物資采購供應(yīng)與倉庫管理制度匯編

..物資采購供應(yīng)管理制度一、目的為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購〔以下統(tǒng)稱為采購物品。三、職責(zé)權(quán)限1、公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。2、生產(chǎn)性原、材料、輔料、配件等物品〔物資的采購以及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)。四、采購原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有二家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門參考或作更改請(qǐng)購單。3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：〔1忠誠維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本?！?嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督?！?加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息?！?承擔(dān)因自身工作失誤給公司造成損失的責(zé)任。5、招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由財(cái)務(wù)等部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)〔一年或半年的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購價(jià)格。建立倉庫儲(chǔ)備定額制度原則。〔1對(duì)倉儲(chǔ)物資實(shí)行ABC分類管理法。通過倉庫收發(fā)月存報(bào)表了解掌握倉儲(chǔ)情況?！?對(duì)大宗大量的生產(chǎn)性原、輔材料,結(jié)合生產(chǎn)性消費(fèi)的消耗規(guī)律,和供方生產(chǎn)或采購到貨的周期以及市場(chǎng)供應(yīng)的難易程度,建立倉庫儲(chǔ)備定額管理?！?倉庫管理按照生產(chǎn)需求物資的發(fā)放進(jìn)度,掌握發(fā)布采購補(bǔ)充保險(xiǎn)儲(chǔ)備庫存的信息給供應(yīng)部,提供供應(yīng)部采購計(jì)劃?！?對(duì)訂單生產(chǎn)的不通用的物資,實(shí)行訂單采購,由生產(chǎn)部提出采購申請(qǐng),供應(yīng)部按申請(qǐng)實(shí)行采購。7、審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。五、采購流程1、采購申請(qǐng)：物品〔物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要,提出采購申請(qǐng),填寫《采購申請(qǐng)單》,請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：〔1每一種物品〔物資原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。〔2采購員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》,按性價(jià)比原則進(jìn)行采購?！?屬下列情況者,無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄備案。3、樣品提供和確認(rèn)：〔1若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同相關(guān)部門予以確認(rèn)?！?對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇及合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)確認(rèn)：〔1具有合法經(jīng)營主體者?！?品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、信譽(yù)、服務(wù)等條件良好者?！?供應(yīng)部會(huì)同公司質(zhì)保、生產(chǎn)等部門依據(jù)公司《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》〔S\QC66-2010必要時(shí)到供應(yīng)商實(shí)地考查,填寫《供方基本調(diào)查表》、《供方環(huán)境安全狀況調(diào)查表》,查看并存檔供應(yīng)商的企業(yè)相關(guān)資質(zhì)。供應(yīng)商需提供產(chǎn)品的相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)、質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)等相關(guān)資料。5、合同簽訂：〔1供應(yīng)商經(jīng)審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同?！?交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催〔1為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購人員應(yīng)提前采用、或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品〔物資能適時(shí)供應(yīng)?！?若采購物品〔物資無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門。7、驗(yàn)收入庫：采購物品到公司后,原材料、輔料、備品配件等物品、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品、辦公用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,生產(chǎn)用原輔包材根據(jù)相關(guān)質(zhì)量要求,數(shù)量,出廠檢驗(yàn)單,經(jīng)質(zhì)保部抽樣檢測(cè)驗(yàn)證合格后,方能入庫,如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門通知采購部門,辦理換〔退貨手續(xù)。8、對(duì)帳付款：采購物品〔物資辦理入庫后,由供應(yīng)部憑倉庫核準(zhǔn)的入庫單,發(fā)票等手續(xù)按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。六、供方評(píng)審管理1、對(duì)公司所需重要、主要原材料的供方應(yīng)進(jìn)行年度評(píng)審。對(duì)供方的資質(zhì)進(jìn)行整理更新。2、根據(jù)年度評(píng)審情況,填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。3、供方評(píng)審管理小組由供應(yīng)部牽頭組織,財(cái)務(wù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部等部門參加評(píng)審。七、本制度解釋權(quán)歸供應(yīng)部,自公布之日起執(zhí)行。采購流程圖檢驗(yàn)是否合格退換貨處理入庫采購部門物資到貨檢驗(yàn)進(jìn)度跟催簽訂采購合同供應(yīng)商選擇請(qǐng)購單確認(rèn)詢價(jià)比價(jià)議價(jià)檢驗(yàn)是否合格退換貨處理入庫采購部門物資到貨檢驗(yàn)進(jìn)度跟催簽訂采購合同供應(yīng)商選擇請(qǐng)購單確認(rèn)詢價(jià)比價(jià)議價(jià)倉庫出入管理制度一、倉庫原材料出、入管理制度：1.1原材料入庫制度：1.1.1.原材料到倉庫時(shí),倉庫管理員要根據(jù)供應(yīng)商提供的《原材料送貨單》對(duì)材料進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)等核對(duì)并跟供應(yīng)及時(shí)聯(lián)系,并把貨物放入物品待檢區(qū)或掛待檢牌。1.1.2倉庫管理員根據(jù)供應(yīng)提供的《材料送貨單》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》與質(zhì)量管理部聯(lián)系對(duì)物品的檢驗(yàn)。1.1.3倉庫管理員根據(jù)質(zhì)量管理部提供的《材料檢驗(yàn)單》對(duì)檢驗(yàn)合格的材料進(jìn)行入庫,入庫時(shí)要把物品的,入庫日期,數(shù)量,型號(hào)、名稱等記錄清晰明了。將檢驗(yàn)不合格的材料要明確標(biāo)示"不合格標(biāo)識(shí)",不得入庫。1.2原材料不合格品退還制度：1.2.1倉庫管理員根據(jù)質(zhì)量管理部提供的《原材料檢驗(yàn)單》上提供的指標(biāo)不合格的材料,應(yīng)在物品上掛不合格標(biāo)識(shí)以免弄錯(cuò)造成不必要生產(chǎn)隱患。1.2.2倉庫管理員應(yīng)把不合格的物品的情況告知供應(yīng)部,并與供應(yīng)部協(xié)調(diào)好物品退還的時(shí)間。1.3原材料出庫制度：1.3.1倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)車間開出的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》進(jìn)行對(duì)物品的核對(duì)并在在物品的標(biāo)示卡上記錄物品的出庫日期、型號(hào)、數(shù)量。1.3.2倉庫管理員在原材料出庫時(shí)要憑著："先進(jìn)先出"的原則發(fā)放,以免出現(xiàn)材料堆積的現(xiàn)象。1.3.3倉庫管理員在生產(chǎn)車間把材料領(lǐng)出后,在臺(tái)賬、材料卡上明確登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、數(shù)量等,務(wù)必做到賬、卡、物三者相符。二、倉庫成品出、入管理制度：2.1產(chǎn)成品入庫制度：2.1.1倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)車間的《產(chǎn)成品入庫單》,對(duì)等待入庫的產(chǎn)成品的包裝、數(shù)量、規(guī)格、主要質(zhì)量指標(biāo)等要認(rèn)真的確認(rèn)。如有包裝損壞,數(shù)量、規(guī)格不清楚的不得入庫。2.1.2倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)車間提供的《產(chǎn)成品入庫單》和質(zhì)量管理部提供的《產(chǎn)成品檢驗(yàn)單》進(jìn)行產(chǎn)品入庫,如無《產(chǎn)成品檢驗(yàn)單》倉庫管理員可對(duì)產(chǎn)成品拒絕辦理入庫手續(xù)。對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得入庫。2.1.3倉庫管理員根據(jù)《產(chǎn)成品檢驗(yàn)單》上的數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品入庫并做好分類。2.1.4倉庫管理員應(yīng)對(duì)入庫的成品做好標(biāo)識(shí),在物料卡、臺(tái)賬上登記好產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、含量水分,做到賬、卡、物三者相符。2.2產(chǎn)成品出庫制度：2.2.1產(chǎn)成品發(fā)放時(shí),倉庫管理員應(yīng)根據(jù)營銷部開具的《發(fā)貨通知單》對(duì)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)的確認(rèn)。2.2.2產(chǎn)成品在交付時(shí),倉庫管理員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、質(zhì)量指標(biāo)與《發(fā)貨通知單》是否相符,并要有相關(guān)部門確認(rèn)簽字保存便于以后檢查。2.2.3產(chǎn)成品在交付后,倉庫管理員應(yīng)在產(chǎn)品物料卡、臺(tái)賬上登記交付產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、含量、交貨時(shí)間等,做到賬、卡、物三者相符。2.3產(chǎn)成品退還制度：2.3.1對(duì)產(chǎn)成品退回時(shí),倉庫管理員應(yīng)通知營銷部其產(chǎn)品的退回,并把物品放入產(chǎn)品退回區(qū)并加以標(biāo)識(shí)以免弄錯(cuò)造成不必要麻煩。2.3.2倉庫管理員應(yīng)通知質(zhì)量管理部對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢。2.3.3倉庫管理員根據(jù)營銷部的退貨處理和質(zhì)量管理部的檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)退回的產(chǎn)成品入庫并要在成品物料卡、臺(tái)賬上登記好物品的退回時(shí)間、退回單位、退回?cái)?shù)量、規(guī)格、批號(hào)、質(zhì)量指標(biāo),做到賬、卡、物三者相符。倉庫管理制度1、原材料進(jìn)廠后,由倉庫保管員根據(jù)供應(yīng)部的到貨通知單,到現(xiàn)場(chǎng)按原料品種、規(guī)格和數(shù)量,分別采用核對(duì)點(diǎn)數(shù)和過磅方式進(jìn)行驗(yàn)收,做好記錄做好放置標(biāo)識(shí)。2、原料入庫前,由倉庫通知質(zhì)量管理部抽樣檢驗(yàn),待檢驗(yàn)合格后,憑檢驗(yàn)報(bào)告單方可辦理入庫手續(xù)。3、箱裝,袋裝原料卸車后放在庫房?jī)?nèi),并放原料名稱、數(shù)量、廠內(nèi)批號(hào)、生產(chǎn)名稱等的標(biāo)識(shí)。4、成品入庫時(shí)由保管員根據(jù)車間入庫單和質(zhì)量管理部的《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》,在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)成品的品種、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)和過磅驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可辦理入庫手續(xù)。5、物資堆放要做到分類、整齊、間隔。6、建立健全各類質(zhì)量記錄,原料及成品保管員做好日〔周報(bào)表,送交生產(chǎn)部和營銷部。7、做到原料、成品收發(fā)時(shí)及時(shí)立卡、登記,做到賬物卡相符,每月對(duì)賬一次。8、做好產(chǎn)品月報(bào)表,送交財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)部。9、發(fā)放原料必須憑領(lǐng)料單,倉庫保管員負(fù)責(zé)審核,按品種、規(guī)格、數(shù)量到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)貨,并向領(lǐng)料人員提供原料批號(hào),并如實(shí)登記入賬。10、發(fā)放成品時(shí),倉庫保管員到現(xiàn)場(chǎng)按成品的品種、規(guī)格和數(shù)量質(zhì)量要求進(jìn)行發(fā)貨,要求顧客在《發(fā)貨通知單》上簽收,記下成品批號(hào)備查,成品發(fā)放時(shí)要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。11、領(lǐng)料單必須一物一單,領(lǐng)料數(shù)不得任意更改,并填寫實(shí)發(fā)數(shù),如有特殊變動(dòng),必須經(jīng)由關(guān)負(fù)責(zé)人同意簽字,否則不予發(fā)給。12、對(duì)顧客退貨的產(chǎn)品,倉庫將產(chǎn)品隔間堆放,做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)然后填寫《復(fù)檢申請(qǐng)單》,通知質(zhì)量管理部抽樣檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫,若檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》進(jìn)行。13、為確保倉庫安全,倉庫保管員必須堅(jiān)守崗位,加強(qiáng)責(zé)任感,提高警惕,嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防事故等安全規(guī)定,每天對(duì)庫存物資巡查一次,檢查標(biāo)識(shí),檢查堆放是否正確,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,搞好倉庫庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,負(fù)責(zé)本崗位質(zhì)量記錄,臺(tái)賬保存,檢查庫房?jī)?nèi)消防器材是否完好,檢查庫內(nèi)環(huán)境條件變化。14、危險(xiǎn)物品貯存、保管收發(fā),應(yīng)嚴(yán)格按《化學(xué)物品安全管理制度》、《倉庫、罐區(qū)安全管理制度》等安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行,做到不違章作業(yè)。?；穫}庫管理制度1、危險(xiǎn)品倉庫管理員應(yīng)熟悉掌握所有倉庫內(nèi)危化品的理化性質(zhì),并掌握必要的應(yīng)急處理方法和自救措施。

2、裝卸、搬運(yùn)化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行,做到輕裝、輕卸,嚴(yán)禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾斜和滾動(dòng)；灌裝液體?；窌r(shí),卸料口應(yīng)用管卡或鐵絲卡緊扎牢,嚴(yán)防危化品泄漏及卸管沖落,造成物料損失或危害人員安全；裝卸對(duì)人身有害及腐蝕性的物品﹙如硫酸、氫氧化鈉等﹚時(shí),操作人員應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)性,穿戴相應(yīng)的防護(hù)用品。3、危化品入庫前均應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,初次入庫的?；?倉庫管理員應(yīng)檢查廠家是否提供該危險(xiǎn)化學(xué)品的物質(zhì)性能﹙質(zhì)檢報(bào)告,登記驗(yàn)收時(shí)要對(duì)照進(jìn)貨清單核對(duì)數(shù)量,檢查包裝有無破損,?；酚袩o泄漏,包裝與實(shí)物是否相符等內(nèi)容,經(jīng)核對(duì)無誤后方可入庫,當(dāng)物品性質(zhì)未弄清時(shí)不得入庫。供應(yīng)協(xié)作單位裝卸造成泄漏,對(duì)一般物料造成泄漏的,由安全環(huán)境辦會(huì)同倉庫、采購及供應(yīng)單位相關(guān)人員查清泄漏量及事故的危害性,向供應(yīng)單位索取事故經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,因供方裝卸運(yùn)輸過程中造成危化品泄漏造成人身傷害的或環(huán)境污染事故的。由安全環(huán)境辦會(huì)同相關(guān)部門查清損失狀況由供方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4、固體危化品入庫時(shí)要嚴(yán)格按相應(yīng)劃分區(qū)域擺放,不得私自亂放,堆放的高度不得超過2米,防止傾倒。5、倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常對(duì)危化品進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化、包裝破損等,應(yīng)及時(shí)處理。發(fā)生?；沸孤r(shí),按《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案》執(zhí)行,發(fā)生火災(zāi)時(shí),按《火災(zāi)撲救、疏散處理預(yù)案》執(zhí)行。6、領(lǐng)用時(shí)由各車間班長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際用量填寫領(lǐng)料單,指定專人進(jìn)行搬運(yùn),危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫要嚴(yán)格做好出庫的數(shù)量登記,并向領(lǐng)用人說明化學(xué)品搬運(yùn)使用要求。7、凡用玻璃容器盛裝的?；返?必須采用木箱搬運(yùn),嚴(yán)防撞擊、振動(dòng)、摩擦、重壓和傾斜,所有化學(xué)品按"先進(jìn)先出、后進(jìn)后出"的原則發(fā)貨。8、未經(jīng)允許,禁止進(jìn)入危化品