取樣及留樣管理制度

取樣及留樣管理制度第一節(jié)原材料取樣管理規(guī)定第一條總則（一）本規(guī)定僅適用于進(jìn)廠原材料的采樣管理。（二）原材料的檢驗(yàn)結(jié)果，作為供需雙方驗(yàn)收的依據(jù)。（三）在供需雙方同意下，允許將生產(chǎn)廠家的檢驗(yàn)結(jié)果，作為原材料的檢驗(yàn)結(jié)果。（四）所取原材料樣品，僅能代表本批產(chǎn)品。（五）對(duì)不同批次原材料的檢驗(yàn)一定要每批次單獨(dú)取樣，如果已證明一個(gè)批號(hào)中不同包裝的原材料，由于種種原因質(zhì)量不盡相同，不均勻，應(yīng)視為多個(gè)批次進(jìn)行采樣。第二條取樣準(zhǔn)備（一）在接到申檢單后，取樣人員應(yīng)根據(jù)申檢單上不同的物料分別做好取樣準(zhǔn)備。（二）取樣前取樣人員應(yīng)穿戴必要的防護(hù)措施（如工作服、防護(hù)手套、防毒面具、防護(hù)眼鏡等），小心取樣。（三）對(duì)于固體原材料應(yīng)使用固體取樣器，取樣器應(yīng)用不銹鋼或銅管制成。盛樣器應(yīng)由不與樣品發(fā)生反應(yīng)和被樣品溶解而使樣品發(fā)生質(zhì)量變化的材料制成，如塑料袋或聚乙烯袋。（四）對(duì)于液體樣品，采用取樣管采樣，采樣管為普通玻璃或塑料制成。盛樣器應(yīng)由不與樣品發(fā)生反應(yīng)和被樣品溶解而使樣品發(fā)生質(zhì)量變化的材料制成，如具塞燒瓶或具塞三角瓶。（五）取樣前應(yīng)保證取樣器械及盛樣器清潔干燥，以免污染取樣物料。第三條取樣前檢查（一）檢查待檢物料生產(chǎn)廠家、名稱、含量、生產(chǎn)批號(hào)是否與申檢單一致，如不一致，則通知供應(yīng)部，直至糾正后取樣。（二）檢查物料包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)通知供銷部，并準(zhǔn)備取樣。第四條固體原料取樣（一）開采件數(shù)：固體原料采樣量，取決于貨物的批次總數(shù)。規(guī)定如下：小于3批（含3批），從每個(gè)批次隨機(jī)抽取6件，每件產(chǎn)品抽取50g混合均勻后作為一個(gè)綜合樣。大于3批，則隨機(jī)抽取3批取樣。（二）取樣：固體原料取樣應(yīng)從包裝容器的上、中、下三部分取代表性樣品。固體倒入聚乙烯袋中，樣品約占袋子的三分之一，密封袋口后上下顛倒10次以上，若采得塊狀得樣品應(yīng)破碎后再混合。（三）對(duì)于較堅(jiān)硬的固體原料如不能從上、中、下分別取樣的，則上報(bào)于化驗(yàn)室主管，由化驗(yàn)室主管上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人與供應(yīng)部、生產(chǎn)部協(xié)商后，依據(jù)部門負(fù)責(zé)人反饋的信息進(jìn)行。（四）固體原料樣品每批次取樣量應(yīng)不少于300g。第五條液體狀態(tài)原材料取樣（一）開采件數(shù)：液體原料采樣規(guī)定如下：小于3批（含3批），從每個(gè)批次隨機(jī)抽取3件，每件產(chǎn)品抽取100ml混合均勻后作為一個(gè)綜合樣。大于3批，則按3批取樣。（二）打開容器后應(yīng)在檢查一下產(chǎn)品是否均勻，有無結(jié)晶、沉淀或分層現(xiàn)象。（三）對(duì)于液體原料如有結(jié)晶析出，應(yīng)采取適當(dāng)安全措施，溫?zé)崛刍?，混勻后再采樣若有沉淀、分層現(xiàn)象，應(yīng)記錄，并封閉原包裝，混合均勻后再開啟包裝物取樣。（四）對(duì)于溶劑類的原材料，因其運(yùn)輸方式不同應(yīng)特別對(duì)待，如碳4醇、碳5醇、液氨、二甘醇、環(huán)氧乙烷，應(yīng)從罐車上部、中部、底部取混合樣，以保證其水分、含量等指標(biāo)檢測(cè)準(zhǔn)確。如果罐車只有一個(gè)取樣口則分前、中、后三個(gè)時(shí)段采樣。罐車原料小于3車則每車均需取樣，大于3車則隨機(jī)抽取三車取樣。（五）取樣：液體原材料取樣應(yīng)從包裝容器的上、中、下三部分取代表性樣品，倒入玻璃瓶后混勻。（六）液體原料樣品每包裝件取樣量應(yīng)不少于50g，溶劑類原材料取樣量應(yīng)不少于500ml。第六條固體狀態(tài)原材料（除原料外）取樣（一）開采件數(shù)：固體狀態(tài)原材料采樣量，取決于貨物的包裝件總數(shù)。規(guī)定如下：小于5件，（含5件），從每個(gè)包裝件中抽取6-100件，從5件中抽??；100件（不包含100件）以上，每增加20件，增加1個(gè)采樣單元。（二）取樣：從包裝容器的上、中、下三部分取代表性樣品。倒入聚乙烯袋中，樣品約占袋子的三分之一，密封袋口后顛倒10次以上，若采得塊狀的樣品應(yīng)破碎后再混合。（三）固體狀態(tài)原材料總?cè)恿繎?yīng)不少于500g。第七條取樣后處理（一）取樣完畢后應(yīng)將取樣器械清洗干凈，不殘余所取物料，放于潔凈場(chǎng)所干燥以備下次使用。（二）取樣后應(yīng)將所取樣品密封完好并貼上標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包含生產(chǎn)廠家、名稱、含量、批號(hào)，貼上標(biāo)識(shí)后交給化驗(yàn)室主管，由化驗(yàn)室主管及時(shí)安排人員進(jìn)行檢驗(yàn)。（三）取回的樣品不允許隨意放置，應(yīng)統(tǒng)一擺放至規(guī)定位置，保留時(shí)間遵循留樣管理規(guī)定。（四）檢驗(yàn)完畢的原材料應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。第二節(jié)車間半成品取樣管理規(guī)定第八條適用原則（一）本規(guī)定僅適用于車間半成品的采樣管理。（二）車間半成品的檢驗(yàn)結(jié)果，僅作為車間質(zhì)量控制的依據(jù)。（三）所取車間半成品樣品，僅能代表車間半成品質(zhì)量狀況。（四）車間半成品取樣（除環(huán)氧乙烷外）必須化驗(yàn)員親自取樣，嚴(yán)禁代取。第九條取樣準(zhǔn)備（一）在接到申檢單后，取樣人員應(yīng)根據(jù)申檢單上不同的物料分別做好取樣準(zhǔn)備。（二）取樣前取樣人員應(yīng)穿戴必要的防護(hù)措施，如工作服、防護(hù)手套、防毒面具等，小心取樣。第十條車間固體半成品取樣（一）對(duì)于車間固體半成品取樣器應(yīng)用不銹鋼制成。盛樣器應(yīng)由不與樣品發(fā)生反應(yīng)和被樣品溶解而使樣品發(fā)生質(zhì)量變化的材料制成，如塑料袋或聚乙烯袋。（二）取樣：車間固體半成品取樣完成后倒入聚乙烯袋中，樣品約占袋子的三分之一，密封袋口后顛倒10次以上以混合均勻。（三）車間固體半成品取樣量應(yīng)不少于500g。第十一條車間液體半成品取樣（一）車間液體半成品取樣后應(yīng)先檢查一下產(chǎn)品是否渾濁，有無沉淀或分層現(xiàn)象。（二）對(duì)于車間液體半成品如有渾濁、分層現(xiàn)象，應(yīng)通知配方工藝室采取適當(dāng)安全措施混勻后再采樣。（三）車間液體半成品取樣量應(yīng)不少于80g。第五條取樣后處理（一）取樣完畢后應(yīng)將所取樣品密封完好并貼上標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包含名稱、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)批號(hào)，貼上標(biāo)識(shí)后交給化驗(yàn)室主管，由化驗(yàn)室主管及時(shí)安排人員進(jìn)行檢驗(yàn)。（二）取回的樣品不允許隨意放置，應(yīng)統(tǒng)一擺放至規(guī)定位置。（三）檢驗(yàn)完畢的車間半成品應(yīng)及時(shí)退回車間。第三節(jié)退貨及庫(kù)存產(chǎn)品取樣管理規(guī)定第十二條規(guī)定范圍（一）本規(guī)定僅適用于退貨庫(kù)存產(chǎn)品的采樣管理。（二）退貨及庫(kù)存產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果，僅作為倉(cāng)庫(kù)退貨及庫(kù)存產(chǎn)品處理的依據(jù)。（三）所取退貨及庫(kù)存產(chǎn)品，僅能代表倉(cāng)庫(kù)退貨及庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量狀況。（四）退貨及庫(kù)存產(chǎn)品取樣必須化驗(yàn)員親自取樣，嚴(yán)禁代取。（五）對(duì)不同批次退貨及庫(kù)存產(chǎn)品的檢驗(yàn)一定要每批次單獨(dú)取樣，如果已證明一個(gè)批號(hào)中不同包裝的退貨及庫(kù)存產(chǎn)品，由于種種原因質(zhì)量不盡相同，應(yīng)視為多個(gè)批次進(jìn)行采樣。第十三條取樣準(zhǔn)備（一）在接到申檢單后，取樣人員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)驗(yàn)單上不同的物料分別做好取樣準(zhǔn)備。（二）取樣前取樣人員應(yīng)穿戴必要的防護(hù)措施，如工作服、防護(hù)手套、防毒面具等，小心取樣。第十四條取樣前檢查（一）取樣人員應(yīng)根據(jù)申檢單內(nèi)容檢查待檢物料名稱、規(guī)格、版型是否與請(qǐng)驗(yàn)單一致，如不一致，則通知倉(cāng)庫(kù)，直至糾正后取樣。（二）檢查物料包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)，并準(zhǔn)備取樣。第十五條取樣（一）開采件數(shù)：退貨及庫(kù)存產(chǎn)品采樣量，取決于貨物的包裝件總數(shù)。規(guī)定如下規(guī)定如下：小于5件（含5件），從每個(gè)包裝件中隨機(jī)抽取6-100件，從5件中抽??；100件（不包含100件）以上，每增加20件，增加1個(gè)采樣單元。（二）取樣：退貨及庫(kù)存產(chǎn)品取樣應(yīng)同批次成垛產(chǎn)品的上、中、下三部分取未打開包裝的代表性樣品，打開包裝后1件隨機(jī)抽取1瓶。第十六條取樣后處理（一）取樣完畢后應(yīng)將所取樣品混合、密封后交給化驗(yàn)室主管，由化驗(yàn)室主管及時(shí)安排人員進(jìn)行檢驗(yàn)。（二）取回的樣品不允許隨意放置，應(yīng)統(tǒng)一擺放至規(guī)定位置。（三）檢驗(yàn)完畢的車間半成品應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。第四節(jié)出貨留樣管理規(guī)定第十七條原輔料及出貨留樣（一）留樣采樣規(guī)定：按取樣管理規(guī)定進(jìn)行采樣；（二）留樣量：滿足三次復(fù)檢的量，留樣量見表1；（三）留樣記錄：分析員應(yīng)做好留樣記錄，記錄至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：樣品批次、留樣時(shí)間、留樣量、留樣人等留樣標(biāo)識(shí)；（四）大單體類成品留樣以切片大批次為準(zhǔn)，熱物料直接隨車取樣留存，嗎啉類產(chǎn)品必須隨車取樣留存，留存時(shí)間結(jié)合生產(chǎn)部、銷售要求進(jìn)行參考表2。表1原輔料的留樣時(shí)間及留樣量名稱留樣時(shí)間留樣瓶留樣量氫氧化鉀6個(gè)月塑料瓶約100ml天然脂肪醇3個(gè)月小口玻璃瓶約50ml冰乙酸3個(gè)月塑料瓶約100mL乳酸6個(gè)月塑料瓶約100mLC5醇3個(gè)月小口玻璃瓶約50mlCm3個(gè)月小口玻璃瓶約50ml

二甘醇3個(gè)月小口玻璃瓶約50ml注：原輔料的留樣時(shí)間是從取樣的時(shí)間開始計(jì)算。表2產(chǎn)品的留樣時(shí)間及留樣量名稱留樣時(shí)間留樣瓶留樣量聚羧酸減水劑聚醚切片產(chǎn)品3個(gè)月自封袋約500gAEO系列產(chǎn)品1個(gè)月塑料瓶約100mL聚羧酸減水劑聚醚水溶液1周塑料瓶約400ml嗎啉成品3個(gè)月小口玻璃瓶約50ml注：產(chǎn)品留樣時(shí)間是從產(chǎn)品出廠時(shí)間開始計(jì)算。第十八條過程產(chǎn)品（一）留樣采樣頻次：切片綜合樣/水劑/熱物料，原則上每釜切片樣必須采，如出現(xiàn)以下情況需要增加取樣：（1）設(shè)備異常，造成產(chǎn)品品質(zhì)異常；（2）長(zhǎng)時(shí)間停車后，復(fù)開車；（3）均化或摻混不合格品；（4）原料不合格，造成產(chǎn)品品質(zhì)異常；（5）其它無法預(yù)測(cè)情況造成產(chǎn)品質(zhì)量異常。（二）留樣采樣規(guī)定：采用采樣勺隨機(jī)取切片輸送皮帶上的樣品，液體類樣品從規(guī)定泵口取樣。（三）留樣采樣量：滿足三次重復(fù)檢驗(yàn)的量，留樣量見表2。（四）留樣采樣位置：原則上可以在物料的任意部位采樣。但要注意：（1）采樣過程中不應(yīng)帶進(jìn)雜質(zhì)。（2）避免在采樣過程中引起物料變化（如吸水、氧化等）。（五）留樣記錄：生產(chǎn)部切片車間崗位應(yīng)做好留樣記錄，記錄至少應(yīng)包括以。下內(nèi)容：樣品批次、留樣時(shí)間、留樣量、留樣人等留樣標(biāo)識(shí)。第十九條其它產(chǎn)品（一）生產(chǎn)部通知技術(shù)中心取樣，檢驗(yàn)員根據(jù)樣品狀態(tài)，準(zhǔn)備相應(yīng)的采樣工具，按要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。（二）留樣采樣規(guī)定：用采樣工具在裝卸棧臺(tái)鶴管出口或泵出口（AEO系列封罐樣品）進(jìn)行采樣。（三）留樣采樣量：滿足三次復(fù)檢的量，留樣量見附表1。（四）留樣采樣位置：在裝卸棧臺(tái)鶴管出口或泵處理（AEO系列封罐樣品）處采樣。第二十條留樣記錄分析員應(yīng)做好留樣記錄，記錄至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：樣品批次、留樣時(shí)間、留樣量、留樣人等留樣標(biāo)識(shí)。第五節(jié)留樣存放第二十一條留樣存放要求存放于陰涼、避光、干燥、通風(fēng)的留樣室內(nèi)。第二十二條留樣時(shí)間（一）原料留樣時(shí)間：跟生產(chǎn)的使用情況有關(guān)，原輔料留樣時(shí)間見表1。（二）產(chǎn)品留樣時(shí)間：見表2。第二十三條留樣保管由技