé)任人簽字，制作應(yīng)有生產(chǎn)計(jì)劃，檢驗(yàn)記錄應(yīng)保存，工裝、模具、夾具應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，定期檢查，維修和報(bào)廢應(yīng)有記錄。具體按《工藝控制程序》執(zhí)行。湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第44頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂8焊接控制8.1焊接人員管理壓力管道元件焊工須取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)的特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書(shū)，其持證焊接人員的合格項(xiàng)目應(yīng)能滿足公司產(chǎn)品的特性要求，辦公室應(yīng)有計(jì)劃地組織對(duì)其培訓(xùn)、考核，建立焊工檔案及考核記錄。8.2焊接材料控制8.2.1焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、入庫(kù)程序按本手冊(cè)第6章《材料、零部件控制》進(jìn)行管理。8.2.2焊材庫(kù)由一級(jí)庫(kù)、二級(jí)庫(kù)組成。一級(jí)庫(kù)負(fù)責(zé)合格焊材的保管、儲(chǔ)存；二級(jí)庫(kù)負(fù)責(zé)焊條、焊劑的烘烤、發(fā)放、焊材及焊條頭的回收等。焊材一級(jí)庫(kù)、二級(jí)庫(kù)的管理按《焊接控制程序》執(zhí)行。8.3焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR和焊接工藝規(guī)程（WPS控制8.3.1焊接工藝評(píng)定應(yīng)嚴(yán)格按照許可產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行。8.3.2焊接工藝評(píng)定工作由焊接責(zé)任人組織按《焊接控制程序》規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝員應(yīng)擬定焊接工藝規(guī)程交熟練焊工按其擬訂的內(nèi)容實(shí)施評(píng)定試驗(yàn)工作。 整個(gè)評(píng)定試驗(yàn)工作應(yīng)符合規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并在焊接責(zé)任人監(jiān)督下進(jìn)行， 檢驗(yàn)員、探傷室、理化室對(duì)焊接接頭內(nèi)外部質(zhì)量和性能質(zhì)量分別進(jìn)行檢查且記錄和報(bào)告結(jié)果。8.3.3焊接工藝員負(fù)責(zé)收集試驗(yàn)過(guò)程所有的記錄和報(bào)告編制焊接工藝評(píng)定報(bào)告， 送焊接責(zé)任人審核，符合要求的報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后存入公司技術(shù)檔案。焊評(píng)文件、焊評(píng)試樣的歸檔、保管分別按《焊接控制程序》相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行。8.3.4壓力管道元件的焊接工藝須經(jīng)評(píng)定合格，焊接工藝評(píng)定應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，焊接工藝評(píng)定報(bào)告按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求進(jìn)行審批，焊接責(zé)任人做好焊接工藝評(píng)定技術(shù)檔案及焊接工藝評(píng)定試樣的保管工作，并及時(shí)編制、公布《焊接工藝評(píng)定一覽表》供有關(guān)部門(mén)使用、檢查、監(jiān)督。8.4焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋本公司元件組合裝置焊接所需要的焊接工藝。8.5焊接過(guò)程控制8.5.1焊接工藝依據(jù)相應(yīng)的焊接工藝評(píng)定報(bào)告編制，并報(bào)焊接責(zé)任人審核， 焊接工藝湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第45頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂卡應(yīng)發(fā)給車(chē)間、焊材二級(jí)庫(kù)和焊工。8.5.2焊工上崗前須經(jīng)過(guò)資格評(píng)定，實(shí)際施焊應(yīng)按焊接工藝卡進(jìn)行。 產(chǎn)品施焊質(zhì)量必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)，有關(guān)記錄應(yīng)及時(shí)歸檔。8.5.3焊接設(shè)備上控制工藝參數(shù)的電流表、電壓表應(yīng)在周檢期內(nèi)，須保證設(shè)備的完好。8.5.4焊接責(zé)任人應(yīng)每月對(duì)焊接的質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。8.6焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制壓力管道元件焊縫返修及母材缺陷的補(bǔ)焊按《焊接控制程序》有關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行，返修及補(bǔ)焊次數(shù)、部位及檢測(cè)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品檔案資料。8.7產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加

工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存須符合安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，其具體操作按《焊接控制程序》規(guī)定執(zhí)行。具體要求按《焊接控制程序》執(zhí)行。湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第46頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂9熱處理控制9.1本公司壓力管道元件產(chǎn)品及零部件的熱處理屬于外包，應(yīng)符合法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。9.2壓力管道元件產(chǎn)品和零部件的熱處理必須按工藝執(zhí)行。9.3產(chǎn)品須熱處理時(shí)，產(chǎn)品焊接試板必須與產(chǎn)品同爐進(jìn)行熱處理。9.4熱處理爐必須有自動(dòng)記錄曲線的裝置。9.5熱處理責(zé)任人必須對(duì)熱處理報(bào)告、記錄（PSL2級(jí)及以上產(chǎn)品應(yīng)注明原材料爐號(hào)、熱處理批號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字）進(jìn)行審查并簽字。9.6熱處理分包時(shí)，應(yīng)審查分包方的質(zhì)量保證能力，熱處理質(zhì)量控制包括：對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)、分包方熱處理工藝控制、分包方熱處理報(bào)告、記錄（注明原材料爐號(hào)、熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字，熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)，并對(duì)熱處理質(zhì)量進(jìn)行有效控制。具體按《熱處理控制程序》執(zhí)行。湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第47頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂10無(wú)損檢測(cè)控制本公司依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和圖紙工藝要求，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定無(wú)損檢測(cè)控制程序文件。10.1無(wú)損檢測(cè)人員必須取得國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局統(tǒng)一頒發(fā)證件方可從事相應(yīng)

方法的特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)工作，I級(jí)人員可在u級(jí)人員指導(dǎo)下進(jìn)行檢測(cè)操作， 記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)，整理檢測(cè)資料。無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核服從國(guó)家或省無(wú)損檢測(cè)考核委員會(huì)組織進(jìn)行，資格證書(shū)由本公司辦公室統(tǒng)一管理，持證項(xiàng)目通知質(zhì)管部，根據(jù)持證項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。無(wú)損人員職責(zé)和權(quán)限是按持證項(xiàng)目進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)， 按無(wú)損檢測(cè)工藝，正確使用無(wú)損檢測(cè)設(shè)備，注意無(wú)損檢測(cè)的安全防護(hù)，在無(wú)損檢測(cè)過(guò)程中根據(jù)無(wú)損檢測(cè)的方法、數(shù)量、比例、探深比例進(jìn)行。按照評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，按照無(wú)損檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程操作。10.2制定無(wú)損檢測(cè)通用工藝和專(zhuān)用工藝，明確無(wú)損檢測(cè)的基本要求，無(wú)損檢測(cè)的方法，工藝應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。10.3無(wú)損檢測(cè)人員在進(jìn)行檢測(cè)時(shí)應(yīng)對(duì)無(wú)損檢測(cè)方法、 數(shù)量、比例、不合格部位檢測(cè)、擴(kuò)探比例進(jìn)行控制，檢測(cè)結(jié)論要按無(wú)損檢測(cè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。10.4無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)做好無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核、復(fù)評(píng)、發(fā)放， RT底片的保管，UT試塊的保管等。10.5無(wú)損檢測(cè)設(shè)備和器材應(yīng)登記臺(tái)帳，做好保養(yǎng)的檢定，保證設(shè)備完好和使用安全。無(wú)損檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程。10.6目前本公司無(wú)損檢測(cè)由本公司進(jìn)行，沒(méi)有無(wú)損檢測(cè)分包方。具體要求按照《無(wú)損檢測(cè)控制程序》執(zhí)行。湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第48頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂11理化檢驗(yàn)控制本公司理化檢驗(yàn)主要為化學(xué)分析、材料拉伸試驗(yàn)、沖擊試驗(yàn)、硬度試驗(yàn)，本公司制定了《理化檢驗(yàn)控制程序》。11.1理化檢驗(yàn)人員的控制11.1.1理化檢驗(yàn)人員須取得國(guó)家承認(rèn)的理化檢驗(yàn)員證書(shū)，持證上崗。11.1.2理化檢驗(yàn)人員進(jìn)入本公司后必須經(jīng)本公司培訓(xùn)合格上崗，質(zhì)管部每年應(yīng)對(duì)定期向辦公室提出理化檢驗(yàn)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)納入年度培訓(xùn)計(jì)劃。11.2理化檢驗(yàn)控制11.2.1理化檢驗(yàn)工作程序按相應(yīng)理化檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范進(jìn)行。11.2.2理化檢驗(yàn)工作中選用的檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量應(yīng)符合《理化檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》規(guī)定的要求。11.3理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)11.3.1理化試驗(yàn)報(bào)告必須手續(xù)齊全，應(yīng)有明確結(jié)論，報(bào)告應(yīng)經(jīng)理化責(zé)任人簽字后才能發(fā)出。理化責(zé)任人應(yīng)對(duì)出具的試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。11.3.2試驗(yàn)裝置若出現(xiàn)損壞、過(guò)載或誤操作顯示不正常，功能可疑等偏離試驗(yàn)狀態(tài)時(shí)應(yīng)停止使用，報(bào)告理化責(zé)任人、質(zhì)管部部長(zhǎng)和質(zhì)量保證工程師。對(duì)此，試驗(yàn)裝置應(yīng)重新進(jìn)行有效性評(píng)定，并對(duì)已檢測(cè)的結(jié)果，應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)定，必要時(shí)，必須進(jìn)行重復(fù)試驗(yàn)。11.4理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管11.4.1理化檢驗(yàn)的試樣應(yīng)準(zhǔn)備隨爐試棒，上架擺放，理化檢驗(yàn)員同時(shí)做好試棒標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、歸檔工作。理化試驗(yàn)對(duì)生產(chǎn)焊接板、熱試板、焊接工藝評(píng)定試板等應(yīng)加強(qiáng)管理，保證試樣符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。11.4.2理化檢驗(yàn)的試劑管理、標(biāo)樣的保管應(yīng)按《理化檢驗(yàn)控制程序》規(guī)定的要求。11.5理化檢驗(yàn)試樣的加工及檢測(cè)理化檢驗(yàn)試樣加工應(yīng)符合圖樣要求。11.6相關(guān)文件11.6.1《理化檢驗(yàn)控制程序》湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第49頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂12檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制12.1本章對(duì)生產(chǎn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)文件編制，生產(chǎn)過(guò)程中的基本要求，產(chǎn)品質(zhì)量證明文件確認(rèn)，以及人員職責(zé)等作出規(guī)定，以確保各項(xiàng)檢驗(yàn)報(bào)告準(zhǔn)確可靠，確保生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量。12.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制由成品檢驗(yàn)和耐壓試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查，質(zhì)管部做好各項(xiàng)檢驗(yàn)工作。12.3檢驗(yàn)與試驗(yàn)文件的編審質(zhì)管部依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、 抽檢比例、檢測(cè)方法、判別準(zhǔn)則、使用的器具等。規(guī)程經(jīng)耐壓試驗(yàn)責(zé)任人或成品檢驗(yàn)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。12.4進(jìn)貨檢驗(yàn)控制外購(gòu)件等的進(jìn)貨檢驗(yàn)按《材料和零部件控制程序》規(guī)定進(jìn)行。12.5過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12.5.1生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)：必須依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程、圖紙、工藝卡進(jìn)行。12.5.2檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄并在相關(guān)記錄上簽名。12.5.3在生產(chǎn)過(guò)程中，成品檢驗(yàn)責(zé)任人必須在前道工序完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告的簽發(fā)和確認(rèn)后，產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)入下道工序或放行。12.5.4成品檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)掌握產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故苗頭并進(jìn)行處理。對(duì)違反工藝紀(jì)律應(yīng)予以制止，對(duì)不經(jīng)檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)的現(xiàn)象應(yīng)采取嚴(yán)厲制止措施。12.5.5無(wú)損檢測(cè)按11章。12.5.6理化檢驗(yàn)按11章。12.6最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12.6.1最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在所有的進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求后方可進(jìn)行。12.6.2檢驗(yàn)員按井口裝置和采油樹(shù)、壓井節(jié)流管匯、平板閘閥、節(jié)流閥等產(chǎn)品的最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行抽樣。12.6.3檢驗(yàn)員按上述產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)資料，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存。12.6.4經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員如數(shù)發(fā)放合格證，同時(shí)出具“最終湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第50頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂檢驗(yàn)記錄”，成品檢驗(yàn)責(zé)任人簽字確認(rèn)。12.6.5經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為不合格的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。12.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地應(yīng)分區(qū)劃分，按照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)所。檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)所的環(huán)境、溫度、試驗(yàn)介質(zhì)、檢測(cè)設(shè)備符合產(chǎn)品的檢測(cè)要求。其試驗(yàn)所需工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)根據(jù)不同的產(chǎn)品在各檢測(cè)裝置操作規(guī)程中進(jìn)行規(guī)定。12.8檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)12.8.1在生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分別為待檢、合格、不合格和報(bào)廢。12.8.2檢驗(yàn)過(guò)程中判為不合格的按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。12.8.3各種狀態(tài)區(qū)域應(yīng)劃分并標(biāo)識(shí)，一目了然。具體執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。12.9型式試驗(yàn)控制12.9.1根據(jù)許可規(guī)則，出現(xiàn)以下情況的，就應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的型式試驗(yàn)：a） 標(biāo)準(zhǔn)要求或新產(chǎn)品投產(chǎn)前；b） 正式投產(chǎn)后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料、工藝、檢驗(yàn)等方面有影響安全質(zhì)量重大改變時(shí)；c） 停止生產(chǎn)一年以上又重新生產(chǎn)時(shí)；d） 特種設(shè)備制造許可評(píng)審或換證審查要求時(shí)；e） 產(chǎn)品安全質(zhì)量有問(wèn)題，有關(guān)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或用戶(hù)要求時(shí)。12.9.2型式試驗(yàn)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織，各個(gè)部門(mén)協(xié)助，且應(yīng)委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行。12.9.3公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)型式試驗(yàn)監(jiān)督檢查工作。12.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告是反映產(chǎn)品質(zhì)量的主要憑證。由檢驗(yàn)員或試驗(yàn)員填寫(xiě)，成品檢驗(yàn)責(zé)任人或耐壓試驗(yàn)責(zé)任人審核確認(rèn)。檢驗(yàn)資料包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告由質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集、歸檔，并交由辦公室負(fù)責(zé)保存。12.11相關(guān)文件12.11.1《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第51頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制本節(jié)規(guī)定了設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制要求以及工作環(huán)境的要求。13.1設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制13.1.1設(shè)備控制設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的米購(gòu)、 管理和控制，設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人對(duì)設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，各部門(mén)配合生產(chǎn)部的日常檢查、管理和控制，設(shè)備購(gòu)置應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，設(shè)備應(yīng)有臺(tái)帳并進(jìn)行使用和維護(hù)保養(yǎng)，一機(jī)一檔，同時(shí)做好設(shè)備的安全工作，詳見(jiàn)《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》 。13.1.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置作為一種特殊設(shè)備，按本手冊(cè) 13.1.1設(shè)備的控制執(zhí)行。13.2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人應(yīng)建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案， 質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書(shū)、維修保養(yǎng)記錄，校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料。13.3設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制13.3.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置經(jīng)檢定或校準(zhǔn)后才能使用，并貼上表明其合格的標(biāo)識(shí)。13.3.2設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)，同時(shí)建檔以備查。13.3.3使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止使用調(diào)整不當(dāng)而影響結(jié)果。使用者應(yīng)嚴(yán)格按使用說(shuō)明使用設(shè)備，確保和能力與要求一致。13.3.4使用部門(mén)加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的維護(hù)和保養(yǎng)、防止由于使用、維護(hù)，貯存不當(dāng)而損壞或失效。13.3.5發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)應(yīng)停止使用，應(yīng)對(duì)該測(cè)量監(jiān)控裝置以前的測(cè)量結(jié)果的有效性重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取必要的糾正措施。13.3.4對(duì)于檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)、經(jīng)考核合格上崗。13.4工作環(huán)境13.4.1辦公室協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第52頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。1342工作環(huán)境包括：a） 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修、防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c） 車(chē)間實(shí)施定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。具體按照《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》執(zhí)行。HBWA/TS-01-2014HBWA/TS-01-2014HBWA/TS-01-2014HBWA/TS-01-2014湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司 第53頁(yè)共58頁(yè)第A版 第0次修訂14不合格品（項(xiàng)）控制本節(jié)規(guī)定了不合格品控制要求，歸口管理部門(mén)是質(zhì)管部。14.1不合格品的識(shí)別與控制a） 質(zhì)管部負(fù)責(zé)識(shí)別和控制不符合規(guī)定要求的所有產(chǎn)品；b） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的評(píng)審和處置；c） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品不合格品的評(píng)審和處置；d） 質(zhì)管部對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置實(shí)施控制。14.2不合格品的評(píng)審和處置a） 技術(shù)部、質(zhì)管部、采購(gòu)部以及各分廠參與不合格品評(píng)審；b） 評(píng)審結(jié)果包括返工、返修、讓步接收、報(bào)廢等處置方式；c） ）對(duì)返工、返修的產(chǎn)品，應(yīng)再次實(shí)施驗(yàn)證。14.3不合格品的處理措施a） 當(dāng)產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施；b） 經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，或經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品。14.4不合格品控制記錄不合格品控制記錄應(yīng)包括不合格品性質(zhì)、處置情況和讓步批準(zhǔn)等內(nèi)容，由質(zhì)管部歸檔保存。具體按照《不合格品控制程序》執(zhí)行湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第54頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.1質(zhì)量信息控制包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量信息收集、分析、反饋、處理，詳見(jiàn)《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》 。15.2本公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，二次時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)分析原因，采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性。15.2.1本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》。以確定質(zhì)量保證體系是否：符合策劃的安排、TSGZ0004-2007規(guī)范等的要求及本公司確定的質(zhì)量保證體系要求；得到有效的實(shí)施和保持。15.2.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等。策劃時(shí)應(yīng)考慮審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性,以及以往審核結(jié)果。內(nèi)部審核每年至少一次，同時(shí)也應(yīng)考慮到組織變化、市場(chǎng)反饋、不合格報(bào)告和調(diào)查等因素，適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部審核。15.2.3內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格。15.2.4每次進(jìn)行內(nèi)部審核前做好審核準(zhǔn)備，包括任命審核組長(zhǎng)、審核員，制定審核專(zhuān)用文件（包括審核檢查表、審核實(shí)施計(jì)劃、不合格項(xiàng)報(bào)告表等）以及準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制每次質(zhì)量體系審核的實(shí)施計(jì)劃。15.2.5確保審核員不審核自己的工作，確保審核工作的客觀與公正。15.2.6按規(guī)定程序?qū)嵤徍?，審核的具體內(nèi)容依據(jù)審核檢查表進(jìn)行。15.2.7審核員通過(guò)交談、查閱文件、記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)并據(jù)此填寫(xiě)《不符合報(bào)告》 。15.2.8每次審核結(jié)束均要編制審核報(bào)告，作出審核結(jié)論。審核報(bào)告送總經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。15.2.9受審核部門(mén)接到《不符合報(bào)告》后，要盡快按要求采取糾正措施。審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給質(zhì)量保證工程師及相關(guān)部門(mén)。15.2.11內(nèi)部審核的記錄及報(bào)告移交質(zhì)量保證工程師保存。15.3對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體的預(yù)防措施等，詳見(jiàn)《改進(jìn)控制程序》。15.4用戶(hù)服務(wù)和管理：用戶(hù)服務(wù)包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等，詳見(jiàn)《服務(wù)控制程序》。湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第55頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂1541公司應(yīng)確保用戶(hù)對(duì)公司產(chǎn)品信息、問(wèn)詢(xún)、合同訂單的處理（包括其修改） 、投訴或抱怨等有關(guān)方面進(jìn)行實(shí)施與顧客進(jìn)行有效溝通，溝通的方法有：利用電話、傳真、拜訪顧客等形式及時(shí)地向顧客提供本公司的產(chǎn)品信息；真誠(chéng)答復(fù)顧客的有關(guān)咨詢(xún)與投訴；就合同/訂單的處理（包括修改）與顧客建立有效的聯(lián)絡(luò)。15.4.2顧客財(cái)產(chǎn)的控制：1542.1銷(xiāo)售部接到相關(guān)顧客的材料或圖紙等技術(shù)資料后，交技術(shù)部和生產(chǎn)部進(jìn)行審查、轉(zhuǎn)化處理，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可接收。各部門(mén)收到顧客財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行合理的維護(hù)、保管，其他人員借用應(yīng)登記并及時(shí)歸還，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失或出現(xiàn)其他問(wèn)題，并且可能影響到產(chǎn)品的生產(chǎn)，銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)向有關(guān)顧客報(bào)告情況。顧客財(cái)產(chǎn)的內(nèi)涵顧客的財(cái)產(chǎn)指顧客擁有的財(cái)產(chǎn)，對(duì)本公司而言，顧客的財(cái)產(chǎn)包括：顧客提供的生產(chǎn)材料、樣品、模型、生產(chǎn)設(shè)施及圖紙資料等。15.4.3顧客滿意的控制要求顧客是否滿意的信息來(lái)源有：與顧客的直接溝通；顧客投訴；顧客滿意度問(wèn)卷調(diào)查等。信息的分析處理利用對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，如發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降，由質(zhì)保工程師責(zé)令相關(guān)部門(mén)采取改進(jìn)措施。15.5信息收集和數(shù)據(jù)分析15.5.1收集數(shù)據(jù)本公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)人員通過(guò)下列信息收集有關(guān)數(shù)據(jù)。顧客滿意和不滿意信息；產(chǎn)品質(zhì)量信息；過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的信息；采購(gòu)信息（交付、價(jià)格、質(zhì)量）；合同執(zhí)行及交貨信息；f.質(zhì)量體系運(yùn)行信息。HBWA/TS-01-2014湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司 第HBWA/TS-01-2014湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司 第56頁(yè)共58頁(yè)第A版 第0次修訂HBWA/TS-01-2014湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司 第HBWA/TS-01-2014湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司 第56頁(yè)共58頁(yè)第A版 第0次修訂15.5.2對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出下列信息：顧客滿意程度；與產(chǎn)品要求的符合性；過(guò)程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；供方相關(guān)信息。15.5.3將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與本公司的目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對(duì)照，以評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)、有效性和效率，并確定改進(jìn)的領(lǐng)域。15.6改進(jìn)15.6.1持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)上述各方面的信息的數(shù)據(jù)分析， 通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，由質(zhì)管部予以明確，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。15.6.2糾正措施公司在下列情況下采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再發(fā)生；同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格；過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量再現(xiàn)重在問(wèn)題或超出公司規(guī)定值；顧客投訴時(shí)；內(nèi)審、管理評(píng)審再現(xiàn)不合格時(shí)；其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。由質(zhì)管部根據(jù)不合格事實(shí)的類(lèi)別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》 ，并確定責(zé)任部門(mén)，進(jìn)行原因分析，確定糾正措施并實(shí)施，并對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審并記錄。具體按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。15.6.3預(yù)防措施質(zhì)管部基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識(shí)別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，并使用《糾正和預(yù)防措施處理單》，填寫(xiě)潛在不合格事實(shí)及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)分析確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施， 以質(zhì)量保證工程師確認(rèn)后實(shí)施，質(zhì)量保證工程師對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)審并予以記錄。具體按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第57頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂16人員培訓(xùn)、考核及其管理16.1人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施16.1.1通過(guò)培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)，確保生產(chǎn)過(guò)程的各系統(tǒng)責(zé)任人員、生產(chǎn)人員、執(zhí)行人員等適應(yīng)生產(chǎn)過(guò)程的要求。16.1.2培訓(xùn)內(nèi)容：特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件、三層文件；職業(yè)道德教育；統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法教育;技術(shù)、技能、業(yè)務(wù)知識(shí)更新及崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育；新工人崗前或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)教育。16.1.3根據(jù)各部門(mén)人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容的申請(qǐng)，制定培訓(xùn)計(jì)劃并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，保存培訓(xùn)記錄。16.2特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案16.2.1特種許可所要求的特種崗位人員為焊工、無(wú)損檢測(cè)人員，由技術(shù)監(jiān)督部門(mén)實(shí)施培訓(xùn)、考核，本公司及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系， 確保人員資格有效。對(duì)特種設(shè)備計(jì)量責(zé)任人員、理化人員、檢驗(yàn)員、設(shè)計(jì)員、工藝員、操作人員等進(jìn)行特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、技能方面的培訓(xùn)，建立人員培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)考核結(jié)果歸檔保存。16.2.2所有的培訓(xùn)必須有記錄，并進(jìn)行有效性考核，培訓(xùn)考核相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)存檔。16.3特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理按《人力資源控制程序》執(zhí)行。16.4辦公室負(fù)責(zé)編制符合要求的工作人員任職要求規(guī)定，培訓(xùn)、教育、技能及經(jīng)歷的要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)作為招聘人員的依據(jù)。并按各崗位人員的任職要求對(duì)所有崗位的人員進(jìn)行評(píng)定，是否滿足崗位要求。辦公室保存相關(guān)培訓(xùn)、教育、技能及經(jīng)歷的記錄。具體操作按《人力資源控制程序》執(zhí)行。湖北萬(wàn)安環(huán)保石化設(shè)備有限公司HBWA/TS-01-2014第58頁(yè)共58頁(yè)第A版第0次修訂17其他過(guò)程控制17.1總則其它過(guò)程控制是明確對(duì)壓力管道元件安全性能有重要影響，需要加以特別控制的過(guò)程。17.2范圍適用于封頭、鍛件加工、金屬管件的彎制、成型等其它過(guò)程控制（包括質(zhì)量記錄、報(bào)告）17.3職責(zé)17.3.1供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)收集封頭成形、鍛件加工、金屬管件彎制制造廠家的有關(guān)信息及資質(zhì)。17.3.2質(zhì)量保證工程師組織設(shè)計(jì)、材料、檢驗(yàn)、熱處理等責(zé)任人，對(duì)供應(yīng)部門(mén)提供制造廠家的許可資格、范圍、質(zhì)量體系進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)、選擇并列入合格供方名錄。17.3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)封頭、鍛件、管件的質(zhì)量檢驗(yàn)及確認(rèn)。17.4控制要求17.4.1檢驗(yàn)員按照?qǐng)D紙及標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好記錄；檢驗(yàn)合格應(yīng)在質(zhì)量證明書(shū)上簽字。17.4.2當(dāng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。17.4.3倉(cāng)庫(kù)保管員按材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行分類(lèi)，標(biāo)識(shí)產(chǎn)品編號(hào)。17.4.4保管發(fā)放按《材料保管、發(fā)放控制程序》17.5支持性文件《合格供方評(píng)價(jià)程序》《標(biāo)記及可追溯性管理制度》《不合格品控制程序》《材料保管、發(fā)放控制程序》《檢驗(yàn)工藝規(guī)程》HBW